Download Informe de personal y costos tanto de planta de

TODOS POR UN
PROSPERE DAD SOCIAL
NUM° PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN
Bogotá D.C. 4 de Abril de 2017
PARA:
INGRID MILAY LEON TOVAR
Jefe Oficina de Control Interno
DE:
Profesional Especializado
ASUNTO:
PRESENTACION INFORME SOBRE EL ENVIO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA DE LA INFORMACION DE COSTOS Y PERSONAL PLANTA Y CONTRATOS DE
LA DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL VIGENCIA 2016
OBJETIVO GENERAL
Realizar, previa verificación, el reporte anual a la Contraloría General de la República de la información
sobre personal y costos de la planta de personal así como contratación de prestación de servicios con
corte a 31 de diciembre de 2016 de la Dirección de Gestión Territorial, a través de la Plataforma
Consolidador de Hacienda e información Pública (CHIP).
OBJETIVO ESPECÍFICO:
La Oficina de Control interno del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS en
cumplimiento de las funciones establecidas por ley debe verificar, diligenciar y reportar a la Contraloría
General de la Republica dentro de los plazos establecidos la información sobre personal y costos de la
planta de personal así como contratación de prestación de servicios proporcionada por las áreas de
Talento Humano y Contratación de la Dirección de Gestión Territorial con corte a 31 de diciembre
correspondiente a la vigencia 2016 por intermedio de la Plataforma Consolidador de Hacienda e
información Pública (CHIP)
ALCANCE:
El alcance del presente informe, contempla el envío de la información por parte de la Oficina de Control
Interno del DPS a la Contraloría General de la Republica sobre personal y costos de la planta de
personal así como contratación de prestación de servicios de la Dirección de Gestión Territorial en el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2016.
CRITERIOS (NORMATIVIDAD)
Para realizar el reporte de esta información se tuvo en cuenta lo contemplado en los Artículos 2 y 42
de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 007 del 9 de junio de 2016 de la Contraloría General de
la República y el Instructivo Categoría CGR_Personal y Costos Plataforma CHIP versión 1.1 de 2017
METODOLOGÍA:
Para el cumplimiento con los objetivos, se siguió el procedimiento desarrollando las actividades de
acuerdo con lo establecido en el Instructivo Categoría CGR_Personal y Costos Plataforma CHIP versión
1.1 de 2017 para el manejo, cargue, verificación y envío de la información, en los formularios
determinados, a la Contraloría General de la Republica a través de la Plataforma CHIP de conformidad
con lo establecido en la Resolución 007 de 2016.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Conmutador (571) 5960800 Ext. 3400- Fax Ext. 7102* Carrera 13 No. 6067- Código Postal 110231
Bogotá D.C. - Colombia
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DESARROLLO:
Para la presentación de este informe a la Contraloría General de la República, se realizó la solicitud a
la Directora de la Dirección de Gestión Territorial mediante memorando con radicado Orfeo No
20171500029263 del 13 de Febrero de 2017 y se dio alcance con el correo electrónico del 17 de
febrero de 2017 requiriendo la información relacionada con personal y costos de planta y de contratos
de prestación de servicios diligenciada en los formularios de Excel establecidos por la Contraloría
General de la República para su correspondiente verificación, validación y reporte a través del CHIP.
Teniendo en cuenta que al 6 de marzo/17 no se había recibido la información requerida por parte de
la DGT se reiteró la solicitud de envío la información con correo electrónico de la Oficina de Control
Interno el 7 de Marzo de 2017, la cual se recibió mediante correos del 9 de marzo de 2017, esta
información presentaba inconsistencias por lo que mediante correo electrónico del 10 de marzo/17 se
solicitó las correcciones, la cuales fueron remitidas el 22 de marzo evidenciándose en su revisión
nuevamente inconsistencia por lo que el día 23 de marzo con correo electrónico se solicitaban los
ajuste correspondiente para poder realizar la transmisión a la CGR. El 24 de marzo/17 se envía correo
electrónico a la Directora de la DGT requiriendo los archivos finales con las correspondientes
correcciones dando como último plazo de envío el 27 de marzo/17 y fijando como fecha de transmisión
el día 28 de marzo/17, fecha en que se realizó a través de la plataforma CHIP el envío de la información
a la Contraloría General de la Republica.
OBSERVACIONES:
Se verificaron las cifras reportadas por la DGT sobre información personal y costos de la planta de
personal así como contratación de prestación de servicios las cuales fueron obtenidas de los aplicativos
locales de Talento Humano y Contratos respectivamente, la Oficina de Control Interno realizó el cruce
de esta información con lo incorporado en el aplicativo SIIF Nación, se observó lo siguiente
1) Se evidencio diferencia en el concepto de Asignación Básica Anual entre lo efectivamente pagado
a través del SIIF Nación con lo registrado en los aplicativos locales por $2.248.590 la cual corresponde
a reintegros efectuados por funcionarios, así:
CARGO
GRADO C.C. No.
NOMBRE
VALOR
PROFESIONAL
24
43618893 JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA
PROFESIONAL
24
69009508 PORTILLA CRUZ BELKY DALILLA
584.553,00
PROFESIONAL
24
52865247 PINEDA KERGUELEN MARIA VICTORIA
145.490,00
PROFESIONAL
24
59705947 VALDES GOMEZ DOLMA CRISTINA
PROFESIONAL
24
69009508 PORTILLA CRUZ BELKY DALILLA
PROFESIONAL
24
9398529 PLAZAS TALERO JORGE ALBERTO
7,00
44,00
171,00
50.911,00
PROFESIONAL
19
19483046 MON RICAURTE WILLIAM
PROFESIONAL
17
12280003 HERNANDEZ TRUJILLO LUIS JORGE
PROFESIONAL
11
52269252 INGRID VANESSA CALA GOMEZ
57.893,00
PROFESIONAL
11
76310960 BONILLA CASSO LUIS CARLOS
20.261,00
PROFESIONAL
11
53083979 TORRES TORRES LINA MARCELA
TECNICO
17
ASISTENCIAL
24
60342000 RODRIGUEZ TRIANA LILIANA
ASISTENCIAL
23
52827469 BERNAL SILVA GINA PAOLA
1024488638 MAYORGA AVELLANEDA PAOLA ANDREA
226.558,00
66,00
209.348,00
177.412,00
775.874,00
2,00
2.248.590,00
TOTAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 3400- Fax Ext. 7102* Carrera 13 No. 60-67 — Código Postal 110231
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NUEVO PAÍS
AL EQUIDAD EDIJCACION
ASIGNACIÓN
BÁSICA ANUAL
VALOR REGISTRADO PAGOS SIIF NACION
11.749.330.465
VALOR REGISTRADO APLICA11V0 TALENTO HUMANO
11.751.579.055
2.248.590
DIFERENCIA
2) Se evidencio diferencia entre lo efectivamente pagado a través del SIIF Nación con lo registrado en
los aplicativos locales en los conceptos de prima de servicio anual, bonificación por servicios prestados
anual, bonificación de recreación anual y prima de vacaciones anual, la diferencia corresponde a pagos
realizados de cuentas x pagar de la vigencia 2015 de la Dirección de Gestión Territorial que fueron
pagado por el Departamento Administrativo de Prosperidad Social cuando esta entidad hacia parte del
Departamento Administrativo de Prosperidad Social y esos cargos fueron suprimidos en la planta del
DGT.
CARGO
GRADO C.C. No.
PRIMA DE
PRIMA DE BONIFIC POR BONIFIC DE
SERVICIOS SERVICIOS RECREACIÓN VACACIONES
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
NOMBRE
DIRECTIVC
25
12970753 VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA R05
2.415.366
680.499
737.956
6.080.930
EJECUTIVC
23
12983513 CARLOS HERNAN BASTI DAS TORRES
3.123.035
2.713.890
1.414.137
17.315.729
EJECUTIVC
24
31576348 VALERIA SALDARRIAGA SOLA
2.268.190
1.977.545
376.688
3.143.934
ASESOR
19
60385878 BLANCA YAMILE ROJAS ESTUPINAN
1.566.407
2.066.500
393.610
3.315.631
ASESOR
19
40444065 CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ ANZOLA
1.519.518
1.888.056
359.625
2.826.585
ASESOR
19
87452380 HECTOR EDMUN DO BASTIDAS IBARRA
1.528.512
247.520
47.149
381.879
ASESOR
19
65771527 JENNY CAROLINA VASQUEZ PINZON
1.561.610
1.836.250
349.757
2.937.525
ASESOR
19
98671773 JOSE DAVID NADER RAMIREZ
1.566.287
2.060.744
387.038
3.259.977
ASESOR
19
16275620 JOSE DIEGO HENAO GIRALDO
3.144.481
2.339.560
297.084
3.709.976
ASESOR
19
76318791 ALEXANDER EDUARDO HUILA RAMIREZ
-
846.171
161.182
1.223.213
18.693.406
16.656.735
4.524.226
44.195.379
TOTALES
PRIMA DE
SERVICIOS
ANUAL
BONIFIC POR
SERVICIOS ANUAL
BONIFIC DE
RECREACIÓN
ANUAL
PRIMA DE
VACACIONES
ANUAL
VALOR REGISTRADO PAGOS SIIF NACION
550.983.316
381.341.452
71.752.182
576.482.509
VALOR REGISTRADO APLICATIVO CONTRATOS
569.676.722
397.998.187
76.276.408
620.677.888
18.693.406
16.656.735
4.524.226
44.195.379
TOTALES
Atentamente,
JUAN MANUEL ONTAÑEZ PARRA
Profe ional Especializado
Oficina de Control Interno
Anexo: Cuatro (4) folios
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 3400W Fax Ext. 7102 * Carrera 13 No. 6067- Código Postal 110231
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