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Formato para identificación de Cambios
Instituto
Tecnologico
De
Matamoros
Código: ITM-CA-PG-001-04
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Página 1 de 1
Tabla para control de cambios
Nombre del Documento / Sección (1)
Instructivo del SGC para las compras
directas
Formato de Selección de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato de Evaluación de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato de catalogo de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato orden de compra/Instructivo
de llenado
Procedimiento del SGC para el
mantenimiento correctivo y o
preventivo
Procedimiento del SGC para el
mantenimiento correctivo y o
preventivo
Formato de Lista de verificación para
la infraestructura y equipo
Ubicación específica
Párrafo/Figura/Tabla
(2)
Todo el instructivo
En los números 1 , 12
En los números 6,13,14,15
En los números 1,2,3,4,5,8,9,10
En los números 1,5
3. Políticas de operación:
3.1,3.2,3.3,3.6,3.8,3.10
3. Políticas de operación: 3.9
Tabla en el número 6
Formato Orden de trabajo de
mantenimiento
Tabla en el número 7 sección
“materiales utilizados”
Procedimiento del SGC para la
captación de ingresos propios
Todo el procedimiento
Comentario:
Justificación del cambio(3)
Cambio Propuesto (4)
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Se elimina el párrafo debido a que
los CRODES no aplican este
procedimiento
Dice “atendido inmediatamente” y
se elimina la palabra
inmediatamente debido a que no se
realiza en la práctica de esta
manera
Está el apartado 7 “materiales
utilizados” , y se elimina debido a
que esta sección no tiene un uso o
aplicación
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Eliminar
Quitar la palabra inmediatamente, y
dejar solo “atendido”
Eliminar
Personalizar de multisitios a
individual
NUMERO
DESCRIPCIÓN
Elabora
Revisa
Autoriza
Nombre y Firma (5)
Nombre y Firma (6)
Nombre y Firma (7)
Fecha
Fecha
Fecha
INSTRUCTIVO DE LLENADO
ITCV-CA-001-04
Rev.0
Anotará el nombre del documento en donde se realiza el cambio, pudiendo ser este:
Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y
Formatos, así como también deberá especificar la sección correspondiente.
Ejemplo:
Documento : Procedimiento Inscripción , Sección: Descripción del
procedimiento
2
Anotará el párrafo, frase, tabla o etapa en donde se realizará la modificación.
3
Anotar la justificación del cambio
4
Anotará el cambio propuesto
5
Nombre y Firma del responsable de proponer los cambios, y la fecha de elaboración.
6
Nombre y Firma del responsable de revisar los cambios, y la fecha de revisión.
7
Nombre y Firma del responsable de autorizar los cambios, y la fecha de autorización.
Los documentos sujetos a cambios pueden ser: Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos. Cuando
exista la necesidad de realizar cambio(s) a estos documentos, el área responsable lo solicita por medio de un oficio dirigido al Representante de la
Dirección ante el Sistema de Gestión de Calidad, el cual debe anexar:
a. Llenado del Formato para identificación de Cambios
Una vez revisado y autorizado el cambio según las políticas establecidas en el Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. (ITCV-CA-PG001), se asigna el nuevo número de revisión. En los procedimientos, los cambios se identifican en la sección “Control de cambios” .
En caso de no aprobarse el cambio, el Representante de la Dirección o Auditor Líder (Según corresponda) informa al responsable del área solicitante
las causas de no procedencia.
ITCV-CA-001-04
Rev.0