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PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MANUAL PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE
FORMULARIOS DE CAPTURA DE DATOS CHIPSEMPAE(Sistema de Evaluación y Monitoreo al Programa de
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Alimentación Escolar
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
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1. OBJETIVO
Brindar orientación para el diligenciamiento, y envió de la información a ser capturada en la
Categoría ICBF Contratos PAE implementada a través del sistema Consolidador de Hacienda
e Información Pública – CHIP canalizando, generando y dando a conocer la inversión pública
con el fin de articular las acciones que desarrollan las diferentes entidades en la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar.
2. ALCANCE
Este instructivo es una guía para el reporte de información de la categoría ICBF Contratos
PAE a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP; teniendo
en cuenta las siguientes etapas que se deben llevar a cabo en el aplicativo CHIP, las cuales
son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Diligenciamiento de Formularios
Validación de la Información a reportar
Reglas de negocio
Transmisión de información
Verificación de la recepción de la información
Generación de archivos planos sin reporte
CONSIDERACION GENERAL
Para realizar el reporte de información de la categoría ICBF Contratos PAE es necesario
conocer sobre la instalación y operación del sistema CHIP; para ello “La Guía para la
Instalación y Operación del CHIP-Local” la encuentra en la página web www.chip.gov.co link
http://www.chip.gov.co/documentos/Guia_Instalacion_Operacion_CHIPLocal.pdf
3. DEFINICIONES
CHIP: El Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP), es un sistema de
información diseñado y desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Programa
FOSIT, para que con la adecuada reglamentación y estructura procedimental, canalice la
información financiera, económica y social de los entes públicos hacia los organismos centrales
y al público en general bajo la administración y responsabilidad de la Contaduría General de la
Nación.
Este sistema está compuesto por un conjunto de procesos e instrumentos requeridos para la
generación, transmisión, procesamiento y publicidad de información financiera pública.
Además, la plataforma tecnológica (hardware, software, sistemas de comunicaciones) que se
utilizará para el desarrollo y operación del CHIP mantendrá los más altos estándares de calidad
y procurará, en lo posible, aplicar la tecnología de punta existente en el mercado, de tal forma
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que el producto obtenido sea de la mayor utilidad y accesibilidad por parte de los usuarios
finales y se garantice su sostenibilidad.
SEMPAE: Sistema de Evaluación y Monitoreo al Programa de Alimentación Escolar
SGP: Sistema General de Participación. El Sistema General de Participaciones está constituido
por los recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política a las Entidades Territoriales para la financiación de los servicios de
educación, salud y propósito general, cuya competencia se les asigna en la ley 715 de 2001.
Responsabilidad: La aplicabilidad y cumplimiento de lo Establecimiento en el presente
instructivo de trabajo es responsabilidad de los usuarios del sistema CHIP – SEMPAE. Para el
caso de los Entes Territoriales, las personas responsables de reportar la información en los
municipios certificados será la Secretaría de Educación o quien haga sus veces y en los
municipios no certificados, será el Secretario de Hacienda o quien haga sus veces.
4. DESARROLLO
4.1 Requerimientos de Hardware y Software
La siguiente tabla muestra el detalle de los elementos mínimos requeridos para el CHIP
local, tanto de software como de hardware, para las estaciones cliente de entidades que
reportan información. Antes de realizar la instalación asegure que su computador
cumple con estos requisitos.
Tabla 1: Requerimientos de Arquitectura Tecnológica para CHIP Local
4.2 Instalación Aplicativo
Para la instalación o actualización del aplicativo , Se debe remitir a la ruta opción Guía de
Instalación y Operación del CHIP
4.3 Ingreso al Sistema
Ingrese CHIP Local dando clic en el Icono ubicado como acceso directo en su escritorio:
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4.3.1 Ingreso al sistema por primera vez
Cuando el usuario ingresa por primera vez al sistema, la contraseña de autenticación es igual
al código de acceso o usuario asignado por el administrador del CHIP, cuando se ingresa por
primera vez, los datos a diligenciar son:
Usuario: ADM_GENERAL
Contraseña: ADM_GENERAL
En pantalla se despliega la ventana Cambio de Clave: Digite su contraseña anterior
(ADM_GENERAL) y la Contraseña nueva de su preferencia, en los campos “Nueva
Contraseña” y “Confirmar Contraseña” .
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La nueva contraseña debe ser diferente a la asignada inicialmente debe memorizarla puesto
que no podrá ingresar nuevamente al sistema sin ella.
Para moverse entre los campos oprima la tecla tabulador
mouse al campo deseado y haga clic con el botón izquierdo.
o mueva el cursor con el
Una vez ingresada la nueva contraseña, haga clic en el botón Aceptar.
En la pantalla aparece un mensaje indicando el éxito de la operación.
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4.3.2 Actualización de Formularios
Despues de haber ingresado al aplicativo, se despliega un menu donde encontraran las
siguientes opciones


Formulario
Seguridad
De clic en la opción FORMULARIOS
Seleccionamos la opción FORMULARIOS seleccionándolo con doble clic, muestra la siguiente
pantalla:
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Seleccionamos en el menú Archivo, allí nos muestra unas opciones la cual se seleccionara
Actualizar Formularios, para poder trimestralmente actualizar la categoría ICBF
En esta pantalla se muestran dos opciones para realizar la actualización, la que se debe
seleccionar es “Fuera de Línea”.
Se da clic en examinar y se realiza la búsqueda del archivo actualizador el cual tiene extensión
.jar
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Se da clic en abrir y luego en aceptar.
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Al hacer clic en Aceptar se despliega la siguiente ventana
Luego se da clic en SI, el aplicativo realiza la actualización del formulario
4.4 DILIGENCIMIENTO DE FORMULARIOS
Antes de comenzar con el diligenciamiento de los formularios hay que seguir unas reglas para
garantizar la calidad y la completitud de la información especialmente cuando no se sabe o no
se cuenta con un dato.

Ejemplo: Si no se cuenta con la información segundo nombre del representante legal,
la celda se debe diligenciar con NULL
TIPO CAMPO
TEXTO
EJEMPLO DE CAMPOS TIPO TEXTO


DIRECCION_CORRESPONDENCIA
CONCEPTO_SUSPENCION
COMO DILIGENCIAR
Cuando no se tiene
la información para
diligenciar se
escribe NULL
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VALOR
NÚMERICO
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

NUMERO_CONTRATO_ O_CONVENIO_F1
NUMERO_RESOLUCION
-1

FECHA_SUSCRIPCION FORMATO DD-MMYYYY
FECHA_DE_ADJUDICACION_APROBACION
01-01-1900
FECHAS

Aparte de las reglas de calidad para la completitud de la información se debe tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
1. En cuanto a errores generados por el aplicativo:
Código
Nombre
Descripción
M3624
FORMLARIO VACIO
SI NO TIENE INFORMACIÓN A REPORTAR EN ESTE
PERIODO, DILIGENCIE EL CONCEPTO SIN
REPORTE.
M3625
M3660
M3661
M3662
M3663
SIN REPORTE
SI NO TIENE VALORES A REPORTAR EN EL
FORMULARIO ICBF_PAE_NOMBE DEL FORMULARIO,
DILIGENCIE EL CONCEPTO "SIN REPORTE".
M3617
M3664
FECHA DE ADJUDICACION
APROBACION
M3618
M3665
FECHA DE TERMINACION
M3619
M3666
FECHA DE INICIO DE
CALENDARIO
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_ NOMBE DEL
FORMULARIO, LA FECHA DE INICIO DE CALENDARIO
ESCOLAR MENOR A LA FECHA DE FIN DE
CALENDARIO ESCOLAR
M3620
M3666
FECHA TERMINACIÓN
CALENDARIO ESCOLAR
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_ NOMBE DEL
FORMULARIO, LA FECHA DE FIN DE CALENDARIO
ESCOLAR DEBE SER MAYOR A FECHA DE INICIO DE
CALENDARIO ESCOLAR
M3621
M3668
FECHA ACTA INICIO
M3622
M3669
FECHA SUSPENSIÓN
M3623
M3670
FECHA APROBACIÓN POLIZA
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_DATOS_ NOMBE
DEL FORMULARIO, LA FECHA DE
ADJUDICACIÓN/APROBACIÓN DEBER SER MENOR O
IGUAL A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_DATOS_ NOMBE
DEL FORMULARIO, LA FECHA DE TERMINACION
DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA FECHA DE
ADJUDICACION/APROBACION.
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_ NOMBE DEL
FORMULARIO, LA FECHA DE ACTA DE INICIO DEBE
SER MAYOR A FECHA DE
ADJUDICACIÓN/APROBACIÓN Y MENOR A LA FECHA
DE TERMINACIÓN
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_ NOMBE DEL
FORMULARIO, LA FECHA DE SUSPENSIÓN DEBE
SER MAYOR A FECHA DE
ADJUDICACIÓN/APROBACIÓN
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_ NOMBE DEL
FORMULARIO, LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA
POLIZA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA FECHA DE
SUSCRIPCIÓN DE LA POLIZA.
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Código
Nombre
M3626
VALOR DE MODIFICACION AL
APORTE INICIAL
M3627
M3672
ESTADO
M3628
M3735
M3736
M3737
M3738
M3739
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Descripción
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_MODIFICACIONES,
EL VALOR DE LA MODIFICACION AL APORTE INICIAL
NO PUEDE SER MAYOR AL 50% DEL VALOR INICIAL
CONTRATADO
SI EL ESTADO ES "SUSPENDIDO", LA FECHA DE
SUSPENSIÓN DEBE SER > A LA FECHA DE ACTA DE
INICIO Y EL CONCEPTO SUSPENSIÓN DEBE
INFORMAR LA CAUSA. EN CASO CONTRARIO, LA
FECHA SUSPENSIÓN DEBE SER "01-01-1900" Y EL
CONCEPTO SUSPENCIÓN DEBE SER "NULL"
MODALIDAD
EN ICBF_PAE_MODALIDADES_SERVICIO, SI
SELECCIONA “OTRA MODALIDAD” GARANTICE QUE
EN LAS VARIABLES, CUPOS CONTRATADOS, # DE
DÍAS EJECUTADOS Y DÍAS ATENCIÓN PERIODO
EJECUTADO SEAN DIFERENTES DE 0, ADEMÁS TIPO
DE RACIÓN DEBE SER DIFERENTE DE SIN REPORTE
VALIDACIÓN DATOS SIN
REPORTE
EN EL FORMULARIO ICBF_PAE_NOMBRE DEL
FORMULARIO, LA ENTIDAD DEBE REPORTAR SIN
REPORTE, TENER EN CUENTA EL INSTRUCTIVO DE
DILIGENCIAMIENTO DE CATEGORÍAS SEMPAE QUE
ENCUENTRA EN LA PAGINA:
www.chip.gov.co/Información de Apoyo de la categoría
ICBF
2. En cuanto al diligenciamiento de la información
Cuando el tipo de contrato es “Transferencia de recursos mediante acto administrativo” es
obligatorio el diligenciamiento de las siguientes variables:

Número Acto administrativo

Nombre del Contratista o Institución Educativa

NIT del Contratista o Código DANE de Institución Educativa

Nombres Representante Legal

Apellidos Representante Legal

Documento Representante Legal

Identificación Representante Legal

Dirección Correspondencia

Correo Electrónico
4.4.1 FORMULARIO ICBF_PAE_DATOS_CONTRATOS
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Una vez que ha ingresado al aplicativo CHIP - Local y ha actualizado los formularios, siga las
siguientes instrucciones:
a) Haga clic en la funcionalidad de Formularios y luego en barra principal de herramientas la
opción Formulario / Seleccionar.
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b) Ingrese en la ventana la información preliminar dando clic en seleccionar
Se despliega la siguiente ventana en la cual vamos a diligenciar cada uno de los campos que
se encuentran allí. De acuerdo a los criterios establecidos en la información preliminar.
Año: Digitar el año de la cual se va hacer la publicación.
Entidad: Corresponde a la razón social de la entidad de la cual quiere diligenciar la
información. Automáticamente el sistema traerá el nombre de la entidad que está realizando la
selección
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Categoría: Indica el nombre de la categoría de la cual requiere hacer el reporte de la
información. En este menú encontrara una lista de las categorías para las cuales la entidad va
ha reportado información, para este formulario se debe seleccionar CONTRATOS PAE.
Periodo: Muestra los periodos aplicables a la categoría seleccionada. En este menú
encontrara una lista de los periodos para los cuales la entidad seleccionada va a realizar
envíos.
Formulario: Indica el nombre del formulario del cual requiere hacer el reporte de la
información. En este menú encontrará una lista de los formularios para las cuales la entidad va
a diligenciar la información, para este formulario se debe seleccionar DATOS CONTRATO.
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c) Luego el sistema a través de un mensaje informativo el sistema le indicará como
seleccionar del formulario cada concepto a diligenciar.
d) El aplicativo presenta el formulario ICBF_PAE_DATOS_CONTRATOS. Para el
diligenciamiento debe hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el concepto a
diligenciar.
e) Una vez seleccione “Nuevo Detalle” aparecerá una ventana con dos detalles, cada uno
tiene asignado una lista que se desplegara dándole clic en botón
opción correspondiente. Como lo muestra la Lista 1 y Lista 2
para seleccionar la
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Lista 1 Lista Numeración del contrato
Lista 2 Tipo de Contratación
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f)
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Haga clic en el botón “Aceptar”.
g) Haga un clic sobre la llave
diligenciamiento de cada variable.
que se generó en el concepto para iniciar el
h) Debe diligenciar cada variable que conforma el formulario, las cuales son:

Modalidad de Contratación: Seleccione uno de los tipos de modalidad de contratación
de la lista.
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Lista 3 Modalidad de Contratación

Número de Contrato o convenio: Diligencie el número del contrato o convenio suscrito
por la entidad. El número no debe contener más de 15 caracteres.

Estado: Seleccione uno de los estados de la lista.
Lista 4 Estado

Concepto de Gasto de Inversión: Seleccione uno de los conceptos de inversión de
esta lista.
Lista 5 Concepto Gasto de Inversión
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
Fecha de Suscripción: Diligencie la fecha de suscripción del contrato con el siguiente
formato (dd-mm-aaaa). Ejemplo: 22-01-2012

Fecha de Adjudicación/Aprobación: Diligencie la fecha de adjudicación y/o
aprobación del contrato con el siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Fecha Terminación del Contrato: Diligencie la fecha de terminación del contrato con el
siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Número Acto Administrativo (Un): Diligencie con el número del acto administrativo del
contrato suscrito por la entidad. El número no debe contener más de 15 caracteres.

Valor Contrato (ml): Diligencie el valor del contrato en miles y con tres decimales.
Ejemplo: un contrato cuyo valor sea de 30.270.256 pesos, se debe diligenciar de la
siguiente manera: 30,270,256.000.

Fecha Inicio Calendario Escolar: Diligencie la fecha de inicio del calendario escolar
con el siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Fecha Fin Calendario Escolar: Diligencia la fecha fin del calendario escolar con el
siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Fecha acta de Inicio: Diligencia la fecha de acta de inicio del contrato con el siguiente
formato (dd-mm-aaaa).

Tipo Contratista: Seleccione uno de los tipos de contratista de esta lista.
Lista 6 Tipo de Contratista
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
Nombre del Contratista o Institución Educativa: Diligencie el nombre y apellido del
contratista o de la Institución educativa. Este campo no debe exceder de 100
caracteres.

NIT del Contratista o Código DANE de Institución Educativa: Diligencie el número
del NIT del contratista SIN EL DIGITO DE VERIFICACIÓN ó el código DANE de la
Institución Educativo.

Nombres Representante Legal: Diligencie los nombres del representante legal. Este
campo no debe exceder de 100 caracteres.

Apellidos Representante Legal: Diligencie los apellidos del representante legal. Este
campo no debe exceder de 100 caracteres.

Documento Representante Legal: Seleccione un tipo de documento de identidad de
esta lista.
Lista 7 Tipo de Documento

Identificación Representante Legal: Diligencie el número de identificación del
representante legal. El número no debe contener más de 10 caracteres.

Dirección correspondencia: Diligencie la dirección de correspondencia
representante legal. Este campo no debe exceder de 255 caracteres.

Teléfono Celular (Un): Diligencie el número del celular del representante legal.

Correo Electrónico: Diligencie el correo electrónico de del representante legal.

Fuente de Recursos: Seleccione una fuente de recursos de esta lista.
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Lista 8 Fuente de Recursos

Fecha Suspensión del contrato: Diligencie la fecha de suspensión del contrato con el
siguiente formato (dd-mm-aaaa). Aplica solo si seleccionó suspendido en el Estado

Concepto de la suspensión: Diligencie el concepto de la suspensión del contrato. Este
campo no debe exceder de 255 caracteres. Aplica solo si se seleccionó suspendido en
el estado.

Tipo de Póliza: Seleccione uno de los tipos de póliza de esta lista.
Lista 9 Tipo de Póliza

Fecha de la Póliza: Diligencie la fecha de la póliza con el siguiente formato (dd-mmaaaa).

Fecha de Aprobación de la Póliza: Diligencie la fecha de aprobación de la póliza con
el siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Número de la Póliza (Un): Diligencie el número de la póliza del contrato. El número no
debe contener más de 15 caracteres.

Monto de la Póliza (ml): Diligencie el monto de la póliza del contrato en miles y con
tres decimales.
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i) Luego de diligenciar todos los campos hay que realizar la validación de la información para
garantizar la calidad y completitud de esta; remitirse al numeral 4.4.6
4.4.2 ICBF_PAE_ DATOS_CONTRATOS_TRIPARTITO
Una vez que ha ingresado al aplicativo CHIP - Local y ha actualizado los formularios, siga las
siguientes instrucciones:
a) Haga clic en la funcionalidad de Formularios y luego en barra principal de herramientas la
opción Formulario / Seleccionar.
b) Ingrese en la ventana la información preliminar dando clic en seleccionar
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Se despliega la siguiente ventana en la cual se debe diligenciar cada uno de los campos que
se encuentran allí. De acuerdo a los criterios establecidos en la información preliminar.
Año: Digitar el año de la cual se va hacer la publicación.
Entidad: Corresponde a la razón social de la entidad de la cual quiere diligenciar la
información. Automáticamente el sistema traerá el nombre de la entidad que está realizando la
selección.
Categoría: Indica el nombre de la categoría de la cual requiere hacer el reporte de la
información. En este menú encontrara una lista de las categorías para las cuales la entidad va
ha reportado información, para este formulario se debe seleccionar CONTRATOS PAE.
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Periodo: Muestra los periodos aplicables a la categoría seleccionada. En este menú
encontrara una lista de los periodos para los cuales la entidad seleccionada va a realizar
envíos.
Formulario: Indica el nombre del formulario del cual requiere hacer el reporte de la
información. En este menú encontrara una lista de los formularios para las cuales la entidad va
a diligenciar la información, para este formulario se debe seleccionar DATOS CONTRATO
TRIPARTITO.
c) Luego el sistema a través de un mensaje informativo le indicará como seleccionar del
formulario cada concepto a diligenciar.
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d) El aplicativo presenta el formulario ICBF_PAE_DATOS_CONTRATOS_TRIPARTITO. Para
el diligenciamiento debe hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el concepto a
diligenciar.
e) Una vez seleccione “Nuevo Detalle” aparecerá una ventana con dos detalles, cada uno tiene
asignado una lista que se desplegara dándole clic en botón
correspondiente como lo muestra la lista 10 y la lista 11
para seleccionar la opción
Lista 10 Numeración del contrato
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Lista 11 Tipo de Contratación
f) Haga clic en el botón “Aceptar”.
g) Haga un clic sobre la llave
diligenciamiento de cada variable.
que se genero en el concepto para iniciar el
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h) Debe diligenciar cada variable que conforma el formulario, las cuales son:

Modalidad de Contratación: Seleccione uno de los tipos de modalidad de contratación
de la lista.
Lista 12 Modalidad de Contratación

Número de Contrato o Convenio: Diligencie el número del contrato o convenio
suscrito por la entidad. El número no debe contener más de 15 caracteres.

Estado: Seleccione uno de los estados de la lista.
Lista 13 Estado

Concepto de Gasto de Inversión: Seleccione uno de los conceptos de inversión de
esta lista.
Lista 14 Concepto Gasto de Inversión
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
Fecha de Suscripción: Diligencie la fecha de suscripción del contrato con el siguiente
formato (dd-mm-aaaa). Ejemplo: 22-01-2012

Fecha de Adjudicación/Aprobación: Diligencie la fecha de adjudicación y/o
aprobación del contrato con el siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Fecha Terminación del Contrato: Diligencie la fecha de terminación del contrato con el
siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Número de Acto Administrativo (Un): Diligencie el número de Acto administrativo del
contrato suscrito por la entidad. El número no debe contener más de 15 caracteres.

Valor Contrato (ml): Diligencie el valor del contrato en miles y con tres decimales.
Ejemplo: un contrato cuyo valor sea de 30.270.256 pesos, se debe diligenciar de la
siguiente manera: 30.270,256.

Fecha Inicio Calendario Escolar: Diligencie la fecha de inicio del calendario escolar
con el siguiente formato (dd-mm-aaaa).


Fecha Fin Calendario Escolar: Diligencia la fecha fin del calendario escolar con el
siguiente formato (dd-mm-aaaa).
Fecha acta de Inicio: Diligencia la fecha de acta de inicio del contrato con el siguiente
formato (dd-mm-aaaa).

Tipo Contratista: Seleccione uno de los tipos de contratista de esta lista.
Lista 15 Tipo de Contratista
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
Nombre del Contratista o Institución Educativa: Diligencie el nombre y apellido del
contratista. Este campo no debe exceder de 100 caracteres.

NIT del Contratista o Código DANE de Institución Educativa: Diligencie el número
del NIT del contratista SIN EL DIGITO DE VERIFICACIÓN.

Nombres Representante Legal: Diligencie los nombres del representante legal. Este
campo no debe exceder de 100 caracteres.

Apellidos Representante Legal: Diligencie los apellidos del representante legal. Este
campo no debe exceder de 100 caracteres.

Documento Representante Legal: Seleccione un tipo de documento de identidad de
esta lista.
Lista 16 Tipo de Documento

Identificación Representante Legal: Diligencie el número de identificación del
representante legal. El número no debe contener más de 10 caracteres.

Dirección correspondencia: Diligencie la dirección de correspondencia
representante legal. Este campo no debe exceder de 255 caracteres.

Teléfono Celular (Un): Diligencie el número del celular del representante legal.

Correo Electrónico: Diligencie el correo electrónico del representante legal.

Fuente de Recursos: Seleccione una fuente de recursos de esta lista.
Lista 17 Fuente de Recursos
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Tipo Segundo Contratista: Seleccione el tipo de contratista de esta lista
Lista 18 Tipo de Contratista

Nombre del Contratista” por “Nombre del Contratista o Institución Educativa:
Diligencie los nombres y apellidos del segundo representante legal. Este campo no
debe exceder de 100 caracteres.

NIT del Contratista o Código DANE de Institución Educativa: Diligencie el número
del NIT del segundo contratista SIN EL DIGITO DE VERIFICACIÓN.

Nombres 2do Representante Legal: Diligencie los nombres
representante legal. Este campo no debe exceder de 100 caracteres.
del
segundo

Apellidos 2do Representante Legal: Diligencie los apellidos
representante legal. Este campo no debe exceder de 100 caracteres.
del
segundo

Documento Representante Legal: Seleccione un tipo de documento de identidad de
esta lista para el segundo representante legal.
Lista 19 Tipo de Documento
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
Indentifica 2do Representante Legal: Diligencie el número de identificación del
segundo representante legal. El número no debe contener más de 10 caracteres.

Dirección correspondencia: Diligencie la dirección de correspondencia del segundo
representante legal. Este campo no debe exceder de 255 caracteres.

Teléfono Celular (Un): Diligencie el número del celular del segundo representante
legal.

Correo Electrónico: Diligencie el correo electrónico del segundo representante legal.

Fuente de Recursos: Seleccione una fuente de recursos de esta lista.
Lista 20 Fuente de Recursos

Fecha Suspensión del contrato: Diligencie la fecha de suspensión del contrato con el
siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Concepto de la suspensión: Diligencie el concepto de la suspensión del contrato. Este
campo no debe exceder de 255 caracteres.

Tipo de Póliza: Seleccione uno de los tipos de póliza de esta lista.
Lista 21 Tipo de Póliza
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
Fecha de la Póliza: Diligencie la fecha de la póliza con el siguiente formato (dd-mmaaaa).

Fecha de Aprobación de la Póliza: Diligencie la fecha de aprobación de la póliza con
el siguiente formato (dd-mm-aaaa).

Número de la Póliza (Un): Diligencie el número de la póliza del contrato. El número no
debe contener más de 15 caracteres.

Monto de la Póliza: Diligencie el monto de la póliza del contrato en miles y con tres
decimales.
i) Luego de diligenciar todos los campos hay que realizar la validación de la información para
garantizar la calidad y completitud de esta remitirse al numeral 4.4.6
4.4.3 ICBF_PAE_MODALIDADES_SERVICIO
Una vez que ha ingresado al aplicativo CHIP - Local y ha actualizado los formularios, siga las
siguientes instrucciones:
a) Haga clic en la funcionalidad de Formularios y luego en barra principal de herramientas la
opción Formulario / Seleccionar.
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b) Ingrese en la ventana la información preliminar dando clic en seleccionar
Se despliega la siguiente ventana en la cual se debe diligenciar cada uno de los campos que
se encuentran allí. De acuerdo a los criterios establecidos en la información preliminar.
Año: Digitar el año de la cual se va hacer la publicación.
Entidad: Corresponde a la razón social de la entidad de la cual quiere diligenciar la
información. Automáticamente el sistema traerá el nombre de la entidad que está realizando la
selección
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Categoría: Indica el nombre de la categoría de la cual requiere hacer el reporte de la
información. En este menú encontrara una lista de las categorías para las cuales la entidad va
ha reportado información, para este formulario se debe seleccionar ICBF-PAEMODALIDADES-SERVICIO.
Periodo: Muestra los periodos aplicables a la categoría seleccionada. En este menú
encontrara una lista de los periodos para los cuales la entidad seleccionada va a realizar
envíos.
Formulario: Indica el nombre del formulario del cual requiere hacer el reporte de la
información. En este menú encontrara una lista de los formularios para las cuales la entidad va
a
diligenciar
la
información,
para
este
formulario
se
debe
seleccionar
ICBF_PAE_MODALIDADES_SERVICIO.
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c) Luego el sistema a través de un mensaje informativo le indicará como seleccionar del
formulario cada concepto a diligenciar.
d) El aplicativo presenta el formulario ICBF_PAE_MODALIDADES_SERVICIO. Para el
diligenciamiento debe hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el concepto a
diligenciar.
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e) Una vez seleccione “Nuevo Detalle” aparecerá una ventana con un detalle, el cual tiene
asignado una lista que se desplegara dándole clic en botón
correspondiente como lo indica en la Listas 22.
para seleccionar la opción
Lista 22 Numeración de la Modalidad
f) Haga clic en el botón “Aceptar”.
Ilustración 25 Selección del Concepto
g) Haga un clic sobre la llave
diligenciamiento de cada variable.
que se genero en el concepto para iniciar el
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h) Debe diligenciar cada variable que conforma el formulario, las cuales son:

NIT del Contratista o Código DANE de Institución Educativa: Diligencie el número
del NIT del contratista SIN EL DIGITO DE VERIFICACIÓN.

Número de Contrato o Convenio: Diligencie el número del contrato o convenio
suscrito por la entidad. El número no debe contener más de 15 caracteres.

Modalidad de Servicio Prestado: Seleccione una modalidad de servicio prestada de
esta lista.
Lista 23 Modalidad de Servicio

Otra Modalidad de Servicio: Si en la variable “Modalidad de Servicio Prestado”
selecciono de la lista la opción “Otra Modalidad” debe diligenciar cual tipo de modalidad
de lo contrario diligencia la palabra NULL.

Tipo Ración: Seleccione uno de los tipos de ración de esta lista.
Lista 24 Tipo de Ración

Cupos Contratados por Modalidad: Diligencie el número de cupos contratados por
modalidad.
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
Número de Días Ejecutados (Días): Diligencie el número de días ejecutados.

Número Días Atención Ejecutados: Diligencie el número de días de atención
ejecutados.
i) Luego de diligenciar todos los campos hay que realizar la validación de la información para
garantizar la calidad y completitud de esta; remitirse al numeral 4.4.6
4.4.4 ICBF_PAE_MODIFICACIONES
Una vez que ha ingresado al aplicativo CHIP - Local y ha actualizado los formularios, siga las
siguientes instrucciones:
a) Haga clic en la funcionalidad de Formularios y luego en barra principal de herramientas la
opción Formulario / Seleccionar.
b) Ingrese en la ventana la información preliminar: Año del reporte, Entidad, categoría ICBF
CONTRATOS
PAE,
Periodo
a
reportar
y escoja el
formulario
requerido
ICBF_PAE_MODIFICACIONES y haga clic en el botón “Aceptar”.
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c) Luego el sistema a través de un mensaje informativo le indicará como seleccionar del
formulario cada concepto a diligenciar.
d) El aplicativo presenta el formulario ICBF_PAE_MODIFICACIONES. Para el diligenciamiento
debe hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el concepto a diligenciar.
e) Una vez seleccione “Nuevo Detalle” aparecerá una ventana con un detalle, el cual tiene
asignado una lista que se desplegara dándole clic en botón
correspondiente como lo indica en la Listas 25.
para seleccionar la opción
Lista 25 Numeración de la Modificación
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f) Haga clic en el botón “Aceptar”.
g) Haga un clic sobre la llave
diligenciamiento de cada variable.
que se genero en el concepto para iniciar el
h) Debe diligenciar cada variable que conforma el formulario, las cuales son:

Tipo de Modificación: Seleccione uno de los tipos de modificación del contrato de esta
lista.
Lista 26 Tipo de Modificación

NIT del Contratista” por “NIT del Contratista o Código DANE de Institución
Educativa: Diligencie el número del NIT del contratista SIN EL DIGITO DE
VERIFICACIÓN.
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
Número de Contrato o Convenio: Diligencie el número del contrato o convenio
suscrito por la entidad. El número no debe contener más de 15 caracteres.

Número de Dias de Prorroga: Diligencie el número de dias de prorroga del contrato.

Valor de la Adición (ml): Diligencie el valor de la adición del contrato en miles y con
tres decimales.

Concepto del Otro Si: Diligencie el concepto del otro si del contrato. El número de
caracteres no debe contener mas de 255 caracteres.

Valor del Otro Sí(ml): Diligencie el valor del Otro Sí

Dias del Otro Si(Días): Diligencie el número de días del otro si del contrato.

Cupos del Otro Si(Un): Diligencie el número de cupos del otro si.
i) Luego de diligenciar todos los campos hay que realizar la validación de la información para
garantizar la calidad y completitud de esta; remitirse al numeral 4.4.6
4.4.5 ICBF_PAE_ADHESIONES
Una vez que ha ingresado al aplicativo CHIP - Local y ha actualizado los formularios, siga las
siguientes instrucciones:
a) Haga clic en la funcionalidad de Formularios y luego en barra principal de herramientas
la opción Formulario / Seleccionar.
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b) Ingrese en la ventana la información preliminar dando clic en seleccionar
Se despliega la siguiente ventana en la cual se debe diligenciar cada uno de los campos que
se encuentran allí. De acuerdo a los criterios establecidos en la información preliminar.
Año: Digitar el año de la cual se va hacer la publicación.
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Entidad: Corresponde a la razón social de la entidad de la cual quiere diligenciar la
información. Automáticamente el sistema traerá el nombre de la entidad que está realizando la
selección
Categoría: Indica el nombre de la categoría de la cual requiere hacer el reporte de la
información. En este menú encontrara una lista de las categorías para las cuales la entidad va
ha reportado información, para este formulario se debe seleccionar ICBF_PAE_ADHESIONES.
c) Luego el sistema a través de un mensaje informativo le indicará como seleccionar del
formulario cada concepto a diligenciar.
d) El aplicativo presenta el formulario ICBF_PAE_ADHESIONES. Para el diligenciamiento debe
hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el concepto a diligenciar.
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e) Una vez seleccione “Nuevo Detalle” aparecerá una ventana con un detalle, el cual tiene
asignado una lista que se desplegara dándole clic en botón
correspondiente como lo indica en la Listas 22.
para seleccionar la opción
Lista 27 Selección de la Adhesión
f) Haga clic en el botón “Aceptar”.
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g) Haga un clic sobre la llave
diligenciamiento de cada variable.
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que se genero en el concepto para iniciar el
h) Debe diligenciar cada variable que conforma el formulario, las cuales son:

Tipo de Adhesión: Seleccione uno de los tipos de adhesión del contrato de esta lista.
Lista 28 Tipo de Adhesión

Concepto de la Adhesión: Seleccione uno de los conceptos de la adhesión del
contrato de esta lista.
Lista 29 Concepto de la Adhesión
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
NIT del Contratista o Código DANE de Institución Educativa: Diligencie el número
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
Número de Contrato o Convenio: Diligencie el número del contrato o convenio
suscrito por la entidad. El número no debe contener más de 15 caracteres.

Días Adhesión (Días): Diligencie el número de días de la adhesión del contrato.

Cupos de Adhesión (Un): Diligencie el número de cupos de la adhesión.

Valor de Adhesión Ración Cupo: Diligencie el valor de la adhesión por ración cupo en
miles y con tres decimales.

Valor de Adhesión (ml): Diligencie el valor de la adhesión del contrato en miles y con
tres decimales.
i) Luego de diligenciar todos los campos hay que realizar la validación de la información para
garantizar la calidad y completitud de esta; remitirse al numeral 4.4.6
4.4.6 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A REPORTAR
La validación de la información permite verificar y/o controlar las reglas de negocio
establecidas para cada uno de los formularios, la cual se puede realizar de dos maneras:
Validación por Formulario: Esta instrucción se realiza una vez haya diligenciado un formulario
y sin la necesidad de tener los otros formularios completamente diligenciados. Siga los
siguientes pasos:
a) Haga clic en barra principal de herramientas en la opción Formulario / Validar. Esta
acción solo le indicara los errores del formulario validado.
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b) Si el formulario está debidamente diligenciado, el sistema le indicara el siguiente
mensaje como se observa en la siguiente imagen.
Validación por Categoría: Una vez que haya diligenciado los cinco (5) formularios de la
categoría ICBF CONTRATOS PAE en el aplicativo CHIP - Local, siga los siguientes pasos:
a) Haga clic en barra principal de herramientas en la opción Categoría / Validar.
b) Si los formularios están debidamente diligenciados el sistema le indicara el siguiente
mensaje como se observa en la siguiente imagen.
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4.5 REGLAS DE NEGOCIO
4.5.1 Completitud
Para poder validar un formulario es necesario que todos los campos del cada formulario estén
completamente diligenciados. Si en algún caso tiene campos sobre los cuales no tiene
información para reportar, estos deben ser diligenciados con su respectivo valor de nulidad.
Para validar y enviar la categoría, todos los campos de los 5 formularios que la componen
deben estar completamente diligenciados. Si para uno o más de los formularios no aplica el
reporte o no tiene información para reportar, estos deben ser diligenciados como formularios
Sin Reporte, para ello debe generar los archivos planos de formularios sin reporte e importarlos
al sistema (ver sección 4.8: HERRAMIENTA DE GENERACIÓN DE FORMULARIOS SIN
REPORTE)
4.5.1 Valores de Nulidad:
Dentro de los formularios si para uno o más campos no tiene información para reportar debe
diligenciarlos con su respectivo valor de nulidad de acuerdo al tipo de campo:
ICBF_PAE_DATOS_CONTRATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
CONTRATO DEBE SER SIN REPORTE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEBE SER SIN REPORTE
TIPO DE CONTRATACIÓN DEBE SER SIN REPORTE
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO DEBE SER -1
ESTADO DEBE SER SIN REPORTE
CONCEPTO DE GASTO DE INVERSIÓN DEBE SER SIN REPORTE
FECHA DE SUSCRIPCION DEBE SER 01-01-1900
FECHA ADJUDICACION/APROBACION DEBE SER 01-01-1900
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO DEBE SER 01-01-1900
NÚMERO ACTO ADMINISTRATIVO DEBE SER -1
VALOR CONTRATO DEBE SER -1.000
NÚMERO DÍAS CONTRATADOS DEBE SER -1
FECHA INICIO CALENDARIO ESCOLAR DEBE SER 01-01-1900
FECHA FIN CALENDARIO ESCOLAR DEBE SER 01-01-1900
FECHA ACTA DE INICIO DEBE SER 01-01-1900
TIPO CONTRATATISTA DEBE SER SIN REPORTE
NOMBRE CONTRATISTA O INST.EDUCAT DEBE SER NULL
NIT CONTRATISTA O COD DANE INS.E DEBE SER -1
NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER NULL
APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER NULL
DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER SIN REPORTE
IDENTIFICACIÓN REPRESENTAN LEGAL DEBE SER -1
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA DEBE SER NULL
TELÉFONO CELULAR DEBE SER -1
CORREO ELECTRÓNICO DEBE SER NULL
FUENTE DE RECURSOS DEBE SER SIN REPORTE
FECHA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DEBE SER 01-01-1900
CONCEPTO DE LA SUSPENSIÓN DEBE SER NULL
TIPO DE PÓLIZA DEBE SER SIN REPORTE
ECHA DE LA PÓLIZA DEBE SER 01-01-1900
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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31. FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA DEBE SER 01-01-1900
32. NÚMERO DE LA POLIZA DEBE SER -1
33. MONTO DE LA PÓLIZA DEBE SER -1
ICBF_PAE_DATOS_CONTRATO_TRIPARTITO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
CONTRATO DEBE SER SIN REPORTE
TIPO DE CONTRATACIÓN DEBE SER SIN REPORTE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEBE SER SIN REPORTE
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO DEBE SER -1
ESTADO DEBE SER SIN REPORTE
CONCEPTO DE GASTO DE INVERSIÓN DEBE SER SIN REPORTE
FECHA DE SUSCRIPCION DEBE SER 01-01-1900
FECHA ADJUDICACION/APROBACION DEBE SER 01-01-1900
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO DEBE SER 01-01-1900
NÚMERO ACTO ADMINISTRATIVO DEBE SER -1
VALOR CONTRATO DEBE SER -1.000
NÚMERO DÍAS CONTRATADOS DEBE SER -1
FECHA INICIO CALENDARIO ESCOLAR DEBE SER 01-01-1900
FECHA FIN CALENDARIO ESCOLAR DEBE SER 01-01-1900
FECHA ACTA DE INICIO DEBE SER 01-01-1900
TIPO CONTRATATISTA DEBE SER SIN REPORTE
NOMBRE CONTRATISTA O INST.EDUCAT DEBE SER NULL
NIT CONTRATISTA O COD DANE INS.E DEBE SER -1
NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER NULL
APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER NULL
DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER SIN REPORTE
IDENTIFICACIÓN REPRESENTAN LEGAL DEBE SER -1
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA DEBE SER NULL
TELÉFONO CELULAR DEBE SER -1
CORREO ELECTRÓNICO DEBE SER NULL
FUENTE DE RECURSOS DEBE SER SIN REPORTE
TIPO SEGUNDO CONTRATATISTA DEBE SER SIN REPORTE
NOMBRE CONTRATISTA O INST.EDUCAT DEBE SER NULL
NIT CONTRATISTA O COD DANE INS.E DEBE SER -1
NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER NULL
APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER NULL
DOCUMENTO REPRESENTANTE LEGAL DEBE SER SIN REPORTE
IDENTIFICACIÓN REPRESENTAN LEGAL DEBE SER -1
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA DEBE SER NULL
TELÉFONO CELULAR DEBE SER -1
CORREO ELECTRÓNICO DEBE SER NULL
FUENTE DE RECURSOS DEBE SER SIN REPORTE
FECHA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DEBE SER 01-01-1900
CONCEPTO DE LA SUSPENSIÓN DEBE SER NULL
TIPO DE PÓLIZA DEBE SER SIN REPORTE
ECHA DE LA PÓLIZA DEBE SER 01-01-1900
FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA DEBE SER 01-01-1900
NÚMERO DE LA POLIZA DEBE SER -1
MONTO DE LA PÓLIZA DEBE SER -1
ICBF_PAE_MODALIDADES_SERVICIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
MODALIDAD DEBE SER SIN REPORTE
NIT CONTRATISTA O COD DANE INS.E DEBE SER -1
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO DEBE SER -1
MODALIDAD DE SERVICIO PRESTADO DEBE SER SIN REPORTE
OTRA MODALIDAD DE SERVICIO DEBE SER NULL
TIPO DE RACIÓN DEBE SER SIN REPORTE
VALOR RACIÓN POR CUPO DEBE SER -1.000
CUPOS CONTRATADOS POR MODALIDAD DEBE SER -1
NÚMERO DE DIAS EJECUTADOS DEBE SER -1
NÚMERO DIAS ATENCION EJECUTADOS DEBE SER -1
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ICBF_PAE_MODIFICACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
MODIFICACION DEBE SER SIN REPORTE
TIPO DE MODIFICACIÓN DEBE SER SIN REPORTE
MODALIDAD AFECTADA DEBE SER SIN REPORTE
NIT CONTRATISTA O COD DANE INS.E DEBE SER -1
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO DEBE SER -1
NÚMERO DE DÍAS DE PRORROGA DEBE SER -1
VALOR DE LA ADICIÓN DEBE SER -1.000
CONCEPTO DEL OTRO SI DEBE SER NULL
VALOR DEL OTRO SI DEBE SER -1.000
DIAS DEL OTRO SI DEBE SER -1
CUPOS DEL OTRO SI DEBE SER -1
ICBF_PAE_ADHESIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ADHESION DEBE SER SIN REPORTE
TIPO DE ADHESIÓN DEBE SER SIN REPORTE
CONCEPTO DE LA ADHESIÓN DEBE SER SIN REPORTE
NIT CONTRATISTA O COD DANE INS.E DEBE SER -1
NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO DEBE SER -1
NIT ENTIDAD DE LA ADHESION DEBE SER -1
NOMBRE ENTIDAD DE LA ADHESIÓN DEBE SER NULL
DÍAS ADHESIÓN DEBE SER -1
CUPOS DE ADHESIÓN DEBE SER -1
VALOR DE ADHESIÓN RACIÓN CUPO DEBE SER -1.000
VALOR DE ADHESIÓN DEBE SER -1.000
4.6 TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
Una vez ingresados y validados todos los datos de los cinco formularios que conforman la
Categoría ICBF CONTRATOS PAE, continúe con los siguientes pasos.
a) Haga clic en barra principal de herramientas en la opción Categoría / Validar.
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b) Ingrese en la ventana la información preliminar: Año del reporte, Entidad, categoría ICBF
CONTRATOS PAE y Periodo a reportar y haga clic en el botón “Aceptar”.
c) El sistema le muestra una ventana que debe activar En Línea y haga clic en el botón
“Aceptar”.
d) Luego ingrese él, usuario WEB y contraseña WEB y haga clic en el botón “Aceptar” para
realizar el envío. (Ilustración 38).
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e) El sistema indica un mensaje de confirmación del envío. Haga clic en el botón “Aceptar”
4.7 VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Después de realizar el envío a través del aplicativo CHIP-Local realice los siguientes pasos:
a) Ingrese a la página www.chip.gov.co
b) Haga clic en el vínculo "Consulta Informe al Ciudadano".
c) Ingrese el nombre o el código institucional de la entidad, Categoría, Periodo, Formulario y
haga clic en el botón “Consultar”.
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Si en los filtros de selección aparece la información que desea consultar (Periodo reportado),
es porque la información que se desplegara en pagina web es la última que reportó a través del
aplicativo CHIP-Local.
VERIFIQUE que la misma información que esta publicada en la página web es la misma que
envió a través del aplicativo CHIP-Local, de lo contrario comuníquese con la Mesa de Servicio
de Nivel I de la Contaduría General de la Nación al PBX: 338 98 88 Extensión: 633
4.8 HERRAMIENTA DE GENERACIÓN DE FORMULARIOS SIN REPORTE
4.8.1 OBJETO
Para poder validar la categoría Contrato es necesario que enviar todos los formularios que esta
contiene (5 formularios). Teniendo en cuenta que muchos de estos formularios pueden no
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aplicar para su reporte trimestral, usted puede generar automáticamente los archivos planos sin
reporte para el o los formularios que desea, posteriormente los puede importar en la
herramienta.
4.8.2 DESCARGA DE LA HERRAMIENTA
La herramienta puede ser descargada del mismo sitio web donde se encuentra alojado el
actualizador y el instructivo de la categoría. La herramienta tiene por nombre:
Generador_Formularios_Sin_Reporte_CHIP.xlsm.
4.8.3 USO DE LA HERRAMIENTA
Una vez descargada la herramienta debe abrirla en Excel, teniendo en cuenta que debe
habilitar la opción para permitir el uso de macros en la misma. Al abrirla se encontrará con una
pantalla como la siguiente la cual requiere que sean diligenciados cuatro campos para la
generación del formulario. Los campos son diligenciados en las celdas con fondo blanco que
tiene la herramienta.




Código de la entidad: Diligenciar el código de la entidad territorial que realiza el reporte
Periodo: Corresponde al periodo de reporte codificado de la siguiente forma:
o 10103: Periodo Enero - Marzo
o 10406: Periodo Abril - Junio
o 10709: Periodo Julio - Septiembre
o 11012: Periodo Octubre – Diciembre
Vigencia: Año de vigencia que se está reportando
Formulario: Formulario de la categoría Contrato del cual se desea generar el archivo
plano sin reporte.
Una vez diligenciados los campos, se debe dar clic en el botón Generar Formulario y aparecerá
una ventana como la siguiente, donde debe seleccionar la carpeta de destino del archivo plano:
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Una vez seleccionada la carpeta de destino, se da clic en el botón Ok y el un archivo con el
nombre del formulario se guardará en la carpeta seleccionada.
4.8.3 IMPORTAR ARCHIVOS PLANOS SIN REPORTE
Para importar los archivos planos sin reporte, estando en el sistema CHIP debe seleccionar la
opción Importar del menú Formulario.
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Luego, debe seleccionar el archivo plano que ha creado a través de la herramienta de
generación de archivos planos de formularios sin reporte.
Posteriormente el sistema mostrará el encabezado del formulario que va a cargar. Usted
debe dar clic en aceptar para confirmar esta información y continuar.
Finalmente, un mensaje le notificará que el formulario ya ha sido cargado exitosamente.
Si usted lo desea puede guardar el informe (log) de cargue generado por el sistema al final del
cargue exitoso.
Nota: Este procedimiento de cargue se debe repetir para todos los formularios que se vayan a
reportar como Sin Reporte o que no apliquen para el registro vigente.
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