Download B V LISTA DE CHEQUEO Proceso, Proyecto y/o PADE: Gestión

B
LISTA
V LISTA
DE CHEQUEO
DE CHEQUEO
Proceso, Proyecto y/o PADE: Gestión Tecnológica
Líder: Mario Forbes Archbold
Auditor(es): William Austin – Larry Henry aguas (Acompañañte)
Nombre y Cargo del Auditado: Mario Forbes Archbold- Secretario General
Fecha de Elaboración:
#
PREGUNTA/REQUISITO
4.2.3
El Proceso posee su TRD?
(Carpetas contra TRD)
4.2.4
Constatar la utilización de la
TRD, en el proceso evaluado?
Que instrumentos utilizan para
medir el proceso?
8.2.3
(Solicitar última medición de los
indicadores)
4.1(g)
El Proceso ha identificado los
riesgos de mayor probabilidad
de ocurrencia?
(Mapa de Riesgos)
4.2.3(b)
Los documentos del Proceso se
encuentran
debidamente
actualizados y aprobados?
4.2.2(b)
Cuáles y cuantos son los
procedimientos del Proceso
7.5.1
Solicitar
cronograma
de
mantenimiento preventivo y
correctivo
PEV-CYE–R08. Versión: 01.
22-08-2012
CUMPLE?
EVIDENCIA/REGISTRO
OBSERVACIONES
#
5.5.2
6.3 (b)
7.1(d)
7.1(d)
4.2.4
PREGUNTA/REQUISITO
A que miembro de la Dirección,
ha designado la alta dirección
como su representante por el
Sistema Integrado de Gestión?
El
Proceso
posee
las
herramientas, equipos y sistema
de información (Hardware y
Software), necesarios para una
adecuada gestión?
Evidenciar plan de seguridad y
Conservación de la Información
Evidenciar
el
plan
de
actualización y reposición de
equipos informáticos.
Mostrar soporte de hoja de vida
de los equipos.
8.2.4
Evidenciar los seguimientos que
se realiza a los diferentes
aplicativos
que utiliza la
Corporación.(SIIF, CHIP, SUIP
etc.)
8.2.3
Solicitar la última medición de
Calidad del Proceso. (Riesgos,
indicadores, análisis de datos)
8.5.2
Cumplimiento
de
acciones correctivas.
PEV-CYE–R08. Versión: 01.
22-08-2012
las
CUMPLE?
EVIDENCIA/REGISTRO
EVIDENCIA/REGISTRO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
4.2.4
7.2.1(a)
Solicitar evidencias de la
realización de las copias de
seguridad (Back up)
De que se quejan sus clientes?
PEV-CYE–R08. Versión: 01.
22-08-2012