Download Informática - Poder Judicial

Poder Judicial
Comisión de Control Interno
Equipo Institucional de Riesgos
UNIDAD 2
Sistema específico de valoración del riesgo del Poder Judicial
Matriz de identificación de riesgos
Unidad Informática Regional
Riesgo
Fuente
Interrupción total o parcial Tecnología de información
del servicio de Tecnología  Falla en los servidores de
de la Información (TI)
datos y computadoras.
 Falla en los dispositivos de
red.
 Fallos en el sistema de aire
acondicionado.
 Fallas en la planta
eléctrica.
 Fallas en las UPS.
 Falta de equipos de
respaldo.
Cambios en el entorno
 Dependencia de
proveedores para la
atención de algunos
problemas.
 Contaminación de los
programas con virus
informáticos.
Efecto
 Paralización
considerable de las
labores en los
despachos.
 Demoras en la
tramitación de los casos.
 Quejas de los(as)
usuarios(as) del servicio.
 Desactualización de las
bases de datos
 Incumplimiento de
plazos.
 Demandas legales.
 Inconsistencias en la
información
automatizada.
Factor humano
 Dependencia de personal  Consultas electrónicas
informático especializado.
insatisfechas.
 Errores en la actualización
de las nuevas versiones del  Jornadas laborales
sistema.
extensas del personal
 Inadecuado monitoreo de
técnico para la
las actividades en la red de
recuperación del
datos
servicio.
 Errores en la manipulación
de las redes
Organización del trabajo
 Tiempos de respuesta
prolongados de oficinas de
Implantación SEVRI-PJ, Unidad Informática, 2007
Poder Judicial
Comisión de Control Interno
Equipo Institucional de Riesgos
Riesgo
Fuente
San José
 Deficiencias en el
procedimiento de control
de atención a usuarios
 Limitaciones de recursos
humanos.
 Ocurrencia de problemas
con impacto masivo.
Implantación SEVRI-PJ, Unidad Informática, 2007
Efecto
Poder Judicial
Comisión de Control Interno
Equipo Institucional de Riesgos
UNIDAD 2
Sistema específico de valoración del riesgo del Poder Judicial
Matriz de alarmas de activación de riesgos
Unidad Informática Regional
Riesgo
Interrupción total o
parcial del servicio
de TI


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








Alarmas
Desconexiones frecuentes de red experimentadas
por las computadoras de los usuarios.
Vencimiento de garantías de los dispositivos y de
los servidores de red.
Vida útil excedida de equipos servidores de red.
Incremento de mejoras al sistema automatizado
que demandan equipos con mayores recursos.
Incremento de interrupciones del servicio eléctrico
en la zona.
Fallas reiteradas en el equipo de aire
acondicionado.
Inexistencia de equipo de respaldo.
Problemas de calidad en los dispositivos de
respaldo
Aumento de problemas para recuperar datos a
partir de los respaldos
Incumplimiento
de
servicio
técnico
de
proveedores.
Activación de virus informáticos.
Problemas con el tiempo de respuesta y errores en
el servicio de soporte técnico
Implantación SEVRI-PJ, Unidad Informática, 2007