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ANEXOS
2016
METODOLOGÍA E ÍNDICE
Anexo
Llenado y resguardo
Objetivo
ANEXO 1
ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ
DE CONTRALORÍA SOCIAL
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará del llenado, registro en el SICS y
resguardo físico de este formato.
Registrar los datos personales de los
miembros del Comité de Contraloría Social,
así como las Funciones y Compromisos.
ANEXO 2
ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE
CONTRALORÍA SOCIAL
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará del llenado, registro en el SICS y
resguardo físico de este formato.
Registrar los datos del miembro a sustituir y
del nuevo miembro del Comité de Contraloría
Social.
 La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF
se encargará del llenado.
 El comité de Contraloría Social se encargará del
resguardo físico de este formato.
 La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF
se encargará del llenado.
 El comité de Contraloría Social se encargará del
resguardo físico de este formato.
Dar a conocer a detalle la información del tipo
de Apoyo o Servicio (meta) al comité de
Contraloría Social que se encargará de su
vigilancia.
Solicitar la información necesaria referente al
Servicio o Apoyo de la IMEF que vigila el
comité para la eficiente gestión de la
Contraloría Social.
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará del llenado, registro en el SICS y
resguardo físico de este formato.
Plasmar las necesidades, opiniones, acuerdos
y compromisos de las (os) participantes de la
Contraloría Social del PAIMEF derivadas de
una reunión.
ANEXO 3
FICHA INFORMATIVA DE
APOYOS Y SERVICIOS DEL
PAIMEF
ANEXO 4
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ANEXO 5:
MINUTA DE LA REUNIÓN
Captura en el SICS
Página
En “Registro de Comités de
Contraloría social” capturar
información por comité y adjuntar
formato.
En “Registro de Comités de
Contraloría social” capturar los
cambios respectivos y adjuntar
formato.
3
5
No aplica
6
No aplica
7
En “Reuniones con Beneficiarios”
capturar información de acuerdo a
las reuniones llevadas a cabo y
adjuntar formato.
8
ANEXO 6
CÉDULA DE VIGILANCIA DE
SERVICIOS Y APOYOS
 El comité de contraloría social llenará el
formato.
 La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF
se encargará del registro en el SICS y resguardo
físico de este formato.
Vigilar la correcta ejecución de los servicios y
apoyos que brinda la IMEF con apoyo del
PAIMEF.
En “Captura de Cédulas” registrar
información de las cédulas llenadas
por los comités.
10
ANEXO 7
FORMATO DE QUEJAS Y
DENUNCIAS
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará del llenado, registro en el SICS y
resguardo físico de este formato, excepto
cuando se haya presentado directamente a una
instancia federal.
Registrar las quejas y denuncias captadas por
el Comité de Contraloría Social en los
Servicios o Apoyos que brindó la IMEF con
apoyo del PAIMEF.
En “Quejas y Denuncias” registrar
información, adjuntar formato y
elementos de prueba.
12
ANEXO 8
Encuesta de satisfacción sobre
las acciones de prevención de la
violencia contra las mujeres
(Vertiente B)
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará de la aplicación en aquellas metas de
la vertiente B en las que no es posible conformar
un comité, así como de la sistematización de los
datos.
Obtener datos que permitan conocer la
percepción de la población beneficiada por la
IMEF con apoyo del PAIMEF.
No aplica
13
ANEXO 9
Encuesta de Satisfacción de
Usuaria sobre las acciones de
atención de la violencia contra
las mujeres (Vertiente C)
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará de la aplicación en aquellas metas de
la vertiente C en las que no es posible conformar
un comité, así como de la sistematización de los
datos.
Obtener datos que permitan conocer la
percepción de la población beneficiada por la
IMEF con apoyo del PAIMEF.
No aplica
14
ANEXO 10
FORMATO PARA SELECCIÓN DE
ACCIONES PARA VIGILAR POR
LA CONTRALORÍA SOCIAL
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará del llenado, envío oportuno a la
Instancia Normativa, registro en el SICS y
resguardo físico de este formato.
Registrar las características de las metas
seleccionadas para contraloría social.
ANEXO 11
PROGRAMA ESTATAL DE
TRABAJO DE CONTRALORÍA
SOCIAL
ANEXO 11 Bis
ESQUEMA PARA ELABORACIÓN
DEL PROGRAMA ESTATAL DE
TRABAJO DE CONTRALORÍA
SOCIAL (PAIMEF)
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará del llenado, envío oportuno a la
Instancia Normativa, registro en el SICS y
resguardo físico de este formato.
Registrar las actividades de Planeación,
Promoción y Seguimiento de la Contraloría
Social del PAIMEF a ejecutarse en el ejercicio
fiscal 2016.
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará del llenado, envío oportuno a la
Instancia Normativa, registro en el SICS y
resguardo físico de este formato.
Describir las principales actividades del
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría
Social de la IMEF.
No aplica
16
ANEXO 12
CLAVES DE LOS ESTADOS
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF
tomará el número del Estado para la
nomenclatura de los comités.
Proporcionar los números de Estado a
considerar para la nomenclatura de los
comités.
No aplica
16
ANEXO 13
INFORME FINAL DE
CONTRALORÍA SOCIAL
La (el) enlace de Contraloría Social de la IMEF se
encargará de la elaboración y envío oportuno a
la Instancia Normativa y resguardo físico de este
formato.
Plasmar los resultados de las principales
actividades de la aplicación de la contraloría
social del PAIMEF 2016.
No aplica
17
En “Datos del Programa” registrar
la información de las metas como:
nombre de la meta, municipio,
localidad y periodo de ejecución,
montos asignado y ejecutado, así
como población beneficiaria.
En “Seguimiento” capturar
información de las actividades
programadas y registrar el avance
de manera trimestral.
15
15
2
ANEXO 1
ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I.
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Nombre oficial del programa: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar
y ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF)
Estado:
Municipio:
Localidad:
Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio -bien o servicio- que recibió del programa. Puede elegir más de una opción.
1
Apoyo
Periodo de la ejecución o
entrega de beneficio:
2
3
Del
Equipamiento
4
Proyecto
Al
DÍA
MES
Monto de la obra, servicio o apoyo que vigila:
II.
Servicio
AÑO
DÍA
MES
AÑO
$
DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité
Núm. Registro (Asignado por la IMEF)
Fecha de registro
/
/
Indique el nombre de los integrantes del Comité de Contraloría Social
Nombre de las/os contralores sociales
Edad
Mujer
(M)
Hombre
Cargo dentro del comité
(H)
Firma
(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)
Domicilio conocido de uno de los integrantes del comité
Calle y número:
Colonia:
Municipio:
Localidad:
III.
C.P.:
Estado:
DATOS DE LOS APOYOS FINANCIADOS POR EL PAIMEF
Nombre y Descripción
del Apoyo o Servicio
que se recibe:
Nombre de la Meta a la
que corresponde:
Ubicación o dirección del lugar donde se recibió el servicio o del lugar en donde se encuentran los apoyos (En caso de ser refugio o
albergue, indicar únicamente el municipio)
Calle y número:
Colonia:
Municipio:
Localidad:
C.P.:
Estado:
3
IV. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
SOLICITAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
VIGILAR QUE SE DIFUNDA INFORMACIÓN SUFICIENTE, VERAZ Y OPORTUNA SOBRE LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA FEDERAL.
VIGILAR QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LAS OBRAS, APOYOS O SERVICIOS SEA
OPORTUNO TRANSPARENTE Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN.
VIGILAR QUE SE DIFUNDA EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
VIGILAR QUE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA
TENER ESE CARÁCTER.
VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O DE LA ENTREGA DE LOS
APOYOS O SERVICIOS.
Funciones:
VIGILAR QUE EXISTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Y DE LA ENTREGA DE LAS OBRAS, APOYOS O SERVICIOS.
VIGILAR QUE EL PROGRAMA FEDERAL NO SE UTILICE CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO
U OTROS DISTINTOS AL OBJETO DEL PROGRAMA FEDERAL.
VIGILAR QUE EL PROGRAMA FEDERAL NO SEA APLICADO AFECTANDO LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
VIGILAR QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEN ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS
RELACIONADAS CON EL PROGRAMA FEDERAL.
REGISTRAR EN LAS CÉDULAS DE VIGILANCIA Y EN LOS FORMATOS DE INFORMES ANUALES, LOS
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS, ASÍ COMO DAR
SEGUIMIENTO A LOS MISMOS.
RECIBIR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
FEDERALES.
RECIBIR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE PUEDAN DAR LUGAR AL FINCAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES O PENALES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS
FEDERALES, ASÍ COMO TURNARLAS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA SU ATENCIÓN.
Compromisos:
V.
DATOS DE LA (EL) REPRESENTANTE DE LA IMEF QUE EMITE EL ACTA DE REGISTRO
Nombre completo
Cargo
Firma
4
ANEXO 2
ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social
Número de registro
Fecha de registro
II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA
Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:
Ubicación o Dirección:
Localidad:
Monto de la obra:
Municipio:
Estado:
NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
A SUSTITUIR
Nombres de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio)
En su caso Firma o Huella
Digital
SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Muerte del integrante
Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del
programa (se anexa listado)
Separación voluntaria, mediante escrito libre a los
miembros del Comité (se anexa el escrito)
Pérdida del carácter de beneficiario del programa
Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se anexa
listado)
Otra. Especifique
NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR
Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio)
Firma o Huella Digital
(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)
Nombre, Cargo y firma del representante de la
Instancia Ejecutora
Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor
Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social
5
ANEXO 3
FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS DEL PAIMEF
Nombre de la IMEF
Núm. Registro del Comité
Municipio y localidad
Esta ficha ha sido llenada por la IMEF para brindar al comité de nombre _______________________________________________
la información del Apoyo o Servicio que vigilará como parte de la Contraloría Social del programa.
El tipo de beneficio a recibir es:
□
□
Servicio de prevención
□
Servicio de atención
Apoyo(s)
Nombre del servicio o
apoyo:
Descripción del
servicio o apoyo:
El servicio o apoyo le será proporcionado por:
Instancia de mujeres (Nombre de la IMEF)
1
Organización de la Sociedad Civil (Nombre)
2
Instancia Municipal de Mujeres (Nombre)
3
Otro
4
Las(os) funcionarias(os) responsables de estas actividades son:
Nombre
Nombre y firma de la (el) enlace de Contraloría Social de la
IMEF
Teléfono
Nombre y firma de la (el) integrante del comité que recibe la
ficha
Se le invita a que vigile la ejecución del servicio o apoyo con un trato respetuoso.
Sello de la IMEF: _______________________
6
ANEXO 4
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
RESPONSABLE DEL LLENADO
(Integrante del comité de contraloría social o beneficiario del programa)
I.
DATOS GENERALES
Nombre:
Dirección
Estado:
Localidad:
El apoyo que recibe del programa es:
Municipio:
Obra
Apoyo
Servicios
Nombre del programa social que recibe :
Dependencia que lo proporciona:
II.
SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS:
Nombre del Comité de Contraloría Social
Número de registro
Fecha de registro
III.
ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL PROGRAMA.
IV.
CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL SERVIDOR
PÚBLICO DE LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA
EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA. DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.
V.
VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN
SOLICITADA.__________________________________________.
Nombre y firma o huella digital del que solicita la
información
Nombre, Cargo y Firma del Representante de la Instancia
Ejecutora que recibe la solicitud de información
7
ANEXO 5:
MINUTA DE LA REUNIÓN
Nombre oficial del programa: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para
implementar y ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF)
Nombre del Comité
Núm. Registro (Asignado por la IMEF)
Fecha de registro
/
/
Motivo de la reunión:
Nombre de la IMEF: _____________________________________________________________________________
Lugar de la reunión:
Estado: _______________________________________ Municipio: ______________________________________
Localidad: _____________________________________________________________ Fecha: _________________
Descripción del
Apoyo o Servicio:
Programa de la
reunión
(Puntos a tratar):
Resultados de la reunión:
Necesidades
expresadas por los
integrantes del Comité:
Opiniones e inquietudes
de los integrantes del
Comité:
8
Comentarios
adicionales
Acuerdos:
Descripción de los acuerdos
Responsable de atender
Fecha de cumplimiento
DEPENDENCIASQUE ASISTIERON
Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité:
¿Cuántas recibió en forma escrita?
Escribir a qué se refieren
Denuncias
Quejas
Peticiones
Adjuntar a este formato la lista de asistentes a la reunión basada en el siguiente formato:
Firma
60 o +
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
Correo
electrónico
15-19
Sexo
(M / H )
Indique el rango de su edad
En caso de ser
servidor (a) público
(a) indique la
dependencia de
procedencia
0-14
Nombre
completo
Indique si es:
 Integrante del
comité
 Beneficiaria (o)
 Servidor (a)
Público (a)
9
ANEXO 6
CÉDULA DE VIGILANCIA DE SERVICIOS Y APOYOS
CÉDULA DE VIGILANCIA
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Responsable del llenado: ___________________________________________________________________
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca,
gracias.
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
Número total de Mujeres
El Comité lo integran:
Número total de Hombres
Fecha de llenado de la cédula :
Comité constituido en:
Día
Mes
Año
Día
Estado:
Municipio:
Localidad:
Mes
Año
Información a llenar por el Programa
Clave del Estado:
Clave del Municipio:
Clave de la Localidad:
Clave del Programa:
Apoyo o servicio vigilado:
Periodo de la ejecución o
entrega de beneficio:
Del
Al
DÍA
MES
AÑO
DÍA
MES
AÑO
1. ¿Recibieron la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?
1
Sí
0
No
2. La información que conoce se refiere a:
1
Objetivos del Programa
7
Conformación y funciones del comité o vocal
2
Beneficios que otorga el Programa
8
Dónde presentar quejas y denuncias
3
Requisitos para ser beneficiario (a)
9
Derechos y compromisos de quienes operan el programa
4
Tipo y monto de apoyos o servicios a realizarse
10
Derechos y compromisos de quienes se benefician
5
Dependencias que aportan los recursos para el Programa
11
Formas de hacer Contraloría Social
6
Dependencias que ejecutan el Programa
3. En caso de no haber recibido información, ¿solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las actividades de Contraloría
Social?
1
Sí
0
No
4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)
1
Solicitar información de apoyos o servicios
6
Orientar a las(os) beneficiarias(os) para presentar quejas y denuncias
2
Verificar el cumplimiento de apoyos o servicios
7
Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas
3
Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa
8
Reunirse con servidoras(es) públicas(os) y/o beneficiarias(os)
4
Informar a otras personas beneficiarias sobre el Programa
9
Expresar dudas y propuestas a responsables del programa
5
Verificar la entrega a tiempo del apoyo o servicio
5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran que les sirvió participar en actividades de Contraloría Social? (puede elegir
más de una opción)
1
Para gestionar o tramitar los apoyos o servicios del programa
2
Para recibir oportunamente los apoyos o servicios
3
Para recibir mejor calidad en los apoyos o servicios del programa
4
Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarias(os)
5
Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarias(os)
6
Para que se atiendan nuestras quejas
7
Para que el personal del servicio público cumpla con la
obligación de rendir cuentas de los recursos del programa
8
Para logar que el programa funcione mejor
10
6. En las siguientes preguntas señales lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:
6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras normas que lo
regulen?
Sí
1
No
0
6.2 Después de realizar la supervisión del apoyo o servicio, ¿Consideran que cumple con lo que el Programa les informó que se les
entregaría o brindaría?
Sí
1
No
0
6.3 ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?
Sí
1
No
0
6.4 ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u Operación del Programa?
Sí
1
No
0
6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente?
Sí
1
No
0
6.6 ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente?
Sí
1
No
0
7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del Programa, consideran que la localidad,
la comunidad o las personas beneficiadas, cumplen con los requisitos para ser personas beneficiarias?
Sí
1
No
0
8. ¿En la elección de los integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres?
Sí
1
No
0
9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente.
Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula
Nombre y firma de la (el) Integrante del Comité
11
ANEXO 7
FORMATO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
QUEJAS Y DENUNCIAS
Datos de identificación
Día
Mes
Año
Si la queja o denuncia se presenta de manera anónima favor de escribir teléfono(s) y correo electrónico.
Nombre (s)
Sexo:
(M) (H)
Apellido paterno
Edad:
Apellido materno
Escolaridad:
Ocupación:
Teléfono(s):
Correo electrónico:
Datos de la queja o denuncia
¿Contra quién presentas tu queja o denuncia?
Nombre (s):
Sexo:
Puesto:
(M) (H)
Dependencia:
Programa al que pertenece:
Señas particulares del (la)
servidor(a) público(a)
denunciado(a):
Motivo de la queja o denuncia
¿De qué servicio o apoyo recibido surgió la queja o denuncia?
Para servicios indique el motivo de la queja o denuncia:
El servicio se
Mala atención
condicionó
Servicios deficientes
Para apoyos indique el motivo de la queja o denuncia:
La entrega de apoyos
Entrega incompleta
se condicionó
Entrega en mal estado
Abuso de autoridad
No se realizó la entrega
Otro:
Otro:
Describa los hechos
de la queja o
denuncia incluyendo
fecha, hora y lugar
específicos:
Sí
¿Se adjuntan pruebas de la queja o denuncia?
No
A continuación especifique las pruebas que presenta:
¿Cuenta con testigos de los hechos?
Sí
No
De ser posible escriba sus datos
Nombre(s)
Teléfono(s)
Sugerencia(s) y
comentarios
adicionales
Datos de quien recibe la queja o denuncia
Ciudadana(o) que promueve la queja o denuncia
Nombre:
Puesto:
Firma:
Firma:
12
ANEXO 8
Encuesta de satisfacción sobre las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres (Vertiente B)
13
ANEXO 9
Encuesta de Satisfacción de Usuaria sobre las acciones de atención de la violencia contra las mujeres (Vertiente C)
14
ANEXO 10
Formato para selección de acciones a vigilar por la Contraloría Social
Nombre del
Apoyo (Meta)
Municipios y
localidades de
ejecución
Monto
asignado a la
meta
Duración de
la meta
($)
Alcance (Cantidad
de Mujeres y
hombres
beneficiarias (os))
Pertinencia (Describa
las características de la
población beneficiaria)
ANEXO 11
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
Tipo de actividad:
 Planeación
 Promoción
 Seguimiento
Actividad
Responsable
Unidad de
medida
Meta
programada
Período
programado
(Fecha inicial y
final)
Período real de
ejecución
(Fecha inicial y
final
Meta
alcanzada
Planeación
Promoción
Seguimiento
(Actividades establecidas
por la SFP en el SICS)
Capturar en el SICS el
programa estatal de
trabajo
Capturar en el SICS la
distribución de los
materiales de difusión
realizada
Capturar en el SICS la
distribución de los
materiales de capacitación
realizada
Registrar la información
de las obras, apoyos y
servicios programadas y
ejecutadas con
presupuesto federal
autorizado
Capturar en el SICS los
Comités de Contraloría
Social constituidos
Capturar reuniones con
los beneficiarios realizadas
Capturar en el SICS las
Cédulas de Vigilancia con
las respuestas de los
integrantes del comité
Capturar en el SICS el
Informe Anual de
Actividades de los Comités
de Comités de Contraloría
Social
Capturar en el SICS Quejas
y Denuncias captadas y
canalizadas a las
autoridades competentes
15
ANEXO 11 Bis
ESQUEMA PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PAIMEF)
1.
Estrategia de Difusión
a) Municipios seleccionados para la distribución del material de Difusión.
2.
Capacitación
a) Número de sesiones para el funcionariado público
b) Número de sesiones para integrantes de Comités
c) Municipios donde se realizarán las sesiones de capacitación para ambas figuras participativas
3.
Asesorías
a) Municipios a visitar
b) Mecanismos previstos
4.
Recopilación de Actas, Cédulas y Encuestas
a) Plazos y períodos
ANEXO 12
CLAVES DE LOS ESTADOS
ESTADO
CLAVE
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila de Zaragoza
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
México
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16
ANEXO 13
INFORME FINAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
1.
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría social
Tipo de
actividad:
 Planeación
 Promoción
 Seguimient
o
Actividad
Responsable
Unidad de
medida
Meta
programada
Período
programado
(Fecha inicial y
final)
Período real de
ejecución
(Fecha inicial y
final)
Meta
alcanzada
Además del PETCS completo se deberá agregar una narrativa en la que se expliquen las variaciones en las fechas de
programación y ejecución, así como las metas programadas y alcanzadas.
2.
Difusión y promoción de la contraloría social del PAIMEF
Descripción de las actividades realizadas para difundir la contraloría social del PAIMEF, incluyendo el material producido por la
IMEF y el siguiente cuadro de distribución de los materiales debidamente llenado.
Distribución de carteles de contraloría social del PAIMEF
Instancia que produjo el
material
Municipio
Instancia que produjo el
material
Municipio
Localidad
Fecha
Cantidad
Distribución de trípticos de contraloría social del PAIMEF
3.
Localidad
Fecha
Cantidad
Capacitación
Descripción de las capacitaciones brindadas a las(os) beneficiarias(os) e integrantes de los comités de contraloría social del
PAIMEF, incluyendo el material producido por la IMEF, el siguiente cuadro de distribución de los materiales de capacitación y el
cuadro de capacitaciones debidamente llenados.
Municipio
Tipo de Material
Distribución del cuaderno de trabajo de contraloría social del PAIMEF
Localidad
Fecha
Distribución del material de capacitación de contraloría social del PAIMEF
Municipio
Localidad
Fecha
Cantidad
Cantidad
17
Capacitaciones de contraloría social del PAIMEF impartidas
Municipio
Localidad
Fecha
Nombre de la capacitación
4.
Personas capacitadas
Integración de comités de contraloría social del PAIMEF
Incluir el cuadro de comités de contraloría social conformados y describir la integración de cada uno de los comités de contraloría
social del PAIMEF indicando el objetivo del comité, el número de mujeres y hombres beneficiarias(os), las reuniones llevadas a
cabo, las quejas y/o denuncias atendidas por los comités (en caso de no haber indicarlo), el número de cédulas recopiladas, los
resultados obtenidos en el comité e imágenes de la ejecución de la contraloría social (en caso de contar con ellas).
Si se llevó a cabo aplicación de encuestas de satisfacción anexar el formato utilizado y la sistematización y análisis de datos.
Nombre del Comité
Clave
de la
meta
Comités de contraloría social conformados
Monto de la meta
Municipio y localidad
Número de Registro
Fecha de
constitución
Integrantes
H
M
Total de integrantes por sexo
Total de integrantes (Sumatoria de hombres
y mujeres)
5.
Minutas de los comités
Incluir en el siguiente cuadro el número de minutas derivadas de las reuniones llevadas a cabo por los comités de Contraloría
Social.
Nombre del Comité
6.
Minutas de los Comités de contraloría social conformados
Cantidad de minutas
emitidas
Temas de las minutas
Conclusiones del proceso de contraloría social
Incluir el siguiente cuadro de acuerdo a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proceso de contraloría social
llevado a cabo en el marco del PAIMEF y describir las conclusiones generales de la aplicación de la contraloría social y el registro
realizado en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
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7.
Datos del enlace de contraloría social de la IMEF
Incluir nombre del enlace de contraloría social de la IMEF, puesto y firma.
Nota
El informe final se deberá enviar por correo electrónico y se deberá adjuntar lo siguiente, no es necesario remitir las versiones
impresas de dichos documentos:
Archivos de material de difusión y capacitación, en caso de material producido en la IMEF
Listas de asistencia de las capacitaciones otorgadas
Formatos de la guía operativa utilizados por los comités, principalmente Actas de registro de comités, minutas de reunión y
cédulas de vigilancia de servicios y apoyos.
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