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AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
“121” AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN,
TRANSFORMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
LFC - SENER - SHCP
1
CONTENIDO
I. Contexto
II. Objetivos de la Política energética – electricidad
III. Universal conceptual
IV. Resultados de la revisión
V. Dictamen
VI. Síntesis de las acciones emitidas
VII.Impacto de la auditoría
2
I.
CONTEXTO
En 1960 las empresas
privadas
cubrían
el
servicio
de
energía
eléctrica en el país.
3
… contexto
Sólo el 44.0% de la
población contaba con
electricidad.
4
… contexto
La interconexión de los
sistemas eléctricos era
frágil.
5
… contexto
Las limitadas líneas de
enlace
ocasionaban
interrupciones
frecuentes.
6
… contexto
El 25 de octubre de 1960,
el
Ejecutivo
Federal
nacionalizó la industria
eléctrica.
7
… contexto
La nacionalización de la
industria eléctrica tenia
como objetivos:
 Beneficio social

Atender la creciente
demanda de electricidad
8
… contexto
En 1963, la Compañía
Mexicana de Luz y Fuerza
Motriz cambia su nombre
por Compañía de LFC,
S.A.,
en
proceso
de
liquidación.
9
… contexto
Compañía de LFC, S.A.:
 De
1980 a 1994, su
capacidad instalada pasó
de 933.0 MW a 871.0 MW.
10
… contexto
Compañía de LFC, S.A.:
 Estructura organizacional
centralizada
 Toma de decisiones lenta.
11
… contexto
En 1994, la Compañía de
LFC S.A. en proceso de
liquidación se transformó en
Luz y Fuerza del Centro.
12
… contexto
Objetivos de la transformación de LFC:
• Principalmente,
la
distribución
y
comercialización, conservando su capacidad
de generación.
• Flexibilidad estructural
• Costos de operación
• Mejorar la calidad del servicio
13
… contexto
Estatuto Orgánico de Luz y Fuerza del Centro
miércoles 9 de febrero de 1994.
Mandato de LFC:
Contenido
Título Primero
Disposiciones Generales
Título Segundo
De la Junta de Gobierno y el Órgano de Vigilancia
Título Tercero
De la Dirección General
Prestar el servicio público
de energía eléctrica en la
zona central del país.
14
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
ENERGÉTICA-ELECTRICIDAD
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Fomentar niveles tarifarios que cubran
los costos de una operación eficiente.
Asegurar el
suministro
confiable de
insumos
energéticos
Desarrollar infraestructura para la
prestación del servicio eléctrico con un
alto nivel de confiabilidad.
Fortalecer a las empresas del sector,
adoptando prácticas operativas de la
industria a nivel internacional.
Ampliar la cobertura del servicio eléctrico
en comunidades remotas.
15
… objetivos de la política
Programa Sectorial de Energía 2007-2012
Incrementar la productividad
de los procesos.
Objetivo
Estratégico:
Mejorar la calidad
en la prestación del
servicio.
Mejorar la eficiencia de sus
sistemas
operativos
y
comerciales.
Asegurar la confiabilidad y
seguridad del suministro de
electricidad.
16
… objetivos de la política
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007
Luz y Fuerza del Centro
Objetivo
Estratégico:
Proporcionar
el servicio
público de
energía
eléctrica en
condiciones
óptimas
• Atender las necesidades
electricidad en la zona central.
de
• Fortalecer
la
capacidad
de
respuesta a la demanda de energía
eléctrica.
• Garantizar el suministro de energía
eléctrica.
• Satisfacer
la
demanda
en
condiciones óptimas sin riesgo de
colapso.
17
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
DE RESULTADOS
1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
3. Economía en la aplicación de los recursos
financieros
Proporcionar el servicio público de energía eléctrica
en condiciones óptimas en la zona central
18
IV. RESULTADOS
1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico
Satisfacción de la demanda de energía eléctrica
60,000.00
50,000.00
32.7%
pérdidas
de energía
(GWh)
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
2007
Oferta
Demanda
48,810.10
32,826.00
LFC cubrió la demanda de los usuarios conectados a su
sistema.
R4
19
…resultados
1. Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico
Satisfacción de la demanda de energía eléctrica
LFC alcanzó una cobertura del servicio de 99.2%.
R4
20
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Satisfacción de las necesidades de infraestructura de generación
9 centrales de
32 MW c/u
4 centrales de
32 MW c/u
250
200
150
44.4%
100
50
0
MW
R5
Meta
Alcanzado
288
128
21
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Satisfacción de las necesidades de infraestructura de transmisión
60.0
60.8%
40.0
20.0
0.0
Kms
R6
Requerida
Incorporada
47.0
28.6
22
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Satisfacción de las necesidades de infraestructura de distribución
(12.1%)
900.0
600.0
300.0
0.0
Kms
R6
Requerida
Incorporada
1080.0
949.0
23
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Derechos de vía para la construcción de líneas de transmisión
LFC no obtuvo lo derechos de vía para la construcción
de la L.T. Olivar-Tasqueña ni los de la L.T. TulancingoNueva Tulancingo.
R8
24
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Generación de energía eléctrica
5,000.0
4,000.0
48.6%
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
GWh
R9
Meta
Real
5,014.0
2,439.2
25
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Productividad por trabajador de generación
3
(13.6 %)
(17.4 %)
2
1
0
MW/Trabajador
R 12
Meta LFC
Resultado LFC
Resultado CFE
2.2
1.9
2.3
26
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Tiempo de interrupción por usuario por falla en el proceso de transmisión
66.1%
905.3%
20
15
10
5
0
Minutos por usuario
Meta Límite LFC
Resultado LFC
Referente CFE
11.5
19.1
1.9
En 2007 LFC presentó un resultado negativo en la
continuidad de la energía de la red de transmisión, ya que el
tiempo de interrupción por usuario fue mayor en 66.1% a la
meta límite y superior en 905.3% a las interrupciones por
usuario de la CFE.
R 14
27
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Productividad por trabajador de transmisión
264.1%
60
45
30
96.9 %
15
0
Km/ Trab
R 15
Meta LFC
Resultado LFC
Referente CFE
16.1
15.6
56.8
28
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Pérdidas de energía
30
20
10
0
Porcentajes
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
18.3
22.7
22.5
24
25.8
27.6
28.8
30.5
32.5
32.7
En 2007 las pérdidas de energía de LFC fueron
superiores en 14.4 puntos porcentuales a las registradas
en 1998.
R 18
29
…resultados
2. Eficiencia en la ejecución de los procesos
Pérdidas de energía
30
20
10
0
Porcentaje
LFC
CFE
32.7
10.9
En 2007, el índice de pérdidas de energía de LFC triplicó el
registrado por CFE.
R 18
30
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Relación precio medio-costo medio
En 2007 el precio por kWh
cubrió el 53.1% de su
costo.
R 26
31
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Programa de Reducción de Pérdidas
LFC
no
determinó
el
resultado real del Programa
de Reducción de Pérdidas
de Energía.
R 27
32
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Margen de Comercialización
(Millones de pesos de 2007)
Variación
Concepto
1998
2007
(%)
Ingresos por ventas de
energía
Energía comprada a CFE
Margen de Comercialización
R 28
31,256.5
46,506.6
48.8
(29,330.0)
(47,722.8)
62.7
(1,216.2)
(163.1)
1,926.5
33
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Millones de pesos
Costo de explotación
30,000.0
64.7 %
20,000.0
10,000.0
0.0
Costo de Explotación
1998
2007
21,161.3
34,844.9
En este resultado influyeron las erogaciones relacionadas
con previsión social, costos generales, prestaciones y
combustibles.
R 28
34
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Resultado neto, 1998-2007
(Millones de pesos)
Concepto
1998
2007
Variación
Abs.
Resultado antes
de subsidio
%
(21,940.0)
(32,390.4)
10,450.6
47.6
- Subsidio
14,222.4
31,852.7
17,630.3
124.0
Resultado Neto
(7,717.4)
(537.7)
(7,179.7)
(93.0)
R 28
35
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Prospectiva del resultado neto, 1998-2007
(Millones de pesos)
70,000.00
49.8%
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
2008
2010
2012
2014
2016
Resultado neto de 33,815.60 36,856.90 40,171.60 43,784.50 47,722.30
operación
Subsidios del GF 34,846.80 41,706.00 49,915.20 59,740.30 71,499.30
Ceteris paribus para 2016 el subsidio a LFC, será superior
en 49.8% al resultado neto de operación.
R 28
36
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Pasivo laboral, 1998-2007
(Millones de pesos)
Concepto
1998
2007
Variación
Abs.
TMCA
%
Activo
86,507.2
127,462.0
40,954.8
47.3
4.4
Pasivo
84,786.8
121,933.3
37,146.5
43.8
4.1
- Pasivos
laborales
32,263.6
87,632.2
55,368.7
171.6
11.7
- Otros pasivos
52,523.2
34,301.0
(18,222.1)
(34.7)
(4.6)
Pasivos Laborales
/ Act.
37.3
68.7
31.4
n.a.
n.a.
Pasivos labores /
pasivo total
38.0
71.9
33.9
n.a.
n.a.
R 28
37
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
g. Pasivo laboral
Prospectiva del pasivo laboral, 2008-2016
(Millones de pesos)
16.6%
0.6%
0.0
Activo
Pasivo
Pasivo Laboral
R 28
2008
2010
2012
2014
2016
133,071.2
130,637.1
97,922.1
164,387.4
169,916.3
135,727.9
203,073.4
223,857.9
188,129.9
250,863.5
298,100.3
260,763.4
309,900.4
400,457.6
361,439.2
38
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Costo del Contrato Colectivo de Trabajo
45.5%
Millones de pesos
35,000.0
30,000.0
25,000.0
21.4%
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
Costo del CCT
Costo de explotación
1998
2007
4,527.8
15,861.4
21,161.3
34,844.9
El impacto del costo del CCT en el costo de explotación de
LFC se debió principalmente a las cláusulas aplicables a
los trabajadores jubilados.
R 28
39
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Prospectiva del Costo del Contrato Colectivo de Trabajo
(Millones de pesos)
30,000.0
60.5%
20,000.0
57.0%
10,000.0
39.5%
43.0%
0.0
2008
2016
Total
18,016.2
29,349.2
Jubilados
10,268.8
17,747.9
7,747.4
11,601.2
Activos
R 28
40
…resultados
3. Economía en la aplicación de los recursos
Subsidios
 LFC ejerció por concepto de
Subsidio al Servicio Público
31,167.8 millones de pesos.
 La SHCP no presentó evidencia
de la forma y términos en que
debió invertirse.
R 29
41
V. DICTAMEN
Opinión con salvedad
 LFC, la SENER y la SHCP
contribuyeron a satisfacer la
demanda de electricidad en la
zona centro del país.
42
… dictamen
Opinión con salvedad
 De 1998 a 2007, las pérdidas
de energía se incrementaron
en 14.4 puntos porcentuales.
43
… dictamen
Opinión con salvedad
 El funcionamiento de LFC
no es conveniente para la
economía nacional.
44
… dictamen
Opinión con salvedad
Estos resultados ameritan que se modifique la estructura
de LFC o, en su caso, disolver el organismo o fusionarlo a
la Comisión Federal de Electricidad.
45
VI. SÍNTESIS DE ACCIONES EMITIDAS
21
Acciones
20
Observaciones
5
Recomendaciones
14
Recomendaciones al
desempeño
2
Promociones de
Responsabilidad
Administrativa
Sancionatoria
46
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Propiciar una planeación
adecuada
de
la
infraestructura requerida.
47
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Desalentar que los servidores
públicos
infrinjan
las
disposiciones normativas.
48
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Incrementar la oferta de
energía eléctrica en la zona
central del país.
49
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Incrementar la productividad
de
los
trabajadores
de
generación.
50
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Disminuir el tiempo de
interrupción por usuario en
el sistema de potencia.
51
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Reducir las pérdidas de
energía eléctrica.
52
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Promover que el manejo
de los recursos se realice
con criterios de economía.
53
VII. IMPACTOS DE LA AUDITORÍA
Promover que el subsidio otorgado
a LFC sea ejercido con criterios de
objetividad,
equidad,
transparencia,
publicidad,
selectividad y temporalidad.
54
FIN DE LA PRESENTACIÓN
AUDITORÍA PRACTICADA POR LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL
DESARROLLO ECONÓMICO.
55