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Formato para identificación de Cambios
Código: ITH-CA-PG-001-02
Revisión : 4
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
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Nombre del Documento / Sección (1)
Instructivo del SGC para las compras
directas
Formato de Selección de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato de Evaluación de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato de catalogo de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato orden de compra/Instructivo
de llenado
Procedimiento del SGC para el
mantenimiento correctivo y o
preventivo
Procedimiento del SGC para el
mantenimiento correctivo y o
preventivo
Formato de Lista de verificación para
la infraestructura y equipo
Formato Orden de trabajo de
mantenimiento
Procedimiento del SGC para la
captación de ingresos propios
Ubicación específica
Párrafo/Figura/Tabla
(2)
Todo el instructivo
Cambio de modalidad de multisitios a individual
En los números 1 , 12
Cambio de modalidad de multisitios a individual
En los números 6,13,14,15
Cambio de modalidad de multisitios a individual
En los números
1,2,3,4,5,8,9,10
En los números 1,5
Cambio de modalidad de multisitios a individual
3. Políticas de operación:
3.1,3.2,3.3,3.6,3.8,3.10
Cambio de modalidad de multisitios a individual
3. Políticas de operación:
3.9
Se elimina el párrafo debido a que los CRODES
no aplican este procedimiento
Eliminar
Tabla en el número 6
Dice “atendido inmediatamente” y se elimina la
palabra inmediatamente debido a que no se
realiza en la práctica de esta manera
Está el apartado 7 “materiales utilizados” , y se
elimina debido a que esta sección no tiene un uso
o aplicación
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Quitar la palabra
inmediatamente, y dejar
solo “atendido”
Eliminar
Tabla en el número 7
sección “materiales
utilizados”
Todo el procedimiento
Comentario:
Justificación del cambio(3)
Cambio Propuesto (4)
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Cambio de modalidad de multisitios a individual
Personalizar de multisitios a
individual
Elaboró
Revisó
Autorizó
(5)
(6)
(7)
Fecha
Fecha
Fecha
4 de Septiembre de 2009
11 de Septiembre de 2009
18 de Septiembre de 2009
ITH-CA-PG-001-02
Rev. 4
Formato para identificación de Cambios
Código: ITH-CA-PG-001-02
Revisión : 4
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
DESCRIPCIÓN
NUMERO
Anotará el nombre del documento en donde se realiza el cambio, pudiendo ser este: Procedimientos Gobernadores,
Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos, así como también deberá especificar la sección
correspondiente.
Ejemplo:
Documento : Procedimiento Inscripción , Sección: Descripción del procedimiento
2
Anotará el párrafo, frase, tabla o etapa en donde se realizará la modificación.
3
Anotar la justificación del cambio
4
Anotará el cambio propuesto
5
Nombre y Firma del responsable de proponer los cambios, y la fecha de elaboración.
6
Nombre y Firma del responsable de revisar los cambios, y la fecha de revisión.
7
Nombre y Firma del responsable de autorizar los cambios, y la fecha de autorización.
Los documentos sujetos a cambios pueden ser: Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos. Cuando
exista la necesidad de realizar cambio(s) a estos documentos, el área responsable lo solicita por medio de un oficio dirigido al Representante de la
Dirección ante el Sistema de Gestión de Calidad, el cual debe anexar:
a. Llenado del Formato para identificación de Cambios
Una vez revisado y autorizado el cambio según las políticas establecidas en el Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. (ITCV-CA-PG001), se asigna el nuevo número de revisión. En los procedimientos, los cambios se identifican en la sección “Control de cambios” .
En caso de no aprobarse el cambio, el Representante de la Dirección o Auditor Líder (Según corresponda) informa al responsable del área solicitante
las causas de no procedencia.
ITH-CA-PG-001-02
Rev. 4