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Informe Ejecutivo del Tablero
de Control Presidencial
PROGRAMA: SEMBRANDO OPORTUNIDADES
Informe al 31 de julio del 2015
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Tablero de Control del Programa Sembrando Oportunidades – Al 31 de julio de 2015
I. Sembrando Oportunidades
El Tablero de Control Presidencial y Ciudadano es una herramienta que busca contribuir a una gestión pública eficiente y transparente, como estrategia del Plan
Nacional de Desarrollo 2030. Estará disponible periódicamente a la ciudadanía, reportando las acciones estratégicas del Programa Sembrando Oportunidades para
la reducción de la pobreza.
En Sembrando Oportunidades se ha invertido USD 486 millones (G. 2,4 billones) en el periodo enero-julio 2015. Estos recursos han beneficiado a más de 3
millones de beneficiarios/programas. Reportamos en la unidad beneficiarios/programas dado que, por ejemplo, dos programas pudieron beneficiar a la misma
persona. En este caso, se contabiliza como dos “beneficiarios/programas” por más que los dos “beneficios” hayan impactado en la misma persona.
El Tablero reportará acciones relacionadas a cuatro elementos del Programa Sembrando Oportunidades:
(1) Precisión en la focalización, a través de las fichas sociales;
(2) Inclusión productiva de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a través de la asistencia técnica, formación profesional, apoyo para la
incorporación de tecnologías en sus procesos de producción;
(3) Conexión de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a servicios de apoyo al consumo (asistencia alimentaria, seguridad alimentaria,
transferencias monetarias), así como acceso a la educación, salud, atención a las personas con discapacidad, e identidad;
(4) Acompañamiento familiar integral de forma a propiciar actitudes proactivas, participación comunitaria, y una estrategia de vida hacia el buen vivir;
(5) Un enfoque territorial con infraestructura vial, eléctrica, de agua y saneamiento, así como viviendas dignas con todos los servicios básicos.
El Tablero también aporta centralmente a otros dos elementos del Programa Sembrando oportunidades:
(6) Una estrategia de monitoreo efectivo;
(7) Coordinación de diversos actores público y privado para hacer de la reducción de pobreza una causa nacional.
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El Tablero reporta 47 programas de 16 instituciones:
La mayoría de los programas tiene un desempeño excelente en cuanto a la entrega de bienes y servicios programada.
•
Con un criterio exigente, 37 programas tienen un desempeño excelente, 4 aceptable, y 6 deficiente.
La inversión social se ejecuta adecuadamente
•
Observamos un satisfactorio nivel de calidad de la inversión social, dado que los programas con desempeño adecuado absorben el 75 por ciento de los
recursos invertidos a la fecha del informe.
21 programas rebasaron sus metas del año anterior, de los cuales 10 reprogramaron a la alza al 2015 y han tenido desempeño excelente
•
21 programas expandieron sus metas por encima del 30 por ciento de lo logrado en el año 2014.
•
El 22 por ciento de las iniciativas han tenido una expansión ambiciosa de sus metas en relación al 2014 y han logrado un desempeño adecuado al mes de
julio de 2015.
El desafío: evitar el rezago en la ejecución presupuestaria
•
Más del 50 por ciento de los recursos queda por invertir en los cinco últimos meses del 2015.
•
16 programas han planificado ejecutar más del 30 por ciento del total de sus acciones en el último trimestre del 2015.
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II. Desempeño de la Inversión Social de Sembrando Oportunidades
El contraste entre los bienes y servicios entregados por los elementos de
Sembrando Oportunidades a julio de 2015 y su planificación nos muestra el
desempeño de cada elemento.
Estimación de la inversión social (en millones de guaraníes) considerando los productos
entregados por cada elemento de Sembrando Oportunidades.
Millones de guaraníes
1
1) Enfoque de precisión 6.402
2) Inclusión productiva
100%
2
379.669
3) Conexión con servicios sociales
5
102,9%
109%
4) Acompañamiento familiar integral
854.935
37.923
5) Enfoque territorial y habitabilidad
1.152.432
Total de beneficiarios/programas por elemento de Sembrando Oportunidades.
61,5%
Personas/programas
115%
1) Enfoque de precisión
127.802
4
2) Inclusión productiva
150.611
1) Enfoque de precisión
2) Inclusión productiva
3) Conexión con servicios sociales
4) Acompañamiento familiar integral
5) Enfoque territorial y habitabilidad
3) Conexión con servicios sociales
3
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4) Acompañamiento familiar integral
5) Enfoque territorial y habitabilidad
1.891.277
505.830
321.903
Tablero de Control del Programa Sembrando Oportunidades – Al 31 de julio de 2015
Los distintos programas de Sembrando Oportunidades alcanzaron más de 3 millones de
Un total estimado de USD 486 millones (G. 2,4 billones) fue la
beneficiarios/programas (es decir la cantidad de beneficiarios con los que cuenta cada institución en sus inversión social en el marco del Programa Sembrando Oportunidades a
registros, pudiendo un mismo beneficiario participar directa o indirectamente en más de un programa)*. nivel nacional, en el periodo entre enero y julio del 2015.
Programas por Institución
1.017.422
509.230
503.010
263.546
144.730
110.956
79.942
78.775
51.648
Inversión (en
millones de G.)
119.135
232.517
37.142
29.279
398.084
6.125
80.098
14.805
4.082
32.150
4.291
24.551
23.919
23.485
16.846
15.580
15.456
14.440
10.988
10.025
6.950
6.251
4.784
2.466
250
26.965
53.631
4.169
42.584
278
178.421
572
539
2.435
7.263
11.180
859
16.456
3.519
18.378
1.165.541
Personas/programas
MSPBS: Atención en Unidades de Salud de la Familia
SAS: Familias con Transferencias TEKOPORA
SAS: Promoción social a familias con Transferencias TEKOPORA
MOPC: Mantenimiento de Caminos Vecinales
MH: Adultos mayores con pensión alimentaria
MDI: Cedulación por primera vez
MAG: Asistencia Técnica Agropecuaria
SENADIS: Asistencia a personas con discapacidad
SNPP: Capacitación en actividades comerciales y de servicios
MEC: Ampliación y reparación de establecimientos escolares Proyectos 111 y 822
MOPC: Construcción de Caminos Vecinales
SNPP: Capacitación en actividades industriales
SENASA: Suministro de agua potable
UI: Fichas Sociales aplicadas
SENAVITAT: Soluciones Habitacionales
MSPBS: Atención extramural bucodental
DIBEN: Asistencia Alimentaria
MAG: Cadenas de Valor-Sector Privado
SNNA: Transferencias monetarias a familias
MAG: Inversión en insumos y tecnología agropecuaria
SNPP: Capacitación en actividades agropecuarias
UI: Acondicionamiento de suelo - Familias
SINAFOCAL: Micro y pequeños empresarios
ANDE: Mejoramiento de Líneas de Distribución
Otros programas
Millones de Guaraníes
6,000,000
5,000,000
4,000,000
2.769.511; 53%
3,000,000
2,000,000
1,000,000
2.431.361; 47%
0
Ejecutado a jul-2015
Saldo a dic-2015
* Los datos se estiman utilizando fuentes diversas, incluyendo registros administrativos y estadísticas. En caso de registros de familias beneficiarias, se calcula 5 integrantes por familia rural de
acuerdo a la información oficial de la DGEEC.
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III. Desempeño a nivel Nacional
Definiciones:
Columna (i) – Línea de acción por Institución: Nombre del organismo ejecutor y
Nombre del programa o iniciativa que el mismo ejecuta.
Columna (ii) – Unidad de Medida: Sustantivo que mide la cantidad del bien o
servicio brindado.
Columna (iii) – Meta Anual 2015: Cantidad del bien o servicio cuya entrega se
plantea alcanzar en el año 2015.
Columna (iv) – (A la fecha) Cantidad Prevista: Cantidad del bien o servicio cuya
entrega fue prevista al 31-jul. de 2015.
Columna (v) – (A la fecha) Cantidad realizada: Cantidad del bien o servicio
efectivamente brindado hasta el 31-jul. de 2015.
Columna (vi) – (A la fecha) Desempeño (%)*: Porcentaje de cumplimiento de la
planificación a la fecha, tomando como numerador la Columna (v) y como
denominador la Columna (iv).
Columna (vii) – (A la fecha) Inversión estimada (Millones de G.): Estimación de los
costos de las acciones hasta el 31-jul. de 2015, en millones de guaraníes.
Abreviaciones:
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
SENAVITAT: Secretaría Nacional de la Vivenda y el
Hábitat
SNPP: Servicio Nacional de Promoción Profesional
SINAFOCAL: Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral
SAS: Secretaría de Acción Social
MH: Ministerio de Hacienda
MSPBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social
SENASA: Servicio Nacional de Saneamiento
Ambiental
ANDE: Administración Nacional de Electricidad
DIBEN: Dirección de Beneficencia y Ayuda Social
MDI: Ministerio del Interior
MEC: Ministerio de Educación y Cultura
SENADIS: Secretaría Nacional por los Derechos de las
Personas con Discapacidad
SNNA: Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
UI: Unidades Interinstitucionales (Coordinación STP)
* Los porcentajes de desempeño pueden contener un margen de error debido al redondeo.
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A la fecha 31-jul-2015
(i) Línea de acción por Institución
(iii) Meta Anual
(ii) Unidad de Medida
2015
(iv) Cantidad
Prevista
(v) Cantidad
Realizada
(vi)
Desempeño
(%)
(vii) Inversión
estimada
(Millones de G.)
MAG – Ministerio de Agricultura y Ganadería
Asistencia Técnica Agropecuaria
Familias
150.000
80.006
79.942
100%
80.201
Inversión en insumos y tecnología agropecuaria
Familias
28.000
7.013
6.536
93%
11.214
Mejoramiento de Suelo
Familias
15.000
1.911
1.593
83%
7.277
Cadenas de Valor - Sector Privado
Familias
10.000
11.242
11.053
98%
2.443
MOPC – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Construcción de Caminos Vecinales
Kilómetros
645
93
96
103%
53.634
Construcción de Puentes
Metros
820
471
441
94%
25.226
Construcción de Rutas Pavimentadas
Kilómetros
385
642
774
121%
1.045.743
Mantenimiento de Caminos Vecinales
Kilómetros
14.100
11.640
10.747
92%
29.339
Mantenimiento de Puentes
Metros
1.200
684
635
93%
2.871
3.116
95%
178.445
SENAVITAT – Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
Soluciones Habitacionales
Viviendas Sociales
10.422
3.297
SNPP – Servicio Nacional de Promoción Profesional
Capacitación en actividades agropecuarias
Personas
11.670
6.251
6.251
100%
873
Capacitación en actividades comerciales y de servicios
Personas
94.560
51.648
51.648
100%
4.104
Capacitación en actividades industriales
Personas
50.967
23.919
23.919
100%
4.203
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Tablero de Control del Programa Sembrando Oportunidades – Al 31 de julio de 2015
A la fecha 31-jul-2015
(iii) Meta Anual
(ii) Unidad de Medida
2015
(i) Línea de acción por Institución
(v) Cantidad
Realizada
(vi)
Desempeño
(%)
(vii) Inversión
estimada
(Millones de G.)
2.546
2.471
97%
3.529
(iv) Cantidad
Prevista
SINAFOCAL – Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
Micro y pequeños empresarios
Personas
1.895
SAS – Secretaría de Acción Social
Familias con Transferencias TEKOPORA
Familias
130.000
101.814
101.846
100%
232.578
Promoción social a familias con Transferencias TEKOPORA
Familias
100.602
100.602
100.602
100%
37.201
145.437
145.437
100%
418.288
MH – Ministerio de Hacienda
Adultos mayores con pensión alimentaria
Personas
176.238
MSPBS – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Atención en Unidades de Salud de la Familia
Personas Atendidas
1.695.704
1.017.421
1.017.421
100%
119.145
Contratación de personal en APS
Personas contratadas
315
82
82
100%
9.691
Fortalecimiento de Unidades de Salud Familiar existentes
USF
200
160
160
100%
1.464
Habilitación de nuevas Unidades de Salud Familiar
USF
40
38
38
100%
17.727
Atencion Extramural adultos mayores
Personas Atendidas
28.951
22.462
22.462
100%
1.576
Atención extramural bucodental
Personas Atendidas
22.234
15.457
15.456
100%
579
Atención extramural ocular
Personas Atendidas
13.440
4.430
4.127
93%
275
66
84%
42.589
SENASA – Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Suministro de agua potable
Sistemas de agua
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170
79
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A la fecha 31-jul-2015
(iii) Meta Anual
(ii) Unidad de Medida
2015
(i) Línea de acción por Institución
(iv) Cantidad
Prevista
(v) Cantidad
Realizada
(vi)
Desempeño
(%)
(vii) Inversión
estimada
(Millones de G.)
846
190%
18.389
ANDE – Administración Nacional de Electricidad
Mejoramiento de Líneas de Distribución
Kilómetros
1.962
446
DIBEN – Dirección de Beneficencia y Ayuda Social
Ayuda en Salud Individual
Personas
6.000
3.691
3.691
100%
11.659
Asistencia Alimentaria
Personas
14.440
14.440
14.440
100%
564
110.959
110.959
100%
6.134
MDI – Ministerio del Interior
Cedulación por primera vez
Personas
230.000
MEC – Ministerio de Educación y Cultura
Ampliación y reparación de establecimientos escolares - Proyectos
111 y 822
Establecimientos
442
12
12
100%
4.304
Construcción de espacios educativos para la primera infancia
Establecimientos
100
100
82
82%
9.377
Expansión de la Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA
Estudiantes
1.540
616
770
125%
374
Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA - Equipamientos
Equipamientos
informáticos
92
9
27
300%
184
Iniciación Profesional Agropecuaria - IPA - Capacitación docente
Docentes
257
51
51
100%
92
Capacitación docente indígena
Personas
500
389
391
101%
94
SENADIS – Secretaría por los Derechos de las Personas con Discapacidad
Asistencia a personas con discapacidad
Servicios ofrecidos
Promoción de derechos de las Personas con Discapacidad
Beneficiarios
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150.000
78.663
78.774
100%
14.905
1.000
61
212
348%
10
Tablero de Control del Programa Sembrando Oportunidades – Al 31 de julio de 2015
A la fecha 31-jul-2015
(i) Línea de acción por Institución
(iii) Meta Anual
(ii) Unidad de Medida
2015
(iv) Cantidad
Prevista
(v) Cantidad
Realizada
(vi)
Desempeño
(%)
(vii) Inversión
estimada
(Millones de G.)
SNNA – Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Transferencias monetarias a familias
Familias
2.000
1.991
2.005
101%
7.286
Promoción social a familias
Familias
2.500
2.481
563
23%
801
Alimentación en centros
Personas
2.400
2.400
2.890
120%
21.601
Alimentación en centros para pueblos indígenas
Personas
400
400
310
78%
1.894
Apoyo escolar en centros
Personas
1.700
1.700
1.885
111%
2.729
Monitoreo a niñez separada de su familia
Personas
1.694
884
510
58%
373
Monitoreo a entidades de abrigo
Entidades
58
38
28
74%
27
UI – Unidades Interinstitucionales (Coordinación STP)
Acondicionamiento de suelo
Familias
5.965
4.784
4.784
100%
16.466
Siembra mecanizada
Familias
4.000
405
649
160%
4.962
Fichas Sociales aplicadas
Familias
100.000
3.369
3.369
100%
280
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