Download Captura programas o proyectos 2012

Integración de Presupuesto
2012
Octubre 2012
Agenda
Guía de programación y presupuesto 2012
Etapas para la integración del presupuesto y ppto
aprobado
Insumos
Clave programática
Clasificadores
Instructivo de llenado de POA 2012
SIEGGEQ
Información económica para el presupuesto
Productos
Reportes para entrega
Portal GpR
Guía para programación y
presupuesto 2012
Documento que describen las directrices que orientarán
actividades relativas a la programación y
presupuestación para el ejercicio fiscal 2012.
Publicado en Portal GpR.
Apartados:
Lineamientos generales
Insumos
Productos
Fechas y plazos
Anexos (instructivo para llenado del POA, guía de usuario
SIEGGEQ, formato de reportes)
Las actualizaciones serán publicadas en Portal GpR.
Etapas
Calendario
Etapas para la integración del
Presupuesto y Ppto Aprob.
Concluir
modificaciones a
estructura de los
programas
presupuestarios
2011
Registro de
programas /
proyectos y
presupuesto 2012.
Dependencias
27/oct/11
Entidades-Fid
31/oct/11
Ajustes a la
programación y
presupuesto (para
ajustar a los techos
presupuestales)
7/nov/11
Ajustes necesarios
según la
aprobación al
presupuesto
Dependencias
27/oct/11
Entidades-Fid
31/oct/11
Cuarta
Tercera
Primera
Segunda
INSUMOS
Clave presupuestaria
a) Clasificación Funcional del Gasto (CF)
b) Clasificación Programática (CP)
c) Clasificación Administrativa (CA)
d) Estructura Económica
•Finalidad(*)
•Función(*)
•Subfunción (*)
•Eje de desarrollo
•Objetivo Estratégico (1)
•Modalidad
•Programa Presupuestario
•Componentes
•Actividades
•Indicadores
•Sector Público de cada orden de gobierno (*)
•Sector Público no financiero o financiero de cada
orden de gobierno (*)
•Sector de la economía relacionados con el sector púb.(*)
•Subsector de la economía relacionados con el sector púb. (*)
•Entes de subsector y sector de la economía (*)
•Unidad administrativa GEQ
•Capítulo(*)
•Tipo de gasto (TG) (*)
•Concepto(*)
•Clasificación por objeto del gasto
•Partida Genérica (*)
(COG)
•Partida Específica
•Fuente de financiamiento (FF)
•Gasto social/Gasto administrativo (GSA)
(*) Armonizado según acuerdo emitido por el CONAC.
(1) Catálogo de Objetivos Estratégicos revisados según proceso de Implementación de GpR
Segmento:
1
Objeto del
Gasto
XXXXX
Dígitos:
5
2
Centro de
Costos
3
4
Clave
Programática
COMAC
“Teórica”
5
10
7
8
Clave Fuente Gto
TG
Func. Financ. S/A
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXX
9
6
2
4
9
10
Plan
Ctas
Mult.
XXX
X
X XXXXX XXXXX
3
1
1
5
5
Segmentos
vinculados
Clasificación
Administrativa
3
Económica
2, 7, 9
Funcional – Programática
4, 5, 6
45 dígitos
Clasificación administrativa
Centro de
Costos
XXXXXXXXX
VI. ESTRUCTURA BÁSICA
• El primer dígito, identifica al Sector Público de cada
orden de gobierno.
• El segundo dígito identifica al Sector Público no
Financiero y al Sector Publico Financiero de cada orden de
gobierno.
• El tercer dígito, identifica a los principales sectores de la
economía relacionados con el Sector Público.
• El cuarto dígito, identifica a los subsectores de la
economía relacionados con el Sector Público.
• El quinto dígito se asignará para identificar y codificar a
los entes públicos que forman parte de cada subsector y
sector de la economía, tal como define a estos la Ley de
Contabilidad.
A partir del quinto dígito, excepto por la
clasificación que se presenta del Gobierno General
Central, Estatal o del Distrito Federal y Municipal, la
autoridad de cada orden de gobierno realizará la
apertura de los entes públicos que forman parte de
cada subsector y sector de la economía que estime
conveniente, de acuerdo con sus prácticas y
metodologías habituales.
Clasificación administrativa
Centro de
Costos
XXXXXXXXX
Clasificación
programática - funcional
Clave
Programática
XXXXXXXXXX
Eje de desarrollo
Objetivo estratégico
Modalidad
Programa presupuestario
•Renombrar programas para adecuación a
catálogo de objetivos estratégicos (cierre
2011).
Clasificación
programática - funcional
Clave
Func.
XXXX
•Armonizado a tercer nivel.
•Se deja de incluir el tema (como sub función)
•Cuarto dígito : 0
Entidad
Segmento: 1
2
3
Objeto del
Gasto
Centro
Costo
4
5
Clave
Programática
COMAC
“ORACLE”
6
2
8
9
10
2
8
9
Clave Fuente Gto
TG
Func. Financ. S/A
XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXX
Dígitos:
7
4
10
11
Plan
Ctas
Mult.
XXX
X
X XXXXX XXXXX
3
1
1
5
5
Segmentos
vinculados
Clasificación
Administrativa
3
Económica
2, 7, 9
Funcional – Programática
4, 5, 6
50 dígitos
Clasificadores
Se cuenta con los siguientes clasificadores (publicados en
Portal GpR):
Económicos:
Clasificador por objeto del gasto a nivel partida específica.
Tipo de gasto
Catálogo de fuentes de financiamiento.
Gasto social/administrativo
Administrativo:
Catálogo de centros de costos (armonizado + cctos GEQ)
Programático – funcional:
Clasificación funcional a nivel subfunción.
Programa – COMAC (componente,actividad)
Clasificación administrativa
Requerimiento:
Confirmar la clasificación.
Para solicitar nuevas unidades administrativas:
Enviar “Formato para modificación de unidades
responsables y centros de costo”
Catálogo de fuentes de
financiamiento
Para solicitar nuevas claves de fuente de
financiamiento:
Enviar “Formato para modificación de fuentes de
financiamiento”
Instructivo para el llenado del POA
El Instructivo para el llenado del POA 2012 que se
presenta en el Anexo 1, incluye la definición de
los elementos para la programación.
Es importante la revisión de dicho material para la
comprensión del modelo y la captura correcta
de los programas y proyectos.
SIEGGEQ
Guía de usuario
Pretende mostrar las funciones, pantallas y
elementos que deberán ser conocidas por los
usuarios, para la captura de la información para
la integración del proyecto de PE 2012. Dicha
guía se encuentra en el Anexo 2 de la Guía de
programación y presupuesto 2012.
Ruta SIEGGEQ
http://www.aplicanet.gob.mx:81/sieggeqV4/
Usuarios
Siguen habilitados los usuarios reportados por las
dependencias.
Para nuevos usuarios, enviar Formato de solicitud de alta
de usuarios SIEGGEQ (publicado en Portal GpR).
Nombre de funcionario*
Plaza*
Departamento*
Dirección*
Jefe inmediato*
Teléfono*
Rol (captura / consulta)*
Cuenta de correo electrónico*
Cuenta de ORACLE
Cuenta de red (GEQ)
Captura programas o proyectos 2011
Versión 2011V4.
Capturar los programas previamente validados
por la Coordinación de Planeación- UER.
Clasificadores actuales
Centro de costos a 4 dígitos.
Clasificación funcional con nivel subfunción=tema
Objetivos estratégicos revisados.
Al hacer cambios en la estructura de los
programas, hacer lo correspondiente en la
estructura presupuestal.
Captura programas o proyectos 2012
Versión 2012V1.
Capturar los programas previamente validados
por la Coordinación de Planeación- UER.
Clasificadores modificados para 2012
Centro de costos a 5 + 4 dígitos.
Clasificación funcional con nivel subfunción
armonizado
Objetivos estratégicos revisados.
Captura programas o
proyectos 2012
a) Asignación de clave presupuestaria
2
1
Coord. Planeación UER
Valida estructura de
programas y
proyectos
3
Dependencia /
Entidad
Captura programa o
proyecto 2011 y 2012
b) Asignación presupuestaria
4
DPyE / DOPyGS /
DPyGP
Proporciona techo
presupuestal
DPyGP
Asigna clave
programática a
programas (no
proyectos)
5
Dependencia /
Entidad
Captura presupuesto
y metas
c) Entrega de anteproyecto
6
Dependencia /
Entidad
Genera y entrega
reportes POA 2012
Información económica para el
presupuesto
Criterios
Condiciones económicas.
Contención del gasto corriente.
Privilegio al gasto social.
Estimación de ingresos por concepto de
aportaciones y participaciones, sujetas a
aprobación de PEF 2012, el 15 de noviembre.
Recursos federales
Ingresos propios
Conceptos de gasto para dependencias y órganos
desconcentrados de control directo:
Servicios personales:
Identificar en la estructura de la nómina, por plaza, el
programa – componente - actividad al que corresponde.
Servicios básicos:
Proyección según información que fue proporcionada a
OM.
Gasto de operación:
Techo asignado por la DPyE / DPyGP.
Recursos para inversión pública:
Techo asignado por la DOPyGS
Compromisos plurianuales
Aplicable a:
Proyectos de obra pública que no se concluirán
durante el ejercicio 2012.
Comisiones …
Proyectos de gasto corriente o equipamiento que no
concluyen en 2012.
Formato de reporte “Compromisos plurianuales”
“Componente administrativo”
Durante el ejercicio 2011 se debió
asignar/identificar el gasto con actividades de
los programas.
En lo posible debe dejar de existir en los
programas.
Proyectos
El techo presupuestal, no incluye proyectos de
equipamiento o gasto corriente.
Las dependencias/entidades podrán incluir
proyectos (bajo la estructura de MML en
SIEGGEQ) que no tendrán clave programática
sino hasta que se autoricen recursos.
Productos
Reportes en SIEGGEQ
Reportes para firma del titular de la
dependencia/entidad
Presupuesto por programa y objeto del gasto.
Presupuesto por programa y fuente de financiamiento.
Matriz de indicadores de resultados (de la institución).
Reportes para firma del titular de la UAR del
programa o proyecto
Presupuesto del programa por objeto del gasto.
Matriz de indicadores de resultados (del programa).
Otros
Presupuesto por programa y
Objeto del gasto
Por programa y fuente de
financiamiento
Matriz de indicadores de resultados
(de la institución)
Presupuesto del programa por objeto
del gasto
Matriz de indicadores de resultados
(del programa)
Otros (por partida)
PORTAL GpR
PENDIENTES
Validar primeros 5 dígitos de la clasificación
administrativa de su
dependencia/entidad/fideicomiso del catálogo
de centros de costos.
Enviar a la Coordinación de Planeación – UER,
matrices de programas o proyectos para
validación.
Esperar confirmación de las DPyE/ DOPyGS /
DPyGP, de los techos financieros que
correspondan.
Identificar por plaza, el programa-componenteactividad al que corresponde.
Características del POA
Identifica institución responsable.
Define el resultado a alcanzarse.
Es específico, medible, alcanzable, relevante y
susceptible de monitoreo.
Permite la estimación de los recursos financieros
requeridos.
Guarda una congruencia lógica que culmina en el
cumplimiento del objetivo institucional y
contribuye al objetivo estratégico.
Programa presupuestario
“Categoría programática que permite organizar,
en forma representativa y homogénea, las
asignaciones de recursos; implica un costo
determinado”.
Pueden realizarlo una o más unidades
responsables, pero deberá identificarse entre
ellas, la principal responsable.
Se clasifica según el catálogo funcional y
programático proporcionado por la SPYF
.