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ENTIDAD 114 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) __________________________________ POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social y tiene como misión fiscalizar las cooperativas y mutuales de todo el país y por imperativo legal es responsable de promover la educación y el desarrollo de la acción cooperativa y mutual. La política presupuestaria institucional para el año 2012 prevé: - Desplegar y extender territorialmente, el “Compromiso por la economía solidaria”, pactado el 21 de Diciembre de 2004, cuya finalidad es la ejecución conjunta de las políticas del INAES, en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno Nacional para el fortalecimiento de la Economía Social, impulsando y financiando el funcionamiento de las comisiones temáticas, a través de convenios con Organizaciones de Primero, Segundo y Tercer Grado. - Promover la sanción de la nueva Ley Básica de Cooperativas y Mutuales, la Ley de Cooperativas de Trabajo, y la legislación que resulta de los Congresos Federales de Economía Solidaria. - Fortalecer las diversas expresiones de la economía solidaria y el asociativismo PyME y MicroPyME en todos los ámbitos del quehacer nacional, potenciando las estructuras representativas de sus movimientos, mediante convenios de cooperación interinstitucional, incluyendo universidades públicas y asociaciones. - Ampliar la presencia de cooperativas y mutuales en cumplimiento de sus objetivos, en las políticas territoriales del Gobierno Nacional, para el desarrollo local a través del fomento y promoción de emprendimientos autogestionados que posibiliten experiencias sustentables y prioricen a la población en situación de vulnerabilidad social, en especial en el Programa PRIS, dentro del marco conceptual “Argentina Trabaja” y todos los programas que incorporen excluidos a la capacitación con obras y al trabajo cooperativo o en PyMEs y MicroPyMEs. - Desarrollar las relaciones institucionales con los organismos provinciales, nacionales, del MERCOSUR e internacionales competentes, coordinando tareas de capacitación, seguimiento de proyectos y fomento de cooperativas y mutuales, promoviendo la constitución de foros y congresos por la Economía Solidaria, el asociativismo PyME, el empleo decente y la inclusión. Desarrollar la cooperación y ayuda mutua en zonas de frontera consolidando las entidades de la Economía Solidaria en dichas zonas. - Desarrollar junto con el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación, el sistema de capacitación cooperativa y mutual para docentes y la puesta en marcha de cooperativas escolares en los ámbitos de Educación Técnica y Mutuales Escolares para alimentación saludable en colegios secundarios (Ley de Educación Cooperativa Nº 16.583 y su Decreto reglamentario Nº 1.171/03). - Instrumentar convenios con entidades financieras a fin de lograr financiación accesible para cooperativas y mutuales, con tasas subsidiadas por el INAES. Integrar las nuevas cooperativas en la estructura y sistema solidario de la Economía Social tradicional y promover la apertura de nuevas oportunidades de actividad para las mismas. Impulsar y financiar las federaciones regionales de las nuevas entidades. - 114 - 2 - Poner en marcha el programa compre “Economía Social Solidaria”. - Apoyar los programas de implantación y fortalecimiento de la calidad institucional en cooperativas y mutuales y su coordinación con los programas de fiscalización del INAES. - Potenciar el control de la fe pública y la fiscalización, con el fin de fortalecer la transparencia institucional y la imagen social del sector. - Fortalecer el sistema integrado de gestión del conocimiento y de medios de comunicación solidarios, desarrollando el multimedio cooperativo y mutual, con las entidades confederativas y federativas del sector. - Generar insumos estadísticos de alta calidad al servicio del sector, así como instrumentos informáticos de última generación, de uso común al servicio de la mejora en la información, conocimiento y difusión del sector. 114 - 3 GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES FIN FUN 3 2 DENOMINACION IMPORTE Promoción y Asistencia Social 331.160.432 TOTAL 331.160.432 114 - 4 CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD) (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL TOTAL IMPORTE 331.160.432 Gastos en Personal Personal Permanente Personal Temporario Servicios Extraordinarios Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Personal contratado 62.060.124 26.958.246 2.101.531 3.459.820 372.256 886.453 28.281.818 Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Textiles y Vestuario Productos de Papel, Cartón e Impresos Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos de Minerales No Metálicos Productos Metálicos Otros Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Otros Servicios 1.431.200 205.000 33.690 233.210 6.000 140.600 18.000 19.500 775.200 22.049.434 1.898.220 1.813.320 1.432.216 10.736.383 1.210.586 2.943.317 375.112 1.640.280 Bienes de Uso Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transferencias a Universidades Nacionales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital Transferencias al Exterior Activos Financieros Préstamos a Largo Plazo 1.964.000 1.884.000 80.000 239.360.674 196.253.756 28.872.918 14.080.000 24.000 51.000 79.000 4.295.000 4.295.000 114 - 5 CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (en pesos) I) INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Rentas de la Propiedad 110.825.098 94.180.098 16.135.000 510.000 II) GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo Transferencias Corrientes 295.977.514 85.540.758 210.436.756 III) RESULT.ECON.AHORRO/DESAHORRO (I-II) IV) RECURSOS DE CAPITAL Disminución de la Inversión Financiera -185.152.416 2.780.000 2.780.000 V) GASTOS DE CAPITAL Inversión Real Directa Transferencias de Capital Inversión Financiera 35.182.918 1.964.000 28.923.918 4.295.000 VI) RECURSOS TOTALES (I+IV) 113.605.098 VII) GASTOS TOTALES (II+V) 331.160.432 VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB (VI-VII) IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS -217.555.334 185.950.000 X) GASTOS FIGURATIVOS 0 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) -31.605.334 XII) FUENTES FINANCIERAS Disminución de la Inversión Financiera 31.605.334 31.605.334 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS Inversión Financiera 0 0 114 - 6 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS RUBRO ESTIMADO TOTAL 299.555.098 Ingresos Tributarios Sobre el Patrimonio Capitales 94.180.098 94.180.098 94.180.098 Ingresos No Tributarios Tasas Otras Multas Multas por Infracciones Otros No Especificados 16.135.000 120.000 120.000 15.000 15.000 16.000.000 16.000.000 Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos Intereses por Préstamos en Moneda Nacional Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado Del Sector Privado Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 114 - 7 510.000 510.000 510.000 2.780.000 2.780.000 2.780.000 185.950.000 165.100.000 165.100.000 20.850.000 20.850.000 LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES A CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO RECURSOS HUMANOS CARGOS HS. DE CATEDRA A 16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 331.160.432 136 30.000 331.160.432 136 30.000 A TOTAL 114 - 8 PROGRAMA 16 ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD COOPERATIVA Y MUTUAL UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) _________________________________________________ DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA El programa desarrolla actividades complementarias e integradoras vinculadas con la promoción y fomento de la actividad cooperativa y mutual, con capacitación en la materia, y el registro y control público de las entidades cooperativas y mutuales en todo el territorio. Se capacita y asiste técnicamente a entidades emergentes de planes sociales, articulando acciones con la jurisdicción ministerial y organizaciones de los distritos donde sé organizan las actividades, financiando asimismo programas de cooperativas de inclusión social. Se brinda asistencia técnica y capacitación a grupos pre-cooperativos y pre-mutuales. Se pretende fortalecer las diversas expresiones de la economía social en todos los ámbitos del quehacer nacional, potenciando las estructuras representativas de sus movimientos, articulando y consolidando las relaciones institucionales con los organismos provinciales, nacionales, del MERCOSUR y otros internacionales competentes. También se instrumentan convenios con entidades financieras con el objeto de lograr financiación accesible para cooperativas y mutuales y se integran las nuevas cooperativas en la estructura y sistema solidario de la economía social tradicional. Se apoyan los programas de implantación y fortalecimiento de la calidad institucional en cooperativas y mutuales y su coordinación con los programas de fiscalización del organismo. 114 - 9 METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS : Asistencia Financiera a Cooperativas y Mutuales Institución Asistida Capacitación Persona Capacitada Control de Cooperativas Cooperativa Controlada 7.895 Control de Entidades Mutuales Mutual Controlada 8.190 Creación de Nuevas Cooperativas Cooperativa Creada 1.600 Otorgamiento de Nuevas Matrículas a Mutuales Mutual Incorporada 114 - 10 92 200.000 235 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA 01 Conducción y Administración Presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 02 Promoción, Capacitación y Fomento Cooperativo Mutual Secretaría de Desarrollo y Promoción 03 Registro Cooperativo y Mutual Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 04 Contralor Cooperativo y Mutual Secretaría de Contralor CREDITO Actividades: TOTAL: 54.188.476 253.479.297 6.425.828 17.066.831 331.160.432 114 - 11 CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL TOTAL IMPORTE 331.160.432 Gastos en Personal Personal Permanente Personal Temporario Servicios Extraordinarios Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Personal contratado 62.060.124 26.958.246 2.101.531 3.459.820 372.256 886.453 28.281.818 Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Textiles y Vestuario Productos de Papel, Cartón e Impresos Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos de Minerales No Metálicos Productos Metálicos Otros Bienes de Consumo Servicios No Personales Servicios Básicos Alquileres y Derechos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Otros Servicios 1.431.200 205.000 33.690 233.210 6.000 140.600 18.000 19.500 775.200 22.049.434 1.898.220 1.813.320 1.432.216 10.736.383 1.210.586 2.943.317 375.112 1.640.280 Bienes de Uso Maquinaria y Equipo Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transferencias a Universidades Nacionales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital Transferencias al Exterior Activos Financieros Préstamos a Largo Plazo 1.964.000 1.884.000 80.000 239.360.674 196.253.756 28.872.918 14.080.000 24.000 51.000 79.000 4.295.000 4.295.000 114 - 12