Download int - nuevo campo a considerar en conciliacion tuves

INFORME DE PRUEBA
Usuario Quality: Andrea Uribe
“NUEVA FUNCIONALIDAD”
TAREA: 6596 - INT - NUEVO CAMPO A CONSIDERAR EN CONCILIACION TUVES
DESARROLLADOR: Leydi Vargas
REQUERIMIENTO
Se debe considerar el nuevo campó Monto del Equipo en la conciliación Tuves. Se anexa
a la tarea documentación Web Services de TuVes 1.4; este campo debe tener las mismas
características (longitud, tipo) y condiciones que posee este mismo campo en el WS Aplica
Recarga; ya que este campo ya se considera en este WS.
DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA FUNCIONALIDAD
Se incorpora el campo del Importe del Equipo al archivo de conciliación para la
Conciliación
TuVes.
Este
campo
ya
existía
en
el
webservices
de
AplicaRecargaTuVes. La conciliación para estas transacciones con importe de
equipo, generan una recarga en estatus ‘Inicial’ para abonados en estatus
‘Pendiente’ para el caso de abonados ‘Conectado’ no se modifica la funcionalidad y
la recarga quedará ‘Activa’ y/o ‘Pendiente’ dependiendo del estatus de la última
recarga.
1.-Notas del Desarrollador.
No tiene notas del desarrollador
2.- Notas de Configuración.
2.1.- Querys
No se tiene query de inicialización.
2.2.- Creación de Opciones y Menús
No tiene Opciones y Menús de inicialización
2.3.- Configuraciones Iniciales
No se tiene configuraciones iniciales.
2.4.- Versiones de Navegador y Java
Navegador: Mozilla FireFox (27.0.1) , Google Chrome (Versión 31.0.1650.48 m)
Versión de Java:
java version "1.7.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode)
Nota: los menú en el Google Chrome se alinean a la derecha a diferencia que en el
Mozilla FireFox que se alinean a la izquierda.
PRUEBAS REALIZADAS
 Boca de Pago
Ruta: GxVision K2B  Conf. Operativa  Procesos SisNac  Boca Pago
 Conciliación Manual
Se tiene al siguiente abonado ‘Pendiente’
El estado de cuenta:
Este abonado solo posee este documento, generado en la venta:
Se ubica la transacción boca de pago:
Se procede a realizar la conciliación de la transacción:
Se observa la transacción ‘Procesada’
Se verifican los documentos generados:
Recibo
Nota de Débito por la Recarga
Nota de Débito
La nota de crédito existente por la venta del equipo que se encontraba ‘Impaga’ pasa a
estatus ‘Paga’
Recarga
 Conciliación Automática
Se observan las transacciones erróneas:
Se procede a conciliar el siguiente archivo de entrada:
Se realiza la conciliación especial y se obtiene el siguiente archivo de salida:
Se verifican los datos generados:
Conciliados
Se verifican los documentos de uno de los abonados conciliados:
Recibos
Se generan dos recibos, uno por el equipo y otro por la recarga:
Factura
Nota de Débito
Recarga
No Conciliados
Este abonado se encuentra desconectado para el momento de la conciliación:
Este abonado se encuentra aún ‘Pendiente’ por lo que el al no cancelar el equipo no se
concilia:
APROBADA EN BETA 