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INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-86
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2005
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
A este Ministerio le corresponde fomentar la iniciativa del desarrollo y la cultura empresarial, dotando
de servicios a los sectores de la industria, comercio y las políticas hacia las pequeñas y medianas
empresas como ente rector en esta materia, asimismo permite dar cumplimiento a las normas
nacionales e internacionales en metrología y reglamentación, así como lo relacionado con el tema de
la defensa y educación al consumidor.
GESTIÓN FINANCIERA:
El siguiente cuadro muestra el detalle del destino de los recursos:
CUADRO Nº 1
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2005. ( en colones corrientes )
DESTINO DEL GASTO
Insumos
MONTO FINAL
PESO
MONTO
PESO
% DE
AUTORIZADO
(Ley No.8428 y
Modif.)
RELATIVO
EJECUTADO
RELATIVO
EJECUCIÓN
(a)
Autorizado
% según
% según
(b)
Ejecutado
(b/a)
1,821,115,817
52.1
649,269,087
43.3
35.7
1,362,467,244
39.0
538,804,761
35.9
39.5
Servicios No Personales
318,497,648
9.1
99,025,819
6.6
31.1
Materiales y Suministros
61,057,951
1.7
10,294,801
0.7
16.9
Maquinaria y Equipo
79,092,974
2.3
1,143,705
0.1
1.4
44,000,000
1.3
2,538,962
0.2
5.8
2,000,000
0.1
1,564,323
0.1
78.2
SUB TOTAL
1,867,115,817
53.5
653,372,372
43.6
35.0
Transferencias 3/
1,625,077,770
46.5
846,612,362
56.4
52.1
TOTAL GENERAL
3,492,193,587
100.0
1,499,984,733
100.0
43.0
Recurso Humano 1/
Otros Gastos Institucionales 2/
Amortización e Intereses
Nota:
1/ Incluye lo correspondiente a Servicios Personales, Cargas Sociales ( Estatal - Patronal - Ley de Protección al Trabajador Banco Popular y Desarrollo Comunal).
2/ Incluye las partidas 4 "Desembolsos Financieros", 5 " Construcciones, Adiciones y Mejoras", 9 "Asignaciones Globales" y las
Transferencias vinculadas a la Gestión.
3/ Incluye sólo las transferencias que no se vinculan con la gestión
FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIG@F) .
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-87
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2005
Para el logro de los resultados, la institución contó con ¢1.867,1 millones de los cuales ejecutó ¢653,4
millones, lo que representa un 35,0%. Los recursos presupuestarios con que dispuso la institución
para cumplir con sus labores, se distribuyeron entre los centros de gestión que tienen a su cargo los
procesos productivos institucionales, de la siguiente forma:
CUADRO Nº 2
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR PROGRAMA
A L 3 0 D E J UN IO D E L 2 0 0 5 . (en co lo nes co rrientes)
PROGRAMA
AUTORIZADO
EJECUTADO
¢
¢
ACTIVIDADES CENTRALES
885,349,866.0
371,377,731.5
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA
135,933,402.0
27,847,120.7
DIRECCIÓN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
313,386,829.0
62,726,945.7
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
398,294,563.0
143,467,218.0
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
134,151,157.0
47,953,356.1
1,867,115,817.0
653,372,371.9
TOTAL GENERAL
F ue nt e : Sistema Integrado de Gestió n de la A dministració n Financiera, (SIGA F)
GRÁFICO N°1
MINISTERIO DE JUSTICIA
MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR PROGRAMA
AL 30 DE JUNIO DEL 2005
Millones
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
ACTIVIDADES CENTRALES
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN
DIRECCIÓN PEQUEÑA Y
TÉCNICA
MEDIANA EMPRESA
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
PROMOCIÓN DE LA
COMPETENCIA
F ue nt e : Sistema Integrado de Gestió n de la A dministració n Financiera, (SIGA F)
De acuerdo con la información del Cuadro Nº 2, los porcentajes de ejecución presupuestaria de cada
uno de los programas que conforman el ministerio se indican a continuación, además se señala en
qué rubros, excluyendo sueldos y salarios y cargas sociales, se gastaron los recursos en mayor
proporción: el Programa de Actividades Centrales, ejecutó un 41,9% de su presupuesto, la mayor
parte de estos recursos son para el pago de alquiler de edificios y terrenos, seguros y
telecomunicaciones.
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PP-88
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2005
El Programa Gestión de Reglamentación Técnica, ejecutó un 20,5% de su presupuesto asignado, sus
mayores gastos se dan en información y publicidad, ya que es la oficina que le corresponde la
elaboración de reglamentos técnicos para que los productores nacionales conozcan las regulaciones
básicas que deben cumplir los productos para poder venderse dentro del país.
El Programa de Dirección de Pequeña y Mediana Empresa, presentó una ejecución del 20,0%, entre
sus principales gastos están los gastos de viaje dentro del país, debido a la realización de actividades
regionales de capacitación y diversa índole hacia las pequeñas y medianas empresas costarricenses.
El Programa de Defensa del Consumidor tuvo una ejecución del 36,0%, dentro de su mayor gasto se
refleja el pago de alquiler de la oficina de atención de denuncias de los consumidores, y en información
y publicidad, dedicado básicamente en informar a los consumidores sobre sus derechos frente a
comerciantes e industriales.
El Programa de Promoción de la Competencia tuvo una ejecución de un 35,7%, entre sus principales
gastos están los gastos de viaje al exterior debido a la capacitación del personal en materia de
competencia y legislación antimonopolio en países donde se han establecido ciertos convenios y
proyectos de cooperación.
Resultados Obtenidos
Metas de Producción
CUADRO Nº 3
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE POR PROGRAMA
AL 30 DE JUNIO DEL 2005
PRODUCCION CUANTIFICABLE
PROGRAMA
PROGRAMADA
ALCANZADA
NO
ALCANZADA
ACTIVIDADES CENTRALES
11
10
1
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA
2
2
0
DIRECCIÓN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
0
0
0
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
4
3
1
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
2
2
0
TOTAL GENERAL
19
17
2
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Análisis de los Resultados:
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio programó para el I semestre un total de 19 productos
de los cuales alcanzó 17.
Las justificaciones remitidas sobre la producción no alcanzada se refieren a que la Unidad de
Información Empresarial no pudo implementar la base de datos con la información recibida por la Caja
Costarricense del Seguro Social, debido a que debía realizarla conjuntamente con la Unidad de
Informática y por razones de personal, ésta no pudo confeccionarla.
Sobre la meta de estudios de productos y servicios de interés para los consumidores, sólo se pudo
alcanzar en un 75% debido a que el departamento que la debe llevar a cabo, tiene por recargo la
atención de la línea 800- CONSUMO que requiere mucho tiempo, además de que para realizar estos
estudios se requiere la colaboración de otras dependencias del ministerio, lo que se ha dificultado ya
que han dado prioridad a las labores propias de cada una.
Por otro lado, entre las justificaciones enviadas sobre los productos que superaron la meta
programada se encuentra que algunas se sobrepasaron debido a que el personal laboró tiempo
extraordinario como por ejemplo la que tiene que ver con la emisión de criterios y resoluciones
jurídicas; otras metas fueron sobrepasadas debido a que dependían de la demanda de los usuarios,
ya sean personas físicas, empresas u otras áreas del ministerio; igualmente en cuanto a los
reglamentos técnicos revisados se logró superar la meta debido a la agilización del proceso de Unión
Aduanera Centroamericana donde se logra revisar muchos decretos en cada reunión; asimismo otras
metas se superaron debido una mejor coordinación entre las distintas Unidades que conforman los
programas de la institución y con otras instancias públicas y privadas.
A pesar de que el Programa de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa no tenía
productos con meta programada para este semestre, realizó labores importantes en la organización de
algunos eventos como foros, talleres de negociación, ruedas de negocios y capacitaciones en
diferentes regiones del país, lo que ha propiciado una serie de acercamientos e interacción entre las
pequeñas empresas y de éstas con otras de mayor tamaño. También se ha logrado desarrollar una
metodología que impulsa el surgimiento y desarrollo de nuevas empresas e ideas de negocios por
parte de jóvenes emprendedores.
Adicionalmente, se logró dictar más resoluciones en materia de competencia debido a que el tipo de
casos resueltos permitió reducir el tiempo promedio de resolución y se pudo brindar más cantidad de
servicios de educación y difusión en materia de competencia debido al creciente interés de los
usuarios por conocer sobre este tema.
La mayoría de las metas alcanzadas contribuyen a la protección de los derechos e intereses de los
consumidores y de los sectores productivos mediante la atención de las denuncias y recursos
resueltos en tiempo oportuno, la información que reciben en materia de derechos del consumidor, la
cual les ayuda en la toma de decisiones en relación con el consumo y de prácticas anticompetitivas o
de comercio desleal, la capacitación y las regulaciones técnicas que garanticen un proceso de
transparencia en cuanto al libre comercio y que genere reglas claras, no sólo a productores nacionales
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
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EJERCICIO ECONÓMICO DE 2005
sino a extranjeros, para que compitan en igualdad de condiciones sin convertirse en un obstáculo
técnico al comercio, además de la eliminación de las barreras que impidan a los agentes económicos
su acceso al mercado y a los consumidores contar con mayor cantidad de productos, más variedad,
mejor calidad y más opciones en cuanto a precios, entre otras. También se logra el desarrollo de
nuevas empresas y nuevas ideas de negocios con jóvenes emprendedores mediante el uso de
modernas herramientas de gestión y el fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME) existentes.
Según la información suministrada por el ministerio, la proporción de metas de producción alcanzadas
con respecto al total de productos con meta programada es de un 89,5%. Cabe indicar que la
institución remitió la información del costo de todas las metas de producción que se tenían
programadas para este año.
Metas de Gestión
CUADRO Nº 4
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN POR PROGRAMA
AL 30 DE JUNIO DEL 2005
% de Avance
TOTAL
PROGRAMADAS
ALCANZADA
ACTIVIDADES CENTRALES
12
9
GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA
9
9
DIRECCIÓN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
12
12
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
6
5
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
3
2
TOTAL GENERAL
42
37
PROGRAMA
80-99
70-79 60-69
1
0-59
2
1
1
1
1
3
Análisis de los Resultados:
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para el I semestre, programó un total de 42
metas de gestión de las cuales 37 fueron alcanzadas.
Mediante el cumplimiento de la mayoría de las metas, la institución obtuvo logros importantes como la
reducción del tiempo promedio en la resolución de denuncias presentadas y de consultas, asesorías
en convenios de cooperación y contratación, además de la creación de las oficinas de Prácticas de
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Comercio Desleal Internacional y la Unidad de Planificación Institucional que se encuentran en un
proceso de organización interna; se ha logrado establecer un marco transparente y reglamentado de
intercambio comercial de productos, beneficiando a los empresarios y a los consumidores, mediante la
participación en los procesos de negociación de las normas y regulaciones a nivel regional e
internacional; se simplificaron varios trámites que deben cumplir las pequeñas y medianas empresas
ante el ministerio, lo que le permite al productor contar con reglas claras sobre los trámites a realizar y
sobre los requisitos que debe cumplir un inversionista nacional o extranjero para instalar una empresa
en nuestro país, fomentando la calidad, oportunidad y competitividad de la industria nacional, además
de que se impartieron talleres sobre este tema de simplificación y mejora regulatoria; se establecieron
convenios y planes de trabajo con instituciones para que formen parte de la Red de Apoyo a las PYME
y brindar colaboración en aspectos financieros, tecnológicos, programas regionales de capacitación y
asesorías, así como la elaboración de una metodología para detectar las fortalezas y debilidades de
los programas de atención a las empresas, igualmente se está creando un programa de compras del
estado que le facilite a las PYME participar de este proceso, también se logró la apertura de un Centro
de Atención a las pequeñas y medianas empresas en la Región Atlántica y se está tramitando ante la
Contraloría General de la República la apertura de 4 centros más; se realizaron estudios sobre
servicios bancarios, verificaciones de mercado y de tarjetas de crédito para proteger los derechos de
los consumidores, así como la realización de actividades, talleres, reuniones y seminarios en el área
metropolitana y en distintas regiones para atender consultas, informar, asesorar y divulgar los
derechos de los consumidores, las obligaciones de los comerciantes, las orientaciones de cómo
resolver conflictos entre estos grupos y cómo resolver la relación comercial entre ambos, además de
promover el surgimiento de organizaciones de consumidores y fortalecer las existentes; la resolución
de denuncias o recursos interpuestos ante la Comisión Nacional del Consumidor y la Comisión para
Promover la Competencia, que previene las prácticas monopolísticas, lograron un impacto en
mercados tales como el de tiquetes aéreos, bebidas refrescantes, estupefacientes y maíz entre otros,
ya que son prácticas comerciales que se han hecho comunes en algunas empresas del país; también
se realizaron actividades de educación y capacitación en materia de competencia y libre concurrencia
a los mercados, a diferentes grupos de usuarios como jueces, estudiantes, académicos y agentes
económicos en general.
En relación con las metas de gestión que fueron superadas, la institución remitió varias justificaciones
como las siguientes: el personal laboró tiempo extraordinario, se incorporó un profesional más en
Derecho, se llevó a cabo un proceso de reestructuración en el ministerio, hubo una mayor planificación
y coordinación entre las distintas Unidades que conforman los programas de la institución, así como
también la coordinación y cooperación con instituciones públicas y privadas, igualmente, otras
superaron la meta debido a una mayor demanda de la que se había programado y a que, además, se
definió bien la labor que debe realizar cada funcionario y se conformaron grupos de trabajo para
conocer los logros alcanzados.
Por otro lado, aunque en algunos casos se pudieron incorporar profesionales, la institución indicó que
existen problemas de recurso humano para cumplir con las labores encomendadas y hay recargo de
funciones en muchos casos, lo que impide lograr algunas de las metas planteadas. Otras de las
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EJERCICIO ECONÓMICO DE 2005
justificaciones remitidas sobre las metas de gestión no alcanzadas se refieren a que hay dificultades
en el desarrollo del programa de compras del estado, por cuanto se dificulta conseguir estadísticas
nacionales sobre las compras que se hacen a las PYME, ya que no existe un sistema único de
codificación y clasificación de bienes y servicios; asimismo la Contraloría General de la República no
refrendó un acuerdo de cooperación para realizar un proyecto para el desarrollo de nuevas empresas
mediante la capacitación en el uso de tecnología de información, para la mejora en la gestión
empresarial, por lo que se está tratando de desarrollar otro proyecto.
La institución informó sobre el avance de las 5 metas que no fueron alcanzadas. De estas metas, 3
tuvieron porcentajes de cumplimiento entre un 0% y un 40,0%, 1 meta cumplió en un 60,0% y 1 tuvo
un logro del 75,0%. Cabe mencionar que todos los programas enviaron la información del costo de sus
metas.
Según la información suministrada por el ministerio, la proporción de metas de gestión alcanzadas con
respecto al total de metas programadas es de un 88,1%.
RESUMEN FINAL:
Mediante oficio No. DVM-187-05 de fecha 03 de agosto del 2005, el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio, remitió el Informe Semestral de Evaluación Presupuestaria, el cual fue recibido en esa
fecha en la Dirección General de Presupuesto Nacional, incumpliendo con la fecha límite establecida
para su recepción.
Asimismo, la exactitud y la calidad de la información suministrada resultó suficiente y pertinente para
poder pronunciarse con respecto de los resultados de su gestión, ya que en la mayoría de los casos
se incluyeron los aspectos solicitados en los formularios.
Globalmente, la institución cumplió en un 89,5% las metas de producción y en un 88,1% las metas de
gestión propuestas para el año. Para cumplir con lo anterior, el Ministerio de Economía devengó al 30
de junio del año 2005 un 35,0% del presupuesto asignado, esto sin considerar aquellas transferencias
que no se relacionan directamente con su gestión.
De conformidad con los resultados obtenidos en este período, se puede establecer que la institución
cumplió en un alto porcentaje con los objetivos de mejora planteados para el presente ejercicio
económico, lo cual se tradujo en beneficios para el consumidor en cuanto a capacitación, educación y
protección de sus derechos e intereses, fortalecimiento de los sectores productivos principalmente las
pequeñas y medianas empresas, así como el mejoramiento de las regulaciones y normas técnicas
para la industria nacional.
De acuerdo con el análisis efectuado a la información suministrada por la institución se determinó que
con excepción de las metas de gestión del programa de Actividades Centrales, las demás se
encuentran vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, la institución con su gestión
contribuyó en forma significativa con el cumplimiento de dicho Plan en aspectos tales como generar un
marco de regulaciones técnicas que no se conviertan en un obstáculo técnico al comercio y garantice
un proceso de transparencia; fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas por parte de la
INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
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EJERCICIO ECONÓMICO DE 2005
Red de Apoyo, con lo cual se logra la articulación de las acciones de apoyo de manera que se
atiendan apropiadamente sus necesidades de acuerdo con lo detectado en el diagnóstico; desarrollo
de una metodología que propicie el surgimiento y creación de nuevas empresas; la educación de los
consumidores para tomar las mejores decisiones a la hora de comprar o consumir un producto; la
formación de consumidores más exigentes al estar mejor informados sobre sus derechos así como los
medios para protegerse y denunciar las anomalías que afecten sus intereses; la promoción de la
competencia y libre acceso a los mercados comerciales previniendo y sancionando aquellas prácticas
que afecten estos principios; el desarrollo de la calidad y competitividad de la industria nacional de
acuerdo con los reglamentos técnicos regulaciones y simplificación de trámites.
Recomendaciones finales
De acuerdo con la información remitida por el Ministerio de Economía, se puede señalar que en forma
global la institución logró cumplir un alto porcentaje de los objetivos estratégicos y metas de gestión
que tenía programado para este ejercicio económico.
Sin embargo, es importante tratar de corregir o mejorar aquellos aspectos que influyeron en que
algunas de las metas no se lograran alcanzar y que fueron señalados en el Informe Anual de
Evaluación del 2004, las que no fueron corregidas, tales como: problemas de recurso humano
insuficiente que influyeron en el desempeño de ciertas labores o en su defecto que se tuviera que
recargar el trabajo en ciertos funcionarios.
Asimismo, aunque se cuenta con una buena coordinación y definición de funciones, se deben mejorar
ciertos detalles entre algunas unidades mediante una adecuada planificación y programación, con el
fin de evitar problemas como por ejemplo el caso de la base de datos que no se pudo confeccionar por
parte de la Unidad de Informática debido a que el funcionario asignado para este proyecto había
renunciado, por lo cual no se pudo desarrollar, según lo indicó el ministerio.
Por otro lado, en relación con la utilización de los formularios e instructivos que la Dirección de
Presupuesto Nacional remitió a los ministerios para que suministraran la información para la
elaboración de este informe, se realizan las siguientes observaciones: sobre las metas de producción,
en algunos casos como en el programa de Actividades Centrales las justificaciones de las
desviaciones no explican las razones de las diferencias entre la producción programada y la
alcanzada, sino que indican solamente que se logró más de lo previsto. Sobre los resultados de
gestión, en el caso del programa Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, en algunos
casos no se incluyeron los efectos generados por el logro o no alcance de las metas y en ninguna se
consideró la relación con el objetivo de la acción estratégica, además de que no se incluyó información
sobre el objetivo de mejora que aparece en la reprogramación como 4.1. Algunas de estas
observaciones ya habían sido señaladas en el oficio Nº 000155 que la Dirección General de
Presupuesto Nacional les remitió en fecha 07 de abril de 2005.
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EJERCICIO ECONÓMICO DE 2005
Para el Informe de Evaluación Anual del 2005, se requiere que la institución mejore la calidad y
exactitud de la información presentada en el informe de evaluación en los puntos señalados
anteriormente.
Igualmente cabe señalar que para el ejercicio económico del año 2006, mediante sesiones de trabajo
conjuntas entre funcionarios del MEIC y la Dirección General de Presupuesto Nacional, se realizará
una revisión de la programación con el fin de corregir y mejorar los productos, objetivos, metas e
indicadores de acuerdo a la metodología empleada por el Ministerio de Hacienda.