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ENTIDAD 910
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR.
JUAN OTIMIO TESONE
___________________________________
910 - 1
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” es un hospital público de gestión
descentralizada, cuya misión primaria es la rehabilitación del paciente con discapacidad psicomotriz, visceral y la atención primaria
de la salud mediante acciones de prevención del 1º y 3º nivel en rehabilitación, brindando servicios de salud a la comunidad en
materia de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación tendientes a la reinserción social de las personas con capacidades
diferentes.
Los objetivos de política presupuestaria para el ejercicio 2011 son:
-
Continuar prestando servicios de rehabilitación psicofísica integral de pacientes discapacitados psicomotrices y viscerales
cardiorrespiratorios mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y
nacional.
-
Realizar acciones de promoción y prevención en el primer y tercer nivel de rehabilitación en materia de atención primaria de la
salud.
-
Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de cursos de capacitación en
enfermería, las residencias médicas, de terapia física, terapia ocupacional y servicio social; la residencia en psicología (en
gestión de apertura); las prácticas de psicología, servicio social, fonoudiología, órtesis y prótesis, etc; así como a través de las
actividades de docencia institucional e interinstitucional para los agentes del Organismo.
-
Desarrollar actividades de investigación sobre las áreas concretas relacionadas con las patologías de rehabilitación.
-
Iniciar la gestión de inscripción del Instituto a nivel nacional al Servicio Nacional de Rehabilitación como prestador de certificado
único de discapacidad, logrando la valorización institucional y su ingreso al nomenclador. Esto último permitirá facturar las
prestaciones en rehabilitación por discapacidad a las obras sociales obteniendo un consecuente incremento en la recaudación
de recursos propios.
-
Iniciar tratativas para la realización de convenios particulares con las obras sociales Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)
e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).
-
Avanzar con la realización de las obras e inversiones indispensables en el Instituto a fin de cumplir con los requisitos exigidos
por el Servicio Nacional de Rehabilitación para la aprobación de la mencionada inscripción y los convenios apuntados con
anterioridad.
-
Iniciar acciones tendientes a la informatización de las historias clínicas.
-
Continuar las obras de la unidad de cuidados especiales que complementa la atención pre y post quirúrgica y de internación en
general para pacientes subagudos y crónicos de mayor complejidad con patologías pasibles de rehabilitación.
910 - 2
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES
(ENTIDAD)
FIN
3
9
TOTAL
FUN
1
9
DENOMINACIÓN
Salud
Gastos Figurativos
IMPORTE
43.319.000
180.000
43.499.000
910 - 3
CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
IMPORTE
TOTAL
43.499.000
Gastos en Personal
Personal Permanente
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Personal contratado
31.383.000
26.936.685
336.880
530.012
3.579.423
Bienes de Consumo
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Productos de Cuero y Caucho
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
Productos de Minerales No Metálicos
Productos Metálicos
Otros Bienes de Consumo
5.119.000
1.464.200
20.300
3.118.600
1.400
40.100
474.400
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
Otros Servicios
4.894.750
734.543
2.002.464
100.400
106.314
4.570
1.946.459
Bienes de Uso
Construcciones
Maquinaria y Equipo
1.922.250
1.099.000
823.250
Gastos Figurativos
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
910 - 4
180.000
180.000
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)
I) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas
900.000
10.000
890.000
II) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
41.396.750
41.396.750
III) RESULT.ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II)
-40.496.750
IV) RECURSOS DE CAPITAL
0
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
1.922.250
1.922.250
VI) RECURSOS TOTALES (I+IV)
900.000
VII) GASTOS TOTALES (II+V)
43.319.000
VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII)
-42.419.000
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
42.599.000
X) GASTOS FIGURATIVOS
180.000
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)
0
XII) FUENTES FINANCIERAS
0
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS
0
910 - 5
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS
RUBRO
ESTIMADO
TOTAL
43.499.000
Ingresos No Tributarios
Multas
Multas por Infracciones
10.000
10.000
10.000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Venta de Bienes
Bienes Varios de la Administración Nacional
Venta de Servicios
Servicios Varios de la Administración Nacional
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital
910 - 6
890.000
1.600
1.600
888.400
888.400
42.599.000
40.694.000
40.694.000
1.905.000
1.905.000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACIÓN
UNIDAD
EJECUTORA
CRÉDITO
RECURSOS HUMANOS
CARGOS
HS DE
CATEDRA
60
Atención a
Discapacitados
Psicofísicos
Instituto Nacional de
Rehabilitación
Psicofísica del Sur
“Dr. Juan Otimio
Tesone”
43.319.000
228
0
99
Erogaciones Figurativas Instituto Nacional de
Rehabilitación
Psicofísica del Sur
“Dr. Juan Otimio
Tesone”
180.000
0
0
43.499.000
228
0
TOTAL
910 - 7
PROGRAMA 60
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PSICOFÍSICOS
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO
TESONE”
_________________________________________________
DESCRIPCIÓN
A través de este programa el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” se
propone brindar atención integral a pacientes con patologías discapacitantes psicofísicas. Los objetivos finales son la promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vista a alcanzar su reinserción social.
Para ello, se brinda traslado a dichos pacientes y se les presta atención médica primaria en distintas especialidades
médicas y de rehabilitación.
Asimismo, contribuye a la formación de recursos humanos en rehabilitación, desarrolla investigaciones y realiza
actividades de prevención y promoción de la salud en su área programática.
El Instituto es la principal institución de rehabilitación de su zona de influencia y referente para la derivación de
pacientes con síndromes discapacitantes, contando con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías.
910 - 8
METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA
DENOMINACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
METAS
Atención de Pacientes Externos
para Rehabilitación
Consulta Médica
27.600
Internación Domiciliaria
Paciente/Día
6.000
Internación, Rehabilitación y
Cirugía
Paciente/Día
18.000
Rehabilitación de Personas con
Discapacidad
Prestación
Transporte de Pacientes
Traslado
120.000
6.000
910 - 9
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS
CÓDIGO
Actividades
01
02
Proyectos
08
09
DENOMINACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
Conducción y
Coordinación
Dirección General del
Instituto Nacional de
Rehabilitación Psicofísica
del Sur “Dr. Juan Otimio
Tesone”
Prevención y
Rehabilitación
Dirección Asistente
Ampliaciones Varias en
el Instituto Nacional de
Rehabilitación
Dirección General del
Instituto Nacional de
Rehabilitación Psicofísica
del Sur “Dr. Juan Otimio
Tesone”
98.000
Remodelación Cocina
Instituto Nacional de
Rehabilitación Psicofísica
del Sur “Dr. Juan Otimio
Tesone”
1.001.000
TOTAL
CRÉDITO
36.220.241
5.999.759
43.319.000
910 - 10
CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
TOTAL
IMPORTE
43.319.000
Gastos en Personal
Personal Permanente
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Personal contratado
31.383.000
26.936.685
336.880
530.012
3.579.423
Bienes de Consumo
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Productos de Cuero y Caucho
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
Productos de Minerales No Metálicos
Productos Metálicos
Otros Bienes de Consumo
5.119.000
1.464.200
20.300
3.118.600
1.400
40.100
474.400
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
Otros Servicios
4.894.750
734.543
2.002.464
100.400
106.314
4.570
1.946.459
Bienes de Uso
Construcciones
Maquinaria y Equipo
1.922.250
1.099.000
823.250
910 - 11
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO
TESONE”
_________________________________________________
DESCRIPCION
Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud.
910 - 12
CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
TOTAL
IMPORTE
180.000
Gastos Figurativos
Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes
910 - 13
180.000
180.000