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MEMORIA 2004 Edita: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Diseño y maquetación: Catálogo 2006 Imprime: Sanprint S.L. Depósito legal: GR-178/2006 2 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL MONTILLA 3 ÍNDICE GENERAL Presentación ..........................................................................................9 1 Análisis externo de la población ........................................................15 Hospital Alto Guadalquivir ..............................................................................16 Hospital Montilla..............................................................................................18 2 Organización y estructura ..................................................................21 1. Introducción ................................................................................................22 2. Misión y valores ..........................................................................................22 3. Órganos de gobierno ..................................................................................23 4. Organigrama general ..................................................................................24 5. Órganos de participación y representación ................................................26 4 3 Cartera de servicios y tecnología ......................................................33 Hospital Alto Guadalquivir ..............................................................................34 Hospital Montilla..............................................................................................36 4 Alta Resolución ....................................................................................39 5 Estructura ..............................................................................................51 1. Recursos Materiales ....................................................................................52 2. Recursos Humanos ....................................................................................53 Plantilla ......................................................................................................53 Gestión por competencias ..........................................................................56 Actividades de formación............................................................................56 Colaboración en otras entidades e instituciones ........................................58 Política de prevención de riesgos laborales ................................................58 ÍNDICE GENERAL 6 Gestión Económica ..............................................................................61 1. Balances de la situación a 31 de diciembre de 2004 ..................................62 2. Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2004 ......................66 3. Actividad de la empresa ..............................................................................68 4. Criterios contables ......................................................................................68 5. Inmovilizaciones inmateriales......................................................................71 6. Inmovilizaciones materiales ........................................................................73 7. Fondos propios ..........................................................................................74 8. Ingresos a distribuir en varios ejercicios ....................................................75 9. Administraciones públicas ..........................................................................76 10. Ingresos y gastos ......................................................................................78 11. Cuadro de financiación ..............................................................................80 12. Medio Ambiente ........................................................................................83 7 Líneas de Actividad ..............................................................................85 Hospital Alto Guadalquivir ..............................................................................86 Hospital Montilla..............................................................................................99 8 Investigación........................................................................................111 9 El Ciudadano........................................................................................115 5 ÍNDICE POR CENTROS HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 1 Análisis externo de la población ........................................................16 2 Organización y estructura Órganos de participación y representación ....................................................27 3 Cartera de Servicios y Tecnología ......................................................34 4 Alta Resolución Consulta Única ................................................................................................42 CMA ................................................................................................................46 Resumen de la actividad del Hospital relacionada con la Alta Resolución ......49 6 5 Estructura Recursos materiales ........................................................................................52 Recursos humanos..........................................................................................54 7 Líneas de actividad ..............................................................................86 8 Investigación ........................................................................................112 9 El ciudadano Libre elección ..............................................................................................116 Satisfacción ..................................................................................................119 Reclamaciones ............................................................................................123 ÍNDICE POR CENTROS HOSPITAL MONTILLA 1 Análisis externo de la población ........................................................18 2 Organización y estructura Órganos de participación y representación ....................................................29 3 Cartera de Servicios y Tecnología ......................................................36 4 Alta Resolución Consulta Única ................................................................................................44 CMA ................................................................................................................47 Resumen de la actividad del Hospital relacionada con la Alta Resolución ......49 5 Estructura Recursos materiales ........................................................................................52 Recursos humanos..........................................................................................55 7 Líneas de actividad ..............................................................................99 8 Investigación ........................................................................................112 9 El ciudadano Libre elección ..............................................................................................117 Satisfacción ..................................................................................................122 Reclamaciones ............................................................................................123 7 8 PRESENTACIÓN 9 PRESENTACIÓN > Mª JESÚS MONTERO CUADRADO CONSEJERA DE SALUD 10 Tengo la satisfacción de presentar la Memoria de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir correspondiente a 2004, un año en el que se han sucedido importantes acontecimientos que han propiciado un punto de inflexión en la actividad gestora de esta entidad. En este sentido, el hito fundamental al que hay que referirse es la asunción de una nueva área de gestión, la del Hospital de Montilla, en Córdoba, que fue inaugurado en febrero de 2004 y completó la apertura de todos sus servicios durante el mes de octubre del pasado año. La incorporación de esta entidad hospitalaria ha generado a su vez un necesario cambio en la forma de trabajo de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir para adaptarse a las nuevas y más amplias responsabilidades, sin detrimento, por supuesto, de la calidad asistencial que viene ofreciendo a su población de referencia, ahora también perteneciente a la provincia de Córdoba. Sin duda, esta adaptación ha sido posible gracias a la flexibilidad que confiere la autonomía de gestión y se ha concretado, fundamentalmente, en una mejora de la asistencia sanitaria y en la innovación organizativa. Así, la gestión por procesos, la implantación y consolidación de la Consulta por Acto Único, o el uso de la Cirugía Mayor Ambulatoria para reducir los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas, constituyen muestras claras de que la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir aboga por un modelo de trabajo basado en parámetros de calidad asistencial y eficiencia. Precisamente, este modelo de gestión, en el que se prima la Consulta por Acto Único y la Cirugía Mayor Ambulatoria como elementos indispensables de la Alta Resolución, y que se apoya en la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias y de la comunicación, es una de las líneas estratégicas por las que desde la Consejería de Salud se viene apostando con firmeza. Y en este contexto, las empresas públicas, y su demostrada capacidad de innovación, flexibilidad, y eficiencia, se han convertido en un referente de gestión indiscutible para los Hospitales de Alta Resolución, que se irán poniendo en marcha durante la presente legislatura. En este sentido, el protagonismo de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir adquiere una nueva dimensión, ya que será la responsable de gestionar los centros de estas características que se van a ubicar en las provincias de Jaén y Córdoba. Me gustaría recordar que desde sus inicios, en 1999, con la inauguración del Hospital Alto Guadalquivir, esta Empresa Pública ha perseguido como objetivos prioritarios acercar la salud a los ciudadanos y ciudadanas de su población de referencia, favoreciendo el principio básico de equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos, así como mejorar de forma constante la calidad de sus prestaciones. Una filosofía y un conjunto de objetivos que también se ha trasladado al Hospital de Montilla, que progresivamente se está configurando como el referente sanitario de la comarca. Esta realidad se pone de manifiesto en la presente Memoria de Actividades, la cual recoge y ofrece datos relevantes, que reflejan y avalan tanto el grado de calidad de la asistencia sanitaria como de satisfacción que expresan los usuarios y usuarias de ambos centros. Se presenta, por tanto, un balance positivo que, sin duda, es el merecido fruto del esfuerzo y el compromiso de los profesionales de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. Tengo el convencimiento de que sin su dedicación y su buen hacer profesional no habría sido posible obtener tan buenos resultados, por lo que no puedo menos que finalizar estas líneas expresándoles mi sincero agradecimiento así como mi invitación a seguir trabajando con el mismo empeño y rigor por mejorar y ofrecer las mejores prestaciones sanitarias a los ciudadanos y ciudadanas que acuden al Hospital Alto Guadalquivir y al Hospital de Montilla. Mª Jesús Montero Cuadrado Consejera de Salud 11 PRESENTACIÓN > ALFONSO GÁMEZ POVEDA DIRECTOR GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR De nuevo presentamos la Memoria Anual y de nuevo, desde la creación de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, lo hacemos con nuevos retos, expectativas y proyectos que hacen de nuestra posibilidad de cambio un modelo fiel a la flexibilidad que ostenta el mismo. 12 El año 2004 ha sido muy especial para nosotros. La adscripción del Hospital de Montilla (Córdoba) a la Empresa, iniciando su actividad con la apertura el 24 de febrero y la finalización de dicho proceso el 5 de octubre, han supuesto una nueva experiencia, una nueva forma de organización y un inicio de expectativas futuras. Han sido muchas las dificultades con las que los profesionales se han encontrado durante este año. Por ello, y como preámbulo de estas breves líneas, quiero en primer lugar manifestarles mi agradecimiento por su compromiso y dedicación. Este hecho nos ha supuesto adaptar la estructura de la Empresa Pública a una nueva forma de gestión interna, que posibilite la coordinación y agilice los sistemas de información para establecer una misma forma de trabajo. Ello se ha logrado y ha dado paso a que el nuevo centro adquiera personalidad propia y se esté afianzando como referente sanitario en la comarca. La responsabilidad añadida con la que acogemos esta tarea nos genera fuerza y entusiasmo al formar parte del gran proyecto que la Consejería de Salud pondrá en marcha en 2004-2008. Nuevas expectativas nos acompañan para el próximo año, pudiendo gestionar el primer Hospital de Alta Resolución de la provincia de Jaén, dentro de lo que será la Red de centros de estas características con el objetivo de que ningún andaluz se encuentre a más de 30 minutos de un centro hospitalario. Todo ello nos supone afrontar este reto con optimismo, más aún cuando se trata de gestionar una Empresa Pública en expansión y continuo cambio, acercando al ciudadano la prestación asistencial con los medios que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. Por este hecho, la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, adopta una organización que posibilite la utilización, transmisión y tratamiento de la información de forma homogénea en sus centros, así como que facilite la coordinación incluso en la prestación asistencial, en muchos casos, con independencia del centro en el que estén ubicados. Desde 1999, año de creación de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, comprobamos la fidelidad a los objetivos marcados para la misma, dentro de un modelo de gestión que ha posibilitado la mejora continua cada año de los resultados, unidos a actividad basada en la alta resolución con un alto nivel de calidad, específico modelo de gestión de recursos humanos y eficiencia presupuestaria. La flexibilidad del modelo y la contribución del mismo a la consecución de los objetivos marcados en la materialización de una mejora en la asistencia sanitaria, la innovación organizativa y la viabilidad de mayor autonomía en la gestión ha posibilitado la confianza depositada por la Consejería de Salud en dicho modelo, para poner en marcha un proyecto de este tipo. Una filosofía de gestión y una nueva forma de prestación basada en el uso de todas aquellas evidencias que mejoren las condiciones del paciente, aunque no se corresponda en muchos casos con los tratamientos de la gestión tradicional. Este camino y nuevo concepto poco a poco cala en nuestros usuarios y se hace extensible al resto del sistema. El conocimiento de la organización y de sus profesionales que me ha otorgado ocupar la Dirección Gerencia desde junio de 2004 me permite afirmar que seremos capaces de llevar el proyecto a cabo con las mayores garantías de calidad y eficiencia. Alfonso Gámez Poveda Director Gerente 13 14 1 ANÁLISIS EXTERNO DE LA POBLACIÓN 15 ANÁLISIS EXTERNO DE LA POBLACIÓN HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 1.1. ÁREA DE INFLUENCIA 1.2. POBLACIÓN DE REFERENCIA El Hospital Alto Guadalquivir está situado en el municipio de Andújar (Jaén), entre las ciudades de Córdoba y Jaén, y da cobertura sanitaria a 65.600 habitantes de la comarca. La población se distribuye de la siguiente manera: 1. Andújar 2. Arjona 3. Arjonilla 4. Escañuela MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES Andújar 38.241 18.835 19.406 7. Villanueva de la Reina Arjona 5.648 2.825 2.823 8. Lahiguera Arjonilla 3.935 1.962 1.973 9. Jaén Escañuela 942 460 482 Lahiguera 1.887 937 950 Lopera 4.001 1.981 2.020 Marmolejo 7.602 3.826 3.776 Villanueva de la Reina 3.344 1.660 1.684 65.600 32.486 33.114 5. Lopera 6. Marmolejo 16 1 7 6 5 3 8 9 2 4 TOTAL ÁREA ANÁLISIS EXTERNO DE LA POBLACIÓN HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 30 25 20 15 10 5 0 % Menores de 20 años % Mayores de 65 años 1.3. RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO Nº CENTROS SALUD Nº CONSULTORIOS Andújar 2 4 Arjona 1 0 Arjonilla 0 1 Escañuela 0 1 Lahiguera 0 1 Lopera 0 1 Marmolejo 0 2 Villanueva de la Reina 0 2 TOTAL ÁREA 3 12 Datos extraídos del Sistema de Información multiterritorial de Andalucía (SIMA). 17 ANÁLISIS EXTERNO DE LA POBLACIÓN HOSPITAL DE MONTILLA 1.1. ÁREA DE INFLUENCIA 1.2. POBLACIÓN DE REFERENCIA El Hospital de Montilla (Córdoba), está a 45 Km. de la capital de la provincia, y da cobertura sanitaria a 62.031 habitantes de la comarca. La población se distribuye de la siguiente manera: 7 MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES Aguilar de la Frontera 13.522 6.721 6.801 Fernán Núñez 9.407 4.708 4.699 Montalbán 4.609 2.333 2.276 Montemayor 3.894 1.949 1.945 23.223 11.471 11.752 7.376 3.672 3.704 62.031 30.854 31.177 18 Montilla La Rambla 2 4 6 3 5 1 1. Aguilar de la Frontera 2. Fernán Núñez 3. Montalbán 4. Montemayor 5. Montilla 6. La Rambla 7. Córdoba TOTAL ÁREA ANÁLISIS EXTERNO DE LA POBLACIÓN HOSPITAL DE MONTILLA 25 20 15 10 5 0 % Menores de 20 años % Mayores de 65 años 1.3. RELACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO Nº CENTROS SALUD Nº CONSULTORIOS Aguilar de la Frontera 1 0 Fernán Núñez 1 0 Montalbán 0 1 Montemayor 0 1 Montilla 1 0 La Rambla 1 0 TOTAL ÁREA 4 2 Datos extraídos del Sistema de Información multiterritorial de Andalucía (SIMA). 19 20 2 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 21 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 2.1. INTRODUCCIÓN La Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir pertenece al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Asumió la gestión de su primer centro hospitalario, el Hospital Alto Guadalquivir, el 1 de marzo de 2000, el cual se inauguró el 12 de mayo de 1999 con la puesta en marcha de Consultas Externas y completó su apertura el 29 de octubre del mismo año con el comienzo de actividad en Urgencias, Hospitalización y el resto de Unidades. La Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir amplió el número de centros gestionados en 2003 con la adscripción el 13 de noviembre de ese año del Hospital de Montilla. Éste se inauguró el 24 de febrero de 2004 y terminó su cronograma de apertura el 5 de octubre, con la puesta en marcha de Urgencias, Paritorio y Hospitalización. 2.2. MISIÓN Y VALORES 22 MISIÓN: Garantizar una asistencia sanitaria continuada, integral, personalizada y de calidad a las personas que necesiten y/o demanden atención sanitaria de los centros de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. Los VALORES, como marco de referencia y fuerza integradora de toda la organización, son: > Hospital al SERVICIO de los ciudadanos, abierto a ellos, en el que representan el centro de todo el sistema, cuya finalidad es cubrir sus necesidades y demandas en materia de salud. > Los Profesionales son considerados como una comunidad de individuos cuyas relaciones están basadas en la CONFIANZA, la COMPETENCIA y el COMPROMISO con los objetivos comunes. > Vocación INTEGRADORA y de COOPERACIÓN entre sus Profesionales. > Los planteamientos de gestión responden a una organización MODERNA, con la finalidad de conseguir el más alto nivel de PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN y EFICIENCIA. > El LIDERAZGO se ejerce en todos los niveles de la organización. > La CALIDAD se plantea como una cultura asumida por toda la organización e impregna todas sus actividades: - Calidad técnica - Calidad de los Profesionales - Calidad percibida por el ciudadano - Calidad en las relaciones con los clientes internos, externos y proveedores - Calidad y respeto por el medio ambiente - Calidad para la acreditación de todas las actividades y funciones ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 2.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO PRESIDENTE Excma. Sr. Consejera de Salud > Dª. Maria Jesús Montero Cuadrado VICEPRESIDENTE PRIMERO Ilmo. Sr. Viceconsejero de Salud > D. Enrique González Fernández VICEPRESIDENTE SEGUNDO Ilmo. Sr. Secretario General de Calidad y Modernización > D. José Luis Rocha Castilla VOCALES SECRETARIO Ilmo. Sr. Director General de Financiación, Planificación e Infraestructuras > D. Jesús Huerta Almendro Ilmo. Sr. Director General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud > D. Joaquín Carmona Díaz-Velarde Ilmo. Sr. Director General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda > D. Antonio Lozano Peña Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda > D. Fernando Ron Giménez Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Jaén > D. Juan Francisco Cano Calabria Sr. Director Gerente de la Empresa Pública > D. Alfonso Gámez Poveda Sr. Asesor Técnico de la Viceconsejería de Salud > D. Hortilio Pereda Armayor 23 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 2.4. ORGANIGRAMA GENERAL A diferencia del sistema organizativo tradicional de los hospitales, la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir ha destacado por una innovación y la modernidad en esta materia. Así, la organización está orientada a problemas o procesos, más que a las áreas de conocimiento (especialidades), uniendo a aquellos servicios convencionales que comparten de forma significativa al paciente. Es lo que se llama Gestión por Procesos. Ello se podría definir como “secuencia de actividades en las que intervienen personas, espacios y medios, que organizados de forma lógica y planificada, nos lleva a conseguir el resultado deseado”. La Gestión por procesos está implantada en los dos centros dependientes de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. DIRECCIÓN GERENCIA EPHAG 24 D. Alfonso Gámez Poveda DIRECCIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR D. Rafael J. Romero de Castilla Gil DIRECCIÓN DE PROCESOS ASISTENCIALES HOSPITAL DE MONTILLA D. José Luis Zambrana García DIRECCIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Dª Mª Jesús Cuadros Gómez DIRECCIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA HOSPITAL DE MONTILLA Dª Carmen Alba Fernández DIRECCIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA EPHAG D. Rafael J. Ramírez Martínez DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EPHAG D. José Luis García Cano DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EPHAG D. Carlos Ilia Herráiz Montalvo ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Los procesos asistenciales son el núcleo central de la actividad de los Hospitales, en torno a los cuales giran todos los demás. Estos procesos se agrupan en cinco líneas: > Línea de Procesos Críticos y Urgentes > Línea de Procesos Generales del Adulto > Línea de Procesos Materno Infantiles y Ginecológicos > Línea de Procesos Traumatológicos > Línea de Diagnóstico por Imagen A su vez, los procesos asistenciales están apoyados por tres áreas instrumentales diferentes, que son las que les prestan el apoyo y los medios para desarrollar y resolver esos procesos: > Área Instrumental de Farmacia > Área Instrumental de Biotecnología > Área Instrumental de Bloque Quirúrgico El resto de procesos están orientados a la gestión óptima del Hospital y sus recursos. Se dividen en: > Procesos de Desarrollo de Personas > Procesos Económicos Financieros > Procesos de Sistemas de Información Línea de Procesos Traumatológicos Línea de Diagnóstico por Imagen A. I. BLOQUE QUIRÚRGICO Línea de Procesos Materno Infantiles y Ginecológicos A. I. BIOTECNOLOGÍA Línea de Procesos Generales del Adulto A. I. FARMACIA Línea de Procesos Críticos y Urgentes 25 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 2.5. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Comisión de dirección > Director Gerente > Director de Procesos Asistenciales Hospital Alto G. > Director de Procesos Asistenciales Hospital de Montilla > Directora de Cuidados de Enfermería Hospital Alto G. > Directora de Cuidados de Enfermería Hospital de Montilla > Director de Sistemas de Información > Director Económico Financiero > Director de Recursos Humanos 26 Comité de Empresa > Felipe Oña Antolín > Antonio Alamo Morante > Luis Javier Carmona Mendoza > Cayetano José Jiménez Olmedo > Agustín López Cordero > Maite Merello Govante > Ramón Madrid Cano > Francisco Rosa Jiménez > Francisco Muñoz León > Jose Titos Aguilera > María Escudero Camarero > Manuel Bruno Fernández > Andrés Molina Fernández CEM-SATSE CEM-SATSE CEM-SATSE CEM-SATSE CC.OO. CC.OO. CC.OO. SMA SMA FATE UGT UGT SAE Comisión de Ética e Investigación > Dirección de Procesos Asistenciales > Asesoría Jurídica > Facultativos de distintas Especialidades > Responsable de Documentación Clínica y Apoyo a la Investigación > Responsable de Medicina Preventiva Comisión de Protección de Datos > Asesoría Jurídica > Representante Área Médica > Representante Área Enfermería > Responsable Documentación Clínica > Representantes Área SSII e Informática > Representante Área RRHH > Representante Área EEFF ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Comisión de Dirección > Director Gerente > Director de Procesos Asistenciales > Director Económico Financiero > Directora de Cuidados de Enfermería > Director de Sistemas de Información > Director de Recursos Humanos Comisión de Farmacia y Terapéutica > Dirección de Procesos Asistenciales > Responsable de Área de Farmacia > Responsable de Unidad de Medicina Preventiva > Directores de Línea de Procesos Generales del Adulto > Responsable de Área de Medicina Interna > Responsable de Área de Pediatría Comisión de Dirección ampliada > Director Gerente > Director de Procesos Asistenciales > Directora de Cuidados de Enfermería > Directores de Línea de Procesos > Director de Sistemas de Información > Director Económico Financiero > Director de Recursos Humanos > Supervisores > Responsables de Área Comisión de Infecciones > Dirección de Procesos Asistenciales > 1 facultativo intensivista > 1 facultativo traumatólogo > Director de Líneas de Procesos > Responsables de Unidad de Preventiva y Área Integrada de Farmacia > Supervisor de Unidad Especial y Urgencias Comisión Asistencial > Dirección de Procesos Asistenciales > Directores de Líneas de Procesos > Responsables de Área y Unidad > Dirección y Supervisoras de Enfermería Comisión de seguimiento del RD 865/2003 sobre control y prevención de legionelosis > Dirección de Procesos Asistenciales > Responsable de Área de Servicios Generales > Responsable de Unidad de Mantenimiento > Responsable de Unidad de Medicina Preventiva Comisión de Calidad > Dirección de Procesos Asistenciales > Facultativos de distintas áreas > Enfermeras de distintas áreas > Responsable de Comunicación > Responsable de Unidad de Medicina Preventiva > Responsable de Servicios Generales Comisión de Cuidados de Área > Supervisor de Hospitalización > Supervisor de Consultas Externas > Supervisor de Unidad Especial y Urgencias > Enfermeras de las tres áreas 27 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Comisión de Bloque Quirúrgico > Dirección de Procesos Asistenciales > Director de Línea de Procesos Traumatológicos > Director de Línea de Procesos Generales del Adulto > Responsable de Bloque Quirúrgico > Responsable de Ginecología > Supervisora de Quirófano 28 GRUPOS DE MEJORA: Dolor torácico: facultativos cardiólogos, intensivistas y urgenciólogos. Cáncer colorrectal: facultativos especialistas en radiología, digestivo y cirugía general y digestiva. Pancreatitis: facultativos especialistas en radiología, digestivo, cirugía general y urgenciólogos. EPOC: formado por facultativos especialistas en medicina interna, neumología, intensivos y urgencias. Grupo de Mejora de UE: facultativos especialistas, Dirección de Enfermería y supervisor de Unidad Especial y Urgencias. Comisión de Úlceras por Presión: Supervisor de Hospitalización, enfermeras de Hospitalización y de Consultas Externas. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA HOSPITAL DE MONTILLA HOSPITAL DE MONTILLA Comisión de Dirección > Director Gerente > Director de Procesos Asistenciales > Director Económico Financiero > Directora de Cuidados de Enfermería > Director de Sistemas de Información > Director de Recursos Humanos Comisión de Dirección ampliada > Director Gerente > Director de Procesos Asistenciales > Directora de Cuidados de Enfermería > Directores de Línea de Procesos > Director de Sistemas de Información > Director Económico Financiero > Director de Recursos Humanos > Supervisores > Responsables de Área Comisión de Docencia / Investigación > Dirección de Procesos Asistenciales > Dirección de Cuidados Enfermería > Responsable de Desarrollo de Personas > Responsable de Biblioteca y Documentación Clínica > 5 vocales facultativos o enfermeras Comisión Mixta de Procesos > Dirección de Procesos Asistenciales > Dirección Asistencial Distrito Sanitario Córdoba Sur > Dirección de Cuidados de Enfermería del Hospital de Montilla y Distrito Sanitario Comisión de Farmacia > Dirección de Procesos Asistenciales > Dirección de Cuidados de Enfermería > Medicina Interna (1 facultativo) > Cirugía (1 facultativo) > Urgencias (1 facultativo) > Responsable de Área de Farmacia > Ginecología Comisión para la Prevención y Control de Legionella > Dirección de Procesos Asistenciales > Responsable Unidad de Medicina Preventiva > Responsable Unidad de Servicios Generales > Responsable Unidad de Mantenimiento Comisión de Bloque Quirúrgico > Dirección de Procesos Asistenciales > Dirección de Cuidados de Enfermería > Dirección de Línea de Procesos Traumatológicos > Dirección de Línea de Procesos Materno-Infantil > Dirección de Línea de Procesos Generales del Adulto-Quirúrgicos > Responsable de Anestesia > Supervisora de Quirófanos > Responsable Bloque Quirúrgico > Responsable de Atención al Usuario 29 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA HOSPITAL DE MONTILLA 30 Comisión Asistencial > Dirección de Procesos Asistenciales > Dirección de Cuidados de Enfermería > Dirección de Línea de Procesos Traumatológicos > Dirección de Línea de Procesos Materno-Infantil > Dirección de Línea de Procesos Quirúrgicos > Dirección de Línea de Procesos Urgencias y Críticos > Dirección de Línea de Procesos Diagnóstico por Imagen > Responsable de Anestesia > Responsable de Farmacia > Supervisora Quirófano > Supervisora Urgencias y Críticos > Supervisor Hospitalización > Supervisora Consultas Externas > Responsable Atención al Usuario Comisión de Cuidados de Área > Supervisor de Hospitalización > Supervisora de Unidad Especial > Enfermeras de Hospitalización > Enfermeras de Unidad Especial > Enfermeras de enlace Comisión de Cuidados del Hospital de Montilla > Dirección de Cuidados de Enfermería > Supervisor de Hospitalización > Enfermeras de Hospitalización > Enfermeras de Unidad Especial > Enfermeras de Bloque Quirúrgico > Auxiliares de Enfermería de Hospitalización 31 32 3 CARTERA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍA 33 CARTERA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR La Cartera de Servicios incluye todos los procesos asistenciales propios de un hospital de su nivel, en los que intervienen las siguientes Áreas de conocimiento especializadas: LÍNEA DE PROCESOS CRÍTICOS Y URGENTES Medicina Intensiva Urgencias y Observación LÍNEA DE PROCESOS GENERALES DEL ADULTO 34 PROCESOS MÉDICOS Medicina Interna Cardiología Aparato Digestivo Neumología PRUEBAS FUNCIONALES EXPLORACIONES ESPECIALES Cardiológicas no invasivas Digestivas Endoscopias Digestivas Espirometrías Broncoscopias PROCESOS QUIRÚRGICOS Cirugía General PRUEBAS FUNCIONALES Urología Otorrinolaringología Dermatología Oftalmología Urológicas Otorrinolaringológicas EXPLORACIONES ESPECIALES Laparoscopia Ecografía endoanal Endoscopia Urológica Endoscopia ORL Oftalmológicas LÍNEA DE PROCESOS MATERNO - INFANTILES Y GINECOLÓGICOS PROCESOS MÉDICOS Obstetricia Ginecología Pediatría PRUEBAS FUNCIONALES Obstétricas EXPLORACIONES ESPECIALES Ecografía Obstétrica Ecografía Ginecológica CARTERA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR LÍNEA DE PROCESOS TRAUMATOLÓGICOS PROCESOS MÉDICOS Traumatología Rehabilitación EXPLORACIONES ESPECIALES Artroscopia LÍNEA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Radiología Simple Ecografía, Ecografía Doppler T.A.C Estudios digestivos y urológicos con contraste Mamografía AREA INSTRUMENTAL ANESTESIOLOGÍA Y BLOQUE QUIRÚRGICO Anestesia y Reanimación Hospital de Día Quirúrgico Esterilización AREA INSTRUMENTAL BIOTECNOLOGÍA Bioquímica Microbiología Hematología Anatomía Patológica AREA INSTRUMENTAL FARMACIA 35 CARTERA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍA HOSPITAL DE MONTILLA La Cartera de Servicios incluye todos los procesos asistenciales propios de un hospital de su nivel, en los que intervienen las siguientes Áreas de conocimiento especializadas: LÍNEA DE PROCESOS CRÍTICOS Y URGENTES Medicina Intensiva Urgencias y Observación LÍNEA DE PROCESOS GENERALES DEL ADULTO - PROCESOS MÉDICOS 36 PROCESOS MÉDICOS Medicina Interna Cardiología Aparato Digestivo Neumología PRUEBAS FUNCIONALES EXPLORACIONES ESPECIALES Cardiológicas no invasivas Digestivas Endoscopias Digestivas Espirometrías Broncoscopios LÍNEA DE PROCESOS GENERALES DEL ADULTO - PROCESOS QUIRÚRGICOS PROCESOS QUIRÚRGICOS Cirugía General PRUEBAS FUNCIONALES Urología Otorrinolaringología Dermatología Oftalmología Urológicas Otorrinolaringológicas EXPLORACIONES ESPECIALES Laparoscopia Ecografía endoanal Endoscopia Urológica Endoscopia ORL Oftalmológicas LÍNEA DE PROCESOS MATERNO - INFANTILES Y GINECOLÓGICOS PROCESOS MÉDICOS Obstetricia Ginecología Pediatría PRUEBAS FUNCIONALES Obstétricas EXPLORACIONES ESPECIALES Ecografía Obstétrica Ecografía Ginecológica CARTERA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍA HOSPITAL DE MONTILLA LÍNEA DE PROCESOS TRAUMATOLÓGICOS PROCESOS MÉDICOS Traumatología Rehabilitación EXPLORACIONES ESPECIALES Artroscopia LÍNEA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y BIOTECNOLOGÍA Radiología Simple Ecografía, Ecografía Doppler T.A.C Estudios digestivos y urológicos con contraste Mamografía Bioquímica Microbiología Hematología Anatomía Patológica AREA INSTRUMENTAL ANESTESIOLOGÍA Y BLOQUE QUIRÚRGICO Anestesia y Reanimación Hospital de Día Quirúrgico Esterilización AREA INSTRUMENTAL FARMACIA 37 38 4 ALTA RESOLUCIÓN 39 ALTA RESOLUCIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 4.1. ¿QUÉ ES LA ALTA RESOLUCIÓN Y CÓMO FUNCIONA? El concepto Alta Resolución implica la prestación de una asistencia sanitaria de calidad con la característica fundamental de que se eliminan los tiempos de espera del paciente al disminuir el número de días que debe acudir al hospital para resolver sus problemas de salud. La Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, en sus dos centros, ha incorporado innovaciones en su arquitectura, distribución de espacios, forma de organizar el trabajo, infraestructuras y Sistemas de Información y Comunicación para agilizar el proceso de atención y asistencia. La Alta Resolución se aplica a tres grandes áreas de trabajo hospitalario: 40 1. Consultas Externas: Consulta Única 2. Quirófano: Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) 3. Hospitalización: Unidad Especial 4.2. CONSULTA ÚNICA La Consulta Única basa su actuación en la unificación los tres tiempos clásicos de Consultas Externas -primera visita, exploración y visita sucesiva-. Con ella, se eliminan las revisiones del paciente en días posteriores, recibiendo el resultado de las exploraciones complementarias el mismo día en que el paciente es visto por el especialista. ALTA RESOLUCIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR El esquema que diferencia los tiempos de espera de la Consulta Única y las consultas tradicionales es el siguiente: CONSULTA ÚNICA Nº de días en el hospital: 1 día MODELO TRADICIONAL Nº de días en el hospital: 3 días 41 1 día 1 día 2 días 3 días ALTA RESOLUCIÓN HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DATOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD EN RÉGIMEN DE CONSULTA ÚNICA 42 PROCESOS GENERALES DEL ADULTO 2004 PROCESOS MATERNOINFANTILES 2004 TOTAL CONSULTAS 54.260 TOTAL CONSULTAS 18.713 PRIMERA CONSULTA 25.378 PRIMERA CONSULTA 8.014 CONSULTA UNICA 18.637 CONSULTA UNICA 5.253 % de C.U. / Primeras 73 % % de C.U. / Primeras 66 % REVISIONES EN EL DIA 10.302 REVISIONES EN EL DIA 2.868 % de Total Consultas 19,0 % % de Total Consultas 15,3 % REV. C. ÚNICA 5.558 REV. C. ÚNICA 1.513 REV. C. NO ÚNICA 4.744 REV. C. NO ÚNICA 1.355 % C.U. con revisión en el día 29,8 % % C.U. con revisión en el día 28,8 % PROCESOS TRAUMATOLÓGICOS 2004 TOTAL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 2004 TOTAL CONSULTAS 19.998 TOTAL CONSULTAS 109.449 PRIMERA CONSULTA 10.082 PRIMERA CONSULTA 46.441 CONSULTA UNICA 3.685 CONSULTA UNICA 29.047 % de C.U. / Primeras 37 % % de C.U. / Primeras 63 % REVISIONES EN EL DIA 1.571 REVISIONES EN EL DIA 15.546 % de Total Consultas 7,9 % % de Total Consultas 14,2 % REV. C. ÚNICA 688 REV. C. ÚNICA 7.974 REV. C. NO ÚNICA 883 REV. C. NO ÚNICA 7.572 % C.U. con revisión en el día 18,7 % % C.U. con revisión en el día 27,45 % ALTA RESOLUCIÓN HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS ÚNICAS Y REVISIONES EN EL DÍA. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6000 Primera consulta 5000 4000 Consulta sucesiva 3000 Rev. Consulta única 2000 1000 Rev. Consulta no única 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 43 100 % 80 % Revisiones al día 60 % Consulta sucesiva 40 % Primera consulta 20 % 0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ALTA RESOLUCIÓN HOSPITAL DE MONTILLA DATOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD EN RÉGIMEN DE CONSULTA ÚNICA 44 LÍNEA DE PROCESOS GENERALES DEL ADULTO 2004 LÍNEA DE PROCESOS MATERNOINFANTILES 2004 TOTAL CONSULTAS 24.704 TOTAL CONSULTAS 3.219 PRIMERA CONSULTA 14.261 PRIMERA CONSULTA 1.610 CONSULTA UNICA 12.564 CONSULTA UNICA 981 % de C.U. / Primeras 88 % % de C.U. / Primeras 61 % REVISIONES EN EL DIA 6.245 REVISIONES EN EL DIA 1.149 % de Total Consultas 25,3 % % de Total Consultas 14,3 % REV. C. ÚNICA 4.955 REV. C. ÚNICA 834 REV. C. NO ÚNICA 1.290 REV. C. NO ÚNICA 314% % C.U. con revisión en el día 39,4 % U. con revisión en el día 32 % LÍNEA DE PROCESOS TRAUMATOLÓGICOS 2004 TOTAL HOSPITAL DE MONTILLA 2004 TOTAL CONSULTAS 1.397 TOTAL CONSULTAS 30.654 PRIMERA CONSULTA 986 PRIMERA CONSULTA 17.378 CONSULTA UNICA 454 CONSULTA UNICA 14.376 % de C.U. / Primeras 46 % % de C.U. / Primeras 83 % REVISIONES EN EL DIA 186 REVISIONES EN EL DIA 7.705 % de Total Consultas 13,3 % % de Total Consultas 25,1 % REV. C. ÚNICA 129 REV. C. ÚNICA 5.997 REV. C. NO ÚNICA 57 REV. C. NO ÚNICA 1.708 % C.U. con revisión en el día 28,4 % % C.U. con revisión en el día 41,7 % ALTA RESOLUCIÓN HOSPITAL DE MONTILLA EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS ÚNICAS Y REVISIONES EN EL DÍA. HOSPITAL DE MONTILLA Primera consulta Consulta sucesiva Rev. Consulta única Rev. Consulta no única ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 45 100 % Revisiones al día Consulta sucesiva 50 % Primera consulta 0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Las Consultas Externas comenzaron su cronograma de apertura a partir del 24 de febrero de 2004, finalizándolo el 4 de octubre. ALTA RESOLUCIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 4.3. CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA) La Cirugía Mayor Ambulatoria persigue proporcionar al paciente un resultado satisfactorio con la mínima agresión y, lógicamente, en menor tiempo de recuperación, con una vuelta al entorno familiar y profesional más breve. Ofrece además del beneficio de obtener unos mejores resultados, con un menor sufrimiento, la ventaja de un menor coste global por proceso. La Cirugía Mayor Ambulatoria abarca los procesos susceptibles de ser resueltos quirúrgicamente sin ingreso o con ingreso inferior a 24 horas. Representa el 47,2 por ciento de los procedimientos quirúrgicos programables. Las ventajas de la CMA para el usuario son muchas. Principalmente, hay que destacar, por un lado, que el paciente debe estar menos tiempo en el hospital, permitiendo así una recuperación más rápida en su domicilio y evitando los posibles contagios hospitalarios. Además, la reducción de las estancias hospitalarias de los pacientes revierte beneficiosamente en la atención sanitaria de la sociedad, ya que se puede atender a un mayor número de ciudadanos y se eliminan las Listas de Espera Quirúrgicas. 46 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Unidad Procesos Quirúrgicos Oftalmología ORL Urología Cirugía General Dermatología Procesos Ginecológicos Procesos Traumatológicos CMA* 949 353 110 210 222 54 106 284 2004 Hosp.** 1.105 364 130 219 331 61 133 319 TOTAL 1.339 1.557 I.R.*** 0,86 0,97 0,85 0,96 0,67 0,89 0,80 0,89 0,86 ALTA RESOLUCIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL DE MONTILLA Unidad Procesos Quirúrgicos Oftalmología ORL Urología Cirugía General Dermatología Procesos Ginecológicos Procesos Traumatológicos CMA* 121 68 18 0 35 0 0 3 2004 Hosp.** 136 69 20 0 47 0 0 3 I.R.*** 0,89 0,99 0,90 0,00 0,74 0,00 0,00 1,00 47 TOTAL 124 139 0,90 * CMA: Casos de procesos subsidiarios de realización como CMA realizados en este régimen. ** Hosp: Casos de procesos subsidiarios de realización como CMA realizados en régimen de cirugía convencional con ingreso más casos de CMA realizados en este régimen. *** I.R. Indice de Resolución: CMA x 100/hosp El Hospital de Montilla comenzó la actividad quirúrgica de CMA de Dermatología y Oftalmología el 20 de mayo, y la cirugía programada con ingreso el 21 de septiembre. ALTA RESOLUCIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 4.4. UNIDAD ESPECIAL La Unidad Especial continúa siendo el gran avance en la asistencia hospitalaria de pacientes que requieren cuidados especiales. La alta resolución que se consigue con ella en la atención de los diferentes procesos asistenciales, sea cual sea el nivel de cuidado exigido y la especialidad implicada, se ve constatada de nuevo en el año 2004. 48 Esta Unidad, que integra espacios, profesionales, unidades de cuidados y áreas de actividad –-observación Urgencias, Cirugía Mayor Ambulatoria-Hospital de Día, reanimación postquirúrgica, críticos y neonatología-, favorece el trabajo multidisciplinar, elimina barreras burocráticas interconsultas y crea nuevos circuitos de trabajo más rápidos. El resultado: la reducción de las estancias hospitalarias y la resolución del problema de salud en menos tiempo del habitual. La tecnología y los recursos humanos necesarios en cada momento son los que se desplazan a la habitación del paciente y no al contrario. ALTA RESOLUCIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 4.5. RESUMEN DE ACTIVIDAD DEL HOSPITAL RELACIONADA CON ALTA RESOLUCIÓN HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL DE MONTILLA Consultas Externas 109.449 Consultas Externas 30.654 Consulta Única 63 % Consulta Única 83 % Revisiones en el día 14,2 % Revisiones en el día 25,1 % CMA 86 % CMA 90,2 % Estancias Hospital 17.910 Estancias Hospital 2.500 Estancia Media Hospital 3,69 días Estancia Media Hospital 4,12 días 49 50 5 ESTRUCTURA 51 ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 5.1. RECURSOS MATERIALES 52 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL DE MONTILLA CCEE Consultas externas: 50 CCEE Consultas externas: 24 HOSPITALIZACIÓN Habitaciones de hospitalización convencional: 32 Habitaciones en la Unidad Especial: 34 HOSPITALIZACIÓN Habitaciones de hospitalización convencional: 26 Habitaciones en la Unidad Especial: 18 QUIRÓFANOS Quirófanos: 3 Paritorio: 1 QUIRÓFANOS Quirófanos: 3 Paritorio: 1 EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Ecógrafos: 8 TAC: 1 Mamografía: 1 Telemando: 1 Radiología convencional: 2 Arcos quirúrgicos: 2 Portátil: 1 Ecocardiógrafo: 1 HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO 5 camas y 5 sillones URGENCIAS Puestos de observación: adultos y niños: 8 Boxes de exploración: 4 y 1 OTROS RECURSOS Laboratorio: 1 Gimnasio de rehabilitación: 1 Farmacia Hospitalaria: 1 Salas de endoscopias: 1 UNIDAD NEONATAL 3 incubadoras y 1 cuna térmica EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Ecógrafos: 6 TAC: 1 Mamografía: 1 Telemando: 1 Radiología convencional: 2 Arcos quirúrgicos: 1 Portátil: 1 Ecocardiógrafo: 1 URGENCIAS Puestos de observación: adultos y niños: 5 Boxes de exploración: 1 OTROS RECURSOS Laboratorio: 1 Gimnasio de rehabilitación: 1 Farmacia Hospitalaria: 1 Sala de endoscopias: 1 ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 5.2. RECURSOS HUMANOS 5.2.1. PLANTILLA La plantilla de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir posee un total de 647 profesionales en el año 2004. Del total de la plantilla tienen contrato indefinido el 96,35 %. La media de edad de la totalidad de la plantilla es de 33 años. La distribución de la plantilla por categorías es la siguiente: PUESTOS EMPRESA PÚBLICA 53 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Dirección 8 Facultativos 138 Enfermería 177 Tec. Especialistas 51 Aux. Enfermería 136 Celadores 49 Tec. Admón. 31 Administrativos 57 Total 647 ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR PUESTOS ANDÚJAR Dirección 54 Media de Edad 6 Facultativos 73 Enfermería 92 Tec. Especialistas 26 Aux. Enfermería 69 Celadores 26 Tec. Admón. 23 Administrativos 32 Total 347 33,63 Años Distribución por Sexo Varones Mujeres % plantilla 37,93% 62,07% Edad Media 32,93 años 33,79 años Distribución por Tramos de Edad % Plantilla < 25 6,76% 26-30 26,45% 31-35 31,85% 36-40 17,18% > 40 17,76% Distribución por Grupos y Sexo Varones Mujeres Personal Facultativo 58,87% 41,13% Personal Enfermería 18,7% 81,3% Personal No Sanitario 48,63% 51,37% ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL DE MONTILLA Desde que el Centro Hospitalario de Montilla abrió sus puertas en febrero de 2004, la incorporación de profesionales se ha producido paulatinamente hasta su total cobertura a finales del 2004 con la apertura de las Urgencias del Centro. Media de Edad 32,26 Años Distribución por Sexo Varones Mujeres % plantilla 66,66% 32,34% Edad Media 31,49 años 34,85 años PUESTOS MONTILLA Dirección 2 Facultativos 65 Enfermería 85 Tec. Especialistas 25 Aux. Enfermería 67 Celadores 23 Tec. Admón. Administrativos Total 8 25 300 Distribución por Tramos de Edad % Plantilla < 25 8,44% 26-30 43,11% 31-35 22,22% 36-40 15,56% > 40 10,67% 55 Distribución por Grupos y Sexo Varones Mujeres Personal Facultativo 45,45% 54,55% Personal Enfermería 23,7% 76,3% Personal No Sanitario 44,44% 55,56% ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 5.2.2. GESTIÓN POR COMPETENCIAS La Gestión por Competencias es considerada como el proceso que optimiza la adecuación de las características personales (conocimientos, habilidades, actitudes, valores...) a la efectividad de las actuaciones profesionales de las personas que forman parte de la organización. En el ejercicio 2004, continuamos la revisión de los Mapas de Competencias del Hospital, siguiendo estructura, glosario y codificación de la Consejería de Salud de Andalucía. 5.2.3. ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 56 PLAN DE FORMACIÓN La programación de formación interna 2004 ha constado de un total de 30 cursos. Se han incluido como novedades las modalidades de la formación e-learning y formación Blended-learning. Estas modalidades han sido creadas con la idea de acercar la formación a todos aquellos profesionales,que no pueden asistir a cursos presenciales. Los contenidos de los cursos que se han impartido en formación interna son los siguientes: Formación interna: ACTIVIDADES FORMATIVAS INTERNAS 2004 > Mejora de la práctica clínica de los cuidados: la integración del modelo, método y efectividad > Medicina basada en la evidencia > Soporte vital básico > Soporte vital avanzado > Curso de nivel básico de prevención de riesgos laborales > Taller CMA > Cuidados de enfermería en Unidad Especial y Urgencias > Curso sobre la Ley de protección de datos > Taller teórico de ulceras por presión > Taller práctico de inmovilización y movilización > Curso Access básico > Curso Excel básico ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR > Habilidades de comunicación sanitario-paciente > Presentaciones eficaces > Principios de metodología de la investigación. El número de profesionales formados ha sido de 507, con un total de 281 horas en formación interna. Formación externa: ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTERNAS 2004 > Ventilación no invasiva > Calidad de la práctica clínica > Electroterapia y electrodiagnóstico. > Atención inicial al traumatizado: CAIT > AITP. atención inicial al trauma-pediátrico > Técnicas instrumentales en cirugía traumatológica > Estandarización y mejora de los cuidados enfermeros en atención especializada > Telemedicina: tecnologías y aplicaciones > Gestión eficaz de procesos en el área quirúrgica > Estadística y epidemiología básica > Administración de la gestoría del usuario > Formador de formadores > Citopatología clínica > Formación continuada a distancia en oftalmología > Optimización de procesos de administración personal El número de acciones formativas externas han sido 103 acciones. El total de profesionales formados en el 2004 ha sido de 610. 57 ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 5.2.4. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES PLAN ÓPTIMA En el año 2004 hemos sido reconocidos como ”Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres” por el Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), con el fin de fomentar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. PRÁCTICAS FORMATIVAS Se han establecido cauces de coordinación con centros de formación, concretamente con Institutos de Formación para la colaboración en el desarrollo de las prácticas formativas. 58 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Las competencias evaluadas durante 2004 fueron: > Trabajo en equipo > Compromiso con los valores de la empresa > Actitud de mejora continua 5.2.5. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES La Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, consciente de la importancia que las condiciones de trabajo tienen sobre la seguridad y salud de su personal y del personal de las empresas subcontratadas, así como de la población atendida en sus centros hospitalarios, ha venido proponiendo y desarrollando una serie de iniciativas orientadas a la mejora de las mismas. Con el fin de continuar con esta trayectoria y consciente de su responsabilidad social y sanitaria, la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir quiere seguir aportando los medios necesarios no sólo para garantizar la seguridad de su personal sino también para lograr una mejora efectiva de las condiciones en las que se desarrolla su actividad, tanto asistencial como no asistencial, elevando así el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo. Por otro lado, la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, establece una serie de deberes y obligaciones dirigidas a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y que implican la elaboración e integración en el sistema general de gestión de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que abarque todas las actividades y niveles jerárquicos de la misma. ESTRUCTURA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Desde esta doble perspectiva, imperativo legal e interés por la mejora continua de las condiciones de trabajo, la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir asume la Política de Prevención de Riesgos Laborales que se expone a continuación: La Política de Prevención de Riesgos Laborales de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir tiene como objetivo la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin de elevar los niveles de seguridad, salud y bienestar del personal de la empresa, del personal de las empresas subcontratadas y de la población atendida en sus centros. La responsabilidad en la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales es responsabilidad de toda la empresa y, en consecuencia, todo el personal de la misma asume el compromiso de incorporar la gestión preventiva en las actividades desarrollas en su puesto de trabajo. La mejora continua en la acción preventiva únicamente podrá conseguirse en la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir mediante la información, consulta y participación de todo el personal de la misma. De acuerdo con estos principios, y con el fin de poderlos llevar a cabo, la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir asume los siguientes compromisos: > Alcanzar un alto nivel de seguridad, salud y bienestar en el trabajo, cumpliendo, como mínimo, la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. > Desarrollar, aplicar e integrar un modelo de Gestión de la Prevención destinado a la Mejora Continua de las condiciones de trabajo. > Desarrollar, aplicar y mantener actualizados los Planes de Prevención de todas las actividades desarrolladas en los diferentes centros hospitalarios. > Garantizar la participación e información de todo el personal de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, haciendo efectivo el derecho de consulta de los trabajadores. > Desarrollar las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la política preventiva. > Involucrar a todo el personal de la empresa en la responsabilidad de la gestión de la prevención de riesgos laborales, incluyendo a nuestros subcontratistas y proveedores en el compromiso activo de la mejora de las condiciones de trabajo. > Dotar a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de los recursos materiales y humanos necesarios para desarrollar la política de prevención. > Promover y establecer medios para la comunicación de deficiencias y/o sugerencias de mejora, análisis de viabilidad de las mismas y, en caso positivo, aplicación de las mismas. > Analizar todos los accidentes e incidentes con potencial de daño sucedidos en la empresa, viendo cuáles son los agentes causantes y adoptando las medidas correctoras pertinentes con la mayor brevedad posible. > Difundir esta política prevención entre todo el personal de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, personal de las empresas subcontratadas y población, tanto para darla a conocer como para hacerles partícipes de ella. 59 60 6 GESTIÓN ECONÓMICA 61 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.1 BALANCE DE SITUACIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 ACTIVO B. INMOVILIZADO 62 Año 2004 34.750.585,17 II. Inmovilizaciones Inmateriales Bienes en uso - Bienes Cedidos en uso Aplicaciones Informáticas - Aplicaciones Informáticas Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero - Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero Amortizaciones - Amortización Acumulada del inmovilizado inmaterial 31.787.572,76 36.673.624,87 36.673.624,87 845.438,22 845.438,22 699.586,20 699.586,20 -6.431.076,53 -6.431.076,53 III. Inmovilizaciones Materiales Terrenos y construcciones - Construcciones Instalaciones técnicas y maquinaria - Instalaciones Técnicas - Maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario - Utillaje - Otras Instalaciones - Mobiliario Otro Inmovilizado - Equipos para el proceso de la Información - Otro inmovilizado material Amortizaciones - Amortización Acumulada del Inmovilizado material 2.963.012,41 384.671,34 384.671,34 976.970,41 38.011,69 938.958,72 1.039.964,52 157.400,86 469.624,08 412.939,58 1.779.367,63 1.701.557,49 77.810,14 -1.217.961,49 -1.217.961,49 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR C. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Gastos por intereses diferidos D. ACTIVO CIRCULANTE II. Existencias Material Sanitario de Consumo - Material Sanitario de Consumo Fármacos - Fármacos Otros Aprovisionamientos - Lencería Vestuario y Calzado - Otros aprovisionamientos Anticipos 143.745,65 143.745,65 7.837.935,48 629.223,53 356.748,13 356.748,13 227.134,40 227.134,40 44.077,43 17.610,68 26.466,75 1.263,57 III. Deudores Clientes por ventas y prestaciones de servicio - Clientes Deudores Varios - Deudores Administraciones Públicas - Hª Pª Deudor por diversos conceptos 1.319.967,11 67.013,13 67.013,13 165,81 165,81 1.252.788,17 1.252.788,17 IV. Inversiones Financieras Temporales Cartera de Valores a corto plazo 4.000.000,00 4.000.000,00 VI. Tesorería Caja Bancos e instituciones de crédito c.c. Vista, pts. 1.861.135,68 123,17 1.861.012,51 VII. Ajustes por Periodificación Gastos Anticipados TOTAL ACTIVO 27.609,16 27.609,16 42.732.266,30 63 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR PASIVO A. FONDOS PROPIOS Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores - Resultados Negativos de Ejercicios anteriores Perdidas y Ganancias - Perdidas y Ganancias 64 B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Subvenciones de capital - Transferencias oficiales de capital Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios - Ingresos por intereses diferidos Otras Subvenciones - Donaciones Recibidas de Inmovilizado material y otras C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Otras provisiones - Provisión para responsabilidades D. ACREEDORES A LARGO PLAZO Otras deudas - Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo Año 2004 5.274,61 0,00 0,00 5.274,61 5.274,61 34.734.403,63 4.215.216,01 4.215.216,01 30.512.287,00 30.512.287,00 6.900,62 6.900,62 0,00 0,00 0,00 708.462,10 708.462,10 708.462,10 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR E. ACREEDORES A CORTO PLAZO IV. Acreedores comerciales Deudas por compras o prestaciones de servicios - Proveedores - Acreedores por prestaciones de servicio V. Otras deudas no comerciales Administraciones Públicas - Hª Pª Acreedor por conceptos fiscales - Organismos de la Seg. Social acreedores Otras Deudas - Deudas a corto plazo - Proveedores de inmovilizado a c/p Remuneraciones pendientes de pago - Remuneraciones pendientes de pago T O TOTAL T A L PPASIVO ASIVO 7.284.125,96 4.164.189,21 4.164.189,21 4.012.347,80 151.841,41 3.119.936,75 1.728.995,43 560.648,66 1.168.346,77 875.291,27 141.615,73 733.675,54 515.650,05 515.650,05 42.732.266,30 42.732.266,30 65 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 66 A) GASTOS B) INGRESOS Aprovisionamientos 8.199.425,96 Consumo de productos farmacéuticos 1.135.110,11 Consumo de material sanitario 2.914.591,53 Consumo de vestuario, lencería y calzado 72.049,42 Consumo de otros aprovisionamientos 260.226,55 Servicios asistenciales y trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3.817.448,35 Gastos de personal 18.347.046,13 Sueldos, salarios y asimilados 14.621.909,40 Cargas sociales 3.725.136,73 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 2.057.146,08 Variación de las provisiones de tráfico 70.724,33 Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 70.724,33 Otros gastos de explotación 3.633.643,83 Servicios exteriores 3.633.637,63 Tributos 6,20 Importe neto de la cifra de negocios Prestaciones de servicios I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN Gastos financieros y gastos asimilados Por deudas con terceros y asimilados 12.133,21 12.133,21 353.759,67 353.759,67 Otros ingresos de explotación 30.673.438,80 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 158.388,53 Transferencias de financiación de explotación 30.501.719,00 Otras subvenciones 13.331,27 I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado De empresas del grupo Otros intereses e ingresos asimilados Otros intereses 1.280.787,86 4.773,70 4.773,70 48.232,28 48.232,28 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 40.872,77 III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Gastos extraordinarios Gastos y pérdidas de otros ejercicios IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 0,00 987,90 II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.239.915,09 Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 437.828,42 Ingresos extraordinarios 1.528.860,95 Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 1.532,91 Donaciones de inmovilizado traspasadas a resultados del ejercicio 7.649,90 IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 1.974.884,28 IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 734.969,19 V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 734.969,19 VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL DEBE 33.056.076,63 TOTAL HABER 33.056.076,63 67 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.3. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA La Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir fue constituida mediante Decreto 48/2000 de 7 de febrero, de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, configurándose como entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y adscrita a la Consejería de Salud, siendo de aplicación obligatoria el Plan General Contabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público referidas en dicho artículo. Por Orden de 18 de febrero de 2000 del Consejero de Salud de la Junta de Andalucía se determina el 1 de marzo de 2000 como la fecha de inicio de la prestación efectiva de los servicios sanitarios por parte de la Empresa Pública. Su objeto social fue llevar a cabo la gestión del Hospital Alto Guadalquivir, prestando asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional asignado. No obstante, por Orden de 13 de noviembre de 2003, se determina al Hospital de Montilla como Centro Periférico de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. De esta forma, la gestión del Hospital de Montilla se realiza por la Empresa Pública, siendo el régimen económico, financiero, patrimonial, jurídico y laboral aplicable al nuevo centro, el previsto para ésta, por su Ley de creación, por su Decreto de constitución, por sus Estatutos y por la demás normativa que le resulte aplicable. 68 6.4. CRITERIOS CONTABLES A) INMOVILIZACIONES INMATERIALES Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas a su precio de adquisición o a su coste de producción. La amortización se calcula según el método lineal. Los bienes utilizados en régimen de arrendamiento financiero, se reflejan en el epígrafe correspondiente del inmovilizado inmaterial cuando, por las condiciones económicas del arrendamiento, se desprende que son capitalizables y se amortizan en función de su vida útil estimada en base a los coeficientes expuestos para inmovilizaciones materiales similares. Los gastos financieros relacionados con la operación se llevan a resultados en función de la duración del contrato y de acuerdo con un criterio financiero. Los bienes cedidos en uso recogen el derecho de uso de los bienes muebles e inmuebles que fueron adscritos a la Empresa Pública mediante Decreto 48/2000, de 7 de febrero. Dicho derecho de uso se ha activado por el valor venal del mismo, recogiéndose su contrapartida dentro del epígrafe de Ingresos a distribuir en varios ejercicios. El ingreso derivado de la adscripción se imputa a resultados como ingreso extraordinario en proporción a la amortización de los derechos de uso. GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Los terrenos sobre los cuales se asientan las instalaciones de la Empresa Pública en Andújar, fueron adquiridos por la Junta de Andalucía a la Fundación Progreso y Salud que a su vez los adquirió por cesión gratuita del Excmo. Ayuntamiento de Andújar. Dichos terrenos, cedidos en uso a la Empresa Pública, se encuentran valorados a su valor venal teniendo en cuenta las condiciones de la cesión realizada y el uso al que se han destinado. El tratamiento contable otorgado a las instalaciones de la Empresa Pública en el Hospital de Montilla, ha sido similar al descrito en los párrafos anteriores respecto del Hospital Alto Guadalquivir de Andujar. La amortización de los bienes cedidos en uso se realiza siguiendo el método lineal en función de la vida útil estimada, aplicando los coeficientes siguientes: Aplicaciones Informáticas Construcciones Instalaciones técnicas y maquinaria Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico Mobiliario 20 % 1,5 % a 2 % 6 % a 25 % 50 % 6%a8% B) INMOVILIZACIONES MATERIALES Las inmovilizaciones materiales se valoran al precio de adquisición o coste de producción. Se amortizan linealmente según su vida útil estimada y en función de los siguientes coeficientes: Construcciones Instalaciones técnicas y maquinaria Mobiliario Otro inmovilizado 1,5 % a 2 % 10 % 10 % 10 % a 20 % Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida útil de los activos son capitalizadas. Los gastos financieros y diferencias en cambio directamente relacionados con el inmovilizado material y devengados antes de su puesta en funcionamiento son igualmente capitalizados. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen. Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente. 69 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR C) EXISTENCIAS Las existencias se valoran al coste de adquisición o al valor de mercado, el menor de los dos, siguiendo el método del precio medio ponderado. D) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 70 Las transferencias de financiación de capital se contabilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las mismas y se registran bajo el epígrafe Ingresos a distribuir en varios ejercicios, imputándose al resultado del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas. Asimismo y según lo previsto en el Capítulo III artículo 18 apartado 2 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, de control y administrativas, “Las transferencias de capital deberán aplicarse en el ejercicio en el que fueron concedidas o en el inmediato siguiente, reintegrándose el sobrante a la Tesorería de la Junta de Andalucía.” E) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Las transferencias de financiación de explotación se aplican de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III artículo 18 apartado 1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, que señala que “Las cantidades percibidas por las empresas de la Junta de Andalucía y, en su caso, por las fundaciones a que se refiere el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para financiar su presupuesto de explotación, tendrán la naturaleza de transferencia de financiación sólo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores”. GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.5 INMOVILIZACIONES INMATERIALES Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inmovilizaciones inmateriales han sido los siguientes: Saldo al 31.12.2003 Adiciones Bajas Traspasos Saldo al 31.12.2004 Coste Aplicaciones informáticas Derechos sobre bienes en régimen de leasing Bienes cedidos en uso 515.137,55 330.300,67 - - 845.438,22 21.359.064,82 699.586,20 15.314.560,05 - - 699.586,20 36.673.624,87 TOTAL 21.874.202,37 16.344.446,92 - - 38.218.649,29 71 Amortización Aplicaciones informáticas Derechos sobre bienes en régimen de leasing Bienes cedidos en uso 143.411,83 119.148,41 - - 262.560,24 4.643.492,19 13.045,20 1.511.978,90 - - 13.045,20 6.155.471,09 TOTAL 4.786.904,02 1.644.172,51 - - 6.431.076,53 Valor neto contable 17.087.298,35 31.787.572,76 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero El epígrafe Inmovilizaciones inmateriales incluye, en la cuenta Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, los bienes contratados en régimen de leasing, cuyos detalles son los siguientes: Cuotas Duración del Coste contrato Valor opción vencidas en de compra ejercicios Cuotas pendienCuotas tes de vencivencidas en el miento al ejercicio 2004 31.12.2004 anteriores 72 Construcciones Instalaciones y equipamiento Total 10 años 6 años 385.287,93 314.298,27 - - 9.987,04 15.102,77 375.300,89 299.195,50 699.586,20 - - 25.089,81 674.496,39 (Euros) Las cuotas vencidas a 31 de diciembre de 2004 incluyen los intereses financieros incorporados al valor nominal de la deuda. GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.6. INMOVILIZACIONES MATERIALES Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inmovilizaciones materiales han sido los siguientes: Saldo al 31.12.2003 Adiciones Bajas Traspasos Saldo al 31.12.2004 Coste Construcciones Instalaciones técnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Otro inmovilizado 180.900,83 275.619,73 592.251,56 1.163.521,59 203.770,51 701.350,68 447.712,96 615.846,04 - - 384.671,34 976.970,41 1.039.964,52 1.779.367,63 Total 2.212.293,71 1.968.680,19 - - 4.180.973,90 73 Amortización Construcciones Instalaciones técnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Otro inmovilizado 4.429,81 38.836,23 252.345,16 509.376,72 4.670,86 43.380,00 89.843,71 275.079,00 - - 9.100,67 82.216,23 342.188,87 784.455,72 Total 804.987,92 412.973,57 - - 1.217.961,49 Valor neto contable 1.407.305,79 2.963.012,41 (Euros) GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS La adquisición de la totalidad del inmovilizado material de la Empresa Pública ha sido financiada por la transferencia de financiación de capital que, para este fin, ha concedido la Junta de Andalucía. COMPROMISOS Al 31 de diciembre de 2004, la Empresa Pública tiene contratos firmados por la compra de nuevo inmovilizado por un importe de 295.031,68 euros, teniendo en proceso de tramitación y adjudicación el resto hasta completar la cantidad aprobada como transferencia de financiación de capital para todo el ejercicio 2004. SEGUROS La Empresa Pública tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material e inmaterial. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 74 6.7. FONDOS PROPIOS Las transferencias de financiación de explotación se aplican de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III artículo 18 apartado 1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, que señala que “las cantidades percibidas por las empresas de la Junta de Andalucía y, en su caso, por las fundaciones a que se refiere el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma para financiar su presupuesto de explotación, tendrán la naturaleza de transferencia de financiación sólo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores”. En el presente ejercicio el importe de la subvención ha sido suficiente, por lo que la Empresa Pública presenta un superávit de 734.969,19 euros, que se destinará a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.8. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Ingresos a distribuir en varios ejercicios han sido los siguientes: Transferencias de financiación de capital Otros ingresos a distribuir Otras Saldo al 31.12.03 2.729.595,43 16.712.894,10 29.570,52 Adiciones 1.923.449,00 15.314.560,05 - Imputado (437.828,42) (1.516.855,88) (20.981,17) Saldo al 31.12.04 4.215.216,01 30.510.598,27 8.589,35 Total 19.472.060,05 17.238.009,05 (1.975.665,47) 34.734.403,63 (Euros) A) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 75 Bajo el epígrafe de Transferencias de financiación de capital se recoge el importe pendiente de imputar a resultados de las transferencias otorgadas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a la Empresa Pública para la financiación de sus inversiones, que ascienden a un importe bruto de 5.408.879,57 euros. Este importe se desglosa de la siguiente forma: Año de concesión Importe subvención Importe realizado Compromisos 2000 2001 2002 2003 2004 1.141.923,00 568.317,05 472.396,00 1.302.794,52 1.923.449,00 1.141.923,00 568.317,05 472.396,00 1.274.794,52 1.260.645,06 28.000,00 267.031,68 Total 5.408.879,57 4.718.075,63 295.031,68 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.9. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Un detalle de los saldos con Administraciones Públicas es el siguiente: 76 Administraciones Públicas Deudoras Junta de Andalucía, deudora por transferencias de financiación de capital Junta de Andalucía, deudora por transferencias de financiación de Explotación Por IVA a devolver Por proyectos de investigación 40.108,00 1.203.779,00 6.476,17 2.425,00 Total Administraciones Públicas deudoras 1.252.788,17 Administraciones Públicas acreedoras Hacienda Pública por retenciones de IRPF Organismos de la Seguridad Social acreedores 560.648,66 1.168.346,77 Total Administraciones Públicas acreedoras 1.728.995,43 (Euros) El detalle de las transferencias corrientes otorgadas por la Junta de Andalucía es el siguiente: Transferencias de financiación de explotación aprobada Transferencias recibidas hasta el 31/12/2004 Pendiente de cobro a 31/12/2004 Transferencias de financiación de explotación aprobada Transferencias de financiación de explotación imputada a resultados 30.501.719,00 29.297.940,00 1.203.779,00 30.501.719,00 30.501.719,00 (Euros) GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR La transferencia de financiación de explotación inicialmente aprobada por la Junta de Andalucía para el ejercicio 2004 fue de 20.981.225 euros. Sin embargo, esta transferencia se vio incrementada en 1.457.420 euros –procedentes de los ingresos por prestación de servicios al SAS, que disminuyeron en la misma cuantía- y 10.000.000 euros, para la financiación del nuevo Hospital de Montilla. Posteriormente, la transferencia de financiación de explotación se aumentó en 2.500 euros, correspondientes al importe procedente del ingreso del Fondo de Cohesión Sanitaria, minorándose en igual cantidad la partida por prestación de servicios. Así mismo, se incrementó la transferencia en 60.574 euros para la financiación de los trabajos relacionados con el Plan de Apoyo a la Familia. Por último, se modificó la transferencia de explotación disminuyéndose en 2.000.000 euros, elevándose el exceso de transferencia a 31 de diciembre de 2004 a 734.969,19 euros (ver nota 5). Por último, cabe mencionar, que han quedado pendientes de pago a 31 de diciembre, 1.203.779 euros. 77 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.10. INGRESOS Y GASTOS A) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO Accidentes de tráfico Accidentes laborales Usuarios privados TOTAL 91.022,66 120.300,34 142.436,67 353.759,67 B) APROVISIONAMIENTOS Consumo de productos farmacéuticos: - Compras - Variación de existencias 1.135.110,11 1.243.727,87 (108.617,76) Consumo de material sanitario: - Compras - Variación de existencias 2.914.591,53 3.099.567,80 (184.976,27) 78 Consumo de vestuario, lencería y calzado: - Compras - Variación de existencias Consumo de otros aprovisionamientos: - Compras - Variación de existencias Servicios asistenciales y trabajos realizados por otras empresas y profesionales TOTAL 72.049,42 36.877,46 35.171,96 260.226,55 260.289,40 (62,85) 3.817.448,35 8.199.425,96 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Un detalle de los servicios asistenciales y trabajos prestados por otras empresas y profesionales es el siguiente: Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas - Servicios asistenciales prestados por empresas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales - Lavandería - Limpieza - Seguridad - Restauración - Otros trabajos y servicios 1.484.630,84 1.484.630,84 2.332.817,51 174.972,74 720.500,34 490.868,91 458.125,92 488.349,60 TOTAL 3.817.448,35 C) CARGAS SOCIALES 79 Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales Aportación a plan de pensiones. (Incluido en Otros gastos sociales.) 3.420.462,98 201.659,83 103.013,92 TOTAL 3.725.136,73 D) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES Fallidos Variación de la provisión para insolvencias 46.957,75 23.766,58 TOTAL 70.724,33 GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.11. CUADRO DE FINANCIACIÓN A continuación se incluye el Cuadro de financiación correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003. APLICACIONES 2004 2003 Recursos aplicados ORÍGENES 2004 2003 828.581,51 - Subvenciones de capital 1.923.449,00 1.302.794,52 Otras subvenciones 15.314.560,05 13.862,91 Deudas a largo plazo 708.462,10 - - 1.334,30 18.775.052,66 1.317.991,73 - - Recursos procedentes en las operaciones 44.186,05 Adquisiciones de inmovilizado 18.313.127,11 470.380,13 - Inmoviliz. inmateriales 16.344.446,92 237.394,00 - Inmoviliz. materiales 1.968.680,19 232.986,13 de las operaciones 80 Gastos a distribuir en varios ejercicios 155.877,36 - Enajenaciones de inmovilizado material Cancelación o traspaso de deudas a largo plazo - - TOTAL APLICACIONES 18.469.004,47 514.566,18 TOTAL ORÍGENES EXCESO DE ORÍGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (AUMENTO DEL CAPITAL (DISMINUCIÓN DEL CIRCULANTE) 306.048,19 803.425,55 CAPITAL CIRCULANTE) GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2004 2003 Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 251.349,16 - 24.893,04 - Deudores - 2.615.871,95 1.846.304,08 - Acreedores - 2.710.813,26 - 125.943,34 Existencias Inversiones Financieras temporales 4.000.000,00 Tesorería 1.373.371,84 - - 951.409,46 8.012,40 - 9.581,23 - 5.632.733,40 5.326.685,21 1.880.778,35 1.077.352,80 - 306.048,19 - 803.425,55 81 Ajustes por periodificación TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE: AUMENTO/(DISMINUCIÓN) GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Recursos procedentes/(aplicados) de las operaciones 2004 2003 734.969,19 26.387,88 Aumentos: Dotaciones a la amortización Dotación a la provisión para riesgos y gastos Pérdidas de inmovilizado Gastos a distribuir 2.057.146,08 12.131,71 1.556.880,54 734,77 Total aumentos 2.069.277,79 1.557.615,31 Disminuciones: Exceso de provisiones para riesgos y gastos Subvenciones de capital Otras subvenciones Otros ingresos a distribuir (445.478,32) (13.331,27) (1.516.855,88) (115.021,25) (378.072,30) (5.299,70) (1.129.795,99) Total disminuciones (1.975.665,47) (1.628.189,24) 828.581,51 (44.186,05) Resultado del ejercicio 82 Total recursos procedentes / (aplicados) de las operaciones GESTIÓN ECONÓMICA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 6.12. MEDIO AMBIENTE Durante el ejercicio 2004 la empresa ha tenido unos gastos relacionados con la gestión medioambiental por importe de 4.365,52 euros. El desglose de dicho gasto es el siguiente: 1. Análisis de vertidos y aguas residuales de Asistencia Técnica Industrial, S.A.E. por 407,94 euros, y 2. Mantenimiento de certificación y seguimiento de sistemas de gestión medioambiental de AENOR por importe de 3.957,58 euros. 83 84 7 LÍNEAS DE ACTIVIDAD 85 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 7.1. CONSULTAS EXTERNAS 86 TOTAL CONSULTAS Primeras consultas Consulta Única % de C.U. / Primeras Consultas sucesivas % de Total Consultas Revisiones en el día Rev. Consulta Única Rev. no Única Frecuentación 2004 109.449 46.441 29.047 63% 47.462 43,4% 15.546 7.974 7.572 708,5 ‰ LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR LPGA: PROCESOS MÉDICOS LPGA: PROCESOS QUIRÚRGICOS LPT LPMI OTRAS PRIMERAS CONSULTAS 12.417 12.961 10.082 8.014 A: 1.701 M: 459 CONSULTA UNICA 9.279 9.358 3.685 5.253 A: 1.227 M: 245 % de C.U. / Primeras 75 % 72 % 37 % 66 % A: 72 % M: 53 % CONSULTAS SUCESIVAS 10.144 8.436 8.345 7.831 A: 12 M: 240 % de Total Consultas 36,6 % 31,8 % 41,7 % 41,8 % A: 1 % M: 30,2 % REVISIONES EN EL DIA 5.181 5.121 1.571 2.868 A: 12 M: 96 REV. C. ÚNICA 2.598 2.960 688 1.513 A: 215 M: 62 REV. C. NO ÚNICA 2.583 2.161 883 1.355 A: 590 M: 34 LPGA: Línea de Procesos Generales del Adulto Procesos médicos: Medicina Interna, Cardiología, Digestivo, Neumología, Dermatología, Hematología. Procesos quirúrgicos: Cirugía General, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología. LPT: Línea de Procesos de Traumatología LPMI: Línea de Procesos Materno-Infantiles: Pediatría, Ginecología, Obstetricia OTRAS: Consultas de Anestesia (A) y Consultas de Mama (M). 87 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 7.2. HOSPITALIZACIÓN 88 TOTAL INGRESOS Media ingresos/día ALTAS Media altas/día ESTANCIAS ESTANCIA MEDIA (CMBDA) ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE ESTANCIAS ÍNDICE CASUÍSTICO % OCUPACIÓN 2004 4.490 12,3 4.471 12,2 17.910 3,69 0,6 1,19 53,8 % FRECUENTACIÓN (1.000 hab/año) 68,5 LPGA: LPGA: PROCESOS PROCESOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS LPT LPMI OBS GIN LPCU PED Total ingresos 656 776 636 803 260 366 476 Media ingresos/día 1,8 2,1 1,8 2,2 0,7 0,9 1,3 ALTAS Media altas/día ESTANCIAS ESTANCIA MEDIA FRECUENTACIÓN 1.181 3,2 6.444 5,6 856 2,3 3.696 4,3 654 1,8 2.528 3,8 813 2,23 1.691 2,09 258 0,7 643 2,31 257 0,7 1.524 4,6 485 1,33 1.974 4,04 10,0 11,8 10,0 12,5 4,1 5,0 7,3 INDICE CASUISTICO 1,59 1,11 1,64 0,59 0,91 0,91 0,63 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 7.3. ACTIVIDAD QUIRÚRGICA INTERVENCIONES PROGRAMADAS - Cirugía con ingreso - Cirugía ambulatoria INTERVENCIONES URGENTES - Cirugía con ingreso - Cirugía Ambulatoria PROMEDIO DIARIO FRECUENTACIÓN INDICE DE UTILIZACIÓN HORAS DISPONIBLES (C. PROGRAMADA) 3349 823 2.526 688 652 36 13 51 73% HORAS QUIRÚRGICAS DISPONIBLES LPGA CIRUGIA GENERAL 1.319 DERMATOLOGIA 486 UROLOGIA 371 ORL 281 OFTALMOLOGIA 606 5.029 89 LPGA: PROCESOS QUIRÚRGICOS LPT LPMI: Ginecología INTERVENCIONES PROGRAMADAS - Cirugía con ingreso 2.304 317 781 381 264 123 - Cirugía Ambulatoria 1.987 400 139 306 289 17 7,1 69,3% 126 112 14 2,5 79,3% 256 251 5 1,4 75,5% 3.063 1.491 475 INTERVENCIONES URGENTES - Cirugía con ingreso - Cirugía Ambulatoria PROMEDIO DIARIO INDICE DE UTILIZACIÓN HORAS DISPONIBLES (C. Programada) LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 7.4. URGENCIAS 7.6. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS NÚMERO URGENCIAS 59.438 PROMEDIO DIARIO 162,4 FRECUENTACION 906,7 ‰ URGENCIAS INGRESADAS 3.117 % URGENCIAS NO INGRESADAS 95 % INGRESOS OBSERVACIÓN 2616 90 7.5. ACTIVIDAD OBSTÉTRICA NACIMIENTOS Promedio diario Partos vaginales Cesáreas % Cesáreas Epidurales % Epidurales 636 1,9 522 114 17,9 526 83 % Exitus perinatales 0,0 % ÁREA ENDOSCOPIAS Digestivo EDA* EDB** Urología Neumología RADIODIAGNÓSTICO Radiología Simple Ecografía TAC Estudios Contrastados (Digestivos y Urológicos) Mamografías*** BIOTECNOLOGÍA Análisis Clínicos Hematología Anatomía Patológica 2004 1.055 476 579 187 67 5.724 3.063 1.597 582 1.662 8.238.560 561.144 210.996 9.245 * EDA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ** EDB: ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA *** SE EXCLUYE MAMOGRAFÍA CON SIGNOS DE SOSPECHA DE MALIGNIDAD QUE SE HA PROTOCOLIZADO COMO CONSULTA ÚNICA. LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 7.7. TIEMPOS DE ESPERA A/ ESPERA PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Especialidad Total pacientes ACTIVOS 53 Rango en días LEQ 86 Demora Media 61 Demora Máx. Días 86 Absor. LEQ meses 0,83 Dermatología Oftalmología ORL 92 14 41 81 84 127 57 58 68 81 84 127 1,85 0,34 2,91 Urología Ginecología y Obstetricia Traumatología 34 23 153 110 92 121 51 45 78 110 92 121 1,43 1,05 1,43 TOTAL 410 127 66 127 1,47 Cirugía general Lista de Espera Quirúrgica con Total de Inscripciones PROGRAMABLES de AGD a 31 de Diciembre de 2004 91 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR B/ ESPERA PARA PRIMERA VISITA EN CONSULTAS EXTERNAS LINEA DE PROCESOS CONSULTA G.D.A (MEDICAS) CTA. MEDICINA INTERNA CTA. CARDIOLOGIA CTA. DIGESTIVO CTA. NEUMOLOGIA CTA. DERMATOLOGIA CTA. HEMATOLOGIA CTA. CIRUGIA GENERAL CTA. UROLOGIA G.D.A. (QUIRURGICAS) 92 TRAUMATOLOGIA MATERNO INFANTIL CTA. ORL CTA. MAMA CTA. OFTALMOLOGIA CTA. TRAUMATOLOGIA CTA. REHABILITACION CTA. PEDIATRIA CTA. GINECOLOGIA CTA. OBSTETRICIA** TOTAL 2004* MPCD D.M.C.D. 337 302 254 183 339 12 630 84 7 6 7 6 17 6 10 10 34 40 31 43 17 5 69 10 174 48 1.581 213 227 68 1.820 0 8 9 18 18 6 7 13 - 27 5 70 6 35 13 68 0 6.272 148 31 * Total de Pacientes Pendientes de Visita a 31/12/2004 **Las consultas obstétricas se citan según lo indicado en proceso EPP (embarazo, parto y puerperio). MPCD: Media de pacientes nuevos visitados por especialidad al día durante el período de enero 2004 a diciembre de 2004 (250 días hábiles) DMCD: Demora Media por absorción de Consultas en días. Días que se tardaría en ver toda la lista a ritmo de los meses enero 2004-diciembre 2004 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 7.8. INDICADORES DE CALIDAD POR PROCESOS Durante el ejercicio 2004 se consolida el desarrollo de los grupos de implantación de Procesos del mapa 1 y se inician en coordinación con Atención Primaria los grupos del segundo mapa de Procesos de la Consejería de Salud, trabajando en los siguientes procesos. > Diabetes > Colelitiasis-colecistitis > Fractura de cadera > Paciente pluripatológico > Demencias > Insuficiencia Cardiaca > EPOC > Cáncer de mama > Embarazo, parto y puerperio > Dolor torácico > Cáncer de próstata > Cáncer de cérvix > Cataratas > Cuidados paliativos > Cefalea > Otitis media aguda en el niño > Síndrome febril en el niño > Ataque cerebrovascular En paralelo, el hospital comienza la medición de las normas básicas de calidad de los procesos asistenciales, destacando los siguientes datos: > Ataque cerebrovascular (ACV) El 93% de pacientes con ACV tiene realizado el TAC craneal en menos de 6 horas. > Cáncer de mama El 13% de las mamografías se han realizado en Consulta Única, de la cuales el 100 % de la consulta específica de mama son en régimen de consulta única. El tiempo medio entre mamografía con sospecha e intervención quirúrgica ha sido de 24 días. 93 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR > Dolor torácico: El 100% de trombolisis de prioridad I y II se han iniciado en menos de 60 minutos. La demora media intrahospitalaria (tiempo hospital-trombolisis) fue de 25 minutos. > Embarazo/parto/puerperio Al 100% de los embarazos se les ha hecho ecografía para diagnóstico prenatal entre las semanas 12 y 13 de gestación. El 17,9% han sido cesáreas sobre el total de partos atendidos. El 82,09% de partos han sido atendidos con analgesia epidural. > Fractura de cadera El 31,52% de los casos han sido intervenidos en menos de 24 horas. > Cáncer de cérvix La demora media entre la toma de muestra y el resultado de la biopsia positiva ha sido 8,76 días. 94 > Catarata El 39,92% de los pacientes intervenidos tienen agudeza visual < 0,4. > Colelitiasis/Colecistitis El 91,4% de los casos de colelitiasis/colecistitis incluidos en el proceso se han intervenido mediante laparoscopia, lo que supone un 95,3 % de los casos programados y un 80 % de los casos urgentes. El 60% de los casos refractarios a tratamiento médico se intervienen en menos de 72 horas. > Cefalea con sospecha de organicidad El 100% de los casos incluidos en el subproceso se valoran en Atención Especializada en menos de 7 días. > Cáncer de próstata El 100% de biopsias prostáticas son ecodirigidas. > Cuidados paliativos Al 48,78% de enfermos incluidos se les ha suministrado opioides. LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 7.9. FARMACIA Prescripciones externas de recetas Nº recetas Gasto por receta Prescrip. P. activo Novedad terapéut. No recomend. VINE por envase Gasto total Enero Febrero Marzo Abril Mayo 5.346 5.562 5.950 5.325 12,9 15,6 15,2 14,9 25,72 26,2 27,7 30,3 1,68 1,97 2,44 2,34 13,55 12,33 13,5 13,4 68.925 87.133 90.722 79.581 5.231 16,15 34,5 2,94 12,24 84.480 Junio Julio Agosto Septiembre 4.956 4.458 3.961 4.267 15,7 15,2 14,03 16,2 40 39,3 40,7 38,5 2,93 3,06 2,91 2,57 4,54 11,36 10,68 11,52 78.034 67.913 55.577 69.211 Octubre 4.614 16,8 38,6 3,19 12,27 77.902 Noviembre 5.256 16,7 39,2 3,01 12,82 87.573 Diciembre 5.728 16,3 39,2 2,41 13,03 93.371 TOTAL 60.654 15,47 34,53% 2,62 12,35 940.422 Número de recetas: Número de recetas externas prescritas por el Hospital. Gasto por receta: Gasto medio por receta. Novedades terapéuticas: Porcentaje de prescripciones catalogadas como Novedades terapéuticas (Medicamentos novedosos de dudoso valor añadido respecto a los ya existentes) sobre el total de prescripciones. Prescripción P. Activo: Porcentaje de recetas con prescripción de P.A. (en lugar de nombre comercial) calculado sobre el total de prescripciones. VINE por envase: Porcentaje de envases recetados considerados como VINE (medicamentos de valor intrínseco no elevado) sobre el total de envases prescritos. VINE por importe: Porcentaje que suponen la prescripción de medicamentos VINE sobre el importe total de las prescripciones realizadas. Importe medicamentos: Importe total de los medicamentos (propiamente dichos) prescritos desde el Hospital. Importe total recetas: Importe de las recetas (incluye además de medicamentos: efectos y varios) prescritas desde el Hospital. 95 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Consumo interno El consumo interno de productos farmacéuticos ha sido de: 96 Enero 2004 81.591,84 Febrero Marzo Abril Mayo 60.902,03 90.063,36 85.669,66 96.815,77 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 91.113,31 86.321,02 86.304,30 148.551,58 100.177,19 88.135,14 119.464,95 1.135.110,15 De dicho coste total, el de medicamentos dispensados a pacientes ambulatorios es: COSTE DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS CONSUMO TOTAL A PACIENTES AMBULATORIOS % MENSUAL 36.402 23.169 31.905 31.073 45 % 38 % 35 % 36 % Enero Febrero Marzo Abril Mayo 36.255 37 % Junio Julio 28.066 34.433 31 % 40 % Agosto Septiembre Octubre 36.116 33.402 37.893 42 % 22 % 38 % Noviembre Diciembre TOTAL 42.140 46.939 417.793 48 % 39 % 37 % El coste total de medicamentos dispensados a pacientes no ingresados, el coste de los medicamentos para tratamientos VIH supone el 78,41% del total. 7.10. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 100% de valoración inicial de enfermería al ingreso (en las primeras 24h). 72% de pacientes intervenidos recibieron visita preoperatoria de la enfermera circulante de quirófano. 554 informes de continuidad de cuidados emitidos al alta de los pacientes. Lactancia materna: el 100% de las mujeres con parto eutócico inició la lactancia materna en la primera media hora tras el nacimiento del niño. LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 7.11. CASUÍSTICA Distribución de las altas hospitalarias (25 GRD más frecuentes) GRD Descripción Estancia Estancias Altas Estancias Media % 373 PARTO SIN COMPLICACIONES 385 672 1,75 8,51 541 TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR 171 880 5,15 3,78 372 PARTO CON COMPLICACIONES 124 242 1,95 2,74 371 CESAREA, SIN COMPLICACIONES 99 376 3,80 2,19 816 GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC 94 303 3,22 2,08 219 PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD > 17 SIN CC 88 304 3,45 1,95 381 ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA 86 87 1,01 1,90 359 PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC 79 238 3,01 1,75 140 ANGINA DE PECHO 73 252 3,45 1,61 209 REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERAS 68 348 5,12 1,50 211 PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD > 17 SIN CC 67 407 6,07 1,48 87 EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 61 313 5,13 1,35 162 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD > 17 SIN CC 55 112 2,04 1,22 14 TRASTORNOS CEREBROVASCULARES ESPECIFICOS EXCEPTO AIT & HEMORRAGIA INTRACRAN 53 225 4,25 1,17 35 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC 53 112 2,11 1,17 229 PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 52 37 0,71 1,15 775 BRONQUITIS & ASMA EDAD < 18 SIN CC 50 260 5,20 1,11 494 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 48 169 3,52 1,06 158 PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 47 87 1,85 1,04 629 NEONATO, PESO AL NACER > 2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 47 204 4,34 1,04 175 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC 46 174 3,78 1,02 189 OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD > 17 SIN CC 46 71 1,54 1,02 818 SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES 46 341 7,41 1,02 160 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD > 17 SIN CC 44 159 3,61 0,97 167 APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC 44 160 3,64 0,97 97 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Distribución de las altas hospitalarias en CMA (25 GRD más frecuentes) GRD Descripción 98 Total Pacientes 39 PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA 361 351 ESTERILIZACION, VARON 104 6 LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 90 225 PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 84 162 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD > 17 SIN CC 78 55 PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA 54 270 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 49 342 CIRCUNCISION EDAD > 17 43 158 PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 42 364 DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA 42 359 PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC 38 267 PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 37 160 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD > 17 SIN CC 35 222 PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 33 231 EXCISION LOCAL & ELIMINACION DISP. FIJACION INTERNA EXC. CADERA & FEMUR 33 60 AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD < 18 31 229 PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 31 464 SIGNOS & SINTOMAS SIN CC 27 56 RINOPLASTIA 14 119 LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 14 343 CIRCUNCISION EDAD < 18 13 362 INTERRUPCION TUBARICA POR ENDOSCOPIA 12 227 PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC 11 40 PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD > 17 10 262 BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO 9 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA 7.1. CONSULTAS EXTERNAS TOTAL CONSULTAS Primeras consultas Consulta Única % de C.U. / Primeras Consultas sucesivas % de Total Consultas Revisiones en el día Rev. Consulta Única Rev. no Única Frecuentación 2004 30.654 17.378 14.376 83 % 5.571 25,1 % 7.705 5.997 1.708 338 ‰ Las Consultas Externas comenzaron su cronograma de apertura a partir del 24 de febrero de 2004, finalizándolo el 4 de octubre. 99 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA LPGA: PROCESOS MÉDICOS LPGA: PROCESOS QUIRÚRGICOS LPT LPMI OTRAS PRIMERAS CONSULTAS 6.399 7.862 986 1.610 313 CONSULTA UNICA 5452 7112 454 981 312 % de C.U. / Primeras 85 % 96 % 46 % 61 % 91 % CONSULTAS SUCESIVAS 2.290 1.908 225 460 1 % de Total Consultas 21 % 14 % 16,1 % 14,3 % 0% REVISIONES EN EL DIA 2.158 4.087 186 1.149 0 REV. C. ÚNICA 1.683 3.272 129 834 0 REV. C. NO ÚNICA 475 815 57 315 0 100 LPGA: Línea de Procesos Generales del Adulto Procesos Médicos: Medicina Interna, Cardiología, Digestivo, Neumología, Dermatología, Hematología. Procesos Quirúrgicos: Cirugía General, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología. LPT: Línea de Procesos de Traumatología LPMI: Línea de Procesos Materno-Infantiles: Pediatría, Ginecología, Obstetricia OTRAS: Consultas de Anestesia y Consultas de Mama. LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA 7.2. HOSPITALIZACIÓN TOTAL INGRESOS Media ingresos/día ALTAS Media altas/día ESTANCIAS ESTANCIA MEDIA (CMBDA) ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE ESTANCIAS ÍNDICE CASUÍSTICO % OCUPACIÓN 2004 598 1,9 559 1,8 2.500 4,12 0,5 1,35 33,5% 101 FRECUENTACIÓN (1.000 hab/año) 10,7 ‰ LPGA: PROCESOS MÉDICOS LPGA: PROCESOS QUIRÚRGICOS LPT LPMI LPCU Total ingresos 312 84 69 42 34 Media ingresos/día ALTAS Media altas/día ESTANCIAS ESTANCIA MEDIA FRECUENTACIÓN 0,5 201 0,64 1.077 4,2 2,6 0,3 89 0,28 368 3,7 1,5 0,2 64 0,20 384 5,5 1,3 0,13 45 0,14 77 1,7 0,8 0,3 53 0,17 307 3,4 1,6 Las Consultas Externas comenzaron su cronograma de apertura a partir del 24 de febrero de 2004, finalizándolo el 4 de octubre. LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA 7.3. ACTIVIDAD QUIRÚRGICA INTERVENCIONES PROGRAMADAS Cirugía con ingreso Cirugía Ambulatoria INTERVENCIONES URGENTES Cirugía con ingreso Cirugía Ambulatoria PROMEDIO DIARIO FRECUENTACIÓN INDICE DE OCUPACIÓN HORAS DISPONIBLES (C. PROGRAMADA) 758 74 684 96 70 26 3 18,2 67 % HORAS QUIRÚRGICAS DISPONIBLES LPGA CIRUGIA GENERAL 273 DERMATOLOGIA 231 UROLOGIA ORL 56 OFTALMOLOGIA 399 1.064 102 LPGA: PROCESOS QUIRÚRGICOS INTERVENCIONES PROGRAMADAS Cirugía con ingreso Cirugía Ambulatoria INTERVENCIONES URGENTES Cirugía con ingreso Cirugía Ambulatoria PROMEDIO DIARIO INDICE DE UTILIZACIÓN HORAS DISPONIBLES (C. Programada) LPT LPMI: Ginecología 694 30 664 46 32 54 37 17 23 16 10 7 3 27 22 14 0,2 65,1 % 7 0,1 100,5 % 5 0,1 46,3 % 959 77 28 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA 7.4. URGENCIAS NÚMERO URGENCIAS PROMEDIO DIARIO FRECUENTACION URGENCIAS INGRESADAS % URGENCIAS NO INGRESADAS INGRESOS OBSERVACIÓN 7.6. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DEMORA 312 16,9 94,5 534 90 % 217 MEDIA 2004 ÁREA ENDOSCOPIAS Digestivo EDA* EDB** 411 219 192 < 20 < 20 < 20 0 < 10 12 6917 4984 <5 962 560 < 10 < 10 Urología Neumología RADIODIAGNÓSTICO Radiología Simple 7.5. ACTIVIDAD OBSTÉTRICA NACIMIENTOS Promedio diario Partos vaginales Cesáreas % Cesáreas Epidurales % Epidurales Exitus perinatales 52 0,2 42 10 19 % 35 67 % 0 Ecografía TAC Estudios Contrastados (Digestivos y Urológicos) Mamografías*** BIOTECNOLOGÍA Análisis Clínicos Hematología Anatomía Patológica (DÍAS) 147 1.110.464 28792 701 0 14 < 14 0 0 < 25 * EDA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. ** EDB: ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA. *** SE EXCLUYE MAMOGRAFÍA CON SIGNOS DE SOSPECHA DE MALIGNIDAD QUE SE HA PROTOCOLIZADO COMO CONSULTA ÚNICA. 103 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA 7.7. TIEMPOS DE ESPERA A/ ESPERA PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Especialidad Total pacientes ACTIVOS 143 81 Rango en días LEQ 105 115 Demora Media 37 44 Demora Máx. Días 105 115 Absor. LEQ meses 5,50 2,53 Oftalmología 236 199 63 199 7,61 ORL Urología Ginecología y Obstetricia 21 27 32 81 59 66 39 31 31 81 59 66 2,33 6,40 Traumatología TOTAL 91 631 101 199 39 47 101 199 5,06 5,21 Cirugía general Dermatología 104 Lista de Espera Quirúrgica con Inscripciones PROGRAMABLES de AGD a 31 de diciembre de 2004 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA B/ ESPERA PARA PRIMERA VISITA EN CONSULTAS EXTERNAS LINEA DE PROCESOS CONSULTA G.D.A (MEDICAS) G.D.A. (QUIRURGICAS) TRAUMATOLOGIA MATERNO INFANTIL 2004* MPCD D.M.C.D. CTA. MEDICINA INTERNA CTA. CARDIOLOGIA CTA. DIGESTIVO CTA. NEUMOLOGIA CTA. DERMATOLOGIA CTA. HEMATOLOGIA CTA. CIRUGIA GENERAL CTA. UROLOGIA 0 0 57 0 217 0 0 0 4,6 5,4 6,2 3,2 15,3 0,1 6,8 6,1 4,68 3,92 46,93 11,52 52,15 0,00 2,45 3,89 CTA. ORL CTA. MAMA CTA. OFTALMOLOGIA CTA. TRAUMATOLOGIA CTA. REHABILITACION CTA. PEDIATRIA CTA. GINECOLOGIA CTA. OBSTETRICIA 53 522 537 25 0 0 0 7,3 16,5 6,8 1,5 9,7 - 31,01 69,03 122,79 50,02 3,41 4,64 0 1.411 89,5 29,03 TOTAL * Total de Pacientes Pendientes de Visita a 31/12/2004 **Las consultas obstétricas se citan según lo indicado en proceso EPP (embarazo, parto y puerperio). MPCD: Media de pacientes nuevos visitados por especialidad al día durante el período de enero 2004 a diciembre de 2004 (250 días hábiles) DMCD: Demora Media por absorción de Consultas en días. Días que se tardaría en ver toda la lista a ritmo de los meses enero 2004-diciembre 2004 105 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA 7.9. FARMACIA Prescripciones externas de recetas Gasto farmacéutico Total Gasto farmacéutico por ingreso Prescripción medicamentos VINE % Envases % Importe 106 Prescripción Principio Activo % Recetas % Importe Prescripción Novedades Terapéuticas No Recomendados % Envases % DDD Omeprazol / IBP % DDD Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, indometracina/Aines % DDD Simvastatina, pravastatina, lovastatina s/ total estatinas % DDD Antiagregantes plaquetarios OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 11,43 % 12,61 % 12,27 % 6,25 % 6,33 % 5,57 % 58,68 % 57,22 % 59,35 % 3,49 % 3,12 % 2,97 % LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA Consumo interno El consumo interno de productos farmacéuticos ha sido de: Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2004 0,00 3.207,91 1.227,87 3.254,82 3.365,13 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 3.150,89 2.506,91 426,25 75.089,69 7.203,24 0,00 Diciembre TOTAL 15.385,40 114.818,11 Pacientes ambulatorios: Pacientes hospitalarios: De dicho coste total, el de medicamentos dispensados a pacientes ambulatorios es: % CONSUMO TOTAL MENSUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 3% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 37 % 2.238 112.580 7.10. CUIDADOS DE ENFERMERÍA Desde el 5 de octubre de 2004, fecha en que se inició la actividad en hospitalización, se registran los siguientes datos: > 100% de valoración inicial al ingreso. > 248 de Informes de continuidad de cuidados a los pacientes de CMA, lo que significa que se realizó informe al 95,4% de pacientes intervenidos en régimen de CMA. > Se elaboraron 45 procedimientos correspondientes a las áreas de CCEE, Quirófano, Hospitalización, Radiología, Laboratorio y Paritorio. > El 100% de las mujeres con parto eutócico iniciaron la lactancia materna en la primera hora de vida del Recién Nacido. 107 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA 7.11. CASUÍSTICA Distribución de las altas hospitalarias (25 GRD más frecuentes) Estancia GRD Descripción 108 Estancias Altas Estancias Media % 373 PARTO SIN COMPLICACIONES 31 52 1,68 5,67 541 TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR 28 158 5,64 5,12 14 TRASTORNOS CEREBROVASCULARES ESPECIFICOS EXCEPTO AIT & HEMORRAGIA INTRACRAN 20 87 4,35 3,66 140 ANGINA DE PECHO 16 68 4,25 2,93 87 EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 12 51 4,25 2,19 211 PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD > 17 SIN CC 11 79 7,18 2,01 219 PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD > 17 SIN CC 11 63 5,73 2,01 381 ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA 11 8 0,73 2,01 816 GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC 11 20 1,82 2,01 544 ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 10 59 5,90 1,83 629 NEONATO, PESO AL NACER > 2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 10 27 2,70 1,83 158 PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 9 9 1,00 1,65 175 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC 9 30 3,33 1,65 372 PARTO CON COMPLICACIONES 9 18 2,00 1,65 121 TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL. MAYORES, ALTA CON VIDA 8 68 8,50 1,46 167 APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC 8 19 2,38 1,46 204 TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 8 51 6,38 1,46 236 FRACTURAS DE CADERA & PELVIS 8 23 2,88 1,46 371 CESAREA, SIN COMPLICACIONES 8 26 3,25 1,46 70 OTITIS MEDIA & ITRS EDAD < 18 7 18 2,57 1,28 89 NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD > 17 CON CC 7 29 4,14 1,28 122 TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA 7 36 5,14 1,28 775 BRONQUITIS & ASMA EDAD < 18 SIN CC 7 28 4,00 1,28 814 GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC 7 18 2,57 1,28 15 ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO & OCLUSIONES PRECEREBRALES 6 15 2,50 1,10 38 ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC 6 27 4,50 1,10 LÍNEAS DE ACTIVIDAD HOSPITAL DE MONTILLA Distribución de las altas hospitalarias en CMA (25 GRD más frecuentes) GRD Descripción Total Pacientes 6 LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 1 39 PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA 68 40 PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD > 17 2 42 PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO 1 47 OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD > 17 SIN CC 1 55 PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA 7 56 RINOPLASTIA 73 OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD > 17 1 157 PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA CON CC 1 158 PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 8 159 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD > 17 CON CC 1 160 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD > 17 SIN CC 3 161 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD > 17 CON CC 1 162 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD > 17 SIN CC 12 11 188 OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD > 17 CON CC 1 206 TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC 1 209 REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERAS 4 222 PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 2 225 PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 3 229 PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 5 260 MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC 1 266 INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC 1 267 PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL 7 290 PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES 1 364 DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA 2 494 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 1 Total 147 109 110 8 INVESTIGACIÓN 111 INVESTIGACIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Proyectos de investigación 2004: > Estudio epidemiológico de los malos tratos a personas en el Hospital Alto Guadalquivir (Proyecto Daphne). > Musicoterapia en quirófano. > Grupo para estudio y seguimiento de las Úlceras por presión. > Estudio de percepción de utilidad de los sistemas informatizados de transmisión de datos analíticos y radiológicos. > Abordaje del tabaquismo en profesionales hospitalarios. Estudio de situación. 112 HOSPITAL DE MONTILLA a. Proyectos de investigación activos: > Caracterización de los procesos asistenciales ambulatorios susceptibles de resolución en régimen de consulta única o de alta resolución. Investigador principal: JL Zambrana García. Convocatoria: 2001. Entidad financiadora: Fondo de investigación sanitaria-Ministerio de Sanidad. Convocatoria 2001. > Impacto de un sistema de apoyo telemático sobre los tiempos de espera en consultas de alta resolución. Investigador principal: JL Zambrana García. Entidad finaciadora: Junta de Andalucía. Convocatoria 2003. INVESTIGACIÓN EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR b. Publicaciones: > Zambrana Garcia JL. Las consultas ambulatorias de atención especializada. Presente y futuro. Med Clin (Barc) 2004: 123: 257-9. > Adarraga MD, Zambrana JL, Velasco MJ, Rosa F. Síndrome dopaminérgico maligno. Med Clin (Barc) 2004; 122:477. > Carmona J, Velasco MJ, Zambrana JL, Adarraga MD. Endocarditis tricúspide por Stenotrophomona maltophilia en paciente sin factores de riesgo. Med Clin (Barc) 2004; 123:357. > De Velasco JA, Cosín J, de Oya M, de Teresa E, Montijano A, Zambrana JL, en nombre del grupo de investigadores del estudio PRESENTE. Programa de intervención para mejorar la prevención secundaria del infarto de miocardio. Resultados del estudio PRESENTE (PREvención SEcundaria TEmprana). Rev Esp Cardiol 2004;57(2):146-54. ISSN: 0300-8932. > Montijano A, Bueno P, Delgado M. Ventajas e inconvenientes de la realización del test de basculación en un hospital comarcal. Rev And Cardiol 2004; 39(2):119-24. ISSN: 0212-890X. c. Asesorías: > Colaboración con la Consejería de Salud en la elaboración del II Plan de Calidad, a través de la participación de profesionales en diferentes equipos de trabajo de las líneas estratégicas definidas en el Plan. > Colaboración en la redacción del Plan Integral de Cardiopatías de la Consejería de Salud, Junta de Andalucía. > Colaboración con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en la elaboración del “Manual de acreditación de Unidades de Investigación”, así como en la evaluación externa para la acreditación de centros. > Participación en el Panel de Expertos Evaluadores del Plan Andaluz de Investigación de la Consejería de Salud. > Participación con la Fundación Progreso y Salud en la evaluación de proyectos de investigación referentes al Uso Racional del Medicamento. > Participación en el Comité Autonómico de Ensayos Clínicos de Andalucía. d. Premios > Mención especial Premio Agencia de Calidad de Andalucía 2003. Título: Reingeniería del proceso atención médica continuada a pacientes hospitalizados. Sevilla, Junio 2004. 113 114 9 EL CIUDADANO 115 EL CIUDADANO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 9.1. ACCESIBILIDAD Y TRANSPARENCIA La información y la transparencia son la base para hacer un hospital más participativo, donde los derechos y decisiones responsables de los ciudadanos estén garantizados. La Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir dispone de una web (www.ephag.es) donde se puede acceder a información sobre listas de espera, cambio de citas, horarios de visitas, etc. 9.2. LIBRE ELECCIÓN El número de episodios atendidos en lo relativo a la población no pertenece al área hospitalaria adscrita al centro, fue el siguiente: 116 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Nº episodios No andaluces Andaluces TOTAL 2004 1.423 7.388 8.811 Provincia Jaén Córdoba Sevilla Consultas Externas 2.202 500 20 Hospitalización 340 166 10 Urgencias 1.842 1.719 188 TOTAL 4.384 2.385 218 31 6 8 2 4 2.773 13 8 2 3 1 543 101 88 79 37 18 4.072 145 102 89 Granada Cádiz Málaga Almería Huelva TOTAL 42 23 7.388 EL CIUDADANO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Distribución del nº de episodios atendidos de pacientes no pertenecientes al Área Hospitalaria de referencia (2004) HOSPITAL DE MONTILLA Nº episodios 2004 No andaluces Andaluces TOTAL 20 2.875 2.895 Provincia Jaén Consultas Externas 21 Hospitalización 1 Urgencias 3 TOTAL 25 1.754 17 3 120 1 0 929 8 1 2.803 26 4 0 4 0 0 1 0 1 9 0 1 14 0 0 1.799 0 123 2 953 2 2.875 Córdoba Sevilla Granada Cádiz Málaga Almería Huelva TOTAL 117 EL CIUDADANO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR SITUACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA EN CONSULTAS EXTERNAS Días de demora para primera visita 2004 HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 118 HOSPITAL DE MONTILLA Demora máxima por especialidad Demora máxima por especialidad 58 92 61 82 68 19 71 46 54 5 4 47 11 52 0 3 4 31 69 122 50 3 5 35 69 97 41 56 56 68 97 Medicina Interna Cardiología Digestivo Neumología Dermatología Hematología Cirugía Urología Otorrinolaringología Unidad de Mama Oftalmología Traumatología Rehabilitación Pediatría Ginecología Obstetricia TOTAL Medicina Interna Cardiología Digestivo Neumología Dermatología Hematología Cirugía Urología Otorrinolaringología Unidad de Mama Oftalmología Traumatología Rehabilitación Pediatría Ginecología Obstetricia TOTAL EL CIUDADANO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 9.3. SATISFACCIÓN La valoración de la satisfacción del usuario es un aspecto clave para medir el éxito de cualquier organización que preste servicios, en tanto que dicha satisfacción determina la utilización de los mismos y condiciona, generalmente, el resultado de las acciones realizadas. La Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir considera un factor fundamental la valoración del usuario, ya que ayuda a conocer la opinión y las expectativas de los ciudadanos que utilizan los servicios sanitarios sobre diferentes aspectos que van desde la calidad técnica a aspectos organizativos, de accesibilidad, confort o de trato personal. Por eso, realizó encuestas en cada uno de sus centros. Los resultados son los siguientes: HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR > Población objeto de estudio: usuarios con ingreso en el hospital que hayan causado alta entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2004. > Procedimiento de muestreo: muestreo aleatorio simple a partir de las bases de datos de usuarios del hospital. > Tamaño de la muestra: 400 entrevistas. > Margen de error máximo a priori: +- 5%, para un nivel de confianza de 2 sigmas. > Sistema de entrevista: entrevista telefónica, asistida por ordenador en Sistema CATI-Bellview. (En usuarios menores de 16 años, fallecidos o con problemas de salud para contestar, realización de la entrevista a la persona acompañante más cercana durante la hospitalización). > Fecha de realización del trabajo de campo: octubre-noviembre de 2004. 119 120 P1 Atención sanitaria P2 Horario de visitas P3 Comodidad de las habitaciones P4 Trámites y papeles P5 Comodidad del edificio en general P6 Señalización del hospital P7 Orientación en el hospital P8 Calidad de la comida P9 Limpieza del hospital P12 Comprensión de la información de los médicos P13 Comprensión de la información ATS P14 Confianza en la asistencia recibida P15 Identificación del personal P16 Facilidad para identificar a los profesionales P17 Confidencialidad P18 Respeto con el que se le ha tratado P19 Intimidad en el hospital P20 Disposición del personal para escucharlo P21.1 Valoración de los médicos P21.2 Valoración de ATS o enfermeros/as P21.3 Valoración de celadores P21.4 Valoración del personal administrativo P24 Información sobre el tratamiento 1 P24A Le permitieron opinar sobre los tratamientos 1 P26 Información sobre las pruebas que le hicieron 1 P30 Tiempo desde el ingreso hasta la operación Variable dicotómica P35 Recomendaría el hospital 1 1 La pregunta procede de un filtro, por lo que el nivel de respuesta será previsiblemente bajo Clasificación del hospital % respuesta en el hospital % satisfechos en el hospital % mínimo de satisfechos INDICADORES DE SATISFACCIÓN % satisfechos en Andalucía % máximo de satisfechos EL CIUDADANO HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR % respuesta 1 % satisfechas en el hospital % mínimo de satisfechos % satisfechas en Andalucía BLOQUE ESPECÍFICO PARA HOSPITALIZADAS POR PARTO % máximo de satisfechas EL CIUDADANO HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR INDICADOR DE SATISFACCIÓN P1N Grado de satisfacción con el servicio recibido INDICADORES DE CONOCIMIENTO P33N1 ¿Conoce si tiene derecho a estar acompañada durante el parto? P33N2 ¿Conoce si tiene derecho a la anestesia epidural? 121 P33N3 ¿Conoce si su hijo/a tiene derecho a la cartilla de salud infantil? P33N4 ¿Conoce si tiene derecho a recibir un informe de alta? INDICADORES DE USO P34N1 ¿Estuvo acompañada durante el parto? P34N2 ¿Le pusieron anestesia epidural? P34N3 ¿Le dieron cartilla de salud infantil para su hijo/a? 1 Se hace referencia, exclusivamente, a las usuarias cuyo motivo de ingreso fue parto y, en concreto, a aquellas que respondieron a los items propuestos, por ello el porcentaje de respuesta será siempre menor que el habitual en los ítems dirigidos al total de usuarios. EL CIUDADANO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL DE MONTILLA El Hospital de Montilla finalizó su cronograma de apertura el 5 de octubre. No obstante, como la mayoría de Consultas Externas llevaban funcionando desde el 24 de febrero. Dado que era escaso el tiempo de funcionamiento para realizar la misma encuesta que se llevó a cabo en el Hospital Alto Guadalquivir, se determinó realizar unas encuestas de satisfacción propias. La encuesta consta de 11 preguntas que analizan aspectos relativos a la calidad percibida como: seguridad, fiabilidad, accesibilidad, capacidad de respuesta o empatía. Estos aspectos son los que define el modelo SERVQUAL de Parasuraman, Berry II y Zeithmal que, a pesar de estar diseñado para un entorno de mercado no sanitario, es el que mejor se adapta a este. Se articula en las siguientes dimensiones: Elementos Tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 122 > Respecto al acceso y localización a este hospital, le parece: El acceso y localización del hospital es calificado por el 58,8% de los casos como buena, el 35,2% como regular y el resto como malo. > ¿Cómo encuentra la accesibilidad de los medios de transporte público en relación al hospital?: La accesibilidad en medio de transporte público es calificada como buena por el 33,,8% de los usuarios que contestaron al cuestionario, como regular por el 30,8% de los mismos y como mala por el 17,6%. > ¿Cómo calificaría las instalaciones de este hospital?: El 72% de los usuarios que contestaron al cuestionario opinan que las instalaciones del Hospital del Montilla son buenas, y el 22,4% que son excelentes. > La señalización a las distintas áreas una vez dentro del mismo: La señalización para indicar las distintas áreas del centro, es calificada como buena por el 70,5% de los usuarios encuestados, y como excelente por el 16,17%. El resto la considera regular. Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. > La facilidad para identificar a los distintos profesionales: El 81,2% de los usuarios encuestados consideraron fácil la identificación de los diferentes profesionales. > ¿Le recibieron a la hora en que estaba citado?: El 80,88% de los usuarios respondieron que fueron recibidos a la hora que estaban citados. La media de espera de los que no fueron recibidos a la hora prevista fue de 30 minutos. > Una vez atendido en la consulta, ¿cree que se ha respetado en todo momento su intimidad y su privacidad?: El 100% de los encuestados creen que se respetó en todo momento su intimidad y privacidad. EL CIUDADANO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR Empatía: atención individualizada > ¿Qué le parece el trato recibido por el personal sanitario?: El trato recibido por los profesionales fue calificado de excelente por el 50% de los usuarios que respondieron al cuestionario y como bueno por el 50% restante. > ¿Ha tenido toda la información que ha requerido sobre su enfermedad?: El 98% de los usuarios encuestados consideraron que si habían obtenido toda la información que requirieron sobre su enfermedad. A la pregunta de si conocían el sistema de consulta única, el 44,11% de usuarios encuestados contestaron que no lo conocían, y el 26,4% no contestaron a esa pregunta. 9.4. RECLAMACIONES HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR HOSPITAL DE MONTILLA 123 En el año 2004 se produjeron 45 reclamaciones. AREA/UNIDAD En el año 2004 se produjeron 4 reclamaciones. RECLAMACIONES ADMISION/CITAS CIRUGIA CITASQUIROFANO ENFERMERIA GENERAL GINECOLOGIA INSTALACIONESYMANTENIMIENTO NULAS ORL RADIODIAGNOSTICO SEGURIDAD SUSTRAIDAS TRAUMATOLOGIA URGENCIAS TOTAL 1 1 1 1 5 2 1 6 1 2 1 1 1 21 45 AREA/UNIDAD ADMISION/CITAS RECLAMACIONES 4 124 125