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PATRONATO HOSPITAL DEL NIÑO
“DOCTOR JOSÉ RENÁN ESQUIVEL”
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
De un presupuesto aprobado de B/61,830,664. al 31 de octubre de 2016 se ha modificado a
B/88,306,172 el cual presenta un total de compromisos acumulados por B/60,826,698., reflejando un
porcentaje de ejecución anual de 68.88%.
Servicios Personales:
Para este grupo de gastos el presupuesto aprobado fue de B/42,630,295. cifra que se modificó a
B/46,434,469., teniendo al mes de octubre compromisos acumulados de B/32,318,870., representa un
69.60% de la asignación anual.
Al mes de octubre se ha ejecutado B/28,187,943., que corresponden a pagos de planillas y
B/4,130,926., correspondiente a contribuciones a la seguridad social en concepto de cuota patronal.
Servicios No Personales:
El grupo de Servicios No Personales se le aprobó B/4,660,641., el cual se modificó a B/7,500,649. al
mes de octubre presenta compromisos acumulados de B/4,757,128. reflejando un 63.42% de ejecución
presupuestaria anual.
A octubre se han pagado Servicios Básicos como agua por B/51,128. energía eléctrica por
B/1,126,086., telecomunicaciones por B/27,256., contratos de mantenimientos por B/918,914., que
corresponden a mantenimiento de ascensores, calderas, lavadoras y secadoras industriales, (5)
centrales de aire acondicionado, y (5) neveras, plantas eléctricas, central telefónica, bombeo de agua
potable, ascensores y montacargas, equipo de Mantenimiento y Reparación de Edificio, de cocina,
mantenimiento de impresoras, servidores, sistema modulab y equipo de comunicación , Servicios
Médicos por la suma de B/183,215., que se utilizan para el pago de exámenes a pacientes tales
como cateterismo, resonancia magnética entre otros.
Y Otros Servicios Comerciales y Financieros por la suma de B/2,259,484., para el pago de Incentivos al
Personal Administrativo, Otros Técnicos de la Salud y Enfermería (Vales Panamá), devoluciones de
operaciones no realizadas, lavado de autos, servicios de un regente químico, también se incluye en este
objeto de gasto mantenimiento de la página web, Internet, Servicios de Fumigación , Servicio de
Dosímetro para el Personal de Radiología Médica, Servicios de Limpieza Hospitalaria, Servicio de
Transporte Brinks, Servicio de Circuito Cerrado de Vigilancia y Servicio de Correo Electrónico.
Materiales y Suministros:
De un presupuesto aprobado de B/13,753,027. se modificó a B/24,235,620. reflejando compromiso
acumulado por B/16,792,131. el cual representa un 69.28% de ejecución anual.
Al mes de octubre se comprometieron gastos acumulados de medicamentos por B/4,382,678., gases
clínicos (aire humano, oxígeno médico líquido y en cilindros) por B/746,123., reactivos para Laboratorio
de Genética, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Hematología Especializada y Patología por la suma
de B/2,843,557., útiles médicos y de laboratorio por B/5,164,722., alimentos para consumo humano el
cual corresponde a fórmulas lactantes, alimentos para pacientes y madres del Hogar Lucy Tzanetatos
por B/1,578,727., artículos de Prótesis y Rehabilitación que corresponde a insumos para cirugías de
columnas y cirugía cardiovascular por B/46,356.
1
Maquinaria y Equipo:
A este grupo de gastos se le asigna B/736,808 el cual fue modificado a B/9,739,646. A la fecha se han
registrado compromisos acumulados por B/6,603,808., reflejando un porcentaje de ejecución de
67.80%.
DETALLE DE EQUIPO MÉDICO DE LABORATORIO Y SANITARIO
Cantidad
Detalle
Valor
1
Sistema de Radiografía con doble Detector/ Radiología Médica
B/317,999.99
1
Sillón Eléctrico para extracción de donantes/ Banco de Sangre
5,970.00
1
Congelador vertical A-86/Patología
1
Refrigerador 11.5 pies cúbicos/Laboratorio de Hematología, Especial
1
Taladro o Drill eléctrico de alta velocidad/Otorrino
29,311.00
6
Monitor de signos vitales adultos y Pediátrico/ Medicina (1,2,,3,4,5,6)
24,000.00
1
Bandeja quirúrgica cardiovascular/Salón de Operaciones
52,430.00
1
Torre de Laparoscopia avanzado/ salón de Operación
89,995.50
2
Monitor Desfibrilador de Transporte/Unidad de Terapia Intensiva
11,998.00
1
Procesador automático de Endoscopio/ Neumología
46,270.00
1
Traductor para equipo de Ultrasonido/ Cardiología
30,000.00
1
Electrocardiógrafo/ Cardiología
24,300.00
1
Congelador vertical /Genética
57,950.00
6
Compra de Monitores de signo vitales/Quemados
284,850.00
12
Compra de Incubadoras / Neonatología
246,000.00
1
Contador de tabletas automático/ Farmacia
1
Sistema de Micro Motor eléctrico/Cirugía Maxilo
1
Sistema Radiografo portátil/ Rayos X
11
Refrigeradoras para reactivos/ farmacia
40,172.00
1
Suministro de 1 Arco en C avanzado/ RX
181,800.00
3
Extractor de plasma / Banco de Sangre
1
Sellador P/ tubos estéril sistema de conexión automática/ Banco de Sangre
19,200.00
6,400.00
7,980.00
44,000.00
112,700.00
2,200.00
16,280.00
2
Detalle
Cantidad
Valor
1
Tabla para inmovilización y traslado de paciente / Cuarto de urgencias
895.00
1
Oximetro de pulso para uso en adulto / Biomédica
1
Taladro con sistema de acceso Intraoseo/ Cuarto de urgencias
1
Camilla de Transporte para ambulancia/ Biomédica
5,500.00
1
Monitor de signos vitales para ambulancia / Biomédica
2,500.00
9
Succiones de pared continuo pediátrico / Cuidado intensivo
4,275.00
1
Cabina de seguridad biología clase II / Laboratorio
14,200.00
1
Equipo para monitorización continuo/ Neo.C.Ext.ES
70,000.00
1
Desfribilador externo automático /Biomédica
3,816.00
1
Modulo de paciente PDM / Biomédica
7,000.00
1
Lavadora Desinfec. 2 Puertas y 1 Destilador de Agua / Central de Equipo
6
Carro/Transporte/Material / Material Esteril / Central de Equipo
1
Cámara de Electroforesis/ Genética
3
Termohigrometro para uso continuo / Banco de Sangre
690.00
2
Silla para Bebé / Nutrición y Dietética
520.00
1
Bomba infusora para jeringuilla / Salón de Operación
1
Mezclador de tubos / Banco de Sangre
50
Bomba infusora de jeringuilla / Central de Equipo
49,000.00
5
Bombas de succión / Central de Equipo
30,388.90
1
Equipo de Vitrectomia / Salón de Operación
1
Sillón eléctrico para extracción / Banco de Sangre
5,500.00
1
Analizador de cloro en sudor / Sección de Química
20,950.00
1
Restaurador Clínico / Terapia Física y Rehabilitación
7
Ventiladores avanzado / Cuidados Intensivos
2
Succión Nasofaringea portátil / Central de Equipo
2,400.00
50
Mesas de Noche / Corta Estancia
5,650.00
1,700.00
500.00
130,000.00
40,002.00
1,540.00
3,000.00
485.00
121,526.45
8,900.00
266,000.00
3
1
Resucitador Sencillo / Terapia Física y Rehabilitación
300.00
1
Fibroscopio Flexible / Salón de Operaciones
15,000.00
1
Camilla para transporte general / Quemados
2,800.00
1
Equipo de Potenciales Evocados /Audio/Foniatría
1
Ultrasonido Terapéutico Homologado / S. de Ter. Rehab.
1
Marmita de Vapor Directo / Nutrición y Dietética
5
Mesas grandes para instrumentos /Salón de Operaciones
3,750.00
1
Microsierra Oscilante Neumática / Salón de Operaciones
25,000.00
1
Sum/Inst/Varios/ Equipo de Rayos X/Radiología Media
86,000.00
1
Bilirubinometro Transcutaneo / Neo 2
6
Cunas Hidráulicas con vascula / Terapia Intensiva
90,000.00
3
Incubadora Abierta / Neonatología #2
35,490.00
2
Incubadora Neonatal de Transporte / Neonatología 2
23,380.00
1
Incubadora Neonatal de Transporte / Cuarto de Urgencia
11,685.00
1
Perforador Neumático Modulador Canulado /Salón de Operación
25,000.00
1
Sistema Analizador Dehemostasia / Salón de Operaciones
26,500.00
1
Dermatomo Neumatico / Sala de Quemados
25,000.00
3
Camilla para Transporte General / Consulta Esp.
9,000.00
20
Succión Nasofaringea portátil / Central de Equipo
20,980.00
1
Equipo de Resonancia Magnética General
1
Monitor de Signos Vitales Modulares / UTI, Salón de Operaciones
22,500.00
1
Unidad de Electrocirugía para corte/ Salón de Operaciones
35,000.00
1
Suministro e Instalación de un Sistema de Radiografía / Rayos X
80,500.00
4
Oximetro de Pulso / Medicina
2
Maquinas de Anestesia / Salón de Operaciones
4
Mesa de Mayo con Bandeja / Salón de Operaciones
1
Torre de Laparoscopía avanzado / Salón de Operaciones
27,000.00
6,500.00
15,150.00
7,800.00
2,357,054.00
4,400.00
79,196.00
6,000.00
53,300.00
4
8
Mesas de Mayo con Bandeja / Salón de Operaciones
12,320.00
1
Mesa de Cirugía con Accesorios / Salón de Operaciones
28,209.00
13
Carros de Medicación Unidosis / Farmacia
14,040.00
2
Carros de Medicación de Unidosis / Medicina 6
15
Unidades de Nasofaringe Completa con Carro de Transporte / Neonatología
2
Monitor de Signos Vitales / Medicina
2,160.00
15,600.00
3,800.00
TOTAL
5,619,158.84
Transferencias Corrientes:
Se le asignó B/49,893 a este grupo de gasto, el cual fue modificado a B/395,788., a la fecha se han
registrado compromisos acumulados por B/354,761., el cual presenta un porcentaje de ejecución a la
fecha de 89.63%
Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gatos
al 31 de Octubre de 2016
Código
Detalle
Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
Modificado
Compromiso
Acumulado
% de
Ejecución
Funcionamiento
61,830,664
88,306,172
60,826,698
68.88
0
Servicios Personales
42,630,295
46,434,469
32,318,870
69.60
1
Servicios No Personales
4,660,641
7,500,649
4,757,128
63.42
2
Materiales y suministros
13,753,027
24,235,620
16,792,131
69.28
3
Maquinaria y Equipo
736,808
9,739,646
6,603,808
67.80
6
Transferencias Corrientes
49,893,
* El Hospital del Niño trabaja con asignación anual.
395,788
354,761
89.63
5