Download PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
Ente: Instituto Regional de las Mujeres del Estado Miranda (IREMUJERES).
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO
Gastos de Personal
Gastos de Funcionamiento
Proyectos/Acciones Administrativas
FCI
FIDES
LAEE
RECURSOS ORDINARIOS
FCI
TOTAL (Bs.)
7.793.879
1.938.786
-
9.732.665
9.732.665
1 / 13
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
1
Ente: Instituto Regional de las Mujeres del Estado Miranda (IREMUJERES).
2
Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Suprema Felicidad Social.
3
Área de Acción (PED): Desarrollo Social.
4
Lineamiento Estratégico (PED): Generar las condiciones sociales que hagan posible el mejoramiento de la calidad de vida de todos los Mirandinos, valorándolas tanto en su identidad, como en sus aspiraciones individuales y colectivas.
5
Objetivo General: Generar Servicios Sociales que apunten a la creación de condiciones favorables a la población en condición de extrema vulnerabilidad.
6
7
Código del Programa Presupuestario: 13.04- Asistencia Integral y Protección de la Mujer.
Unidad Responsable Programa: Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (IREMUJERES).
8
9
Objetivo (s) específicos: Optimizar la comunicación, las relaciones interpersonales, la toma de
decisiones, el bienestar personal, familiar, laboral, social y económico, cuya finalidad es “EL
CRECIMIENTO PERSONAL” a través de la formación integral de la mujer y la familia, a fin de
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida
Problema (s) a resolver: Incremento del nivel de riesgo social, especialmente el relacionado con los índices de violencia de género
10
11
Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: 13.04.53- Ejecución y Supervisión Integral y
protección de la Mujer
Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (IREMUJERES).
12
Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.):
13
Proyecto / Acciones Administrativas: Plan Social Mujeres y Familias con Futuro.
14
15
16
17
18
19
20
Programación Física
Meta / Volumen de Trabajo
Localización
Unidad de
Medida
Cantidad Anual
Fuente de Financiamiento
I
II
III
IV
Ordinario
Disminución de caja
y banco
Total (Bs.)
FCI
Extraordinario
Talleres de formación y capacitación en
crecimiento personal dirigido a la mujer víctima
de violencia, así como también a las
comunidades y docentes.
Estado
Bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
400
100
100
100
100
69.277,45
69.277,45
Conformación de grupos contÍnuos de apoyo
emocional dirigido a mujeres víctimas de
violencia y hombres transgresores.
Estado
Bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
80
20
20
20
20
34.638,73
34.638,73
Escuela para madres y padres en atención a la
violencia familiar.
Estado
Bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
120
30
30
30
30
38.102,60
38.102,60
Capacitación tecnológica dirigida a la mujer y la
familia y formación de líderes comunitarios.
Estado
Bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
400
100
100
100
100
53.133,00
53.133,00
Jornadas de
comunidades.
Estado
Bolivariano de
Miranda
Jornada
24
6
6
6
6
52.350,00
52.350,00
Estado
Bolivariano de
Miranda
Voluntariado
capacitado
160
40
40
40
40
58.885,83
58.885,83
atención
e
información
en
Captación del voluntariado social y profesional.
TOTAL (Bs.)
306.388
306.388
Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.
2 / 13
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
1
Ente: Instituto Regional de las Mujeres del Estado Miranda (IREMUJERES).
2
Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Suprema Felicidad Social.
3
Área de Acción (PED): Desarrollo Social.
4
Lineamiento Estratégico (PED): Generar las condiciones sociales que hagan posible el mejoramiento de la calidad de vida de todos los Mirandinos, valorándolas tanto en su identidad, como en sus aspiraciones individuales y colectivas.
5
Objetivo General: Generar Servicios Sociales que apunten a la creación de condiciones favorables a la población en condición de extrema vulnerabilidad.
6
7
Código del Programa Presupuestario: 13.04- Asistencia Integral y Protección de la Mujer.
Unidad Responsable Programa: Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (IREMUJERES).
8
9
Objetivo (s) específicos: Brindar atención y orientación a las madres adolescentes en procura
de la reinserción al sistema educativo a fin de mejorar calidad de vida
Problema (s) a resolver: Incremento del nivel de riesgo social, especialmente de la población adolescente femenina que han desertado del sistema
educativo
10
11
Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: 13.04.53- Ejecución y Supervisión Integral y
protección de la Mujer
Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (IREMUJERES).
12
Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.):
13
Proyecto / Acciones Administrativas: Plan Social Madres con Futuro.
14
15
16
17
18
19
20
Programación Física
Meta / Volumen de Trabajo
Localización
Unidad de
Medida
Cantidad Anual
Fuente de Financiamiento
I
II
III
IV
Ordinario
Disminución de caja
y banco
Total (Bs.)
FCI
Extraordinario
Talleres de formación y capacitación en
proyecto de vida, decisiones de salud durante el
embarazo, salud sexual / reproductiva y crianza
sin violencia dirigido a las madres adolescentes
y mujeres en alto riesgo social .
Estado
Bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
300
75
75
75
75
88.765,00
88.765,00
Reinserciones en el sistema de educación y
capacitación en áreas socio-productivas de las
madres adolescentes asistidas a través de los
talleres de formación.
Estado
Bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
280
70
70
70
70
75.370,00
75.370,00
Acompañamientos de salud pre y post natal.
Estado
Bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
300
75
75
75
75
119.467,00
119.467,00
Atención y orientación en planificación familiar y
salud sexual y reproductiva “Programa Jóvenes
Primero”
Estado
Bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
400
100
100
100
100
23.900,00
23.900,00
TOTAL (Bs.)
307.502
307.502
Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.
3 / 13
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
1
Ente: Instituto Regional de las Mujeres del Estado Miranda (IREMUJERES).
2
Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Suprema Felicidad Social.
3
Área de Acción (PED): Desarrollo Social.
4
Lineamiento Estratégico (PED): Generar las condiciones sociales que hagan posible el mejoramiento de la calidad de vida de todos los Mirandinos, valorándolas tanto en su identidad, como en sus aspiraciones individuales y colectivas.
5
Objetivo General: Generar Servicios Sociales que apunten a la creación de condiciones favorables a la población en condición de extrema vulnerabilidad.
6
7
Código del Programa Presupuestario: 13.04- Asistencia Integral y Protección de la Mujer.
Unidad Responsable Programa: Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (IREMUJERES).
8
9
Objetivo (s) específicos: Promover programas de orientación, dirigidos a las familias, para fortalecer
valores y principios de responsabilidad.
Problema (s) a resolver: Incremento del nivel de riesgo social, especialmente de la población en situación de mayor vulnerabilidad (niños, adolescentes,
jóvenes, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad).
10
11
Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: 13.04.52- Ejecución y Supervisión Integral y protección
Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (IREMUJERES).
de la Mujer
12
Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.):
13
Proyecto / Acciones Administrativas: Asesoría Legal.
14
15
16
17
18
19
20
Programación Física
Localización
Unidad de
Medida
Cantidad Anual
Atención integral y asistencia a la mujer y a la
familia (orientación, asesoría legal, psicológica,
psicopedagógica).
Estado
bolivariano de
Miranda
Caso atendido
Remisión de casos especiales a entes
gubernamentales de acuerdo a su situación e
inclusión en planes sociales de carácter preventivo
y educativo.
Estado
bolivariano de
Miranda
Talleres y foros en materia de difusión de la Ley
Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia (Instituciones educativas
públicas y privadas, empresas, instituciones
públicas del estado, clínicas y hospitales).
Meta / Volumen de Trabajo
Fuente de Financiamiento
FCI
Extraordinario
Total (Bs.)
II
III
IV
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
83.119,00
83.119,00
Caso atendido
4.500
1.125
1.125
1.125
1.125
79.600,00
79.600,00
Estado
bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
1200
300
300
300
300
52.319,58
52.319,58
Ejecución de planes continuos de formación y
sensibilización en materia de género, dirigido a los
entes receptores de denuncias.
Estado
bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
40
10
10
10
10
56.959,00
56.959,00
Casa Abrigo y/o Centro Integral para la Mujer y la
Familia.
Estado
bolivariano de
Miranda
Persona
beneficiada
72
18
18
18
18
1.052.899,00
1.052.899,00
1.324.897
1.324.897
Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.
TOTAL (Bs.)
Ordinario
Disminución de caja
y banco
I
4 / 13
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
1
Ente: Instituto Regional de las Mujeres del Estado Miranda (IREMUJERES).
2
Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: Suprema Felicidad Social.
3
Área de Acción (PED): Desarrollo Social.
4
Lineamiento Estratégico (PED): Generar las condiciones sociales que hagan posible el mejoramiento de la calidad de vida de todos los Mirandinos, valorándolas tanto en su identidad, como en sus aspiraciones individuales y colectivas.
5
Objetivo General: Generar Servicios Sociales que apunten a la creación de condiciones favorables a la población en condición de extrema vulnerabilidad.
6
7
Código del Programa Presupuestario: 13.04- Asistencia Integral y Protección de la Mujer.
Unidad Responsable Programa: Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (IREMUJERES).
8
9
Objetivo (s) específicos: Promover de programas de orientación, dirigidos a las familias, para fortalecer
valores y principios de responsabilidad.
Problema (s) a resolver: Incremento del nivel de riesgo social, especialmente de la población en situación de mayor vulnerabilidad (niños,
adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad).
10
11
Código de la Actividad / Obra Presupuestaria: 13.04.51- Ejecución y Supervisión Integral y protección de la
Unidad Ejecutora Actividad / Obra: Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (IREMUJERES).
Mujer
12
Unidad Ejecutora Local ( U.E.L.):
13
Proyecto / Acciones Administrativas: Gastos de Personal
14
15
16
18
17
19
20
Programación Física
Meta / Volumen de Trabajo
Gastos de personal.
Localización
Estado
Bolivariano de
Miranda
Unidad de Medida
Nómina
Fuente de Financiamiento
Cantidad Anual
24
I
II
III
IV
6
6
6
6
TOTAL (Bs.)
Ordinario
7.793.879,00
7.793.879,00
Disminución de caja
y banco
Total (Bs.)
FCI
Extraordinario
7.793.879,00
7.793.879,00
Elaborado por: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.
5 / 13
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO
01
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
02
SECTOR: 13- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: 01- ACTIVIDAD COMÚN PARA PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y ASISTENCIAL A GRUPOS
Y COMUNIDADES
03
04
SUB-PROGRAMA: 06- SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD U OBRA: 51- DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE
PROTECCIÓN A LA MUJER
05
06
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO REGIONAL DE LAS MUJERES
LOCALIZACIÓN:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GASTO DE PERSONAL
Plan Social Madres con
Futuro
Asesoría Legal
Plan Social Mujeres y
Familias con Futuro
TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS
PAR
GEN
ESP
SE
DENOMINACIÓN
401
00
00
00
GASTOS DE PERSONAL
7.679.525
401
01
01
00
Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo
2.241.074
2.241.074
401
01
10
00
Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo
237.840
237.840
401
01
13
00
Suplencia a obreros
12.417
12.417
401
01
18
00
Remuneraciones al personal contratado
371.450
371.450
401
01
36
00
Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección
315.834
315.834
401
02
01
00
Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal
empleado fijo a tiempo completo
63.600
63.600
401
03
03
00
Primas por hogar a empleados
32.400
32.400
401
03
04
00
Primas por hijos a empleados
84.240
84.240
401
03
08
00
Primas de profesionalización a empleados
319.215
319.215
401
03
09
00
Prima por antigüedad a empleados
262.512
262.512
401
03
10
00
Primas por jerarquia o responsabilidad en el cargo
32.400
32.400
401
03
18
00
Primas por hogar a obreros
5.400
5.400
401
03
19
00
Primas por hijos de obreros
10.140
10.140
401
03
21
00
Primas por antigüedad a obreros
24.230
24.230
401
03
95
00
Otras primas al personal de alto nivel y de dirección (Prima por
hogar)
1.200
1.200
401
03
95
00
Otras primas al personal de alto nivel y de dirección (Prima por hijo)
401
03
95
00
401
03
95
00
401
04
06
00
Complemento a empleados por comisión de servicios
401
04
08
00
Bono compensatorio de alimentación a empleados
401
04
09
00
Bono compensatorio de transporte a empleados
Otras primas al personal de alto nivel y de dirección (Prima por
profesionalización)
Otras primas al personal de alto nivel y de dirección (Prima por
antiguedad)
0,00
0,00
0,00
7.679.525
3.120
3.120
37.900
37.900
47.375
47.375
42.800
42.800
410.506
410.506
87.000
87.000
30.186
30.186
401
04
14
00
Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre
tiempo
401
04
15
00
Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna
24.051
24.051
401
04
18
00
Bono compensatorio de alimentación a obreros
90.720
90.720
401
04
19
00
Bono compensatorio de transporte a obreros
10.500
10.500
6 /13
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO
01
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
02
SECTOR: 13- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: 01- ACTIVIDAD COMÚN PARA PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y ASISTENCIAL A GRUPOS
Y COMUNIDADES
03
04
SUB-PROGRAMA: 06- SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD U OBRA: 51- DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE
PROTECCIÓN A LA MUJER
05
06
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO REGIONAL DE LAS MUJERES
LOCALIZACIÓN:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GASTO DE PERSONAL
PAR
GEN
ESP
SE
DENOMINACIÓN
401
04
20
00
Complemento a obreros por días feriados
401
04
26
00
Bono compensatorio de alimentación al personal contratado
401
04
51
00
401
04
52
00
401
04
95
00
401
04
95
00
401
04
95
00
401
04
95
00
401
04
96
00
Otros complementos a empleados (ajuste de sueldo)
401
04
96
00
Otros complementos a empleados (bono compensatorio)
401
04
96
00
401
04
96
401
04
97
401
04
401
04
401
Asesoría Legal
Plan Social Madres con
Futuro
Plan Social Mujeres y
Familias con Futuro
TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS
9.421
9.421
100.320
100.320
15.840
15.840
3.000
3.000
1.000
1.000
2.000
2.000
Otros complementos a empleados (bono dia del trabajador)
26.000
26.000
00
Otros complementos a empleados (bono de competitividad)
46.000
46.000
00
Otros complementos a obreros (ajuste de sueldo)
97
00
Otros complementos a obreros (bono compensatorio)
97
00
Otros complementos a obreros (bono dia del trabajador)
9.500
9.500
04
97
00
Otros complementos a obreros (bono de competitividad)
9.500
9.500
401
05
01
00
Aguinaldos a empleados
401
05
03
00
Bono vacacional a empleados
491.939
491.939
401
05
04
00
Aguinaldos a obreros
401
05
06
00
Bono vacacional a obreros
401
05
07
00
Aguinaldos a personal contratado
401
05
08
00
Bono vacacional al personal contratado
401
05
16
00
Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección
401
05
18
00
Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección
Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de
dirección
Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de
dirección
Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección (ajuste
de sueldo)
Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección (bono
compensatorio)
Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección (bono
dia del trabajador)
Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección (bono
de competitividad)
401
06
01
00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS), por empleados
401
06
03
00
Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados
0
66.715
66.715
22.019
22.019
52.800
52.800
178.274
178.274
60.446
60.446
7 /13
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
01
02
SECTOR: 13- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: 01- ACTIVIDAD COMÚN PARA PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y ASISTENCIAL A GRUPOS
Y COMUNIDADES
03
04
SUB-PROGRAMA: 06- SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD U OBRA: 51- DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE
PROTECCIÓN A LA MUJER
05
06
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO REGIONAL DE LAS MUJERES
LOCALIZACIÓN:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GASTO DE PERSONAL
Asesoría Legal
Plan Social Madres con
Futuro
Plan Social Mujeres y
Familias con Futuro
TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS
PAR
GEN
ESP
SE
DENOMINACIÓN
401
06
04
00
Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados
37.507
37.507
401
06
05
00
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados
40.559
40.559
401
06
10
00
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros
(IVSS) por obreros
20.884
20.884
401
06
11
00
Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros
5.473
5.473
401
06
12
00
Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros
4.279
4.279
401
06
13
00
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros
401
06
25
00
401
06
26
00
401
06
39
00
401
06
41
00
401
06
42
00
401
06
94
00
401
06
95
00
Otros aportes legales por personal contratado (SPF)
401
07
03
00
Ayudas por matrimonio empleados
401
07
04
00
Ayudas por nacimiento de hijos de empleados
401
07
05
00
Ayudas por defunción a empleados
401
07
07
00
Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados
401
07
08
00
401
07
09
00
401
07
10
00
Sociales
Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
por personal contratado
Aporte legal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal
contratado
Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS) por personal de alto nivel y de dirección
Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y
de dirección
Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal de alto
nivel y de dirección
Otros aportes legales por el personal de alto nivel y de dirección
(SPF)
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y
gastos funerarios por empleados
Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles
escolares de sus hijos
Dotación de uniformes a empleados
Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de
empleados
Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal
empleado
7.328
7.328
24.548
24.548
5.454
5.454
16.952
16.952
8.108
8.108
5.405
5.405
3.767
3.767
5.454
5.454
500
500
500
500
10.000
10.000
198.040
198.040
890.792
890.792
41.300
41.300
58.000
58.000
27.850
27.850
13.500
13.500
500
500
401
07
11
00
401
07
12
00
401
07
19
00
Ayudas por matrimonio obreros
401
07
20
00
Ayudas por nacimiento de hijos de obreros
500
500
401
07
21
00
Ayuda por defunción de obrero
10.000
10.000
401
07
23
00
Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros
17.690
17.690
8 /13
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO
01
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
02
SECTOR: 13- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: 01- ACTIVIDAD COMÚN PARA PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y ASISTENCIAL A GRUPOS
Y COMUNIDADES
03
04
SUB-PROGRAMA: 06- SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD U OBRA: 51- DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE
PROTECCIÓN A LA MUJER
05
06
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO REGIONAL DE LAS MUJERES
LOCALIZACIÓN:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GASTO DE PERSONAL
PAR
GEN
ESP
SE
401
07
24
00
401
07
25
00
401
07
26
00
Asesoría Legal
Plan Social Madres con
Futuro
Plan Social Mujeres y
Familias con Futuro
TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS
DENOMINACIÓN
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y
gastos funerarios por obreros
Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares
de sus hijos
Dotación de uniformes a obreros
Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de
obreros
Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal
obrero
154.175
154.175
10.500
10.500
12.750
12.750
3.200
3.200
2.500
2.500
401
07
27
00
401
07
28
00
401
07
64
00
Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección
500
500
401
07
65
00
Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de
dirección
500
500
401
07
66
00
Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección
401
07
68
00
401
07
69
00
401
07
95
00
401
07
95
00
401
07
95
00
401
07
95
00
401
07
95
00
2.500
2.500
401
07
96
00
Otras subvenciones a empleados (ayuda escolar)
42.000
42.000
401
07
96
00
Otras subvenciones a empleados (estudio funcionario)
12.500
12.500
401
07
96
00
Otras subvenciones
10.000
10.000
401
07
97
00
Otras subvenciones a obreros (ayuda escolar)
11.400
11.400
401
07
97
00
Otras subvenciones a obreros (estudio a funcionario)
1.100
1.100
401
08
01
00
Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados
401
08
02
00
Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros
401
08
03
00
Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado
401
08
07
00
Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y
de dirección
402
00
00
00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
703.646
163.313
162.721
1.029.680
402
01
01
00
Alimentos y bebidas para personas
116.975
27.149
27.051
171.175
Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de
dirección
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y
gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección
Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección (dotación
de uniforme)
Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección (estudio
funcionario)
Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección (utiles
escolares)
Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección (ayuda
escolar)
Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección
(jueguetes para hijos)
500
500
25.266
25.266
34.260
34.260
3.000
3.000
1.100
1.100
1.500
1.500
2.500
2.500
9 /13
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2013
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PRESUPUESTO
01
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
02
SECTOR: 13- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: 01- ACTIVIDAD COMÚN PARA PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y ASISTENCIAL A GRUPOS
Y COMUNIDADES
03
04
SUB-PROGRAMA: 06- SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD U OBRA: 51- DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE
PROTECCIÓN A LA MUJER
05
06
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO REGIONAL DE LAS MUJERES
LOCALIZACIÓN:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GASTO DE PERSONAL
PAR
GEN
ESP
SE
402
01
02
00
Alimentos para animales
402
01
03
00
402
03
02
00
402
04
03
402
05
01
402
05
402
05
402
402
Plan Social Madres con
Futuro
Asesoría Legal
Plan Social Mujeres y
Familias con Futuro
TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS
DENOMINACIÓN
1.708
397
395
2.500
Productos agricolas y pecuarios
51.594
11.975
11.931
75.500
Prendas de vestir
24.082
5.589
5.569
35.240
00
Cauchos y tripas para vehículos
15.579
3.616
3.603
22.797
00
Pulpa de madera, papel y cartón
17.501
4.062
4.047
25.610
02
00
Envases y cajas de papel y cartón
03
00
Productos de papel y cartón para oficina
05
05
00
Material de enseñanza
1.025
238
237
1.500
05
07
00
Productos de papel y cartón para la imprenta y reproducción
7.244
1.681
1.675
10.600
402
05
99
00
Otros productos de pulpa, papel y cartón
1.708
397
395
2.500
402
06
02
00
Abonos, plaguicidas y otros
3.417
793
790
5.000
402
06
03
00
Tintas, pinturas y colorantes
31.524
7.316
7.290
46.130
402
06
04
00
Productos farmacéuticos y medicamentos
60.422
14.024
13.973
88.418
402
06
05
00
Productos de tocador
2.392
555
553
3.500
402
06
06
00
Combustibles y lubricantes
8.542
1.983
1.975
12.500
402
06
08
00
Productos plásticos
8.542
1.983
1.975
12.500
402
08
03
00
Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería
7.483
1.737
1.730
10.950
402
08
09
00
Repuestos y accesorios para equipos de transporte
3.765
874
871
5.510
402
08
10
00
Repuestos y accesorios para otros equipos
1.708
397
395
2.500
402
10
02
00
Materiales y útiles de limpieza y aseo
31.298
7.264
7.238
45.800
402
10
03
00
Utensilios de cocina y comedor
7.175
1.665
1.659
10.500
402
10
05
00
Útiles de escritorio, oficina y materiales de instrucción
13.394
3.109
3.097
19.600
402
10
06
00
Condecoraciones, ofrendas y similares
4.852
1.126
1.122
7.100
402
10
07
00
Productos de seguridad en el trabajo
402
10
08
00
Materiales para equipos de computación
402
10
11
00
Materiales eléctricos
1.367
317
316
2.000
54.703
12.696
12.650
80.050
820
190
190
1.200
141.456
32.831
32.712
207.000
15.034
3.489
3.477
22.000
10 /13
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2013
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PRESUPUESTO
01
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
02
SECTOR: 13- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: 01- ACTIVIDAD COMÚN PARA PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y ASISTENCIAL A GRUPOS
Y COMUNIDADES
03
04
SUB-PROGRAMA: 06- SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD U OBRA: 51- DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE
PROTECCIÓN A LA MUJER
05
06
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO REGIONAL DE LAS MUJERES
LOCALIZACIÓN:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GASTO DE PERSONAL
Plan Social Madres con
Futuro
Asesoría Legal
PAR
GEN
ESP
SE
402
10
12
00
Materiales para instalaciones sanitarias
402
10
99
00
Otros productos y útiles diversos
402
99
01
00
Otros materiales y suministros
403
00
00
00
Otros servicios no personales
403
01
01
00
Alquileres de edificios y locales
403
02
02
00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación
403
04
04
00
Teléfonos
403
04
05
00
Servicio de comunicaciones
403
06
01
00
Fletes y embalajes
403
06
03
00
Estacionamiento
888
403
07
01
00
Publicidad y propaganda
5.467
403
07
02
00
Imprenta y reproducción
56.036
403
07
03
00
Relaciones sociales
403
07
04
00
403
08
02
00
403
09
01
00
403
10
03
00
403
10
06
00
403
10
07
403
10
99
Plan Social Mujeres y
Familias con Futuro
TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS
DENOMINACIÓN
1.025
238
237
1.500
2.392
555
553
3.500
64.920
15.068
15.013
95.000
518.199
120.271
119.836
758.306
3.075
714
711
4.500
3.759
872
869
5.500
12.984
3.014
3.003
19.000
3.417
793
790
5.000
10.250
2.379
2.370
15.000
206
205
1.300
1.269
1.264
8.000
13.006
12.959
82.000
3.553
825
822
5.200
Avisos
2.733
634
632
4.000
Comisiones y gastos bancarios
1.025
238
237
1.500
Viáticos y pasajes dentro del país
49.927
11.588
11.546
73.060
Servicios de procesamiento de datos
28.701
6.661
6.637
42.000
Servicios de veterinaria
1.025
238
237
1.500
00
Servicios de capacitación y adiestramiento
9.567
2.220
2.212
14.000
00
Otros servicios profesionales y técnicos
1.913
444
442
2.800
64.920
15.068
15.013
95.000
2.392
555
553
3.500
403
11
02
00
403
11
03
00
403
11
07
00
403
12
01
00
403
18
01
00
403
18
99
00
Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte,
tracción y elevación
Conservación y reparaciones menores de equipos de
comunicaciones y de señalamiento
Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y
demás equipos de oficina y alojamiento
Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del
dominio privado
9.909
2.300
2.291
14.500
49.202
11.420
11.378
72.000
Impuesto al valor agregado
195.305
45.329
45.165
285.800
Otros impuestos indirectos
547
127
126
800
11 /13
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PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2013
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PRESUPUESTO
01
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
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SECTOR: 13- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: 01- ACTIVIDAD COMÚN PARA PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y ASISTENCIAL A GRUPOS
Y COMUNIDADES
03
04
SUB-PROGRAMA: 06- SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD U OBRA: 51- DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE
PROTECCIÓN A LA MUJER
05
06
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO REGIONAL DE LAS MUJERES
LOCALIZACIÓN:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GASTO DE PERSONAL
Plan Social Madres con
Futuro
Asesoría Legal
Plan Social Mujeres y
Familias con Futuro
TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS
PAR
GEN
ESP
SE
403
19
01
00
Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales
DENOMINACIÓN
404
00
00
00
Gastos adquisición y mejoras de activos reales
404
01
01
00
404
02
01
00
404
05
01
00
404
07
02
00
404
09
01
00
Mobiliario y equipos de oficina
404
09
02
00
Equipos de computación
404
09
03
00
Mobiliario y equipos de alojamiento
407
00
00
00
Transferencias y donaciones
407
01
01
01
Pensiones del personal empleado, obrero y militar
24.570
24.570
407
01
01
02
Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar
24.570
24.570
407
01
01
09
Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado
407
01
01
10
407
01
01
11
407
01
01
12
407
01
01
12
407
01
01
12
407
01
01
12
407
01
01
12
407
01
01
13
407
01
01
14
407
01
01
15
407
01
01
16
407
01
01
16
407
01
01
16
1.603
372
371
2.346
103.051
23.918
23.831
150.800
Repuestos mayores
15.581
3.616
3.603
22.800
Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes
del dominio privado
27.335
6.344
6.321
40.000
Equipos de telecomunicaciones
5.467
1.269
1.264
8.000
Equipos de enseñanza, deporte y recreación
8.200
1.903
1.896
12.000
Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar
pensionado
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos
funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar pensionado (bono de asistencia)
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar pensionado (bono de alimentacion)
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar pensionado (bono de recreatividad)
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar pensionado (bono salud)
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar pensionado (bono hallaquero)
Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado
Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar
jubilado
Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos
funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar jubilado (bono de asistencia)
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar jubilado (bono de alimentacion)
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar jubilado (bono de recreatividad)
114.354
9.567
2.220
2.212
14.000
27.335
6.344
6.321
40.000
9.567
2.220
2.212
14.000
0
0,00
0,00
114.354
0
2.807
2.807
11.880
11.880
5.040
5.040
6.000
6.000
3.080
3.080
2.800
2.800
1.000
1.000
0
2.807
2.807
11.880
11.880
5.040
5.040
6.000
6.000
3.080
3.080
12 /13
RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTOS
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO
01
(Presupuesto Reconducido para el Ejercicio Fiscal 2013)
02
SECTOR: 13- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: 01- ACTIVIDAD COMÚN PARA PROMOVER EL BIENESTAR ECONÓMICO Y ASISTENCIAL A GRUPOS
Y COMUNIDADES
03
04
SUB-PROGRAMA: 06- SISTEMA REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA MUJER
ACTIVIDAD U OBRA: 51- DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE
PROTECCIÓN A LA MUJER
05
06
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO REGIONAL DE LAS MUJERES
LOCALIZACIÓN:
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
GASTO DE PERSONAL
PAR
GEN
ESP
SE
407
01
01
16
407
01
01
16
Asesoría Legal
Plan Social Madres con
Futuro
Plan Social Mujeres y
Familias con Futuro
TOTAL RECURSOS
ORDINARIOS
DENOMINACIÓN
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar jubilado (bono salud)
Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado,
obrero y militar jubilado (bono hallaquero)
TOTALES:
2.800
2.800
1.000
7.793.879
1.000
1.324.897
307.502
306.388
9.732.665
13 /13