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SEMANA 4 SEMANA 4 GRUPO DE ESTANDARES DE GESTION DE LA TECNOLOGÍA, GERENCIA DE LA INFORMACION Y ESTANDARES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD TAREA 4 NOMBRE Y APELLIDO CEDULA INSTITUCIÓN Diana Carolina Osorio Carrillo 53.020.883 Hospital Usme Maria Helena Muñoz Gutiérrez 39.767.722 Hospital Usme Liliam Jeanet Salazar Espinel 51.868.378 Hospital Usme Alba Mery Velásquez Rojas 51.561.334 Hospital Usme Gloria Sandra Zambrano Casilimas 39.799.518 Hospital Usme NOMBRE DEL GRUPO LABStalibrada LABStalibrada LABStalibrada LABStalibrada LABStalibrada Objetivo Los estudiantes estarán en capacidad de reconocer la intencionalidad de los estándares de gestión de la tecnología, gerencia de la información y estándares de mejoramiento de la calidad e identificar lo que se espera de ellos. Los estudiantes estarán en capacidad de reconocer los principales conceptos teóricos que caracterizan los estándares de gestión de la tecnología, gerencia de la información y estándares de mejoramiento de la calidad. Instrucciones De acuerdo con las lecturas del capítulo 6, 7 y 8, usted debe: a) Definir las estrategias que actualmente se desarrollan en la misma institución que eligió en las tareas anteriores para mejorar los aspectos relacionados con la intencionalidad de cada grupo de estándares indicados. Si no hay estrategias claras, proponga algunas para mejorar dichos aspectos. (Recuerden que estamos hablando de estándares superiores de calidad, así que no deben limitarse a los requisitos mínimos obligatorios): GESTIÓN D ELA TECNOLOGÍA ASPECTOS DE LA INTENCIONALIDAD Manejo seguro de la tecnología. Promoción de cultura institucional para el buen manejo de la tecnología. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO El hospital de usme esta implementando un proceso de Tecnología con el propósito de contar con los dispositivos médicos, equipos Biomédicos y medicamentos requeridos y mejorando la gestión de tecnovigilancia y fármacos iniciando con una planeación, selección, adquisición, instalación, uso clínico, mantenimiento(equipos propios y tercerizados) y disposición final. Existe la política de la Gestión de la Tecnología y Estadística “.La oficina de Gestión Tecnológica y Estadística teniendo como objetivo principal prestar un servicio eficiente a los clientes internos y con esto impactar en una atención a los usuarios con calidad, define las políticas de uso de los recursos tecnológicos: canales de datos e Internet, hardware y software del Hospital de Usme I Nivel E.S.E, con normas aplicables y extensivas a los servicios de red proporcionados en nuestra Entidad. Es nuestro compromiso direccionar a nuestra entidad en tener una plataforma tecnológica con información confiable, integral, oportuna y de calidad que permita la toma de decisiones en todas las áreas para así lograr tener control y propender por una viabilidad sostenible en un corto tiempo en todas las dependencias con procesos de una alta calidad y eficiencia.” Res 218 del 22 de Octubre de 2013. Emisión Políticas de Operación por Procesos. Hemos recibido capacitaciones iniciales en el momento de la adquisición de los equipos los cuales tienen mantenimientos tercerizados y algunos dispositivos médicos por iniciativa del equipo de trabajo, falta adecuar tecnología propia del hospital para mejorar las capacitaciones y comunicación interna entre las diferentes áreas del hospital, ya que en nuestra área de trabajo la tecnología con la que contamos es la que corresponde al manejo de los equipos biomédicos con restricciones de uso. Incorporación de nuevas tecnologías. Planeación de sistematización general, integración de redes y adquisición de equipos: hardware para los diferentes centros, software (Hipócrates) por ahora, biomédicos de alta tecnología de manejo clínico en laboratorio, imágenes diag, odontología pero que debido al alto costo esta la gerencia en ese proceso .No existe alta tecnología tampoco en telecomunicaciones. Política de fármaco vigilancia Mejoramiento de la gestión de tecnovigilancia y fármaco vigilancia. El Hospital de Usme I Nivel de Atención E.S.E. se compromete a realizar un uso racional de medicamentos, mediante la apropiación de estrategias que aseguren la adherencia a prácticas y lineamientos de fármaco vigilancia y uso racional de antibióticos. Res 218 del 22 de Octubre de 2013. Emisión Políticas de Operación por Procesos Existe un programa de fármaco vigilancia que está en proceso de implementación en todos los centros de salud del Hospital de Usme y de tecnovigilancia por parte del área de logística *- almacén verificando registro Invima, fechas de vencimiento etc., Gestión de tecnologías de la información. Dentro de la estructura organizacional del hospital administrativa y financiera se encuentra la gestión de estadística y tecnología que comprende; sistemas de la información y comunicación-TIC, estadísticas historias clínica y Call center GERENCIA DE LA INFORMACIÓN ASPECTOS DE LA INTENCIONALIDAD ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Se cumple por la normatividad vigente (Ley 23 de 1981). Existen planes y Políticas de confidencialidad y respeto en la definición de información. Mecanismos para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. Falta el diseño de un plan de contingencia en caso de pérdida de archivos clínicos físicos Existe la custodia de la historia clínica: se garantiza la confidencialidad de la historia clínica la información del paciente y únicamente se divulga cualquier tipo de información con previa autorización de los pacientes; se diligencia la información de las evoluciones de los pacientes, revista medica y enfermería, la jefe de enfermería mantiene la privacidad durante la aplicación de medicamentos. Y en todos los consultorios de consulta externa y los servicios de Urgencias se garantiza la privacidad visual y auditiva de los pacientes pero no se utiliza la tecnología en la historia clínica, y se corren riesgos en el deterioro físico de los archivos. En lo servicios de urgencias los pacientes que rechazan algún tipo de servicio o procedimiento se les respeta su decisión y firman el consentimiento o salida voluntaria, debería existir un mecanismo en donde se verifique a través del sistema esta información en caso que se repita el suceso. Desde las unidades funcionales como la nuestra se corren riesgos en el almacenamiento de la información que se realiza en físico y se necesita un software para almacenamiento de datos seguro, podemos garantizar la confiabilidad y validez de la información dentro del proceso en si y su veracidad por el uso de controles de calidad externos y supervisiones indirectas de la secretaria de salud. El Procedimiento de la administración del sistema esta en implementación. Existen Instructivos asociados al procedimiento Copìas de seguridad Creación de usuarios Formatos de registro de los backups Identificación y respuesta efectiva a las necesidades de la información. La organización desarrolla un análisis estratégico donde incluye por lo menos la lectura del entorno, la voz del cliente interno, las necesidades del paciente y su familia. Existe un proceso para identificar y responder a las necesidades de información de todos los clientes organizacionales (profesionales y no profesionales)en el proceso de atención Se han evaluado las necesidades de capacitar al personal Falta la asignación de recursos para el tema de la información Medios como la página Web, el periódico. Buzón. Diagrama de los flujos de información. Radicaciones oportunas de la información para los clientes Planes y programas de información secundaria comunicación El área de Sistemas de Información esta orientado al tratamiento y administración de datos, el cual tiene procedimientos para gestión documental, estadística y sistemas 1. Informes estadísticos generados por cada contrato 2. Existe un proceso para consolidar la información asistencial y administrativa 3. La información asistencial es aquella generada de los procesos de atención a los pacientes y su familia. 4. Fichas de caracterización 5. Comunicación organizacional 6. Sistema integral de referencia 7. Control en el acceso de los usuarios a la Web 8. Existe un proceso para transmitir los datos y la información Gestión de los datos y 9. .Módulo Contable que soporta toda la realización de minería de operación administrativa. datos 10. Comprobantes contables del Sistema de Información Hipócrates 11. Programa de P y P Información secundaria 12. Pendiente socializar de manera puntual el plan de gerencia de la información y el proceso como tal hacia las unidades funcionales es decir capacitaciones internas. 13. Se gestionó la capacitación virtual de TICS y se esta en proceso de la siguiente. Estandarización información. de la Para lograr la estandarización de la información se debe: contar con un mecanismo efectivo para el control de los documentos y/o registros de forma sistemática ( actual físico y electrónico) consolidar los Sistemas de Información de la Institución para la toma de decisiones. Con el propósito de alinear los procesos y sincronizar la integración de información a nivel organizacional, se requiere impulsar las acciones y dar seguimiento al Tipo de Información Bloques de datos Fecha de remisión Tiempo para la Preparación y veracidad de la información La unificación de los registros clínicos del usuario, con posibilidad de consulta por parte del equipo de salud desde cualquier punto de la red l Hospital de Usme con el fin de asegurar la generación y gestión de información auténtica, fiable, integra, pertinente, utilizables y disponible se compromete a: Políticas de confidencialidad y respeto en la definición de información. Realizar la identificación, análisis evaluación de los riesgos, valorando impacto que podría causar una falla en seguridad y sus consecuencias frente a pérdida de confidencialidad, integridad disponibilidad de la información Formular e implementar acciones de control para el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información priorizados, realizando la evaluación de su eficacia a fin de determinar las acciones de mejora que se requieren para cumplir los objetivos propuestos . Realizar la formulación, implementación, seguimiento y mejora de su Plan de Respuesta ante contingencias o incidente de seguridad de la información, a fin de prevenir eventualidades, incidentes o pérdidas. y el la la o Existe un Plan Gerencial de Sistemas de Apoyo de la dirección al información proceso de información. el Hospital avanza en la búsqueda de un servicio de alta calidad con información oportuna y cálida, la base de la optimización de la Plataforma Estratégica está en permitir la integración de los procesos y los sistemas de información como ejes de la tecnología que actuando combinadamente permitirán optimizar la información para facilitar la toma de decisiones y tomar acciones que mejoren el desempeño financiero y asistencial. se está construyendo en la Institución un enfoque de gestión sistémico e integrado garantizando el acceso oportuno a la información b) Colocar en la fase del ciclo PHVA, el estándar de mejoramiento de la calidad que corresponde. Tome como referencia el Grupo de Estándares de Mejoramiento de la Calidad. FASE ESTÁNDARES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PLANEAR Auto evaluación: Para el desarrollo de esta etapa se realizar la conformación de un equipo de trabajo integrado por personal del área administrativa, coordinadores de servicio y personal asistencial, quienes recibieron capacitación para el proceso; empleando para ello como metodología, la observación, documentación y comparación entre el que hacer diario y el desempeño ideal, Para cada estándar se identifica la línea base, las fortalezas, los soportes de las fortalezas y las oportunidades de mejora propuestas para lograr el desarrollo de los requisitos de los estándares Línea Base: Esta es una descripción o recuento de lo que ha hecho, lo que tiene y lo que ha logrado la institución para dar cumplimiento a lo solicitado en el estándar, documentado en relación a las fases del ciclo PHVA para ubicar las acciones adelantadas. Fortaleza: Característica consistente fácilmente reconocida. Superior a la norma y que genera Valor de cara al usuario. Su redacción debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente estructura: El servicio o proceso que tienen la fortaleza + Cuál ha sido el enfoque y como se ha implementado + Cuantificación de los resultados. Soporte de la Fortaleza: Evidencia objetiva de la fortaleza: Documento, Acta, Informe, Indicador, formatos, etc. Oportunidad de Mejora: Acción a desarrollar, redactada en forma de OBJETIVO (inicia con un verbo en infinitivo, redactada en positivo, orientada a cumplir el enfoque, la implementación y el resultado. Proceso: Proceso(s) responsable(s) de implementar la oportunidad según el Mapa de Procesos. Teniendo en cuenta la decisión del Hospital de realizar la auto HACER VERIFICAR evaluación con base en los estándares de Sistema Único de Acreditación, no se realiza priorización de procesos a mejorar, pues los planes de mejoramiento se elaborarán con oportunidades de mejora priorizadas que permitirán, la obtención gradual de estándares de calidad concordantes con acreditación en todos los procesos. Para la priorización de las oportunidades de mejora, se adoptaron los criterios de valoración para realizar la priorización de los estándares teniendo en cuenta la metodología propuesta por el Ministerio de la Protección Social. Se realizo la calificación de cada oportunidad de mejora, teniendo en cuenta los criterios definidos: Riesgo, Costo y Volumen. Calidad Esperada: Dentro de la etapa de cuantificación de la brecha existente entre la calidad esperada y la observada, se tomara como base los resultados de los indicadores existentes en el Tablero de Control, estableciendo la necesidad de realizar la medición de las líneas bases de los Indicadores de impacto que acompañaran la medición de los procesos, a fin de lograr el seguimiento y medición de los mismos, frente al avance en la implementación de las acciones definidas para alcanzar los estándares de acreditación. Desarrollo de las acciones y estrategias planificadas en el plan operativo del proceso. Asistencia técnica , asesoría y/o capacitación en el uso de las herramientas de calidad y control Medición inicial del desempeño de los procesos: los Auditores Internos de Calidad, así como los Jefes de Área, Coordinadores o Referentes de Servicios que desempeñen el rol de Líder de Proceso, realizaran la medición inicial del desempeño de los mismos, en el sentido de determinar el nivel de conformidad actual del proceso con los estándares o metas pre-establecidos y determinar las posibles fallas de desempeño u oportunidades de mejoramiento y el consecuente plan de mejora que les permita adoptar medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas. Como herramientas para la evaluación y medición inicial del desempeño de los procesos priorizados, el Hospital., utilizará las siguientes herramientas: Auditoria Interna, la Medición del Desempeño de los Procesos, los resultados de la Auto evaluación de la Acreditación. Auditoria Selección de procesos a mejorar Ejecución del plan de acción Para evaluar el mejoramiento continuo en el Hospital de Usme se tendrán en cuenta tres (3) niveles de control, determinados así: Autocontrol: Realizado por parte del Líder de Proceso y su equipo de trabajo. Este nivel logra su operatividad a través del autocontrol y la disciplina ejercida por cada equipo de trabajo, a fin de lograr la ejecución de las actividades pactadas en el Plan de Mejoramiento a cargo, así como la ejecución de los controles y seguimientos establecidos para asegurar el desarrollo de las acciones y reducir los riesgos identificados, con la optimización de los recursos disponibles. Control de Eficacia y Adecuación: Realizado por parte de la Oficina de Gestión Publica y Autocontrol y la Oficina de Calidad con su equipo de auditoria, mediante el seguimiento a la implementación de los Planes de Mejoramiento y la auditoria interna. Control de Efectividad: Realizado por parte de la Oficina de Planeación con base en el resultado de los Indicadores de monitoreo propuestos para cada Plan de Mejoramiento, los cuales se encuentran articulados con los atributos de calidad del Sistema Único de Acreditación, Seguridad, Continuidad, Coordinación, Competencia, Aceptabilidad, Efectividad, Pertinencia y eficiencia Seguimiento Permanente: Si del seguimiento se producen hallazgos negativos tales como No Conformidades de calidad o incumplimiento de metas o estándares, se procede a implementar de acciones correctivas en tiempo real, es decir, que tan pronto sea detectado un problema, se identifican las causas y se buscan las soluciones oportunas. Esta actividad estará a cargo de los líderes de proceso y su equipo de trabajo a través del autocontrol. Como apoyo, el equipo de auditoria de la Oficina de Gestión Publica y Autocontrol y la Oficina de Calidad participara en el proceso de verificación a través de la ejecución de las auditorias e inspecciones programadas. Todas las acciones serán monitoreadas por la alta dirección, quien a través de los Comités de Calidad y Control Interno, conocerán el avance y estado de la implementación, participando activamente en la asignación de los recursos y las herramientas requeridas para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, bajo parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad. Si por el contrario del seguimiento y la verificación surge el cumplimiento de los requisitos de calidad, los líderes de proceso iniciaran de inmediato las acciones de la siguiente y última etapa. ACTUAR Aprendizaje Organizacional: Nos encontramos en el proceso de obtener el conocimiento acerca de la acreditación por parte del área administrativa y de calidad y definir cuales serán los procesos para tal fin. Se realizan indicadores de gestión que evalúan las diferentes áreas Auditorias Internas Proponer e implementar las acciones de mejora necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuesto en el Plan Operativo Anual. Adaptación y/o mejora de las herramientas de calidad y control de acuerdo a las oportunidades de mejora detectada Generación Informe de Auditoria e Identificación de Oportunidades de Mejora Socialización de resultados de auditoria a lideres de proceso y al representante de la alta dirección. Generación del Informe sobre seguimiento a auditorias internas. Replanteamiento de la programación y el informe de auditoria de acuerdo a necesidades del Sistema Integrado de Gestión