Download Instalación alumbrado navideño Sabaneta, Antioquia, Occidente

Metodología General de Formulación
Proyecto
Instalación alumbrado navideño Sabaneta, Antioquia, Occidente
Impreso el 16 de octubre de 2014
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
98541864
Apellidos:
Echeverri Santamaría
Nombres:
Francisco Javier
Cargo:
Contratista
Telefonos:
288 - 00 - 98 ext 174
Entidad:
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
E-mail:
[email protected]
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
53401. Turismo como motor de desarrollo regional
Indicador de seguimiento al PND
Ambiente - Porcentaje de reducción del consumo nacional de energía/ PIB (Intensidad energética)
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
3
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Antioquia la más Educada 2012 - 2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
2.2.6 Fortalecimiento de la competitividad para el turismo
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Sabaneta unaConstrucción Social 2012 - 2015
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
5.1.2 Hacia un desarrollo turístico
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Imposibilidad de la Administración Municipal para diseñar e instalar el tradicional alumbrado navideño.
Descripción de la situación existente
La empresa de alumbrado público del Municipio de Sabaneta EAPSA ,ha dedicado sus acciones al mantenimiento de la red existente y la expansión de
nuevas luminarias, mas no ha se ha especializado en el diseño y montaje de alumbrados navideños destinados al uso local y a otros Municipios.
Magnitud actual
Figuras navideñas y redes de bombillos.
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Falta de personal especializado para diseñar el alumbrado navideño
Falta capacidad tecnica para efectuar el montaje.
Tipo:
Indirecta
El personal existente se ocupa del mantenimiento y expansión de la red de alumbrado.
La tecnología que se utiliza es más especializada y costosa
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Comunidad local inconforme con la Administracion Municipal
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Menor flujo de visitantes en la temporada navideña
Pérdida de las costumbres navideñas
Tipo:
Indirecto
Se afecta la tradición cultural local
Menor flujo de ingresos a la economía local
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
51150
Fuente de información
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Antioquia
Sabaneta
Cabecera Municipal
Personas
Resguardo
Especifica
Parque principal de
Sabaneta Simon
Bolivar.
Barrios centrales del
Municipio.
Objetivo
Número de personas Objetivo
51155
Fuente de información
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
Región
Departamento
Municipio
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Centro poblado
Resguardo
Especifica
Occidente
Antioquia
Sabaneta
Cabecera Municipal
Parque principal de
Sabaneta Simón Bolivar
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
24043
Dane.Cálculos Secretaría de
Obras Públicas e
Infraestructura de Sabaneta
Género
Mujer
27112
Dane. Cálculos Secretaría de
Obras Públicas e Infraestructura
de Sabaneta
Edad (años)
0-6
3325
Dane. Cálculos Secretaría de
Obras Públicas e Infraestructura
de Sabaneta
Edad (años)
7 - 14
6036
Dane.Cálculos Secretaría de
Obras Públicas e Infraestructura
de Sabaneta
Edad (años)
15 - 17
2660
Dane. Cálculos Secretaría de
Obras Públicas e Infraestructura
de Sabaneta
Edad (años)
18 - 26
8338
Dane. Cálculos Secretaría de
Obras Públicas e Infraestructura
de Sabaneta
Edad (años)
27 - 59
24401
Dane. Cálculos Secretaría de
Obras Públicas e Infraestructura
de Sabaneta
Edad (años)
60 en adelante
6394
Dane. Cálculos Secretaría de
Obras Públicas e Infraestructura
de Sabaneta
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
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Fuente de Informacion
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Posibilitar a la Administración Municipal el diseño e instalación del tradicional alumbrado navideño
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Area urbana cubierta con alumbrado navideño
Metro cuadrado
Objetivo Específicos
Disponer de personal especializado para diseñar el alumbrado navideño.
Contar con personal que no se ocupe de mantenimiento y expansión de la red de alumbrado
Contar con capacidad técnica para efectuar el montaje
Recurrir a tecnologia especializada y de menor costo
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Meta
11200
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Montaje, operacion,mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño
Año inicio: 2014
Año final: 2015
Descripción de la alternativa
Seran instalados bombillos en barrios centrales del Municipio en un area de 4.800 metros cuadrados;en el parque central será iluminada la pila central,
se instalaran figuras que interactuan con los niños, tambien se contará con un pesebre y un tren. Se estima que las acciones comiencen el 20 de octubre
y terminen el 30 de noviembre. Parahacer posible su inauguración el dia 07 de diciembre.
ElMunicipio firmará un convenio interadministrativo con la Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA y le transferira recursos financieros.
Con estos recursos mas sus recursos propios la empresa EAPSA contratará a un tercero para que haga todo el proceso de diseño,montaje,
mantenimiento durante la operaciòn y desmontaje del alumbrado navideño.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Montaje, operacion,mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño
3.1 Capacidad Generada
Area con iluminación y decoracion navideña
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Metro cuadrado
11200
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
51.155
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Montaje, operacion,mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Occidente
Antioquia
Sabaneta
Cabecera Municipal
Parque principal Simon
Bolivar y barrios centrales del
Municipio y las seis veredas.
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Montaje, operacion,mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
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Resguardo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Montaje, operacion,mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Contar con capacidad técnica para
efectuar el montaje
Productos
Actividades
Alumbrado navideño funcionando
Desmontaje
Elementos electricos
Mantenimiento y reparaciones
Montaje
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Disponer de personal especializado
para diseñar el alumbrado navideño.
Alumbrado navideño diseñado
Diseño
Relación Productos
Objetivo: Disponer de personal especializado para diseñar el alumbrado navideño.
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Alumbrado navideño diseñado
Número
1
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Alumbrado navideño funcionando
Metro cuadrado
11200
Objetivo: Contar con capacidad técnica para efectuar el montaje
Codigo CPC
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Inversión
2014
Desmontaje
Si
20,000,000
Inversión
2014
Diseño
Si
13,500,000
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Ruta Critica
Valor
Inversión
2014
Elementos electricos
Si
336,500,000
Inversión
2014
Mantenimiento y reparaciones
Si
10,000,000
Inversión
2014
Montaje
Si
70,000,000
Valor Total
450,000,000
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Tipo de beneficio o ingreso
Reactivación de la economía local por parte de los visitantes que consumen bienes y servicios durante su visita al
Municipio.
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Reactivación de la economía local por parte de los visitantes que
consumen bienes y servicios durante su visita al Municipio.
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2014
0,00
0,00
0,00
2015
69.000,00
10.000,00
690.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2014
0,00
2015
690.000.000,00
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Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Montaje, operacion,mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0112 adquisición de infraestructura propia del sector
0500 intersubsectorial energía
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Sabaneta
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2014
250.000.000,00
2015
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Empresas públicas
Empresas de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2014
200.000.000,00
2015
0,00
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Costos
Vigencia
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2014
0
450,000,000
0
2015
0
0
0
Indicadores de producto
Objetivo
Disponer de personal especializado para diseñar el alumbrado navideño.
Producto
Alumbrado navideño diseñado
Código
1100P022
Indicador
Unidad
Formula
Estudios Y DiseÑos Realizados
Número
Ne Ne1 - Neo
Indicador
Unidad
Formula
Metros Cuadrados Adecuados
Porcentaje
Mca Ma * 100 / Mp
Objetivo
Contar con capacidad técnica para efectuar el montaje
Producto
Alumbrado navideño funcionando
Código
0300P045
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Indicadores de producto
Metas
2014
2015
Objetivo
Producto
Indicador
Contar con
capacidad
técnica para
efectuar el
montaje
Alumbrado
navideño
funcionando
Metros
Cuadrado
s
Adecuado
s
100
0
Disponer de
personal
especializado
para diseñar el
alumbrado
navideño.
Alumbrado
navideño
diseñado
Estudios
Y
DiseÑos
Realizado
s
1
0
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Unidad
Fórmula
Informes
técnicos y
financieros de
ejecución
presentados
Número
Sin Determinar
2014
2015
1,00
0,00
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