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Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Educación
San Luis Potosí
GOBIERNO DEL ESTADO
2003/2009
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Sector: Educativo
Registro: GES850101L4A
Área Revisada: Departamento de Educación
Normal.
Tipo de Auditoría: Administrativa
Hojas No. 1 de 10
No. de Auditoría:
B - 21
CONTRALORÍA INTERNA.
OFICIO: C.I.S.E.G.E./1007/2008.
ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS.
San Luis Potosí, S.L.P. 18 de diciembre de 2008
Profr. Rubén Rodríguez Barrón.
Jefe del Departamento de Educación Normal.
P r e s e n t e.
Como resultado de la auditoría administrativa practicada al Departamento de “Educación Normal”, al amparo y
cumplimiento de la orden de auditoría No. C.I.S.E.G.E 169/2008 de fecha 01 de abril de 2008 y con fundamento en
los artículos 3° fracción I inciso d), 31 fracción X, 40, 43, 44 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de San Luis Potosí; 64 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de San
Luis Potosí; 81, 82, 83 fracción I, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
del Estado de San Luis Potosí; 3° fracción V inciso a), 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado;
3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, anexo encontrará el informe de resultados
con las observaciones determinadas y recomendaciones propuestas que fueron comentadas con Usted por la Auditora
comisionada.
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Sector: Educativo
Registro: GES850101L4A
Área Revisada: Departamento de Educación
Normal.
Tipo de Auditoría: Administrativa
Hojas No. 2 de 10
No. de Auditoría:
B - 21
Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
C.P.C. Y LIC. MA. DEL CARMEN ARANDA MANTECA
“2008, Año de Lucha contra el Estigma de la Discriminación”.
c.c.p.c.c.p.c.c.p.c.c.p.c.c.p.c.c.p.CPC Y
LIC. FRANCISCO ANTONIO RUBÍN DE CELIS CHÁVEZ.- Secretario de Educación de Gobierno del Estado.- para su conocimiento.
C.P.C. CARLOS ESPARZA DEL POZO.- Contralor General del Estado.- para su conocimiento.
C.P. GASTÓN MARTÍNEZ DE LEÓN.-Director General de la Coordinación de Contralorías Internas y Comisarías.- para su conocimiento.
ING. CARLOS SHIGUETOMI VILLEGAS.- Director de Educación Media Superior y Superior- para su conocimiento.
MINUTARIO.
EXPEDIENTE.
LIC.’MCAM/CP’magr*
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Registro: GES850101L4A
Área Revisada: Departamento de Educación
Normal.
Tipo de Auditoría: Administrativa
Profr. Rubén Rodríguez Barrón.
Jefe del Departamento de Educación Normal.
P r e s e n t e.
Informe de Auditoría
Dependencia o entidad:
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.
Área auditada:
Departamento de Educación Normal.
Tipo de auditoría:
Administrativa.
Período revisado:
Ciclo Escolar 2007-2008.
Fecha de inicio:
08 de mayo de 2008.
Número de oficio de comisión y
presentación:
C.I.S.E.G.E./169 y 170/2008.
Fecha de conclusión:
04 de julio de 2008.
Auditora comisionada:
Contralor Interno:
C.P. Maria Angélica García Romero.
C.P. C. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca.
Hojas No. 3 de 10
No. de Auditoría:
B - 21
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Registro: GES850101L4A
Área Revisada: Departamento de Educación
Normal.
Tipo de Auditoría: Administrativa
ÍNDICE
I.
Antecedentes y marco jurídico de actuación.
II.
Período, objetivo y alcance de la revisión.
III.
Resultados del trabajo desarrollado.
Hojas No. 4 de 10
No. de Auditoría:
B - 21
Página
4-5
5
6-10
I.- Antecedentes.
En atención al programa de trabajo para el ejercicio 2008 y derivado de las indicaciones giradas por la Contralor
Interno de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado; con fundamento en los artículos 3° fracción I
inciso d), 31 fracción X, 40, 43, 44 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
San Luis Potosí; 64 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; 81, 82,
83 fracción I, 85, 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
San Luis Potosí; 3° fracción V inciso a), 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3°
fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, se realizó auditoría admistrativa al
Departamento de Educación Normal.
I.1.- Marco jurídico de actuación.









Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.
Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Ley General de Educación.
Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.
Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí.
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Normal.
Tipo de Auditoría: Administrativa







Hojas No. 5 de 10
No. de Auditoría:
B - 21
Ley del ISSSTE.
Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado
Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.
Decreto 533 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado.
Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Descuentos por Retardos e Inasistencias del Personal.
II. Período, objetivo y alcance de la revisión.
II.1. Período:
Ciclo escolar 2007-2008.
II.2. Objetivo:
En el rubro de Recursos Humanos: revisar que se cumplan las normas y disposiciones establecidas en materia
de sistema de registro para entradas y salidas del personal y remuneraciones a los empleados, con estricto
apego al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación.
II.3 Alcance de la revisión.
Recursos Humanos
Ciclo escolar 2007-2008
La presente auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y
mediante la aplicación de Procedimientos de Auditoría necesarios en cada caso.
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Normal.
Tipo de Auditoría: Administrativa
Hojas No. 6 de 10
No. de Auditoría:
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III. Resultado del trabajo desarrollado:
Derivado de la auditoría realizada se llevaron a cabo las siguientes acciones:
III.1 Acta de Inicio de Auditoría.
Con fecha 8 de mayo de 2008 se levantó el Acta de Inicio de Auditoría al Profr. Rubén Rodríguez Barrón, Jefe
del Departamento de Educación Normal, para dejar constancia de la auditoría administrativa que se realiza en
el Departamento mencionado además se entregaron los oficios de comisión No. C.I.S.E.G.E. 169/2008 y de
presentación C.I.S.E.G.E 170/2008.
El Prof. Rubén Rodríguez Barrón proporcionó la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fotocopia de la plantilla de personal del Departamento de Educación Normal.
Fotocopia de la plantilla de personal de la escuela Normal Experimental.
Fotocopia de la plantilla de personal del Centro de Actualización del Magisterio.
Fotocopia de la platilla de personal de la Normal de la Huasteca Potosina.
Fotocopia de la plantilla del Instituto de Investigación y Posgrado en Educación.
Fotocopia de la plantilla de personal del Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino.
Reporte de inasistencias del personal para su descuento y justificantes de las incidencias de los centros
educativos antes mencionados.
III.2 Recursos Humanos.
III.2.1 Registros de asistencia del personal.
El C. Profr. Rubén Rodríguez Barrón manifestó que el personal del Departamento a su cargo en lo que se
refiere al control de asistencia se encuentra a cargo de la Coordinación de Recursos Humanos adscrito a la
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado por medio de reloj digital en el que se encuentran registradas
todas las asistencias y inasistencias, así como los documentos justificatorios de conformidad con lo dispuesto
en la fracción II del artículo 25 y 35 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría
de Educación Pública.
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Tipo de Auditoría: Administrativa
Hojas No. 7 de 10
No. de Auditoría:
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En lo que respecta a las Escuelas Normales adscritas al Departamento, presentó el concentrado de las
incidencias de marzo de 2008 del personal de las normales superiores las cuales son las siguientes:
Escuela Normal Experimental ubicada en el Municipio de Matehuala, S.L.P.
FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO
INCIDENCIA
TOTAL
INCIDENCIAS
REPORTADA
JUSTIFICADA
DEFINITIVA
JUSTIFICADAS Y
OBSERVACIÓN
07/03/08
ALFARO LAVAT MIREYA
ADMVO
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
03/03/08
BADILLO PECINA HÉCTOR
ADMVO
FALTÓ
1
0
1
0
PERMISO ECONÓMICO
03/03/08
PÉREZ DUARTE CONCEPCIÓN
ADMVO
FALTÓ
1
0
1
0
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
FALTÓ
1
0
1
0
LIC. MÉDICA
FALTÓ
1
0
1
0
LIC. MÉDICA
FALTÓ
1
0
1
0
LIC. MÉDICA
11/03/08
FALTÓ
1
0
1
0
LIC. MÉDICA
12/03/08
FALTÓ
1
0
1
0
PERMISO ECONÓMICO
13/03/08
FALTÓ
1
0
1
0
PERMISO ECONÓMICO
11/03/08
06/03/08
RAMÍREZ GARCÍA BEATRIZ
ADMVO
RUEDA SOTO CATARINO
ADMVO
07/03/08
10/03/08
COMISIÓN
DEL 11 AL
14 /03/08
ALFARO LAVAT VERONICA
DOCENTE
FALTÓ
4
0
4
0
COMISIÓN
DEL 10 AL
14/03/08
CAMPA DE LA TORRE MARÍA
DEL CONSUELO
DOCENTE
FALTO
5
0
5
0
CUIDADOS MATERNOS
04/03/08
CARMONA
SALVADOR
DOCENTE
FALTO
1
0
1
0
FALTÓ
4
0
4
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
DEL 11 AL
14/03/08
NERI
JÓSE
COMISIÓN
10/03/08
CRUZ ROCHA MARÍA LUISA
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE MÉDICO
02/03/08
ESTRADA MARTÍNEZ LILIA
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
06/03/08
JUSTIFICANTE
SINDICAL
13/03/08
LOERA MORENO JÓSE ROMEL
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
03/03/08
MARTÍNEZ
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
LÓPEZ
MARÍA
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Tipo de Auditoría: Administrativa
04/03/08
GUADALUPE
Hojas No. 8 de 10
No. de Auditoría:
B - 21
FALTÓ
1
0
1
0
SINDICAL
06/03/08
FALTÓ
1
0
1
0
07/03/08
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
10/03/08
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
JUSTIFICANTE
SINDICAL
JUSTIFICANTE
SINDICAL
12/03/08
RODRÍGUEZ
GUADALUPE
LIÑÁN
MARÍA
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
INCIDENCIA
TOTAL
INCIDENCIAS
REPORTADA
JUSTIFICADA
DEFINITIVA
FALTÓ
1
0
1
0
FALTÓ
1
FALTÓ
1
FALTÓ
1
08/03/08
FALTÓ
1
COMISIÓN
15/03/08
FALTÓ
1
COMISIÓN
Instituto de Investigación y Posgrado en Educación.
FECHA
01/03/08
08/03/08
NOMBRE DEL EMPLEADO
CASTILLO
FRANCISCO JAVIER
TORRES
CARGO
DOCENTE
15/03/08
01/03/08
FLORES REYNA HIPÓLITO
DOCENTE
JUSTIFICADAS Y
OBSERVACION
COMISIÓN
COMISIÓN
COMISIÓN
0
1
0
COMISIÓN
15/03/08
MONJARAS
SERNA
MARÍA
LETICIA DEL SOCORRO
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
08/03/08
PADILLA RODRÍGUEZ MA. DEL
CARMEN
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
08/03/08
QUEVEDO MONJARÁS PABLO
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
INCIDENCIA
TOTAL
INCIDENCIAS
REPORTADA
JUSTIFICADA
DEFINITIVA
FALTÓ
1
0
1
0
Escuela Normal de la Huasteca Potosina.
FECHA
07/03/08
NOMBRE DEL EMPLEADO
EULALIA CANTU ORTA
CARGO
DOCENTE
JUSTIFICADAS Y
OBSERVACION
COMISIÓN
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Tipo de Auditoría: Administrativa
Hojas No. 9 de 10
No. de Auditoría:
B - 21
03/03/08
JORGE
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISÓN
03/03/08
MARCIANO
HERNÁNDEZ
GOMÉZ
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
07/03/08
EVERARDA
HERNÁMDEZ
HERNÁNDEZ
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE MÉDICO
10/03/08
07/03/08
FIDEL HERNÁNDEZ FELICITAS
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
LICENCIA MÉDICA
07 /03/08
HIRCHITO CRUZ HERNÁNDEZ
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISION
10/03/08
MAXIMO MARTÍNEZ CORTÉS
DOCENTE
FALTO
1
0
1
0
CUMISIÓN
10/03/08
ESTHER
HERNÁNDEZ
DOCENTE
FALTO
1
0
1
0
JUSTIFICANTE MÉDICO
JUSTIFICADAS Y
OBSERVACION
SAGAHON
Centro Regional de Educación Normal en el Municipio de Cedral, S.L.P.
FECHA
NOMBRE DEL EMPLEADO
06/03/08
RODRÍGUEZ PUENTE MARTA.
04/03/08
SANDOVAL RUÍZ ROBERTA.
INCIDENCIA
TOTAL
INCIDENCIAS
REPORTADA
JUSTIFICADA
DEFINITIVA
ADMVO
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIOFICANTE
MÉDICO
ADMVO
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
07/03/08
1
0
1
0
COMISIÓN
12/03/08
1
0
1
0
COMISIÓN
10/03/08
TORRES
DE
CARITINA.
04/03/08
VAZQUEZ
IMELDA.
11/03/08
CARGO
LEON
MA.
ADMVO
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE MÉDICO
MORALES
MA.
ADMVO
FALTÓ
1
0
1
0
COMISÓN
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
07/03/08
AGUILAR PALOMO PATRICIA
MARGARITA
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
13 /03/08
CANTÚ
EDÉN
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
DOCENTE
FALTO
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
DOCENTE
FALTO
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
06/03/08
03/03/08
DEL 04 AL
CÓRDOVA
ELVIA
CÁRDENAS CRUZ JAIME
CORONADO
ANTONIO
FAZ
JUAN
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Sector: Educativo
Registro: GES850101L4A
Área Revisada: Departamento de Educación
Normal.
Tipo de Auditoría: Administrativa
06/03/08
FALTÓ
07/03/08
Hojas No. 10 de 10
No. de Auditoría:
B - 21
3
0
3
0
LICENCIA MÉDICA
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
12/03/08
ESTRADA PÉREZ ALFREDO
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
JUSTIFICANTE
SINDICAL
13/03/08
FLORES ZACARÍAS ÁLVARO
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
12/03/08
GUERRERO GARCÍA HÉCTOR
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
1
0
1
0
COMISIÓN
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
14/03/08
10/03/08
MORALES LEIJA LAURA ELENA
DOCENTE
13/03/08
13/03/08
REYES MEDIANO ALICIA
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
DEL 10 AL
15/03/08
ROBLEDO
OCTAVIO
DOCENTE
FALTÓ
6
0
6
0
LICENCIA MÉDICA
14/03/08
TORRES CASTILLO ENRIQUE
DOCENTE
FALTÓ
1
0
1
0
COMISIÓN
PÉREZ
MANUEL
Todas adscritas al Departamento de Educación Normal explicando el Prof. Rubén Rodríguez Barrón que se
les apoya entregando los documentos correspondientes a la Coordinación de Recursos Humanos para su
trámite correspondiente.
Atentamente
C. P. C. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca
Contralor Interno
C. P. María Angélica García Romero
Auditora