Download Presentación Innovación sesión 1
Document related concepts
no text concepts found
Transcript
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RED INTERNA VIRTUAL DE INNOVACIÓN “RIVI” PRIMERA SESIÓN ORDINARIA Septiembre 2015 ORDEN DEL DÍA ACTIVIDAD RESPONSABLE TODOS 1.- Registro de asistentes. 2.- Apertura de la Sesión por parte de Agente de Cambio. TAADMGP SEPMA 3.- Presentación del Paso 2: “Desarrollar un Proceso Creativo”. 4.- Alineación de Procesos para Proyectos de Mejora. SEPMA SEPMA 5.-Alineación de Procesos por Área para implementación de un Proyecto de Innovación. la TODOS 6.- Acuerdos. 7.- Cierre de la Sesión. TAADMGP CICLO BÁSICO DE INNOVACIÓN Crear un entorno propicio para la innovación Obtener retroalimentación Desarrollar un proceso creativo Realizar un proceso de innovación ACTIVIDADES Desarrollar un proceso creativo • Crear rutinas de Innovación. • Enfoque en los Procesos. • Preparación inicial. • Identificación y Selección de desafíos. • Generación y Selección de ideas. • Diseño de la solución. PASO 2 Realizar los proyectos de Innovación • Presentar las propuestas de proyecto ante los comités, decisores estratégicos y la UPMGP. • Ejecutar el proyecto. • Seguimiento del proyecto. PASO 3 Obtener Retroalimentación • Documentar el conocimiento en lecciones aprendidas o mejores prácticas. • Difusión de los esfuerzos de Innovación. • Identificación de conocimiento externo y tendencias. • Premiar la Innovación y la transferencia del conocimiento. PASO 4 ALINEACIÓN DE PROCESOS Visión CAPUFE Misión CAPUFE No Transformar a CAPUFE en un concesionario y operador competitivo, que otorgue servicios de excelencia a los usuarios y clientes… Prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato………. Mejorar la prestación de los servicios a los usuarios de la Red operada por CAPUFE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Optimizar Procesos Sustantivos Grúas menor y las mecánica Servicio Médico Sistemas comunicación de Línea express X Estandarizar Procesos a: Operación de plazas de cobro Proceso relacionado con trámites y servicios X Si X Objetivos Estratégicos del PID 2013 -2018 CAPUFE Centro Nacional de Control X X X X Centros de Liquidación Regional X X X X X X Mantener y Conservar la Infraestructura Carretera X X X Fortalecer los esquemas de seguridad vial a los usuarios que utilizan la Red operada por CAPUFE, de acuerdo a estándares internacionales Incrementar la productividad y autosuficiencia financiera para el fortalecimiento del desempeño del Organismo X X X X X X Área Proyecto Periodo de Ejecución Inicio DIC Status en SIPMG 31-dic-15 •Ejecución de Obra. •Fase 4: Proyecto concluido. Implementación y fortalecimiento del Módulo de Adjudicación de Obra 02-jun-14 Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 31-dic-15 •Adjudicación de Obra. •Fase 4: Proyecto concluido. Rediseño y actualización al procedimiento de planeación y 01-ene-15 programación de obra pública. 31-dic-17 •Planeación y Programación de •Fase 3: Ejecución Obra Pública. del Proyecto. 15-dic-15 •Efectivo. •Supervisión Física •Video Supervisión. •Fase 3: Ejecución del Proyecto. 31-dic-16 •Grúas y mecánica menor. •Servicio Medico. •Sistemas de comunicación. •Fase 3: Ejecución del Proyecto. •Línea Express. •Fase 4: Proyecto concluido. Implementación del Sistema Integral 01-ene-15 de Operación Carretera (SIOC). Digitalización de Linea Express. DAF DO 2014 2015 2016 2017 2018 Procesos y/o trámites prioritarios Implementación del SF3 para reporte de los avances físicos de la ejecución 02-jul-14 de la obra. Desarrollo e Implementación del 30-abr-14 Sistema Integral de Control (SIC). DO Final Año 01-ene-14 27-feb-15 Facturación Electrónica por concepto 02-mar-15 30-jun-17 de peaje. •Facturación de comprobantes de pago de peaje en efectivo Red Propia. •Fase 3: Ejecución •Facturación de comprobantes del Proyecto. de pago de peaje en efectivo Red FONADIN. Dirección de Infraestructura Carretera Mantener y Conservar la Infraestructura Carretera Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios que atiende Subprocesos Procesos Sustantivos Planeación Adjudicación de Obra Licitación Contratación Ejecución Ejecución de Obra Terminación y Finiquito Procedimientos “Normateca” Proyectos Procedimiento para la Planeación y Programación del Programa Anual de Mantenimiento mayor, menor y Modernización para la Red carretera FARAC. Rediseño y actualización al procedimiento de planeación y programación de obra pública. Implementación y fortalecimiento del Módulo de Adjudicación de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. Implementación del SF3 para reporte de los avances físicos de la ejecución de la obra. Dirección de Operación • • Grúas y Mecánica Menor – Servicio Médico – Sistemas de Comunicación Línea Express Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios que atiende Grúas y Mecánica Menor Procedimientos “Normateca” Proyectos Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario. Procesos Sustantivos * Grúas y Mecánica menor * De los seguros Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario. Servicio Médico Centro de Atención a Usuarios 074 Línea Express (Contratación, Renovación y Sustitución de Chip) Implementación del Sistema Integral de Operación - SIOC * Servicio Médico * De los seguros Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario. * De los Sistemas de Comunicación Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario. * Línea Express Digitalización de Línea Express Dirección de Operación • Operación de las Plazas de Cobro – CNC – CLR Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios que atiende Procedimientos “Normateca” Proyectos Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario. Procesos Sustantivos Efectivo * Operación de las plazas de cobro * Adquisición y Operación de boletos de pago de peaje * Módulo de Liquidación de casetas * Operación Chamapa-Lecheria * Vehículos que no pagan peaje * Procedimientos para Plazas de Cobro * Aforo Manual * Reglamento para el Personal de las Plazas de Cobro Compendio Operativo de Plazas de Cobro y Servicios al Usuario. Supervisión Física * Control Administrativo de Usuarios Residentes * Control Administrativo de Usuarios bajo el esquema tarifario de pago por recorrido * Sistema de Evaluación de Desempeño al Personal Operativo de Plazas de cobro Compendio Operativo del Centro Nacional de Control (CNC), Centro de Liquidación Regional (CLR) y Equipos de Control de Tránsito (ECT). Video Supervisión * Reglas del CNC * Procedimientos del CNC * Operación de los CLR * Procedimientos para el pago de facturas y penalización por servicios de mantenimiento de equipos de peaje * Operación de equipos electrónicos para señales de mensaje variable o VMS Desarrollo e Implementación del Sistema Integral -SIC • Dirección de Administración y Finanzas Recursos Financieros – Tecnologías de la Información Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios que atiende Procedimientos “Normateca” Proyectos Subdirección de Finanzas * Manual de Políticas de Capitalización de Bienes Instrumentales. Procesos Sustantivos Gerencia de Tesorería Facturación de comprobantes de pago de peaje en efectivo Red Propia y Red FONADIN. * Manual de Procedimientos de Cuentas por Cobrar * Procedimiento para el Cálculo de Intereses a Cargo de Terceros * Manual de Procedimientos del Registro de Ingresos * Procedimiento para devolución a FARAC de faltantes descontados a cajeros receptores de CAPUFE * Comité de Inversión en Capufe * Manual de Procedimientos de Egresos Gerencia de Presupuesto y Contabilidad * Lineamientos Internos para integración de informes del sistemas integral de información (SII@WEB) * Manual de Procedimientos de Contabilidad * Manual de Procedimientos Para la Integración y Control del Presupuesto Facturación Electrónica por concepto de peaje. • Dirección de Administración y Finanzas Capital Humano y Desarrollo Organizacional Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios que atiende Procedimientos “Normateca” Procesos Sustantivos Gerencia de Innovación Gubernamental * Lineamientos de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna. * Reglamento para la Prestación del Servicio del CENDI " PROFESORA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS" Gerencia de Administración de Capital Humano * Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité para la Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en CAPUFE. * Lineamientos para la gestión de tiempos. * Lineamientos para el Servicio Médico en Oficinas Centrales. * Lineamientos para la evaluación del desempeño. * Lineamientos Generales para el Trabajo en Jornada Extraordinaria * Políticas para la Operación del Fondo de Contingencia Laboral * Manual de Integración y Funcionamiento de los Comités de Contingencia Laboral Proyectos • Dirección de Administración y Finanzas Recursos Materiales y Servicios Generales Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios que atiende Procedimientos “Normateca” Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Procedimiento para Enajenación de Bienes Inmuebles Propiedad de Capufe (Venta) Procedimiento para el Manejo del Fondo Revolvente de la Subdirección de Bienes y Servicios Manual del comité del programa de ahorro de energía Procesos Sustantivos Gerencia de Recursos Materiales Recursos Materiales y Servicios Generales Lineamientos de Operación para los Estacionamientos de Oficinas Centrales Manual de Administración de Almacenes y Manejo de Bienes Muebles en CAPUFE Manual de procedimientos de Adquisiciones Manual de procedimientos de Almacenes e Inventarios Manual del Subcomité de Bienes Muebles Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y del Subcomité Revisor de Bases y Convocatorias de CAPUFE Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) Manual del Comité de Bienes Muebles de CAPUFE Bases Generales para la disposición final y Baja de Bienes Muebles en Capufe Gerencia de Servicios Generales Bases Generales para la Asignación, Control, Uso y Mantenimiento de Vehículos Propiedad de CAPUFE Manual de Procedimientos de Control Vehicular Manual de Procedimientos para la Prestación de Servicios Generales Procedimiento para la Administración de Equipos Celulares, Radio Celulares y Radio Localizadores Proyectos Dirección Jurídica • Subdirección Jurídico Consultiva – Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos – Gerencia de Patrimonio Inmobiliario Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios que atiende Procedimientos “Normateca” Procesos Sustantivos * Procedimiento para Cancelación de adeudos por los Subcomités y Comités Central (2003). * Normas y Bases para la Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de Capufe. * Procedimiento para la Formalización de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Contrato Clausulado). * Manual de Procedimientos para Patrimonio Inmobiliario. * Procedimiento para la regularización de inmuebles que cuentan con decreto expropiatorio. * Procedimiento para registro y control de inmuebles. * Procedimiento para regularización de actas entrega- recepción. * Procedimiento para la adquisición de inmuebles mediante contrato de compraventa. * Procedimiento para arrendamiento de bienes inmuebles, CAPUFE en carácter de arrendador. * Procedimiento para arrendamiento de bienes inmuebles, CAPUFE en carácter de arrendatario. * Procedimiento para regularizar inmuebles recibos en comodato o donación. Proyectos CPEII Procesos Prioritarios /Trámites o Servicios que atiende Procedimientos “Normateca” * Manual de Procedimientos de Planeación. * Procedimiento para la elaboración del Programa de Trabajo Institucional. * Procedimiento para la formulación y seguimiento de los avances en la implementación y ejecución del programa de trabajo del sector. * Procedimiento para la elaboración e integración del informe que el C. Director General rinde ante el H. Consejo de Administración de CAPUFE. * Procedimiento de seguimiento para la instrumentación del Programa Institucional de Desarrollo de CAPUFE. Proyectos MATERIAL DE APOYO • Gacetas abrazando la innovación http://intranet/ProcesosInnov.html http://www.capufe.gob.mx/site/ProInnovacion.html