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ENTIDAD 910 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE ___________________________________ 910 - 1 POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD El Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” es un hospital público de gestión descentralizada, cuya misión primaria es la rehabilitación del paciente con discapacidad psicomotriz, visceral y la atención primaria de la salud mediante acciones de prevención del 1º y 3º nivel en rehabilitación, brindando servicios de salud a la comunidad en materia de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación tendientes a la reinserción social de las personas con capacidades diferentes. Los objetivos de política presupuestaria para el ejercicio 2011 son: - Continuar prestando servicios de rehabilitación psicofísica integral de pacientes discapacitados psicomotrices y viscerales cardiorrespiratorios mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación a nivel local, regional y nacional. - Realizar acciones de promoción y prevención en el primer y tercer nivel de rehabilitación en materia de atención primaria de la salud. - Proseguir con las actividades de docencia e investigación, formando recursos humanos a través de cursos de capacitación en enfermería, las residencias médicas, de terapia física, terapia ocupacional y servicio social; la residencia en psicología (en gestión de apertura); las prácticas de psicología, servicio social, fonoudiología, órtesis y prótesis, etc; así como a través de las actividades de docencia institucional e interinstitucional para los agentes del Organismo. - Desarrollar actividades de investigación sobre las áreas concretas relacionadas con las patologías de rehabilitación. - Iniciar la gestión de inscripción del Instituto a nivel nacional al Servicio Nacional de Rehabilitación como prestador de certificado único de discapacidad, logrando la valorización institucional y su ingreso al nomenclador. Esto último permitirá facturar las prestaciones en rehabilitación por discapacidad a las obras sociales obteniendo un consecuente incremento en la recaudación de recursos propios. - Iniciar tratativas para la realización de convenios particulares con las obras sociales Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP). - Avanzar con la realización de las obras e inversiones indispensables en el Instituto a fin de cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio Nacional de Rehabilitación para la aprobación de la mencionada inscripción y los convenios apuntados con anterioridad. - Iniciar acciones tendientes a la informatización de las historias clínicas. - Continuar las obras de la unidad de cuidados especiales que complementa la atención pre y post quirúrgica y de internación en general para pacientes subagudos y crónicos de mayor complejidad con patologías pasibles de rehabilitación. 910 - 2 GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD) FIN 3 9 TOTAL FUN 1 9 DENOMINACIÓN Salud Gastos Figurativos IMPORTE 43.319.000 180.000 43.499.000 910 - 3 CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD) (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL IMPORTE TOTAL 43.499.000 Gastos en Personal Personal Permanente Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Personal contratado 31.383.000 26.936.685 336.880 530.012 3.579.423 Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos de Minerales No Metálicos Productos Metálicos Otros Bienes de Consumo 5.119.000 1.464.200 20.300 3.118.600 1.400 40.100 474.400 Servicios No Personales Servicios Básicos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Otros Servicios 4.894.750 734.543 2.002.464 100.400 106.314 4.570 1.946.459 Bienes de Uso Construcciones Maquinaria y Equipo 1.922.250 1.099.000 823.250 Gastos Figurativos Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes 910 - 4 180.000 180.000 CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (en pesos) I) INGRESOS CORRIENTES Ingresos No Tributarios Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas 900.000 10.000 890.000 II) GASTOS CORRIENTES Gastos de Consumo 41.396.750 41.396.750 III) RESULT.ECON.:AHORRO/DESAHORRO (I-II) -40.496.750 IV) RECURSOS DE CAPITAL 0 V) GASTOS DE CAPITAL Inversión Real Directa 1.922.250 1.922.250 VI) RECURSOS TOTALES (I+IV) 900.000 VII) GASTOS TOTALES (II+V) 43.319.000 VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB. (VI-VII) -42.419.000 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 42.599.000 X) GASTOS FIGURATIVOS 180.000 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 0 XII) FUENTES FINANCIERAS 0 XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 0 910 - 5 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS RUBRO ESTIMADO TOTAL 43.499.000 Ingresos No Tributarios Multas Multas por Infracciones 10.000 10.000 10.000 Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas Venta de Bienes Bienes Varios de la Administración Nacional Venta de Servicios Servicios Varios de la Administración Nacional Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 910 - 6 890.000 1.600 1.600 888.400 888.400 42.599.000 40.694.000 40.694.000 1.905.000 1.905.000 LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES CODIGO DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO RECURSOS HUMANOS CARGOS HS DE CATEDRA 60 Atención a Discapacitados Psicofísicos Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” 43.319.000 228 0 99 Erogaciones Figurativas Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” 180.000 0 0 43.499.000 228 0 TOTAL 910 - 7 PROGRAMA 60 ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PSICOFÍSICOS UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE” _________________________________________________ DESCRIPCIÓN A través de este programa el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” se propone brindar atención integral a pacientes con patologías discapacitantes psicofísicas. Los objetivos finales son la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de pacientes externos e internados, con vista a alcanzar su reinserción social. Para ello, se brinda traslado a dichos pacientes y se les presta atención médica primaria en distintas especialidades médicas y de rehabilitación. Asimismo, contribuye a la formación de recursos humanos en rehabilitación, desarrolla investigaciones y realiza actividades de prevención y promoción de la salud en su área programática. El Instituto es la principal institución de rehabilitación de su zona de influencia y referente para la derivación de pacientes con síndromes discapacitantes, contando con una estructura funcional y edilicia adaptada a estas patologías. 910 - 8 METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD METAS Atención de Pacientes Externos para Rehabilitación Consulta Médica 27.600 Internación Domiciliaria Paciente/Día 6.000 Internación, Rehabilitación y Cirugía Paciente/Día 18.000 Rehabilitación de Personas con Discapacidad Prestación Transporte de Pacientes Traslado 120.000 6.000 910 - 9 LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS CÓDIGO Actividades 01 02 Proyectos 08 09 DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA Conducción y Coordinación Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” Prevención y Rehabilitación Dirección Asistente Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” 98.000 Remodelación Cocina Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” 1.001.000 TOTAL CRÉDITO 36.220.241 5.999.759 43.319.000 910 - 10 CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL TOTAL IMPORTE 43.319.000 Gastos en Personal Personal Permanente Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Personal contratado 31.383.000 26.936.685 336.880 530.012 3.579.423 Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos de Minerales No Metálicos Productos Metálicos Otros Bienes de Consumo 5.119.000 1.464.200 20.300 3.118.600 1.400 40.100 474.400 Servicios No Personales Servicios Básicos Mantenimiento, Reparación y Limpieza Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Comerciales y Financieros Pasajes y Viáticos Otros Servicios 4.894.750 734.543 2.002.464 100.400 106.314 4.570 1.946.459 Bienes de Uso Construcciones Maquinaria y Equipo 1.922.250 1.099.000 823.250 910 - 11 OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 EROGACIONES FIGURATIVAS UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE” _________________________________________________ DESCRIPCION Incluye las contribuciones al Ministerio de Salud. 910 - 12 CRÉDITOS POR INCISO – PARTIDA PRINCIPAL (en pesos) INCISO - PARTIDA PRINCIPAL TOTAL IMPORTE 180.000 Gastos Figurativos Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes 910 - 13 180.000 180.000