Download ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANALISIS SITUACIONAL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
HRDT
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2.015
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
DIRECCIÓN GENERAL
M.C. Oscar Javier Salirrosas Gonzales
Director del Hospital Regional Docente de Trujillo
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Economista Cesar Revilla Paredes
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Ing. Marco Antonio Uriol Villacorta
Unidad de Planificación
2
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
Contenido
PRESENTACION ...................................................................................................................... 4
I.
II.
CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .......................................... 5
1.1.
FINALIDAD ............................................................................................................................... 5
1.2.
ALCANCE .................................................................................................................................. 5
1.3.
BASE LEGAL.............................................................................................................................. 5
1.4.
INFORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL .................................................................................. 6
1.5.
MARCO ESTRATÉGICO ............................................................................................................. 8
1.6.
ANÁLISIS SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRIORIZADOS ............................ 9
CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ......................................... 14
3
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión de corto plazo, que permite planificar,
ordenar y financiar presupuestalmente, las actividades orientadas al logro de los objetivos
institucionales, para un determinado año fiscal, así como implementar sus estrategias de desarrollo.
Dentro del marco normativo de la Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Público y de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 750-2014-GRLL/PRE, que aprueba la Norma General
Regional para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) del
Gobierno Regional La Libertad; se elaboró el presente documento de gestión, que consolida los
objetivos, actividades, metas y recursos financieros anuales, por los servicios que brinda el Hospital
Regional Docente de Trujillo, en beneficio de la población liberteña.
El presente documento, se elaboró considerando los lineamientos del sector salud, el Plan de Desarrollo
Concertado de la Región La Libertad, el Plan Estratégico Institucional 2.014 -2.018, el Presupuesto
Publico del 2015, asignado al Hospital Regional Docente de Trujillo, el ASIS institucional 2013 y las
propuestas de los órganos y unidades orgánicas en el establecimiento de sus metas.
Las metas y objetivos del Plan Operativo Institucional 2.015, están orientados a brindar servicios de
salud que beneficien a la población, en marcado en la Política Nacional de Modernización del Estado y
la Gestión por Resultados.
El presente plan, para que obtenga los resultados esperados deberá de ser sometido a evaluaciones de
cumplimiento de las metas planificadas por cada servicio de atención, dentro de un sistema de rendición
de cuentas, de las instituciones públicas a la sociedad.
4
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
I.
CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
1.1.
FINALIDAD
Disponer de un documento de gestión, que permita planificar las actividades, productos
y resultados, así como su financiamiento, para el año 2015, orientados a otorgar los
servicios de salud que la población necesita.
1.2.
ALCANCE
El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2015, es de aplicación y obligatorio
cumplimiento para todos los órganos y unidades orgánicas del Hospital Regional
Docente de Trujillo.
1.3.
BASE LEGAL

Ley N° 26482, Ley General de Salud.

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.

Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral
de compensaciones y entregas económicas del personal de salud del Estado.

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública y su Plan de implementación 2013-2016,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM

Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, establece la obligación de los organismos
de la administración pública en formular Planes Operativos Institucionales (POI)
que orienten su gestión.

Resolución Ministerial Nº 616-2003-SA/DM, aprueba el modelo de Reglamento
de Organización y Funciones de los Hospitales.

Ordenanza Regional Nº 032-2009-GR-LL/CR, aprueba el Plan de Desarrollo
Regional Concertado-PDRC 2010-2021

Ordenanza Regional Nº 008-2011-CR/GRLL-Aprueba la modificación del
Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
del Gobierno Regional de La Libertad y sus modificatorias.

Resolución Ejecutiva Nº 750-2014-GRLL/PRE, aprueba la Norma General
Regional para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo
(POI) del Gobierno Regional La Libertad.

Resolución Directoral Nº 391-2014-GR-LL-GRS-HRDT-OEPE, aprueba el Plan
Estratégico Institucional 2014-2018 del HRDT.
5
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
1.4.
INFORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL
1.4.1. NATURALEZA, FINES Y/O OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HRDT
NATURALEZA
El Hospital Regional Docente de Trujillo, es un órgano desconcentrado de la
Gerencia de Salud del Gobierno Regional La Libertad; es un hospital de
atención general, con la categoría III-1; siendo el nivel de mayor
especialización y capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos y
tecnológicos dirigidos a la solución de las necesidades de salud de la
población, a través de atención ambulatoria, de emergencia, de
hospitalización, de cuidados intensivos y de ayuda diagnóstica. Además,
realiza actividades preventivas promocionales.
FINES

Prevenir los riesgos, que afectan la salud de las personas.

Proteger de las enfermedades, a las personas.

Recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes.

Brindar las condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona.
OBJETIVOS FUNCIONALES

Recuperar la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes,
en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en
Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia;

Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción
hasta su muerte natural;

Prevenir y disminuir los riesgos y daños a la salud;

Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando
campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de
las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios
respectivos;

Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros
para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas
vigentes;

Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la
atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios,
así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes
6
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su
entorno familiar.
1.4.2. ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS
1. ÓRGANO DE DIRECCION
1.1 Dirección General
2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1.2 Órgano de Control Institucional
3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
1.3 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
1.4 Oficina de Asesoría Jurídica
1.5 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
1.6 Oficina de Gestión de la Calidad
4.
ÓRGANOS DE APOYO
1.7 Oficina Ejecutiva de Administración
1.7.1 Oficina de Personal
1.7.2 Oficina de Economía
1.7.3 Oficina de Logística
1.7.4 Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
1.8 Oficina de Comunicaciones
1.9 Oficina de Estadística e Informática
1.10 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
1.11 Oficina de Seguros
5. ÓRGANOS DE LÍNEA
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
Departamento de Medicina
Departamento de Cirugía
Departamento de Gineco-Obstetricia
Departamento de Pediatría
Departamento de Salud Mental
Departamento de Odontoestomatología
Departamento de Enfermería
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica
Departamento de Diagnóstico por Imágenes
Departamento de Farmacia
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación
Departamento de Nutrición y Dietética
Departamento de Servicio Social
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
Departamento de Consulta Externa y Hospitalización
7
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
1.4.3. MARCO PRESUPUESTAL
El Hospital Regional Docente de Trujillo, para financiar sus actividades,
consignadas en el POI 2015, ha previsto en su presupuesto las siguientes
fuentes de financiamiento, en el desarrollo de la función salud, sin considerar
el gasto previsional.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados
PIA
38´888,985
9´000,000
3. Donaciones y Transferencias
TOTAL
0
47´888,985
Se debe tener en cuenta que el PIA, es una propuesta de financiamiento a
inicios de año, y cuyos créditos presupuestarios son incrementados a lo largo
del ejercicio presupuestal, a través del PIM, como el del 2014, que represento
un incremento de 45% respecto al PIA, debido a que entre otros factores
inicialmente no se considera el financiamiento de donaciones y transferencias
(SIS), y que en el mismo año representó el 16% del PIM.
1.5.
MARCO ESTRATÉGICO
1.5.1. VISIÓN
“Hospital de calidad y calidez humana”
“Ser al 2018, un hospital acreditado, que brinde servicios de salud que estén a
la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos del país, aplicando
estrategias de gestión moderna y con talento humano altamente
comprometido”
1.5.2. MISIÓN
“Somos un hospital, que brinda servicios de salud especializados de alta
complejidad, garantizando la accesibilidad a la población y contribuye a la
formación de profesionales de la salud”
8
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
1.5.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES
1. Promover el desarrollo económico sostenible y equitativo basado en las
potencialidades endógenas de la región La Libertad.
2. Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de
educación, salud de calidad y fortaleciendo el desarrollo de capacidades
sociales.
3. Promover
la
sostenibilidad
del
ambiente
natural
y
desarrollar
infraestructura de soporte con perspectiva de zonas de desarrollo regional.
4. Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana
como medio para alcanzar gobernabilidad.
1.6.
ANÁLISIS SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRIORIZADOS
1.6.1. ANÁLISIS FODA
1.6.1.1. OPORTUNIDADES
 Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la capacidad
operativa y resolutiva del HRDT categoría III-1 -Trujillo-La
Libertad”, código SNIP Nº 1039756, en condición de viable.
 Reforma de la Salud
 Ley del Servicio Civil
 Demanda en crecimiento por los servicios de salud de III nivel de
atención.
 Fortalecimiento
y
mayor
capacidad
resolutiva
de
los
establecimientos de salud del I, II y III nivel de atención.
 Integración y articulación de los tres niveles de atención, con
sistema de referencia y contrarreferencia.
 Mayor cobertura del aseguramiento de la salud.
 Prioridad en el gasto y la inversión pública en la mejora de la
atención de la salud.
 Presupuesto público, orientado a productos y resultados.
 Estabilidad y crecimiento económico sostenido, del país.
 Tecnologías de información y comunicación, para ser aplicados en
la salud.
9
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
 Acceso a servicios diagnósticos con nuevas tecnologías.
 Centros de formación de RR.HH. de alto nivel académico y
especialización.
 Programas de inclusión social y reducción de la pobreza.
1.6.1.2. AMENAZAS
 Establecimientos de salud de I, II y III nivel, no resuelven total y
adecuadamente las patologías de acuerdo a su capacidad resolutiva
de nivel de atención.
 Preferencia de la atención en el hospital, para patologías que deben
ser resueltas en el I y II nivel.
Laboratorio Clínico
 Escasos médicos especialistas en el mercado laboral, para hospital
III-1.
 Insuficiente presupuesto fiscal, que no permite financiar
adecuadamente los recursos, actividades y productos, para obtener
un mayor valor público.
 Atracción laboral por ESSALUD, por condiciones remunerativas.
 Toma de decisiones a niveles superiores, con desconocimiento de
la realidad hospitalaria y del sector salud.
 Demanda por el sistema de salud, con predominio de la atención
recuperativa, antes que de prevención y promoción de la salud.
 Falta de articulación en los niveles intergubernamentales e
intersectoriales, en el diseño y ejecución de políticas públicas
orientadas a mejorar la salud de la población.
 Hábitos de consumo y modos de vida, que predisponen el
desarrollo de las enfermedades no transmisibles.
 Incremento de establecimientos de salud privados.
 Paralizaciones gremiales
1.6.1.3. FORTALEZAS
 Hospital docente universitario.
 Establecimiento de salud con la máxima categoría de atención
hospitalaria.
10
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
 Capacidad resolutiva para resolver patologías complejas.
 Hospital de referencia regional.
 Desarrollo de la Telemedicina.
 Sistema de Radiodiagnóstico digitalizado.
 Personal especializado con competencias para la atención eficaz
del paciente.
 Atención de la consulta externa con sistema informatizado integral.
 Planta de tratamiento de residuos sólidos biocontaminados, único
en la Región.
 Ubicación estratégica del hospital para la atención de emergencias.
1.6.1.4. DEBILIDADES

Gestión enfocada en los procedimientos y actividades y
escasamente en los resultados que requiere la población.

Escasas habilidades directivas, en no pocos órganos y unidades
orgánicas.

Acceso a los puestos de responsabilidad jefatural en Oficinas y
Departamentos,
por
designación
y
no
por
concursos
meritocráticos.

Infraestructura física, inadecuada a los estándares, normas
hospitalarias, cambios de atención sanitaria y a la demanda en
crecimiento.

Déficit de camas hospitalarias en los servicios de Obstetricia,
Neonatología y unidades de cuidados críticos. Centro Quirúrgico

Déficit de equipamiento y con obsolescencia.

Insuficiente personal (profesionales y técnicos), en los servicios.

Falta de auditorías de la calidad en los servicios de atención al
paciente.

Insuficientes guías y protocolos de atención implementados.

Déficit de servicios especializados de acuerdo a un hospital
categoría III-1.
11
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015

Demoras en los procesos administrativos y asistenciales, de
atención al paciente.
1.6.2. PROBLEMAS PRIORIZADOS
Problemas Sanitarios:
1. Alta
prevalencia
de
enfermedades
no
transmisibles
y
crónicas
degenerativas.
2. Mortalidad materna neonatal
3. Incremento de la mortalidad y lesiones incapacitantes por violencia y
accidentes
4. Incremento de la incidencia del cáncer
5. Incremento de la incidencia de enfermedades neuropsiquiátricas
6. Alta incidencia de enfermedades transmisibles TBC, VIH-SIDA
7. Desnutrición crónica infantil
8. Incremento de la prevalencia de la infertilidad
Problemas Internos del Sistema de Salud
1. Débil garantía de la calidad de los servicios
2. Demanda insatisfecha por insuficiente capacidad resolutiva
3. Insuficiente cantidad de especialistas profesionales de la salud para un
hospital III-1
4. Infraestructura física inadecuada y no funcional para un hospital III- 1
5. Equipamiento insuficiente para hospital III-1
6. Organización, no enfocada en gestión por resultados para mayor beneficio
de la población.
1.6.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES
1. Prevenir y tratar las enfermedades no transmisibles
2. Prevención y detección temprana del Cáncer.
3. Reducción de la mortalidad y discapacidad por emergencias y urgencias
4. Contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil.
5. Mejorar la salud materna neonatal.
6. Prevenir y controlar las enfermedades transmisibles TBC, VIH-SIDA.
7. Contribuir con la reducción de la prevalencia de la infertilidad
12
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
8. Optimizar la oferta de los servicios hospitalarios.
1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
Código
OE1
Objetivo Estratégico
Prevención y tratamiento de las
enfermedades no transmisibles
OE2
Prevención y detección temprana
Acciones Estratégicas
1.1. Promover y promocionar acciones de estilos de vida
saludable en la población
1.2. Prevención y control de las enfermedades crónicas
degenerativas
1.3. Tratamiento y control de personas con enfermedades no
transmisibles
1.4 Control y prevención en Salud Mental
1.5 Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y
trastornos de salud mental
2.1 Prevención y detección temprana del Cáncer
del Cáncer.
OE3
Reducción de la mortalidad y
3.1. Atención médica quirúrgica de la emergencia o urgencia.
3.2. Atención frente a emergencias y desastres
discapacidad por emergencias y
urgencias
0E4
OE5
OE6
OE7
4.1. Prevención de las enfermedades a través de la
inmunización
desnutrición crónica infantil.
4.2. Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses
4.3. Tratamiento de enfermedades que contribuyen con la
desnutrición infantil
4.4 Control de Niños en su Crecimiento y Desarrollo
4.5. Mejorar la alimentación y nutrición de la gestante con
síntomas de desnutrición
5.1 Promover la salud sexual y reproductiva y métodos de
Mejorar la salud materna neonatal
planificación familiar
5.2 Atención de la Gestante, del Parto y del puerperio por nivel
de complejidad
5.3 Atención del recién nacido por nivel de complejidad.
6.1 Promover prácticas saludables para la prevención de
Prevenir
y
controlar
las
VIH/SIDA y TBC
enfermedades transmisibles TBC, 6.2Tamizaje por enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA
6.3Tratamiento de pacientes con TBC, VIH/SIDA
VIH-SIDA.
Contribuir con la reducción de la
Contribuir con la reducción de la
1.1. Prevenir en la población la infertilidad
1.2. Tratamiento de la infertilidad
prevalencia de la infertilidad
OE8
1.1. Mejorar los aspectos epidemiológicos que ayuden en la
disminución de riesgos en la salud
13
Hospital Regional Docente de Trujillo
Plan Operativo Institucional 2.015
Código
Objetivo Estratégico
Optimizar la oferta de los servicios
hospitalarios.
II.
Acciones Estratégicas
1.2. Implementar las acciones necesarias para el monitoreo de
la garantía de la calidad en los servicios de salud que se
ofertan
1.3. Resolver ambulatoriamente las patologías de los pacientes.
1.4. Resolver en la hospitalización las patologías de los
pacientes
1.5. Resolver las patologías por intervenciones quirúrgicas.
1.6. Realizar procesos de ayuda diagnóstica y al tratamiento de
calidad.
1.7. Dispensación racional de medicamentos.
1.8. Mejorar las competencias y conocimientos de los recursos
humanos del hospital
1.9. Ejecutar óptimamente los procesos administrativos y de
gestión.
1.10. Comunicar y difundir las actividades del hospital.
1.11. Brindar soporte en tecnologías de información a los
órganos y unidades orgánicas.
1.12. Recojo, análisis y presentación de información
estadística.
1.13. Facilitar el acceso de los pacientes por aspectos
socioeconómicos
CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA
14