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ANEXO 4 - M
MODELO DE LIBRO MAYOR DE BIENES Y EQUIPO
Número de Proyecto: ___________________________
Nombre:
_____________________________
Item Fecha
No.
(1)
No. Solicitud
Descripción (3)
Cantidad
de Pago (2)
No. de serie
Proveedor
Factura No.
Costo Unitario
No. de
Ubicación
(4)
(5)
(6)
US$.(7)
Inventario (8)
(9)
TOTAL
Nombre y Firma del Director Nacional del Proyecto:
Fecha (10)
Acta Transferencia (11)
US$.
______________________________________
Sello y Firma de la Sociedad Auditora que Realizó la Auditoría:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Enajenación
________________________________
Fecha en que se recepciona el bien
Indicar el número de solicitud de pago con la cual el bien fue pagado
Breve descripción del equipo adquirido incluido marca y modelo
Anotar número marcado en el equipo. En caso no aplique indicar "n/a"
Indicar nombre del proveedor
Indicar número de factura con la que se adquirió el bien
Monto en US$ pagado. Para efectos de conversión utilizar la tasa de cambio de NN.UU. vigente en la fecha de pago
Número de inventario asignado por el proyecto
Indicar el lugar al que ha sido asignado el equipo
Indicar fecha en que el bien fue vendido, dado de baja o transferido a la contraparte de Gobierno
Número del acta de transferencia con la que el bien fue transferido
Incluir cualquier comentario que se considere relevante
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Fecha: __________________
Fecha: __________________
Comentarios (12)