Download Presentación de PowerPoint - Congreso del Estado de Chihuahua

Presupuesto de Egresos
2017
Misión:
Somos la instancia de gobierno
articuladora de las
políticas
públicas de desarrollo social y
humano para transformar las
situaciones
de
pobreza,
desigualdad y exclusión de la
población del Estado de Chihuahua;
a través de estrategias focalizadas
en áreas, carencias y sujetos
prioritarios, que
fortalezcan la
corresponsabilidad para la vida
desde la perspectiva general de los
Derechos
Humanos
y
con
participación activa de la sociedad
civil.
Visión:
Constituirnos como un espacio del
gobierno de Chihuahua que
dinamice el Sistema de Desarrollo
Social del Estado;
y active
estrategias orientadas a vivir con
calidad, sustentadas en la equidad
de género, solidaridad, inclusión,
honestidad y compromiso, en
corresponsabilidad con los diversos
agentes públicos, privados y
sociales.
CLAVE
PROGRAMA
PRESUPUESTO
SOLICITADO 2017
1112700
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
21,136,409
1112900
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS
20,218,726
1113000
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA FRONTERA NORTE
35,531,165
1113300
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA COMUNIDAD MENONITA
1,517,845
1113400
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9,411,192
1113800
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
1114000
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
1114500
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
69,120,361
APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
36,750,744
2332700
164,428,495
2,082,800
1102400
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES
2102900
PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
7,000,000
4200100
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
6,274,693
9
575,000
TOTAL
374,047,429
SUBSIDIOS FEDERALES SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (OPERACIÓN DESCENTRALIZADA)
7640917
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
TOTAL
13,216,039
387,263,468
Dirección de Desarrollo Social y Humano
1112700 Asistencia Social a la Comunidad
Otorgar apoyos a quienes viven en extrema pobreza para
satisfacer una necesidad básica ya sea de salud,
alimentación, transporte o pago de algún servicio.
Centros Comunitarios destinados a la prestación básica de
servicios sociales y la organización de actividades lúdicas,
culturales y formativas en los barrios donde se establecen.
A través del Programa Jornaleros Agrícolas se trabaja para
mejorar la calidad de vida de los jornaleros y sus familias,
gestionando alianzas entre instituciones.
Con el Apoyo a Descendientes de Veteranos de la
Revolución, actualmente se ven beneficiados 225
personas.
Metas 2017:
• Brindar 600 servicios de
asistencia social y 2,000 apoyos
en especie
•Brindar 10,000 servicios a 3,600
personas a través de la operación
de 41 Centros de Servicios
Comunitarios Integrados
Dirección de Desarrollo Social y Humano
1113300 Atención a la Comunidad Menonita
Coadyuvar al desarrollo integral de la comunidad y
promover la inclusión de sus miembros en la vida
socio política del estado.
1114000 Redes de Economía Social y Solidaria
Impulsan procesos de desarrollo incluyentes,
equitativos y sustentables para crear capital
social y económico, generar ingresos a mujeres
de escasos recursos, organizar cooperativas y
financiar proyectos productivos.
Metas 2017:
• 5,800 Servicios de enlace
• 100 Eventos de promoción
socioculturales, económicos,
educativos y de salud.
• 2 Campañas mediáticas en
alemán bajo.
Metas 2017:
• Creación de 90 redes de
economía popular solidarias
• 1,500 mujeres capacitadas en
materia administrativa
Dirección de Desarrollo Social y Humano
1114500 Ayuda a Instituciones Sociales
Otorga apoyos a organizaciones de la sociedad
civil, a través de financiamientos a instituciones
de beneficencia para conjuntar acciones con el fin
de propiciar el desarrollo y crecimiento
institucional.
Metas 2017:
• CRIT Teletón 43´989,920
• Cendis 17´130,441
• Junta de Asistencia Social Privada
8´000,000
Dirección de Grupos Vulnerables y
Prevención a la Discriminación
1113400 Atención a Personas con Discapacidad
Implementa y promueve la cultura de la legalidad
y no discriminación hacia las personas por su
edad, condición sexual, etnia o nivel
socioeconómico. Por otra parte impulsa el
Programa Estatal para la Integración de las
Personas con Discapacidad, buscando garantizar
igualdad de oportunidades en el acceso a los
servicios y contribuyendo a la integración social
de las personas con discapacidad.
Metas 2017:
• Brindar 35,000 servicios de
transporte público para personas con
discapacidad.
• 300 personas con discapacidad
preparadas para el trabajo.
• 67 campañas de sensibilización para
el respeto a personas con
discapacidad.
• Entrega 1,400 aparatos funcionales.
* Atendiendo a la recomendación del H. Congreso del Estado, se amplió el presupuesto para la atención de
personas con discapacidad por un monto de 2´676,506, en relación al año anterior, lo que dio como
resultado el incremento de la meta del Componente 03 Equipo Médico Asistencial Entregado.
Dirección de Grupos Vulnerables y
Prevención a la Discriminación
1113800 Atención a Personas Adultas Mayores
Promueve el esparcimiento, cultura y activación
física a través de los Jardines del Abuelo y
Centros de Encuentro Social para el Adulto
Mayor, CESAM.
Además, otorga becas alimentarias mensuales
por un monto de $1,138 a personas mayores de
65 años en situación de alta vulnerabilidad.
Metas 2017:
• Brindar 11,200 becas
alimentarias.
• Atención de 4,800 personas
adultas mayores a través de 9
Jardines del Abuelo, 135 Círculos de
la Amistad y 2 CESAM.
Subsecretaría de Desarrollo Social de
la Frontera Norte
1113000 Chihuahua Amanece para Todos en la Frontera
NortePromueve el desarrollo social a través de la
aplicación de políticas públicas eficaces
para
beneficio de la población más
vulnerable.
Ejerce sus atribuciones en los municipios
de Ahumada, Juárez, Guadalupe Distrito
Bravo y Praxedis G. Guerrero.
Metas 2017:
• Otorgar 17,170 servicios de
asistencia social en salud.
• Entregar 1,600 apoyos en especie
a personas en situación de
vulnerabilidad.
Coordinación de Participación Comunitaria
y Programas Especiales Chihuahua Amanece
para Todos
1112900 Chihuahua Amanece para Todos
El objetivo de la Coordinación es ser
administrativamente el enlace entre el
Gobierno Estatal, sus dependencias y la
sociedad en general, que concentre y
eficiente los esfuerzos de las acciones que
son consideradas prioritarias y estratégicas
para elevar la calidad de vida de los
chihuahuenses.
Metas 2017:
• Realizar 150 brigadas médicas
y de servicios en todo el estado.
• Entregar 40,000 apoyos
económicos y en especie.
• Brindar 18,000 servicios de
asistencia social.
2332700 Apoyo a la Gestión Institucional
Investiga, recopila y procesa información referente al desarrollo social y
humano con el objeto de diseñar y aplicar políticas públicas eficientes y
eficaces, enfocadas a las erradicación de la pobreza y desigualdad
social en el estado.
7640917 Fondo para la Accesibilidad al Transporte Público
para Personas con Discapacidad
Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de las condiciones y
calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la
equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos
humanos.
1102400 Fortalecimiento de las Relaciones con la Ciudadanía y las
Organizaciones
Presupuesto asignado a la Coordinación de Relaciones Públicas de
Gobierno del Estado. Se encuentra centralizado por la Secretaría de
Hacienda, por lo que esta Dependencia no tiene acceso a él.
2102900 Programas de Difusión y Comunicación Social
Presupuesto asignado a la Coordinación de Comunicación Social de
Gobierno del Estado. Se encuentra centralizado por la Secretaría de
Hacienda, por lo que esta Dependencia no tiene acceso a él.
Organismos Descentralizados del Sector
CLAVE
ORGANISMO
418
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
431
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
438
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
PRESUPUESTO
SOLICITADO 2017
34´939,947
3´935,287
16´103,432
Instituto Chihuahuense de la Mujer
Tiene como propósito implementar
políticas públicas que promuevan el
desarrollo integral de las mujeres y su
participación plena en la vida económica,
social, política, familiar y cultural del
estado en igualdad de oportunidades que
los hombres.
Proporciona apoyo integral a mujeres en
situación de violencia, de cualquier tipo y
modalidad, a través de servicios de
atención psicológica, jurídica y de trabajo
social.
Metas 2017:
•
•
•
•
•
Capacitación de 1,800
funcionarios de Gobierno del
Estado.
1 campaña para la
prevención de la violencia
contra las mujeres.
Atención de 18,000 mujeres
en los CAVIM.
Operación de 2 refugios para
mujeres.
Implementar el modelo
educativo para la prevención
de la muerte materna en 11
municipios del estado.
Junta de Asistencia Social Privada
Contribuir
al
desarrollo
de
las
organizaciones de la sociedad civil de la
entidad mediante el otorgamiento de
apoyos económicos, en especie o de
servicios.
Gestionar en el ámbito nacional e
internacional, recursos y apoyo técnico
para las instituciones de asistencia social
privada.
Meta 2017:
Otorgar apoyos económicos a
200 organizaciones de la
sociedad civil.
Instituto Chihuahuense de la Juventud
Tiene por objeto definir e instrumentar las
políticas públicas en materia de juventud
que permitan incorporar plenamente a los
jóvenes al desarrollo del estado.
Además, apoyar a la población juvenil con
el propósito de ofrecerles alternativas para
una participación activa en los diversos
ámbitos de la sociedad, a través de líneas
de acción que coadyuvan en su formación
personal, profesional y social.
Metas 2017:
• Pláticas y talleres sobre
salud, inclusión y ecología
para 26,900 jóvenes.
• Capacitación para el
empleo de 14,400 jóvenes.
• Apoyar a 48,700 talentos
chihuahuenses mediante el
Programa de Expresión
Cultural.
• Atención a 105,800
jóvenes mediante los 17
Centros Poder Joven en el
estado.
Propuesta Adicional
2017
LÍNEA ESTRATÉGICA
PRESUPUESTO
ADICIONAL 2017
CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS INTEGRADOS
VINCULACIÓN SOCIAL COMUNITARIA
AMPLIACIÓN DEL CUIDADO INFANTIL
ADOLESCENTES Y JÓVENES
GRUPOS VULNERADOS
SERVICIOS PERSONALES (REINGENIERÍA)
182,500,000
110,000,000
193,300,000
75,800,000
71,200,000
48,680,000
REQUERIMIENTO TOTAL A EJERCER A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
681,480,000
REQUERIMIENTO TOTAL A EJERCER A TRAVÉS DE OTRAS SECRETARÍAS
253,400,000
REQUERIMIENTO TOTAL A EJERCER A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
205,000,000
TOTAL DEL REQUERIMIENTO
1,139,880,000
Centros de Servicios Comunitarios Integrados
Estrategia de atención focalizada a
población vulnerada en situación de
pobreza extrema y media, desde la
perspectiva de derechos.
Los centros serán atendidos por 350
especialistas entre médicos, enfermeras,
terapeutas, educadoras y mediadores y
tendrán un costo promedio de inversión y
operación de 6.5 millones con cargo a esta
Secretaría.
Meta:
• Acondicionamiento y
equipamiento de 50
Centros Comunitarios
existentes para la apertura
de consultorios médicos y
de atención a personas en
situación de riesgo y crisis,
así como para protección y
atención infantil.
Vinculación Social Comunitaria
Contar con Promotores de los servicios de
desarrollo social e integrar Comités
Ciudadanos que dinamicen la interacción
entre los Centros y las familias.
Inversión de 110 millones.
Meta:
• Elaboración
de
un
diagnóstico
de
las
necesidades más sentidas
de la población para la
toma de decisiones.
• Promoción
para
el
acercamiento y enlace con
la población, en un
promedio de atención de
mil personas, por centro.
Jóvenes
Implementar una política de desarrollo
social integral,
orientada a crear
oportunidades de socialización de los
jóvenes a través del empleo, estudio,
deporte y cultura.
Inversión de 75.8 millones.
Metas:
• Atención especial para jóvenes en
riesgo de abandono escolar.
• Reinserción laboral y reincorporación
al sistema educativo de jóvenes sin
oportunidades.
• Apoyo a madres jóvenes para la
continuidad con su proyecto de vida y
el de sus hijas/os.
• Promoción amplia de participación de
jóvenes en el diseño de proyectos de
economía solidaria.
• Centros juveniles, para actividades de
socialización
y
participación
comunitaria de los jóvenes.
Grupos Vulnerados
Implementar una política social de
inclusión y protección de los derechos de
las personas vulneradas, Adultos
Mayores y personas con discapacidad,
para una vida digna.
Inversión de 71.2 millones
Metas:
•Fortalecimiento
de
asilos,
estancias y centros de día
existentes.
• Establecer los Programas de
capacitación y acceso al empleo
para personas con discapacidad
y adultos mayores.
• Becas escolares para personas
con discapacidad.
• Programa
Establecimiento
Amigo, para garantizar la
accesibilidad física universal de
las dependencias públicas de los
tres órdenes de gobierno.
Servicios Personales (Reingeniería)
El ejercicio profesional de investigación
diagnóstica; el diseño de estrategias
multidimensionales para remontar los
rezagos de una pobreza igualmente
multidimensional; la implementación
articulada de todos los ordenes de
gobierno, academia y organizaciones de
la sociedad civil; la evaluación externa y
autónoma y el cumplimiento de
transparencia y rendición de cuentas
reclama capital humano profesional.
Inversión de 48.6 millones.
Meta:
• Contrataciones de personal
con el perfil profesional y
experiencia requeridos, para
garantizar y eficientar el
desarrollo de los programas
sociales.