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Diputación de Málaga
DOS AÑOS DE GESTIÓN
ECONÓMICA
JUNIO 2011 A JUNIO 2013
Presentación
Economía y Hacienda
Málaga, 1 agosto 2013
1
Situación anterior
Presupuestos incrementalistas, un
endeudamiento galopante, déficit público
acuciante, sin ejecución presupuestaria,
en práctica situación de quiebra técnica
Mandato actual
Presupuestos realistas, superávit público,
más inversiones financiadas con ahorro,
menos deuda y vocación municipalista,
volcada en los ayuntamientos
Economía y Hacienda
2
De presupuestos incrementalistas a
presupuestos realistas
280,6
218,6
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2009
2013
El presupuesto inicial se reduce en
62 millones de euros
Economía y Hacienda
3
Mayor ejecución del presupuesto
70,5%
72,0%
70,0%
68,0%
66,0%
62,4%
64,0%
62,0%
60,0%
58,0%
2009
2012
La ejecución del presupuesto más
alta de los últimos siete años
Economía y Hacienda
4
Inversiones programadas 2012 y 2013
109,9
110
109
108
107
104,5
106
105
Sin
aumentar
la deuda
financiera
104
103
102
101
2012
2013
215 millones de € de inversiones
programadas en los dos primeros
años completos de este mandato
Economía y Hacienda
5
Principales planes de reactivación
económica
Millones de euros
2012
2013
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
31,2
38,2
Plan de Inversiones Productivas
11,0
9,5
Plan Provincial de Carreteras
6,0
6,0
Plan de Emergencia de Carreteras
3,0
0,0
Plan Especial de Impulso a la Economía
Plan PFEA (antiguo PER)
38,0
6,0
Plan de Empleo
TOTAL principales planes en millones de €
6,0
2,5
57,2
100,2
157,4 millones de euros de planes programados
de reactivación económica en la provincia
Economía y Hacienda
6
Mayores pagos a municipios
Año
Presupuesto inicial
Pagos efectivos
2006
226.182.448,2
37.017.990,6
16,4%
2007
238.907.541,8
29.436.936,3
12,3%
2008
254.714.813,5
31.827.123,1
12,5%
280.603.251,9
40.353.493,7
14,4%
2010
265.690.571,8
50.722.013,3
19,1%
2011
225.080.241,0
63.438.516,4
28,2%
217.653.546,3
46.389.176,6
21,3%
218.571.068,5
33.784.335,8
15,5%
2009
2012
Hasta julio 2013 *
%
Año 2011: electoral y con dos equipos de gobierno diferentes
110 millones de € pagados a municipios
desde julio de 2011 a julio 2013
Economía y Hacienda
7
Pagos a proveedores (días)
30
30
25
20
15
10
5
0
1
Los pagos medios a proveedores
están por debajo de los 30 días
Economía y Hacienda
8
Índice de endeudamiento
144%
160%
140%
120%
65%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011
2013
Previsión a diciembre 2011 y diciembre 2013
En los dos primeros años de gestión
esta diputación no se ha endeudado
y ha amortizado deuda financiera
por 65 millones de euros
Economía y Hacienda
9
Evolución de la deuda financiera de la
Diputación de Málaga
Evolución de la deuda financiera
250,00
181,1
Millones €
200,00
146,5
113,3
150,00
100,00
84,7
50,00
+ 130 millones.
218,1
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
En el periodo más grave de la economía española, esta
Diputación aumentó la deuda a 218,1 millones de € (2011)
- En 2015 la deuda se situará en 84,7 millones de euros,
frente a los 218,1 millones de 2011
- Está previsto reducir la deuda en este mandato (20112015) en 130 millones de euros
Economía y Hacienda
10
Mejora sustancial del remanente de
tesorería
Mills. €
60,00
51,16
50,00
39,24
40,00
26,40
29,44
30,00
20,00
10,00
8,10
2,56
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
En 2012 el remanente escala a 26,4 millones de €
Economía y Hacienda
11
Superávit presupuestario
Déficit/superávit público (Mills. €)
50,00
40,00
43,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
2008
-2,17
2009
-3,19
2010
-13,44
2011
2012
-20,00
-30,00
-40,00
-40,78
-50,00
Se alcanza superávit presupuestario por primera
vez en los últimos cinco años
Economía y Hacienda
12
La agenda del crecimiento
Se ha mantenido el gasto social
Gasto social
Atención directa
a los
ayuntamientos
Esfuerzo
inversor
El gasto en el Área de Ciudadanía ha sido
de 55 millones de euros desde julio de 2011
Se ha creado la Oficina de Atención al
Alcalde
El nuevo Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación económica ha gastado en dos
años 80 millones de €
215 millones de € para inversiones
programadas desde julio de 2011
Objetivos alcanzados con austeridad,
ambición y estabilidad presupuestaria
Economía y Hacienda
13