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Presupuestos
Generales de
Navarra 20 10
presupuestos
por el empleo
y las personas
Anteproyecto 19 octubre 2009
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
PRESUPUESTO DE NAVARRA PARA 2010
4.386,73 M €
LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE
+ 1,98%
RESPECTO DEL PRESUPUESTO 2009
(4.301,75 M€)
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
CLAVES DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2010
Apuesta por el Empleo
Instrumento de Lucha Contra la Crisis
Respaldo de las Políticas Sociales
Control de las Cuentas Públicas de Navarra
Austeridad en el Gasto Público no prioritario
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES Y PRESUPUESTO DE NAVARRA
2003-2010
4.000
3.878
3.859
3.980
3.050
3.050
3.560
3.520
3.305
3.134
3.000
3.150
2.917
2.684
2.789
2.890
2.600
2.440
2.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
(p)
Importe del Presupuesto de Navarra (Sin Gastos Fiscales)
Recaudación Fiscal Real
2010
(p)
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
M€
MAYORES IMPUESTOS EN NAVARRA, REPLICANDO LA SUBIDA DEL ESTADO
Retirada de los 400/440 euros
70,0
Impuesto sobre el Ahorro y el Capital
10,0
Subida del IVA a partir del 1 de Julio
38,3
MENORES INGRESOS FISCALES DEL ESTADO-APORTACIÓN
REPERCUSIÓN REAL SUBIDA DE IMPUESTOS
118,3
-39,6
78,7
APLICACIÓN EN EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2010
Medidas Económicas (60%):
Coste de las 14 Nuevas Medidas
Fiscales de Navarra
Mayor Gasto del Presupuesto
Reducción del Déficit Presupuestario (40%)
TOTAL APLICACIÓN AL PRESUPUESTO
30,0
18,7
30,0
78,7
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
14 MEDIDAS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y
EL APOYO A TRABAJADORES, FAMILIAS Y EMPRESAS
1
No subir las retenciones de nóminas
2
Nueva deducción de trabajo
3
4
5
6
7
No subir las retenciones de
Rendimientos de Ahorro
No subir Impuesto Ahorro y de
Capital < 6.000€/año (2010-2011)
Incremento 2 puntos (20%) con
Rendimientos > 6.000 €/año
Rebaja 3 puntos (permanente) en el
Impuesto de Sociedades a MicroPymes
(20%)
Rebaja 1 punto (permanente)
Impuesto de Sociedades Pymes (27%)
8
9
Incremento 30% de la Deducción por
Empleo por incremento o mantenimiento de
plantilla con más fijos (Pymes, MicroPymes,
profesionales y autónomos)
Rebajas en módulos del sector agrario y
ganadero
10 Mantener módulo por nueva contratación
de personal (2010-2011) en autónomos
11 Prórroga de aplazamientos fiscales (3+) y
reducción del 30 al 20% del primer pago de
aplazamientos sin Aval
12 Equiparar donación de empresas “inter
vivos” a la sucesión “mortis causa”
13 Ampliar plazo Reserva Especial por
Inversiones y Exención por Inversión
14 Ampliar al 30% la deducción por Patrocinio
Deportivo y Cultural (próximos 2 años)
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
Financiación Extraordinaria del
Déficit del Presupuesto de Navarra 2010
Inicio Confección PGN
2010
Anteproyecto PGN
2010
9 Septiembre 2009
19 Octubre 2009
Total Presupuesto
4.346,0 M€
Deuda Pública
495,1 M€ (2,75% PIB) 495,1 M€ (2,75% PIB)
Regularización
Aportación
232,4 M€
202,4 M€
TOTAL Financ.Extr. 727,1 M€
697,1 M€
4.386,7 M€
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
previsión de ingresos
4.386,73 M €
Presupuesto
2009
Anteproyecto
2010
Variación
2010/09
3.304.446.OO6
3.049.567.006
-7,71%
227.309.024
232.846.910
+2,44%
(2,75 PIB en 2010)
203.500.000
495.100.000 +143,29%
Aportaciones Empr. Públ.
124.200.000
0
-
0
202.400.000
-
442.300.000
406.813.128
INGRESOS
Impuestos
Tasas y otros ingresos
Deuda Pública
Regular. Aport. Estado
Beneficios fiscales
TOTAL
-8,02%
4.301.755.030 4.386.727.044 +1,98%
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
presupuesto de gastos
4.386,73 M €
GASTOS POR
CAPÍTULOS
Presupuesto
2009
Anteproyecto
2010
Variación
2010/09
Personal
1.157.869.557
1.194.325.800
+3,15%
Gastos Corrientes
2.044.792.635
2.043.975.076
-0,04%
Inversiones Directas
332.565.891
341.475.321
+2,68%
Transf. Capital
696.770.720
670.566.129
-3,76%
69.756.227
136.384.720
+95,52%
Resto de gastos (*)
TOTAL
4.301.755.030 4.386.727.046 +1,98%
(*) Intereses de la Deuda, Activos Financieros y Fondo de Maniobra
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
presupuesto de gastos
(Sin incluir gastos fiscales, ni Dpto. Economía y Hacienda)
Gastos por Departamentos
PGN
2009
Anteproyecto
2010
Variación
2010/09
Presidencia, Justicia e Interior
286.017.999
288.780.992
0,97%
Administración Local
258.595.661
256.681.337
-0,74%
73.635.016
77.972.407
5,89%
Educación
654.815.039
656.992.551
0,33%
Salud
906.935.766
990.912.650
9,26%
Obras Públicas, Transp. y Comun.
204.677.256
183.623.441
-10,29%
Desarrollo Rural y Medio Ambiente
184.122.643
174.037.915
-5,48%
Innovación, Empresa y Empleo
205.165.670
208.784.435
1,76%
Asuntos Soc, Fam, Juv, y Deporte
311.832.988
315.271.802
1,10%
Cultura y Turismo
78.818.649
78.096.200
-0,92%
Relaciones Instituc. y Portavoz
17.485.029
14.203.987
-18,76%
Parlamento, Cº Aud. y Cº Navarra
18.366.779
18.884.339
2,82%
Vivienda y Ord. Territorio
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
presupuesto de gastos
DESARROLLO
ECONÓMICO
GASTO SOCIAL
56,0
céntimos
18,2
céntimos
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
3,4
céntimos
1,3
DEUDA
céntimos
ADMINISTRACIÓN
21,1
céntimos
ASÍ SE REPARTE CADA EURO
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
POLÍTICA SOCIAL
POLÍTICA
SOCIAL
7.071 € DE GASTO POR
Más de la mitad
del Presupuesto,
el 56%
56% ,se
destinará a Gasto
Social (salud,
educación,
protección social
y vivienda)
SALUD
CIUDADANO
EDUCACIÓN
ASUNTOS
SOCIALES
VIVIENDA
OTROS
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
POLÍTICA SOCIAL
+ 87% RENTA BÁSICA
15 M€ En ayudas para familias
sin ingresos
PLAZAS EN RESIDENCIAS
PARA PERSONAS MAYORES
53 M€ Un 45% más que en 2009,
LIBROS DE TEXTO
ESCOLARES GRATIS
El Plan de Gratuidad de los
Libros de Texto supondrá una
nueva inversión de 3,04 M€
SALUD
0,7 IRPF FINES SOCIALES
para mejorar la calidad y el
número de plazas residenciales
Crecimiento del 9,26%
9,26% en el
Presupuesto respecto de 2009
Presupuestación diferenciada
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
GASTO CORRIENTE
GASTO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
En los 2 últimos años, el
Gobierno ha reducido sus
gastos ordinarios en 80,1
80,1M€
PLAN DE INMUEBLES
El Plan de Inmuebles
permitirá ahorrar más de
€3 M€ al año en
arrendamientos
CONGELACIÓN DE SUELDOS DE ALTOS CARGOS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
EN EL GOBIERNO
Reducción de 128
128
jefaturas
UNIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES DE PAMPLONA
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
INVERSIONES PRODUCTIVAS
Las Inversiones Productivas del
PLAN NAVARRA 2012 crecerán un 63% en 2010,
de 640 M€ en 2009 a 1.044 M€ en 2010, con 93
grandes proyectos en 14 Áreas Estratégicas
El presupuesto de INVERSIONES DIRECTAS del
Gobierno de Navarra crece un 2,68%
La INVERSIÓN EN I+D+i crece un 13,6 %.
Pasa de 60,3 M€ en 2009 a 68,5 M€ en 2010
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
MEDIDAS ANTICRISIS
Se incrementan en un 25% hasta 37,3 M€ en
2010, frente a los 29,9 M€ de 2009
Empleo social protegido
Impulso a la Rehabilitación de Viviendas
Apoyo al Sector Turístico
Paquete de Medidas de Innovación, Empresa y Empleo:
Planes Renove
Fomento de la Contratación y el Empleo
Formación de Desempleados
Centros Especiales de Empleo
Otros
Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra
2010
PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y OTRAS CCAA
Variación 2010/2009
Presupuesto General del
Estado (Ministerios)
- 3,9 %
CCAA
Islas Baleares
Galicia
Extremadura
Andalucía
Castilla León
La Rioja
Castilla La Mancha
- 4,5 %
- 3,3 %
- 2,6 %
- 0,1 %
- 0,09 %
+ 1,6 %
+ 2,3 %
Presupuestos
Generales
de Navarra 2010
4.386,73 M €
presupuestos
por el empleo
y las personas
Anteproyecto 19 octubre 2009