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NO CONFORMIDADES
Folio
Fecha
.
005
03/Mar/2004
ORIGEN
No conformidad
Auditoria
Recomendación
de mejora
Revisión de
procesos
X
No.
00
5
Marque con una x o complete según corresponda
Documento
Auditores Externos
-Puesto-
Del área
Documento
-Nombre-
Miguel Angel Romero / Valerio
AQSR
Descripción de la no conformidad
6.2.1 El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con
base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
Falta realizar la programación de eventos que ayudaran a que el personal adquiera las competencias
necesarias para operar los procesos definidos por la organización.
No hay evidencia del seguimiento al procedimiento PR-GR-03 de competencias.
Aceptado por
-Puesto-
Secretaría Administrativa
Aceptado por
-Nombre-
José Luis Cárdenas
Del área
ORIGEN
Planeación
Ejercicio y
Comprobación
Programación y
Presupuestación
Evaluación
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 06/Abr/04
Revisiones de
la Dirección
Gestión de
Recursos
X
Medición, Análisis
y Mejora
Sistema de
Calidad
NO CONFORMIDADES
Fecha
Investigación
Análisis de Causas
03/Mar/2004
El proceso de competencias mostró evidencia de las evaluaciones del personal, así como la definición
de las necesidades de capacitación necesaria.
No se esta siguiendo el procedimiento de compras
Hace falta capacitación en el desarrollo del procedimiento
1
2
3
4
Falta implantación del SGC y del procedimiento de compras y pasos para identificación y desarrollo de las
mismas
Acciones Correctivas y/o Preventivas
Tipo
acción
C
C
Acción
Definir las competencias del personal involucrado
en el SGC
Evaluar las competencias conforme lo definido
C
Hacer programa de capacitación conforme
resultados
Recopilar los registros del personal y armar
expedientes del personal
Medir efectividad de los entrenamientos
otorgados
Aplicar la encuesta de ambiente de trabajo
C
Preparar los resultados de la encuesta
C
C
C
C
C
C
C
Definir planes de acción para su mejora ( revisión
de la dirección)
Hacer programa de mantenimiento preventivo
Recopilar evidencias de los mantenimientos
realizados
Recopilar evidencias del mantenimiento
correctivo requerido
NOTA: Tipos de Acción: Preventiva (P); Correctiva (C)
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 06/Abr/04
Responsable
Fecha
compromiso
No
iniciada
En
proceso
Terminada
Personal
25/Mar/04
100%
Personal
25/Mar/04
100%
Personal
Personal
Personal
25/Mar/04
25/Mar/04
20/May/04
100%
100%
100%
Personal
25/Mar/04
100%
Personal
25/Mar/04
100%
Rector
15/May/04
José Luis
25/Mar/04
José Luis
25/Mar/04
José Luis
25/Mar/04
100%
100%
100%
100%
Atrasada
NO CONFORMIDADES
Seguimiento de acciones
Fecha:
Seguimiento: Comité de calidad
17/Dic/04
Fecha:
04/Dic/05
Seguimiento: Auditores internos
Fecha:
Seguimiento:
Validación de la efectividad
Fecha
17/Dic/04
Verificación del día 04 de enero del 2005
Se entrevisto a la Lidia Casillas (Coordinación de personal) se encontró los perfiles de
competencias para el personal que trabaja y una programación a cursos. Listas de asistencia de
los cursos y calificación de los cursos (F-GR10).
Acciones para prevenir la concurrencia:
Ofrecer estrategias de entrenamiento.
Seguimiento al plan de desarrollo de competencias
Nota: La evidencia se encuentra en la no conformidad numero 15.
Realizó Validación:
Alfonso Barajas (Auditor Interno)
Requiere Acciones adicionales?
Si
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 06/Abr/04
No
X