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Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 1 Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 2 EL TRABAJO RESPONSABLE Y EL ESFUERZO DAN SUS FRUTOS Las medidas adoptadas a partir del presupuesto del 2008: • CONTENCIÓN del gasto • AUSTERIDAD en la previsión de ingresos • EFICIENCIA en los recursos y la gestión Nos lleva a presentar un presupuesto optimista que nos permite caminar seguros hacia el futuro Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 3 2011 – UN ESFUERZO EN LOS SERVICIOS, SERVICIOS DE TODOS Y PARA TODOS Columna vertebral: Todas las personas que conforman este pueblo prioridad: Garantizar los servicios a todos y cada uno de nosotros Desde los más pequeños (escuela infantil, ludotecas, espacios familiares, ... ), hasta los mayores que ya disponen de un espacio donde tienen garantizados todos los servicios y la atención que se merecen. Ajuntament de Sant Lluís SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS Presupuesto 2011 4 de Todos y para Todos Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 5 LA GRAN APUESTA DE 2011 Primer año de funcionamiento del Geriátrico y Centro de Día - 26 Usuarios de Residencia Geriátrica - 20 Usuarios de Centre de Día - 25 Nuevos puestos de trabajo en el municipio 25 de los 46 usuarios bonificados por la Ley de Dependencia. Más de 100.000€ para bonificaciones plazas Municipales. Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 6 SOPORTE A LAS ENTIDADES CIUDADANAS Este Ayuntamiento siempre ha apostado por el sostenimiento y la ayuda a asociaciones y entidades, base de una gran actividad social en nuestro pueblo TOTAL: 482.000€ Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 7 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Urbanismo y Movilidad 847.000 € Ajuntament de Sant Lluís 8 MEDIOAMBIENTE: CUIDAMOS NUESTRO FUTURO Presupuesto 2011 2009: Adhesión de nuestro municipio al "Pacto de Alcaldes para la sostenibilidad energética del municipio" (Pacto a nivel europeo) 2010: Ejecución y redacción del Plan de Acción de Energía Sostenible. 2011: Puesta en marcha de acciones concretas para reducir emisiones de CO2 al municipio. Basuras y limpieza viaria 928.000 € Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 9 LA MAYOR INVERSIÓN HECHA NUNCA EN SANT LLUIS DE TODOS Y PARA TODOS El trabajo y el esfuerzo para conseguir financiación para llevar a cabo las grandes inversiones más deseadas La apuesta para reactivar la economía local en unos años tan complicados, ajustando las inversiones a las dimensiones de nuestras empresas locales para facilitar el acceso a su ejecución LOS CUATRO AÑOS CON LA MAYOR INVERSIÓN HECHA NUNCA EN SANT LLUIS TOTAL = 14.580.000€ Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 10 INVERSIONES 2011 Año en que se harán realidad grandes instalaciones, muy esperadas por todos: - Colegio infantil i primaria = 4.317.500€ - Sala Polivalente = 2.523.500€ - I Fase Reforma i Ampliación Polideportivo = 500.000€ Más de 755.000€ repartidos en inversiones accesibles a un gran número de empresarios. Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 11 SOLIDARIDAD UN COMPROMISO SIEMPRE VIVO Dedicación del 0,80% del presupuesto a la Cooperación y Desarrollo Internacional TOTAL = 55.000€ Por encima del 0,70% reivindicado y yendo hacia el 1% deseado Ajuntament de Sant Lluís 12 INGRESOS 2011 Presupuesto 2011 Previsión austera de los ingresos, siempre pensando en la situación global de la crisis que vivimos, que también repercute a todos los ciudadanos, Rebaja de la presión fiscal del principal impuesto municipal: IBI Tipo Impositivo IBI 2010 = 0,65% Tipo Impositivo IBI 2011 = 0,61% . . . Previsión tipo impositivo IBI 2016 = 0,50% Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 13 CUADRO INGRESOS 2011 Presupuesto Ingresos Ingresos 2011 Peso relativo Capítulo 1: Impuestos directos 4.790.548,03 34,03% Capítulo 2: Impuestos indirectos 165.000,00 1,17% Capítulo 3: Tasas y otros ingresos 2.064.666,93 14,67% Capítulo 4: Transferéncias corrientes 1.581.066,77 11,23% Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 271.251,30 1,93% Capítulo 6: Alienación de inmovilizado 0 0,00% Capítulo 7: Transferencias de capital 4.846.344,20 34,43% Capítulo 9: Pasivos financieros 358.775,15 2,55% Total ingresos 14.077.652,38 100% Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 14 GASTO 2011 La optimización del gasto en este presupuesto hace que podamos seguir garantizando todos los servicios a las personas Así como mantener y mejorar los espacios públicos y las instalaciones con las nuevas inversiones previstas Consiguiendo a la vez dar un pequeño respiro a los empresarios que opten a su ejecución Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 15 CUADRO GASTOS 2011 Presupuesto gastos Capítulo 1. Personal Capítulo 2. Gasto corriente Capítulo 3: Intereses Capítulo 4: Transferencias corrientes Capítulo 6: Inversiones reales Capítulo 7: Transferencias de capital Capítulo 9: Amortizaciones TOTAL Gastos 2011 Peso relativo 3.747.678,05 26,62% 2.724.725,63 19,35% 184.141,87 1,31% 1.123.409,75 7,98% 5.584.360,33 39,67% 53.000,00 0,38% 660.336,75 4,69% 14.077.652,38 100,00% Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 16 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO PRESUPUESTARIO: 66,48% Apuesta: REDUCIR el endeudamiento municipal Deuda municipal acumulada = 66,48% Ingresos corrientes Compromiso: REACTIVAR la Economía Local Préstamo 2011 para Inversiones = 358.775€ Amortización deuda 2011 = 660.336€ Reducción endeudamiento 2011 = 301.561€ Ajuntament de Sant Lluís 17 EVOLUCION del ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL Presupuesto 2011 Directrices del Estado para el ejercicio 2011 Endeudamiento a largo plazo para las Administraciones Locales inferior al 75% de los ingresos corrientes EVOLUCION PORCENTAJE ENDEUDAMIENTO 90 87,89 80 80,02 71,52 70 66,48 60 58,86 50 40 2008 2009 2010 2011 31/12/2011 Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 18 "Un presupuesto marcado por la eficacia de los recursos y la austeridad en el gasto, exceptuando el gasto social y la inversión que son los programas en los que el equipo de gobierno centraremos el mayor esfuerzo en el próximo ejercicio" Ajuntament de Sant Lluís Presupuesto 2011 19 Final presentación presupuesto 2011 Publicado desde hoy en la página web del Ayuntamiento (tablón de anuncios) Ajuntament de Sant Lluís