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El presupuesto total de 2016 asciende a
8.420,1 millones de euros
Millions
8.420,1
213,7 millones
8,400
8,200
2,6% respecto a 2015
8.206,3
Presupuesto no
financiero: 6.890,6 M€,
incremento del 5,8%
8,000
7,800
Objetivo de estabilidad
presupuestaria:
0,3% déficit /PIB
7,600
7,400
7,200
7,000
2015
2016
Objetivo de
sostenibilidad financiera:
33% deuda pública /PIB
2
ESCENARIO MACROECONÓMICO
Previsiones de evolución de la economía regional 2015-2018
2015 (P)
1. PIB real
2. Deflactor
3. PIB nominal
3,3
0,7
4,0
4. PIB real
5. Deflactor
6. PIB nominal
2,9
0,7
3,6
Diferencial (4)-(1)
-0,4
(% de variación)
2016 (P)
2017 (P)
España
3
2,9
1,1
1,4
4,1
4,3
Castilla-La Mancha
2,9
3
1,1
1,4
4,0
4,4
-0,1
0,1
2018 (P)
2,9
1,6
4,5
2,9
1,6
4,5
0
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
3
REALIDAD SOCIAL
Hay 246.000 personas en paro y la mitad no recibe
ningún tipo de prestación
La tasa de paro juvenil alcanza el 54,1%, una de las
más altas de España
Más de 767.000 personas, el 36,9% de la población,
están en riesgo de pobreza y/o exclusión
Más de 31.000 familias no tiene ningún tipo de
ingresos
Más de 40.000 jóvenes se han marchado fuera de
Castilla-La Mancha en busca de una oportunidad
laboral
4
PRINCIPALES OBJETIVOS
INICIAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA
Incentivar la creación de riqueza
Crear empleo
Redistribuir la riqueza entre los ciudadanos
5
EJES DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA
1
Ajustar los impuestos a la capacidad
económica de los ciudadanos
2
Atender a la población más vulnerable
3
Fomentar la creación de nuevas empresas
y el crecimiento de las existentes para
generar riqueza y empleo
6
PARA QUÉ SE GASTA
PROGRAMAS
POLÍTICAS DE GASTO
Presupuesto
2015
Presupuesto
2016
Var. Absoluta
2015
Var. Relativa
% 2015
Servicios de Carácter General
144,9
141,7
-3,1
-2,1
Servicios Sociales
627,8
664,5
36,6
5,8
Sanidad
2.391,3
2.599,9
208,5
8,7
Educación, Cultura y Deportes
1.480,8
1.550,4
69,5
4,7
Agricultura y Medio Ambiente
1.348,8
1.372,4
23,6
1,7
Desarrollo Económico y Empleo
170,8
245,8
74,9
43,8
Urbanismo e Infraestructuras
Generales
257,3
223,9
-33,4
-13,0
I+D+i y Nuevas Tecnologías
98,7
101,9
3,2
3,2
Deuda Pública, Imprevistos y
Funciones no Clasificadas
1.685,6
1.519,3
-166,2
-9,8
TOTAL
8.206,3
8.420,1
213,7
2,6
7
PARA QUÉ SE GASTA
PROGRAMAS
Agricultura y
Medio Ambiente
POLÍTICAS DE GASTO
Presupuesto Presupuesto
2015
2016
Var.
Absoluta
2015
Var. Relativa
% 2015
Gasto real
2014
Var.
Relativa %
2014
1.348,8
1.372,4
23,6
1,7
1.185,9
15,7
Desarrollo
Económico y
Empleo
170,8
245,8
74,9
43,8
134,5
82,7
Urbanismo e
Infraestructuras
Generales
257,3
223,9
-33,4
-13,0
213,3
4,9
8
PARA QUÉ SE GASTA
Urbanismo e
Insfraestruturas
3,2%
Desarrollo
Económico y
Empleo
Agricultura y
3,6%
Medio
Ambiente
19,9%
Educación,
Cultura y
Deportes
22,5%
Sobre gasto no financiero
POLÍTICAS DE GASTO
I+D+I y Nuevas
Tecnologías
1,4%
Servicios de
carácter general
1,9%
Servicios
Sociales
9,8%
Sanidad
37,7%
9
PARA QUÉ SE GASTA
GASTO SOCIAL
El 70% del gasto no financiero se destina a gasto social
Programas
Presupuesto
2015
Presupuesto
Variación
2016
absoluta (M.€)
Variación
relativa (%)
SANIDAD
2.391,3
2.599,9
208,5
8,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES
1.480,8
1.550,4
69,5
4,7
627,8
664,5
36,6
5,8
4.499,9
4.814,8
314,8
7,0
SERVICIOS SOCIALES
TOTAL
315 millones más para servicios
públicos esenciales
70%
7 de cada 10 € euros se destinan a
gasto social
Cerca de 900.000 euros más al día
para el Estado del bienestar 10
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y
PARA QUÉ SE GASTA
CREACIÓN DE EMPLEO
Los recursos para desarrollo económico y
creación de empleo se incrementan un 43,8%
Fomento del crecimiento y el desarrollo
económico del mundo rural .…….………….…………… 239 M€
Potenciación I+D+i y nuevas tecnologías …..……… 102 M€
Plan Adelante …………………………………………………… 36,2 M€
Plan Extraordinario por el empleo ……………………. 82,2 M€
11
PARA QUÉ SE GASTA - CUMPLIENDO COMPROMISOS
PLAN DE EMERGENCIA CIUDADANA
629 millones
PLAN POBREZA ENERGÉTICA
1,5 millones
PLAN DE EMPLEO
82,2 millones
PLAN ADELANTE
36,2 millones
SANIDAD PÚBLICA
EDUCACIÓN PÚBLICA
EMPLEADOS PÚBLICOS
2.600 millones
1.476,1 millones
Más de 136 millones
9% de incremento de
recursos
Incorporación de 404
docentes
Recuperación de
derechos
Infraestructuras
sanitarias: hospitales
de Toledo, Cuenca,
Guadalajara, CHUA y
Puertollano
Becas de comedor y
transporte escolar
1.755 nuevas
contrataciones
Inicio de infraestructuras
educativas
1.710 plazas en la
oferta de empleo
público
Plan Dignifica
Campus de Guadalajara
OFICINAS ANTIDESAHUCIOS
365.360 euros
12
PARA QUÉ SE GASTA -PLAN DE EMERGENCIA CIUDADANA
629 millones para hacer frente a la emergencia ciudadana,
un 25% más de recursos
No podrán realizarse modificaciones
presupuestarias para minorar los importes
Blindaje
administrativo
Se reducen a la mitad los plazos para la
tramitación y resolución de los procedimientos
Priorización de los pagos
Adecuación de medios materiales y humanos
13
PARA QUÉ SE GASTA
EFICIENCIA EN EL GASTO
ADMINISTRATIVO
Reducción de los gastos de funcionamiento
administrativo de la Junta
Millones
150
145
Se reducen un 2,1% respecto
al presupuesto de 2015
140
135
130
125
Descenso del 3% en
relación al gasto real del
ejercicio 2014
120
115
110
105
100
2015
2016
14
EN QUÉ SE GASTA
CAPÍTULOS
CAPÍTULOS DE GASTO
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016
Var. Absoluta
Var. Relativa %
Gastos de Personal
2.758,2
2.895,0
136,8
4,9
Gasto Bienes Corrientes y Servicios
1.016,2
1.141,2
124,9
12,3
429,2
221,8
-207,3
-48,3
2.128,1
2.294,2
166,0
7,8
2,0
1,6
-0,3
-17,5
6.333,7
6.554,0
220,1
3,4
Inversiones Reales
167,7
158,3
-9,4
-5,6
Transferencias de Capital
443,1
401,8
-41,3
-9,3
OPERACIONES DE CAPITAL
610,8
560,1
-50,7
-8,3
6.944,5
7.114,2
169,4
2,4
Activos Financieros
3,3
3,4
0,04
1,1
Pasivos Financieros
1.258,2
1.302,5
44,3
3,5
OPERACIONES FINANCIERAS
1.261,5
1.305,9
44,3
3,5
TOTAL
8.206,3
8.420,1
213,7
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Fondo de Contingencia
OPERACIONES CORRIENTES
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2,6
16
EN QUÉ SE GASTA
CAPÍTULOS
CAPÍTULOS DE GASTO
Presupuesto Presupuesto
2015
2016
Variación
Absoluta
2015
Variación
Variación
Gasto Real
Relativa %
Relativa % 2015
2014
2014
Inversiones
Reales
167,7
158,3
-9,4
-5,6
105,0
50,6
Transferencias
de Capital
443,1
401,8
-41,3
-9,3
266,3
50,8
TOTAL
OPERACIONES
DE CAPITAL
610,8
560,1
-50,7
-8,3
371,3
50,7
16
Distribución del presupuesto por capítulos (Millones de euros)
EN QUÉ SE GASTA
Transferencias
de capital
4,77%
Presupuestos 2016
CAPÍTULOS DE GASTO
Activos financieros
0,04%
Inversiones
Reales
1,87%
Pasivos financieros
15,46%
Gastos de personal
34,38%
Transferencias
corrientes
27,20%
Fondo de
contingencia y
otros imprevistos
0,019%
Gastos en bienes
corrientes y
servicios
13,59%
Gastos financieros
2,63%
17
QUIÉN GESTIONA EL GASTO
SECCIONES
SECCIONES
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016 Var. Absoluta 2015
Var. Relativa %
2015
SESCAM
2.344,0
2.552,7
208,6
8,9
Educación, Cultura y Deportes
1.494,6
1.562,4
67,8
4,5
Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural
1.353,8
1.378,7
24,8
1,84
Bienestar Social
607,3
642,4
35,0
5,77
Economía, Empresas y Empleo
170,6
245,6
74,9
43,9
Fomento
259,5
233,9
-25,6
-9,8
Sanidad
82,2
83,0
0,7
0,8
Hacienda y AA.PP.
81,6
77,1
-4,5
-5,5
Presidencia de la Junta
54,2
54,5
0,3
0,5
Instituto de la Mujer
14,7
16,6
1,9
13,2
Deuda Pública
1.682,3
1.516,4
-165,9
-9,8
Resto secciones
61,5
56,8
-4,7
-7,6
8.206,3
8.420,1
213,7
2,6
19
TOTAL
QUIÉN GESTIONA EL GASTO
Sanidad
1,2%
Economía, Fomento
3,4%
Empresas y
Empleo
3,6%
Presidencia
0,7%
Hacienda y
AA.PP.
1,1%
Sobre gasto no financiero
Instituto de la
Mujer
0,2%
Resto
secciones
0,8%
Sescam
37%
Bienestar
Social
9,4%
Agricultura,
Medio
Ambiente y
Desarrollo
Rural
19,9%
SECCIONES
Educación,
Cultura y
Deportes
22,7%
19
PRESUPUESTO DE INGRESOS
MODIFICACIÓN DE LA
LEY DE TASAS
IMPUESTOS Y TASAS
Política tributaria
progresiva
Exenciones en 19
tasas para personas
especialmente
protegidas
IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y
DONACIONES
Herencias: bonificación del
100% para bases
liquidables inferiores a
175.000 euros
98% de las declaraciones
exentas
Modificación de 10
tasas para eliminar
carga burocrática
Donaciones: inferiores a
120.000 euros no sufren
modificaciones
Supresión de 30 tasas,
entre las que están las
de la dependencia
IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
En relación a la
transmisión de bienes
inmuebles:
- Se disminuye el
tipo impositivo
reducido del 7 al
6%
- Se incrementa el
tipo general del 8
al 9%
CONGELACIÓN DE TODAS LAS TASAS QUE QUEDAN EN VIGOR
20
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULO
2015
2016
Var. absoluta Var. Relativa %
1. Impuestos directos
1.174,4
1.191,0
16,6
1,4
2. Impuestos indirectos
2.268,6
2.557,1
288,5
12,7
208,4
212,9
4,4
2,1
2.149,1
2.346,6
197,5
9,1
10,7
11,7
1,0
9,4
5.811,2
6.319,3
508,0
8,7
31
15,3
-15,7
-50,6
405,7
355,8
-49,9
-12,3
436,7
371,1
-65,6
-15,0
6.247,9
6.690,4
442,4
7,0
8. Activos financieros
3,5
3,2
-0,3
-7,3
9. Pasivos financieros
1.954,6
1.726,1
-228,5
-11,6
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
1.958,1
1.729,3
-228,8
-11,2
TOTAL INGRESOS
8.206,3
8.420,1
213,7
2,6
3. Tasas, precios públicos y otros
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS
21
INGRESOS
REALISTAS
Ingresos ajustados a las cifras que se prevén recaudar
en el ejercicio
31,0
35.00
Capítulo 7
Transferencias de capital
Millions
Millions
Capítulo 6
Enajenación de inversiones reales
405,7
420.00
400.00
30.00
380.00
25.00
20.00
16,7
15,3
355,8
360.00
347,9
15.00
340.00
10.00
320.00
5.00
0.00
Derechos
reconocidos
2014
300.00
Presupuesto
2015
Presupuesto
2016
Derechos
reconocidos
2014
Presupuesto
2015
Presupuesto
2016
22
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Enajenación de
inversiones
reales
0,2%
Ingresos
patrimoniales
0,1%
CAPÍTULOS
Activos y pasivos
financieros
20,5%
Impuestos y
tasas
47,1%
Transferencias
corrientes y de
capital
32,1%
23
Los primeros presupuestos del Gobierno de
Emiliano García-Page:
1.
Están elaborados por y para los ciudadanos
2.
Marcan el inicio de la recuperación
económica y social de Castilla-La Mancha
3.
Cumplen con los compromisos
Toledo, 09 de Febrero de 2016