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TALLER para CENTROS DE SALUD - en 4 días
Requisitos de los participantes:
 Llevar una PC o Laptop
 El taller está orientado a personal de: Estadística (asistencia los 4 días), Farmacia (asistencia 3er día), Caja (3er día), Laboratorio e Imágenes
(asistencia 4to día)
 Llevar al taller: 5 Historias Clínicas, datos personales de 5 Empleados, datos personales de 5 Médicos, datos de los Consultorios
Primer día:
Los CAPACITADORES deberán instalar Galenos en cada PC o Laptop de los asistentes
Pasos de Instalación de Sistema (solo para PC con Windows XP, si tienen otros Windows instalar WINDOWS XP VIRTUAL):
1- Instala el SQL Server 2000. Reiniciar PC
2- Instale el programa GalenHos (….setup.exe).
3- Ejecute el programa (….SVGView.exe).
4- Ejecute el archivo en la siguiente ruta (…\CONFIGURACION\REGISTRAR\registrar.cmd)
5- Ejecutar el programa "….\CONFIGURACION\Configura GalenHos.exe" y seguir los siguientes pasos:
a. Ingresar los datos del establecimiento.
b. En la pestaña de Configuración se encuentra un botón a la altura del nombre del servidor, este prueba la conexión del instalador al
servidor, presione para verificar conexión, si aparece “Conexión Exitosa”, prosiga con las instalación, sino verificar los datos del
servidor (nombre de servidor e instancia).
c. Al confirmar la ejecución del sistema se le pedirá si sus datos son correctos. (Obs. Al ejecutar el programa, se verán pantallas
minimizadas del DOS, no cerrarla porque en ellos esta parte del proceso de configuración de Galenhos).
6- Ejecutar “Administrador corporativo SQL” y haga lo siguiente:
a. Ubicarse en “Servidor local” (Clic Derecho) PropiedadesSeguridad.
b. Pestaña “Seguridad” elegir “Autentificación SQL Server y Windows” y pulsar clic en el botón “Aceptar” (Obs. Al cambiar la
autentificación, se le pedirá reiniciar el SQL Server).
7- Agregar USUARIOS WINDOWS DE LA PC, que faltan (Panel Control  Herramientas administrativas administración de equipos
Usuarios Locales y Grupos Elegir Grupo “GalenHos authentications users” pulsando doble Clic)
a. Clic en botón “Agregar”  clic boton “Avanzadas”  clic en botón “Buscar ahora”. Elegir los USUARIOS que falten
8- Por último ejecute el Sistema GalenHos. (Obs. Para algunas PCs ejecutar el archivo actualizar.bat en el directorio del sistema.).
9- Ingresar a Galenos (solo los informáticos deben saber la Clave del usuario Dbarrantes
Demostración del Sistema (presentar VIDEO)
1.
2.
3.
Manual Operativo de registro Empleados
Agregar Empleado (Seguridad Empleados)
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
o Rol=Archivos Clínicos,
Labora En=Archivos Clínicos
Modificar Empleado existente:
o Buscar al empleado por apellidos. Elegir empleado. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Eliminar Empleado existente:
o Buscar al empleado por apellidos. Elegir empleado. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Crear un USUARIO y CLAVE, que salgan del Sistema y vuelvan a entrar pero con su USUARIO y CLAVE creada. Para que no estén usando el
usuario DEBARRANTES
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Manual Operativo de registro y configuración de consultorios
Modificar un Consultorio existente (generalServicios)
o Usar Usuario y Clave (creados)
o Elegir “Tipo Servicio”: Consultorios Externos. Elegir: Servicio. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar
(F2)”
Agregar un Consultorio:
o Elegir “Tipo Servicio”: Consultorios Externos. Clic en botón “Agregar (F2)”. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Eliminar un Consultorio existente:
o Elegir “Tipo Servicio”: Consultorios Externos. Elegir: Servicio. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de registro Médicos
Agregar Médico (programación general profesionales de la salud):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Modificar Médico existente:
o Buscar al empleado por apellidos. Elegir Médico. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Eliminar Médico existente:
o Buscar al empleado por apellidos. Elegir Médico. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Segundo día:
Manual Operativo de registro de Pacientes
10. Agregar Paciente ( Consulta Externa Paciente):
o Buscar paciente por apellidos. Sino existe pulsar Clic en botón “Agregar (F2)”. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
11. Modificar Paciente existente:
o Buscar al paciente por apellidos. Elegir Paciente. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
12. Eliminar Paciente existente:
o Buscar al Paciente por apellidos. Elegir Paciente. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de registro de Programación Médica
13. Agregar Programación ( programación general Programación):
o Buscar Fecha y médico. Clic en botón “Agregar (F2)”. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
14. Modificar Programación existente:
o Buscar Fecha y médico. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
15. Eliminar Programación existente:
o Buscar Fecha y médico. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de registro de Citas
16. Agregar Cita ( Consulta Externa Citas y Admisión):
o Elegir Fecha y Consultorio. Clic en botón “Agregar (F2)”. Buscar Paciente. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
17. Modificar Cita existente:
o Elegir Fecha y Consultorio. Elegir cupo Paciente. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
18. Eliminar Cita existente:
o Elegir Fecha y Consultorio. Elegir cupo del Paciente. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de Archivos Clínicos
19. Movimiento de Salida de Historia ( Archivo clínico Movimiento de Historia):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
20. Eliminar Movimiento de salida de Historia, existente:
o Buscar Paciente de la lista. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de registro de Triaje
21. Agregar Triaje ( Consulta Externa Registro de Triaje):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Ingresar N° Cuenta del Paciente. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
22. Modificar Triaje existente:
o Buscar paciente por N° Cuenta. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
23. Eliminar Triaje existente:
o Buscar paciente por N° Cuenta. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de registro de Atención del Paciente
24. Agregar Datos de la Atención ( Consulta Externa Registro de Atenciones):
o Ingresar Fecha y Consultorio. Elegir Paciente. Clic en botón “Modificar (F3)”. Registrar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
25. Modificar Datos de la Atención existente:
o Ingresar Fecha y Consultorio. Elegir Paciente. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Imprimir formato HIS ( Reportes  Consulta externa  Imprime formato HIS)
Generar información para el HIS ( Herramientas  Exportar datos al Sistema HIS)
Tercer día:
Importar precios del Sistema Sismedv2 ( Herramientas  Regenerar saldos/actualiza precios-items)
o
Manual Operativo de registro de Inventario (Farmacia)
26. Agregar Inventario ( Farmacia Inventario):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Elegir Farmacia, pulsar la tecla F10. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
27. Modificar Inventario existente:
o Buscar Farmacia. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
28. CERRAR Inventario existente:
o Buscar Farmacia. Clic en botón “Modificar (F3)”. Clic en botón “Cierre”
Manual Operativo de Nota de Ingreso (Farmacia)
29. Agregar Nota de Ingreso ( Farmacia Nota de Ingreso):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Alm.Destino=”Farmacia Principal Sismed” .Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
30. Modificar Nota de Ingreso existente:
o Buscar Nota de Ingreso. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
31. Eliminar Nota de Ingreso existente:
o Buscar Nota de Ingreso. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de Nota de Salida (Farmacia)
32. Agregar Nota de Salida ( Farmacia Nota de Salida):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Alm.Origen=”Farmacia Principal Sismed”. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
33. Modificar Nota de Salida existente:
o Buscar Nota de Salida. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
34. Eliminar Nota de Salida existente:
o Buscar Nota de Salida. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de Ventas a un Paciente Particular (Farmacia)
35. Agregar Preventa( Farmacia Venta):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Elegir ‘Pre-Venta. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
36. Modificar una Preventa existente:
o Elegir “Preventa” y buscarla. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
37. Eliminar Preventa existente:
o Elegir “Preventa” y buscarla. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de Ventas a un Paciente con Seguros (Farmacia)
38. Agregar Ventas ( Farmacia Venta):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Elegir ‘Venta. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
39. Modificar una Venta existente:
o Buscar Venta Directa. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
40. Eliminar Venta existente:
o Buscar Venta Directa. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Manual Operativo de despacho por Programas (Farmacia)
41. Agregar Programa ( Farmacia Intervenciones Sanitarias):
o Clic en botón “Agregar (F2)”. Ingresar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
42. Modificar un Programa existente:
o Buscar Intervención Sanitaria. Clic en botón “Modificar (F3)”. Modificar datos. Clic en botón “Aceptar (F2)”
43. Eliminar Programa existente:
o Buscar Intervención Sanitaria. Clic en botón “Eliminar (F5)”. Clic en botón “Aceptar (F2)”
Exportar ICI al Sistema Sismedv2 ( Reportes  Farmacia  Formato ICI)
Manual Operativo de Tarifario de Procedimientos (para el cobro en CAJA y Seguros)
44. Actualizar tarifas de procedimientos (Fact-Config Catálogo de Servicios)
a. Ingresar el nombre (o parte) del procedimiento Cpt y pulsar clic en botón “buscar”
b. Marcar Cpt y pulsar clic en “Modificar”, Actualizar datos, clic en botón “Aceptar”
Manual Operativo de CAJA
45. Emitir Boletas (Caja Gestión de Cajas)
c. Clic en botón “Apertura”, elegir la CAJA a trabajar
46. Opciones:
d. Nuevo pago con H° Clínica (F3)
i. Es usado para el pago de pacientes que ya fueron atendidos en Consultorios, llegan con su Receta, la cuál debe tener N°
Cuenta
e. Pagar Orden existente (F4)
i. Es usado para el pago de pacientes que llegan con un N° de PreVenta desde Farmacia
ii. Es usado para el pago de pacientes que llegan con N° Orden de Pago (pago por consulta en consultorios externos)
iii. Es usado para el pago de pacientes que llegan con N° Orden de Pago (pago por consulta en Emergencia)
f. Anular comprobante (F5)
g.
h.
i. Anular una Boleta ya emitida
Pagar cuenta total (F6)
i. Es usado en Hospitalización y Emergencia (Alta de Pacientes)
Pagos Administrativos/Servicios Intermedios (F7)
i. Todos los pagos administrativos de Pacientes, no es necesario que tengan N° historia
Reportes de Economía
Cuarto día:
Manual Operativo de Laboratorio (paciente pagante)
47. Paciente paga en Caja (Caja Gestión de Caja)
i. Usar opción F3 (paciente que pasó por Cita) o F7(paciente externo)
48. Paciente se dirige a Laboratorio (Laboratorio  Patología Clínica) o (Laboratorio  Anatomía Patológica) o (Laboratorio Banco de Sangre)
j. Clic en botón agregar, clic en “Externo (con boleta)”, ingresar N° Boleta
Manual Operativo de Laboratorio (paciente SIS)
49. Paciente se dirige a (Laboratorio  Patología Clínica) o (Laboratorio  Anatomía Patológica) o (Laboratorio Banco de Sangre)
k. Clic en botón “Agregar (F2)”. Clic en “Paciente (con N° cuenta)”, ingresar N° Cuenta
Manual Operativo de Rayos X (paciente pagante)
50. Paciente paga en Caja (Caja Gestión de Caja)
l. Usar opción F3 (paciente que pasó por Cita) o F7(paciente externo)
51. Paciente se dirige a Rayos X (Imagenología  Rayos X)
m. Clic en botón agregar, ingresar N° Boleta
Manual Operativo de Rayos X (paciente Sis)
52. Paciente se dirige a Rayos X (Imagenología  Rayos X)
n. Clic en botón “Agregar (F2)”. ingresar N° Cuenta
Manual Operativo de Ecografía General (paciente pagante)
53. Paciente paga en Caja (Caja Gestión de Caja)
o. Usar opción F3 (paciente que pasó por Cita) o F7(paciente externo)
54. Paciente se dirige a Ecografía (Imagenología  Ecografía General)
p. Clic en botón agregar, ingresar N° Boleta
Manual Operativo de Ecografía General (paciente Sis)
55. Paciente se dirige a Ecografía (Imagenología  Ecografía General)
q. Clic en botón “Agregar (F2)”. ingresar N° Cuenta
Reportes de Consultas externas, Imágenes y Laboratorio