Download Diapositiva 1 - Hospital de Cruces

Cruces, 17 de Febrero 2010
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Líneas Estratégicas Consejería de Sanidad y Consumo (Legislatura 2010-2013)
1. Creación de Valor Social
2. Determinantes de Salud
3. Autonomía del Paciente
4. Derechos de los Consumidores y Usuarios
5. Patologías Crónicas
6. Integración y Continuidad de Cuidados
7. Tecnologías de la Información
8. Cogestión con Profesionales
9. Impulso a la Investigación e Innovación.
10. Buen Gobierno
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012
Misión: Osakidetza, parte fundamental del Sistema Sanitario de Euskadi, tiene como Misión
proveer servicios sanitarios públicos a sus ciudadanos/as para satisfacer las necesidades
de salud bajo los principios de equidad, eficiencia y calidad, mediante el desarrollo de
actividades de promoción, prevención, cuidado y mejora de la salud.
Visión: Osakidetza aspira a ser una organización proactiva e innovadora, referente en Europa,
que quiere para sus ciudadanos/as el mejor servicio de salud público posible en todo
momento.
Valores: Osakidetza articula un sistema de valores que responde a su propia misión y a su
proyecto de futuro. Este conjunto de valores recoge los rasgos culturales definitorios de la
forma de comportamiento de las personas del Ente, las señas de identidad de Osakidetza
tanto internamente como hacia el exterior.
•
•
•
Orientación al Usuario/a
Desarrollo de las Personas en Osakidetza
Orientación a Resultados y Eficiencia.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012. Líneas Estratégicas
1.- Usuario/a-Paciente
4.- Modelo Organizativo
• Accesibilidad
• Comunicación
• Trato
• Gestión de Excelencia
• Innovación
• Gestión del Conocimiento
• Eficiencia
• Alianzas
• Cultura de Respeto y Cuidado del
Medio Ambiente
2.- Personas
Evaluación:
• Comunicación
• Conciliación
25 Indicadores
• Formación
referidos a Objetivos
• Reconocimiento
• Liderazgo
• Captación y fidelización
• Salud laboral
5.- Tecnología e Infraestructura
• Marco de Política Tecnológica
• Sistemas de Información
• Infraestructuras Asistenciales
3.- Modelo Asistencial
6.- Investigación y Docencia
• Enfoque al Proceso
• Cartera de Servicios
• Excelencia Clínica
• Seguridad Clínica
• Investigación
• Actividad Docente
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Líneas Estratégicas de la Dirección del Hospital de Cruces
1. Consolidación y Desarrollo del carácter de Referencia del hospital.
2. Implantación generalizada de la digitalización de los procesos, documentación y
tratamiento de la información.
3.
Desarrollo de la Cultura de Gestión Clínica y del Liderazgo de Equipos.
4. Impulso a la modernización y adecuación de las instalaciones vinculadas al servicio
hospitalario.
5. Reforzamiento de las alianzas estratégicas del hospital: Universidad, Plan de
Ciencia y Tecnología, Grupos de Excelencia…
6. Apoyo a las iniciativas de capacitación y actualización de los profesionales.
7.
Sostenibilidad (incluída la medioambiental) como criterio básico transversal
8.
Utilización de la Eficiencia como criterio guía de la gestión.
9.
Integración en la Comunidad.
10. Compromiso de servicio y seguridad con los Pacientes y Usuarios.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Plan de Gestión y Contrato Programa 2010
Rasgos Generales

Entorno de Crisis Económica en fase delicada de inicio de recuperación, con
importante desequilibrio de las cuentas públicas a CP, que debe ser corregido a
MP

Decisión de Gobierno de respetar los Programas de Inversión Sanitaria
Asistencial e Investigadora, así como los recursos necesarios para la prevención
y atención sanitaria.

Solicitud de establecimiento de medidas de Racionalización del Gasto.

Finalización del ejercicio 2009 caracterizado por Plan extraordinario de
Inversiones y Obras Euskadi 09, que se está traduciendo en numerosas obras
menores de adecuación de locales e instalaciones, así como equipamiento
sanitario adicional.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Plan de Gestión y Contrato Programa 2010
Obras de infraestructura en marcha:
•
Ampliación y Reforma del Area de Urgencias ( 1.323 m2 de ampliación y
reforma de 1.353m2).
•
Ampliación de las Áreas de Hospitalización en el Edificio A ( 1.728 m2 y 70
camas más) e instalación de un Helipuerto ( pista de 27,5 m de diámetro).
•
Construcción de un Edificio de Servicios Generales Clínicos ( aprox 9.500
m2 en 8 plantas)
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Plan de Gestión y Contrato Programa 2010. Objetivos
TIC
• Terminar de implantar e-Osabide y la Digitalización de las Imágenes Radiológicas.
•
•
Desarrollar la Prescripción electrónica, así como los Informes Médicos automatizados.
Establecer un Sistema de Gestión de las Consultas Externas más accesible a los
Usuarios.
Servicios Asistenciales
•
Reforzar nuestra presencia en el Programa CSUR del SNS.
•
Someter nuestros servicios a evaluaciones externas normalizadas.
•
Consolidar y evaluar los nuevos servicios.
Instalaciones
•
Priorizar las inversiones en función de mayor valor añadido para los usuarios y los
trabajadores (plantas de hospitalización y consultas externas).
•
Revisar las instalaciones generales y la eficiencia energética del hospital.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Plan de Gestión y Contrato Programa 2010. Objetivos
Eficiencia
•
Utilizar un horario más extenso nuestras instalaciones y equipamientos para disminuir
los tiempos de respuesta a la demanda.
•
Incrementar el nivel de atención sanitaria con recursos propios del hospital.
•
Contener el gasto corriente, mediante una utilización más eficiente de los recursos
disponibles.
Formación e investigación
•
Orientar la formación de los profesionales en línea con los desarrollos de la cartera de
servicios.
•
Generar nuevas infraestructuras de impulso a la Investigación (Biocruces, Sala
Blanca…).
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Variación Anual de la actividad
2007
2008
2009
4,02%
3,40%
0,10%
URGENCIAS
-1,03%
1,25%
-1,30%
CONSULTAS
3,06%
5,67%
0,42%
INTERVENCIONES
3,57%
5,02%
-3,17%
INGRESOS
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Indicadores de los procesos de hospitalización
CONCEPTOS
2008
2009
% var.
ESTANCIA MEDIA
5,73
5,74
0,13
% MORTALIDAD
2,64
2,69
1,89
PARTOS
6.899
6.586
-4,54
% CESAREAS
11,50
12,87
11,91
ALTAS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
1.956
2.246
14,83
55.304
55.853
0,99
ALTAS HOSPITAL DE DÍA MÉDICO
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Indicadores Procesos Consultas Externas
CONSULTAS INTRAHOSPITALARIAS
2008
2009
% var.
96.358
82.140
-14,8
CONSULTAS SUCESIVAS
333.715
355.279
6,5
CONSULTAS TOTALES
430.073
437.419
1,4
3,46
4,33
24,9
PRIMERAS CONSULTAS
INDICE SUCESIVAS / PRIMERAS
CONSULTAS EXTRAHOSPITALARIAS
2008
2009
% var.
PRIMERAS CONSULTAS
194.036
164.490
-15,2
CONSULTAS SUCESIVAS
248.164
274.010
10,4
CONSULTAS TOTALES
442.200
438.500
-0,8
1,28
1,67
30,2
INDICE SUCESIVAS / PRIMERAS
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Formación postgrado
• Desarrollar el acuerdo Hospital-Universidad con la Comisión Mixta.
• Fomentar la entrada de médicos jóvenes en la estructura docente
de la universidad.
• Disponer al hospital para la aplicación del RD 2008.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Evolución del nº de MIR 1993-2009
325
300
275
294
266
250
268
254
237
236
225
211
200
206
247
215
189
175
173
150
150 145
142
156
62
60
Especialidades
165
MF y C
125
100
75
50
25
43
38
33
43
50
62
62
59
55
49
44
52
39
38
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
0
48
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Proyectos iniciados - consolidados I
• CAR pediátrica: 2º año, 256 pacientes operados.
• Plan RCP: Despliegue casi total de DESA y formación de
• Radiocirugía
• PET
• Unidad de TIG
• Hospitalización a Domicilio Neonatal
• Unidad de Ictus
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Proyectos iniciados - consolidados II
• Cribados de:
 Cáncer de colon
 Síndrome de Down (1er trimestre)
 Fibrosis Quística
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Servicios Médicos
• Guías, vías y definición de estándares en los procesos más
frecuentes
• Colaboración con primaría y Hospitalización a Domicilio para
la continuidad de cuidados de crónicos y paliativos.
• Desarrollar el abordaje paliativo intrahospitalario y acuerdos
extrahospitalarios.
• Reuniones periódicas para el seguimiento de la gestión de
camas en relación con urgencias.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Servicios Quirúrgicos
• Potenciar la cirugía mínimamente invasiva-laparoscópica.
• Seguridad en el paciente quirúrgico: extensión de Check list
• Acuerdo con universidad de cirugía virtual.
• Impulsar el trasplante renal de donante vivo y avances en
otras cirugías de trasplante.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Sistema de Gestión de acceso a consultas
• Mejorar la gestión del tiempo de estancia de los pacientes en la
sala de espera.
• Gestión electrónica de colas.
• Disminución de la concentración entre las 9 y las 13 horas.
• Normalización de horarios intrahospitalarios y extrahospitalarios.
• Aumentar la calidad de la consulta (huecos para pacientes de
urgencias, tiempo para informes … etc).
• Planes de demora estables.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Desarrollo de TICS
• Impulso a la formación en GLOBAL.net e imágenes digitales
(pantallas de alta resolución)
• Consolidar la Hª Clínica electrónica
• Impulsar uso Reconocimiento de Voz (Speech Magic)
• Extender la prescripción electrónica ( recursos propios )
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Networking
• Potenciar el trabajo en comisiones
• Impulsar la cultura de grupos de mejora para problemas
concretos
• Plantear la creación de áreas clínicas funcionales
• Acuerdos de funcionamiento con la primaria para insistir en
la continuidad de cuidados.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
• Actividad Asistencial 2009
• Áreas de Trabajo D. Médica 2010
Nuevo Consejo Técnico
• Dr. Felix Baranda
• Dña Mª Paz de Iscar
• Dr. Fermín Labaien
• Dña Begoña Matute
• Dr. Juan luis Fonseca
• Don Gorka Irazu
• Dr. Alexander Aguinaga
• Dr. Alberto Olaizola
• Dr. Txanton Martínez- Astorquiza
• Dña Maite Barrena
• Dña. Amaia Martínez
• Dr José A. Zumalacarregui
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Principios Presupuestarios
• La eficacia en la asistencia sanitaria no puede quedar disociada de la
eficiencia en el empleo de los recursos.
• Los presupuestos del Departamento de Sanidad, y a la vez de este
Hospital no se recortan.
• El recorte de las ineficiencias es lo que nos tiene que permitir tener una
situación económica equilibrada, y recortar recursos ineficientemente
gastados para invertir en otras áreas internas.
• No podemos llegar a invertir en todo lo que nos gustaría (recursos
escasos).
• Todos somos corresponsables de una buena gestión económica.
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Hospital de Cruces – Móvil – Control de consumo 08-01-2010
CONSUMO DEL MES
(NO INCLUYE LAS
CUOTAS) SIN APLICAR
RESTRICCIONES DE
CONSUMO
DIC
08
MAR
09
JUN
09
SEP
09
OCT
09
NOV
09
DIC
09
10.048
9.830
13.739
4.942
3.892
4.557
5.639
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Análisis de las 10 extensiones que más gastan y su evolución
DICIEMBRE 2008
SERVICIO/UNIDAD
EXT.
MARZO 2009
COSTE
SERVICIO/UNIDAD
EXT.
COSTE
NEFROLOGÍA
2298
910
RESPIRATORIO
2119
809
CENTRALITA
7297
894
ANESTESIA REANIM.
6593
775
U. CORTA ESTANCIA
7082
747
ONCOLOGÍA MED.
2171
772
ANESTESIA REANIM.
6593
735
NEUROFISIOLOGÍA
2081
759
NEFROL. CRÓNICOS
6424
708
NEFROLOGÍA
2298
755
UNIDAD NEONATAL
7077
627
URGENCIAS
2353
736
URGENCIAS
2353
592
U. CORTA ESTANCIA
7082
732
ANESTESIA REANIM.
6594
586
CENTRALITA
7297
698
TRAUMATOLOGÍA II
5129
582
UNIDAD NEONATAL
7077
619
CIRUGÍA INFANTIL
5013
502
ANESTESIA REANIM
6594
547
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Análisis de las 10 extensiones que más gastan y su evolución
JUNIO 2009
SERVICIO/UNIDAD
EXT.
COSTE
NEFROLOGÍA
2298
1.227
CENTRALITA
7297
952
ONCOLOGÍA MÉDICA
2171
910
UNIDAD NEONATAL
7077
763
ANESTESIA REANIMACIÓN
6593
720
ANESTESIA REANIMACIÓN
6594
696
NEFROLOGÍA CRÓNICOS
6424
688
URGENCIAS
2353
677
CUIDADOS INTENSIVOS
2273
661
CORONARIAS
6373
613
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Inversiones Euskadi 2009
SOLICITUD
IMPORTE
ACONDICIONAMIENTO CUBIERTAS A, B, D, E HOSPITAL
218.304
ASEOS (ALMACÉN, EXTRAC., PAB. GOBIERNO, PLANTA BAJA, TORREÓN
CENTRAL)
230.716
COCINA REFORMA ESTRUCTURAL CUARTO LONCHEADO Y CÁMARA DE
PESCADOS
33.315
COCINA SOLADO ANTIDESLIZANTE (770 M2)
68.522
REFORMA ARCHIVOS, MANTENIMIENTO, BACTERIO E INMUNO POR LA
AFECTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE SERVICIOS
113.195
REFORMAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN
173.111
REFORMAS RED ACS Y AGUA FRÍA
183.108
REFORMAS VARIAS (ALMACÉN, HOSPITALIZACIÓN, CCEE, PATIO COBALTO,
ARCHIVOS,MANTENIMIENTO, LABORATORIOS)
158.660
VENTANAS FACHADA PATIO CONSULTAS EXTERNAS, ESCALERA CARACOL,
MEDICINA INTERNA, PABELLÓN DE GOBIERNO
271.994
TOTAL
1.450.925
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Criterios de valoración
•30% Oferta Técnica
• Se exige un mínimo de 18 puntos para valorar la Oferta
Económica, emitiendo informe preceptivo avalado por más
de un profesional del servicio cuando se descalifique
proveedores del sistema vasco de salud.
• 65 % Oferta Económica
• 5 % EDI
Estrategia
Área Asistencial
GASTO
Área Económica
PRESUPUESTO
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
2008
2009
V15-2010
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS
47.083.850
52.987.788
53.764.362
MATERIAL SANITARIO
36.509.596
40.749.069
40.640.729
OTROS APROVISIONAMIENTOS
(Instrumental clínico, víveres,
material reparaciones y limpieza…)
4.430.018
5.111.960
5.003.150
22.669.381
24.153.920
24.990.292
SERVICIOS EXTERIORES
(Reparaciones, energía, agua,
comunicaciones…)
14.510.384
16.471.137
15.008.600
Total gastos de funcionamiento
125.203.230
139.473.876
139.407.133
SUELDOS Y SALARIOS
201.962.695
224.644.016
225.209.742
CARGAS SOCIALES
52.834.674
58.379.193
59.423.561
Total gastos de personal
254.797.369
283.023.209
284.633.303
380.000.598
422.497.085
424.040.436
SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS
(Limpieza, lavandería, seguridad,
restauración, Osatek…)
TOTAL GASTOS
Estrategia
CUENTA RESULTADOS
2005-2009
Área Asistencial
Área Económica
%
%
%
%
2005 / 2006
2006 / 2007
2007 / 2008
2008 / 2009
10,37%
4,96%
10,96%
12,54%
MATERIAL SANITARIO
11,5%
7,18%
6,97%
11,61%
OTROS APROVISIONAMIENTOS
(Instrumental clínico, víveres,
material reparaciones y limpieza…)
3,79%
5,74%
11,65%
15,39%
3,93%
13,14%
9,48%
6,55%
14,.36%
6,24%
7,99%
13,51%
Total gastos de funcionamiento
9,75%
7,2%
9,18%
11,4%
Total gastos de personal
8,06%
12,76%
12,76%
11,08%
8,39%
10,8%
11,37%
11,12%
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS
SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS
(Limpieza, lavandería, seguridad,
restauración, Osatek…)
SERVICIOS EXTERIORES
Reparaciones, energía, agua,
comunicaciones…)
TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS
9,97%
10,79%
12,01%
9,88%
Estrategia
Área Asistencial
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
Área Económica
Total gastos
Personal
2006
2007
2008
2009
2006
2007
2008
2009
Gastos de funcionamiento
106.977.197
114.676.103
125.203.230
139.473.876
Gastos de personal
200.390.091
225.959.073
254.797.369
283.023.209
307.367.289
340.635.176
380.000.598
422.497..085
Total gastos
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Ingresos Totales acumulado diciembre 2008/2009
ACUMULADO DICIEMBRE
2008
2009
373.446.980
414.687.112
INGRESOS TERCEROS
5.414.739
4.545.342
OTROS INGRESOS
(Financieros, ensayos clínicos, ayudas
investigación, arrendamientos…)
4.036.392
1.508.950
382.898.111
420.741.404
2008
2009
97,53%
98,56%
INGRESOS CONTRATO PROGRAMA
TOTAL INGRESOS
% Contrato Programa / Ingresos totales
Estrategia
Área Asistencial
Área Económica
Personal propio
• Algunas reparaciones y obras pequeñas
• Servicio de catering del hospital
• Instalación del árbol y embellecimiento navideño
• Mensajería