Download Clientes nuevos o que no habían facturado anteriormente.

Clientes nuevos o que no habían facturado anteriormente.
El proceso que se describe a continuación, aplicará sobre todos los clientes que inician el uso de
facturación electrónica desde el sistema.
1. Habilitar la opción para la Facturación electrónica y seleccionar la opción CFDI dentro del tipo de
esquema; ello dentro de la configuración general, pestaña Facturación electrónica (Configuración →
Configuración general).
2. Al realizar la selección, en automático se desplegará el asistente quien guiará, paso a paso, el proceso de
configuración del apartado de facturación electrónica.
3. Al iniciar el asistente se deberá realizar el registro del emisor fiscal, para ello se deberá presionar el botón
“Asistente de registro” y desplegará la pantalla encargada del registro de los datos del sistema dentro
del nuevo esquema de facturación electrónica.
4. Asimismo, se deberá de subir los archivos .KEY y .CER, correspondientes a los certificados de sello digital
(CSD) o firma electrónica avanzada (FIEL) para las personas físicas o certificados de sello digital (CSD)
para las personas morales.
5. Posterior a ello, podrá capturar los códigos de servicio, a fin de añadir los timbres necesarios para el
proceso de facturación.
6. Una vez realizado el proceso de alta del emisor, el sistema automáticamente desplegará la información
de los archivos KEY y CER. Se deberá presionar el botón “Siguiente” para continuar con el proceso.
7. Finalmente se deberán configurar los siguientes elementos adicionales:
 Formatos de facturas. Permite la selección de los formatos para la impresión de la factura,
pudiendo elegir entre el desglose de los productos y la leyenda “Consumo de alimentos”.
Asimismo se podrá elegir un formato para personas físicas y otro para personas morales.
 Régimen fiscal. Es de vital importancia el configurar adecuadamente el régimen fiscal del
emisor antes de la realización de las facturas, para ello deberá elegir el régimen
correspondiente dentro del listado.
 Cliente para facturas a público en general. Permite la selección o anexión del cliente
correspondiente al público general, a fin de emplearlo dentro de los procesos de factura de
cierre de día.
 Series de facturas. Permite la anexión y selección de la serie para las facturas.
 Configuración del correo electrónico. Dentro de este apartado se podrá configurar el correo
electrónico del remitente para el envió de las facturas por medio de correo electrónico.
 Alerta de timbres restantes. Permite la configuración de la cantidad mínima de timbres antes
de emitir una notificación, a fin de evitar que se agoten los timbres y no se permita la facturación.
8. Posterior a ello, podrá ingresar al apartado de facturación electrónica y realizar la primera factura.