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ENTIDAD 909
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE
OCA
__________________________________
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca es una institución de referencia
técnica dedicada a la asistencia y rehabilitación de pacientes que padecen distintos grados de
discapacidad mental o diversos tipos de trastornos psiquiátricos. Asimismo, el organismo es
copartícipe en la definición e implementación de políticas específicas en la materia y referente
en la internación dentro del Área Programática de influencia.
Siendo un centro de atención de referencia nacional, la Colonia recibe pacientes
de todo del país, aún cuando la mayor parte de ellos provenga de distintas localidades de la
Provincia de Buenos Aires. En la actualidad, se registra un particular incremento de pacientes
de localidades vecinas, quienes son atendidos en consultorios externos por el personal
profesional o derivados por el Poder Judicial.
La enorme mayoría de los pacientes es tratada bajo esta última modalidad, por la
cual se ordena judicialmente su atención y se designan a tal efecto curadores para su tutela y
cuidado. Dadas las características del trastorno que padecen, muchos pacientes se convierten
en crónicos, permaneciendo en la institución por un período prolongado; esta situación resulta
difícil de revertir debido a los escasos dispositivos institucionales y/o al bajo número de
familias que se hallan en condiciones de recibir a estas personas.
La población de internos que está alojada en los pabellones de la Colonia, por su
parte, recibe prestaciones terapéuticas a cargo del personal profesional especializado en el
área de la salud mental. Esta actividad clínica es complementada por actividades de
rehabilitación, organizadas tanto bajo la forma de talleres para el aprendizaje de habilidades
manuales o expresivas, como de actividades laborales en el ámbito de la propia Institución.
En cuanto a la política de financiamiento para el ejercicio 2005, la Colonia prevé
contar con aportes del Tesoro Nacional, así como con recursos propios de autogestión
provenientes de la facturación realizada a las Obras Sociales en concepto de atención a
pacientes a través de la internación o la consultoría externa.
Para lograr el cumplimiento de sus objetivos durante ejercicio 2005, la Colonia ha
resuelto la implementación de un Programa Integral de Salud Mental y Rehabilitación de la
Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es mejorar las condiciones de atención de las
personas internadas en la Institución, brindando mayores oportunidades para su integración
social. Las líneas de acción estratégicas del Programa apuntan a:
-
Descentralizar y articular la Red Local de Salud con el objetivo de evitar una saturación de
la demanda directa a la Colonia Montes de Oca, habilitando medios institucionales en el
nivel local que permitan la externación progresiva de los pacientes internados por
patologías psiquiátricas.
909 - 2
-
Promover el fortalecimiento institucional poniendo énfasis en mejorar la capacidad
administrativa, técnica y de gestión de la información, a fin de facilitar la planificación,
implementación y evaluación de las actividades que desarrolla el organismo.
-
Desenvolver una campaña de comunicación y difusión de cara a la comunidad destinada a
sensibilizar a la población de localidades vecinas frente a la problemática de la
discapacidad y enfermedad mentales, promoviendo una mayor aceptación de los pacientes
que participan en actividades comunitarias (salidas terapéuticas, eventos artísticos o de
difusión), así como a mejorar la representación valorativa que se tiene de la Colonia. Están
previstas una intensa campaña a través de medios masivos de comunicación y la
exposición o difusión de actividades y/o productos elaborados por los internos en
actividades organizadas por la Institución.
909 - 3
CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
IMPORTE
TOTAL
26.982.295
Gastos en Personal
Personal Permanente
Personal Temporario
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Personal contratado
12.628.399
8.974.000
662.824
196.540
68.000
2.727.035
Bienes de Consumo
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Textiles y Vestuario
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Productos de Cuero y Caucho
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
Productos de Minerales No Metálicos
Productos Metálicos
Minerales
Otros Bienes de Consumo
7.272.989
4.549.862
1.005.830
49.297
10.000
1.231.926
16.770
22.825
1.775
384.704
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
Otros Servicios
4.031.907
537.167
2.355.400
50.000
66.400
105.000
218.907
699.033
Bienes de Uso
Construcciones
Maquinaria y Equipo
2.785.000
2.000.000
785.000
Gastos Figurativos
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
909 - 4
264.000
264.000
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)
I) INGRESOS CORRIENTES
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
II) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
1.320.000
1.320.000
23.933.295
23.933.295
III) RESULT.ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II)
(22.613.295)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
0
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
2.785.000
2.785.000
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)
1.320.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)
26.718.295
VIII) RESULT. FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)
(25.398.295)
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
25.662.295
X) GASTOS FIGURATIVOS
264.000
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
0
XII) FUENTES FINANCIERAS
0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS
0
909 - 5
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO
(en pesos)
RUBRO
ESTIMADO
TOTAL
26.982.295
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Venta de Servicios
Servicios Varios de la Administración Nacional
1.320.000
1.320.000
1.320.000
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital
25.662.295
22.924.295
22.924.295
2.738.000
2.738.000
909 - 6
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
59
Atención de Pacientes
Colonia Nacional Dr.
Manuel A. Montes de Oca
99
Contribuciones Figurativas
CREDITO
26.718.295
264.000
TOTAL
26.982.295
909 - 7
RECURSOS HUMANOS
TOTAL
CARGOS
TOTALES
Colonia Nacional Dr.
Manuel A. Montes
de Oca
TOTAL
595
PERM.
HORAS DE CATEDRA
TEMP.
460
135
909 - 8
TOTAL
PERM.
0
TEMP.
0
0
PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES
UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
__________________________________
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
La Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca brinda asistencia y
rehabilitación a las personas con retraso mental internadas en esta institución de referencia
técnica. Asimismo, se dá cobertura a una demanda incrementada de pacientes de localidades
vecinas, los cuales son atendidos en consultorios externos por el personal profesional en una
amplia gama de especialidades.
Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas se dispuso la
implementación de un Programa Integral de Salud Mental y Rehabilitación de la Discapacidad,
cuyo objetivo fundamental es mejorar la atención de los pacientes internados, lo que requiere
desarrollar los siguientes componentes estratégicos: habilitación de estructuras residenciales,
descentralización y articulación a la red local de salud, fortalecimiento institucional,
comunicación y difusión a la comunidad.
909 - 9
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
METAS:
Atención de Pacientes Ambulatorios
Consulta Médica
Internación de Pacientes Crónicos
Paciente Internado
909 - 10
34.000
1.000
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA
CARGOS
HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Subtotal Escalafón
1
CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
Subtotal Escalafón
58
401
PERSONAL TEMPORARIO
CARRERA PROFESIONAL DECRETO 277/91
Subtotal Escalafón
135
TOTAL PROGRAMA
595
909 - 11
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
CREDITO
Atención de Pacientes
Colonia Nacional Dr.
Manuel A. Montes de
Oca
24.718.295
01
Construcción Pabellones
Colonia Nacional Dr.
Manuel A. Montes de
Oca
800.000
02
Construcción Cocina
Colonia Nacional Dr.
Manuel A. Montes de
Oca
600.000
03
Construcción Lavadero
Colonia Nacional Dr.
Manuel A. Montes de
Oca
600.000
Actividades:
01
Proyectos:
TOTAL
26.718.295
909 - 12
CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
IMPORTE
TOTAL
26.718.295
Gastos en Personal
Personal Permanente
Personal Temporario
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Personal contratado
12.628.399
8.974.000
662.824
196.540
68.000
2.727.035
Bienes de Consumo
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Textiles y Vestuario
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Productos de Cuero y Caucho
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
Productos de Minerales No Metálicos
Productos Metálicos
Minerales
Otros Bienes de Consumo
7.272.989
4.549.862
1.005.830
49.297
10.000
1.231.926
16.770
22.825
1.775
384.704
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
Otros Servicios
4.031.907
537.167
2.355.400
50.000
66.400
105.000
218.907
699.033
Bienes de Uso
Construcciones
Maquinaria y Equipo
2.785.000
2.000.000
785.000
909 - 13
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
__________________________________
Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud y Ambiente.
CREDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
IMPORTE
TOTAL
264.000
Gastos Figurativos
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
264.000
264.000
909 - 14