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“2016- AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÒN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”
Ministerio de Salud
SUB-SECRETARIA DE GESTION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
PLIEGO - ANEXO
Expte. N° 1-2002-4107000925/16-6
CONTRATACION DIRECTA Nº32/16 (TS)
OBJETO: ADQ. DE SOFTWARE ANTIVIRUS.FECHA DE APERTURA: 22/09/2016
SOLICITADO POR: INFORMATICA.
IMPORTANTE
NUEVO MARCO LEGAL A PARTIR DEL 14/08/2012:
 DECRETO Nº1023/2001
 DECRETO Nº893/2012
 DECRETO Nº312/2010
 DISPOSICION N° 58/2014 ONC
Marco legal: Art. Nº147 Decreto Nº893/12 “Contratación Directa por Trámite
Simplificado”.-
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
División Compras y Contrataciones
Padre Criado Alonso S/N – Torres – Provincia de Buenos Aires
de 07:00 a 14:00 hs
T.E/FAX.: 02323 493242
E-mail: [email protected]
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
COLONIA NACIONAL
MONTES DE OCA”
Nombre del organismo contratante
“DR.
MANUEL
A.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: CONTRATACION DIRECTA
Clase: DE BAJO MONTO
Modalidad: SIN MODALIDAD
Nº: 32
Ejercicio: 2016
Expediente Nº 1-20024107000925/16-6
Rubro comercial: INFORMATICA.
Objeto de la contratación: ADQ. DE SOFTWARE ANTIVIRUS.
Costo del pliego: SIN COSTO
RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS
Lugar / Dirección
Plazo y horario
Padre Criado Alonso S/Nº - Torres –
pcia. de Buenos Aires
Hasta treinta (30) minutos antes del horario de la
- Oficina de Compras y Contrataciones
apertura.
PRESENTACION DE OFERTAS
Lugar / Dirección
Plazo y horario
DIVISIÓN
COMPRAS
Y Hasta treinta (30) minutos antes del horario de la
CONTRATACIONES
apertura.
Padre Criado Alonso s/nro. TORRES
(SE CONSIDERARÁ LA HORA DE INGRESO A LA DIVISIÓN
Pcia. de Buenos Aires.
COMPRAS Y CONTRATACIONES - NO EL QUE SE REGISTRE
EN PORTADA PRINCIPAL).
ACTO DE APERTURA
Lugar / Dirección
DIVISIÓN
COMPRAS
Y
CONTRATACIONES
Padre Criado Alonso s/nro. TORRES
Pcia. de Buenos Aires.
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Día y Hora
22/09/2016 ; 12:00 hs.
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DOMICILIO EN EL QUE SERAN VALIDAS LA PRESENTACION DE
COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES:
Padre Criado Alonso S/N – Localidad: Torres – Partido de Luján – Pcia. Bs. As.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Antivirus para Servidor de Archivos (File Server) también denominado Cliente /
servidor
SW-001
CONSIDERACIONES GENERALES
La Administración Pública Nacional será la usuaria de los productos de software solicitados
pudiendo la misma instalarlos y utilizarlos en todos sus organismos dependientes.

La entrega del producto se hará efectiva mediante alguna de las siguientes opciones:



La descarga del producto desde Internet a través de un código.
La entrega de sus originales en CD-ROM con sus respectivas licencias y toda la
documentación de los mismos.
Tipo de Licenciamiento y actualización de bases, definiciones y firmas de virus:


El servicio comenzará a regir a partir del mes de Noviembre de 2016
Licenciamiento de uso por el Término de 3 (Tres) años, con servicio de
actualización de bases, definiciones y firmas de virus por el término de 3 (Tres) años.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Usuarios del producto (discriminados por servidores y estaciones cliente):
Servidor/es
Estaciones Cliente
Sistema Operativo
Sistema Operativo
Cantidad
Windows Server
2008

Cantidad
1
XP, Windows 7 o
superior.
200
Características técnicas que posee el equipamiento.
Servidor/es
Procesador
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Estaciones Cliente
Memoria
Espacio en
Disco
Procesador
Memoria
Espacio en
Disco
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Intel Xenón
E5530

70 GB
2 TB
Athlom II
3 GB
300 GB
Intel Dual
AMD A8 64
BITS
2 GB
4 GB
150 GB
500 GB
Se deberá garantizar el correcto funcionamiento del software en base a las
características técnicas mencionadas.
Instalación y actualización de licencias
 Soporte de instalación centralizada (desatendida por parte del usuario de la PC).
 El administrador podrá programar la actualización de los equipos cliente seleccionando:

Todas las estaciones de trabajo.
Actualización de Información de virus
 Soporte de actualización “en-línea” y manual.
 Soporte de programación de actualizaciones hacia todos los clientes y servidores en
modo:

Centralizado
 El administrador podrá programar la actualización de los equipos cliente seleccionando:

Todas las estaciones de trabajo
 Deberá poseer certificación ICSA, Checkmark AV Level 1 para virus desktop y
Checkmark AV Level 2.
Instalación
 Deberá contar con los siguientes métodos para la instalación y/o actualización de
versiones del producto desde la consola de administración hacia las estaciones clientes
y/o servidores:


Conexión a red
Intranet /Internet
Generales
 Detección y eliminación de virus conocidos y desconocidos en las estaciones cliente y/o
servidores según el método de rastreo seleccionado (tiempo real, demanda,
programado, etc.):


Virus de arranque
Virus de archivos

Virus Macros

Virus de VB scrip y Java Script

Virus en archivos compactados
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




Virus en archivos compactados en distintos niveles

Reconocimiento de “firmas de virus”

Reconocimiento Heurístico
Chequeo automático de la transferencia de archivos entre clientes y servidores.
Rastreo de infecciones en un registro de actividad.
Soporte de antispyware.
Soporte para la prevención de ingreso de virus a través de Mensajería Instantánea:


MSN Messenger


POP 3
SKYPE
 Soporte para la prevención de ingreso de virus a través de Correo electrónico:




IMAP
El servidor deberá soportar instalación, configuración y administración centralizada
Generación automática de mensajes de alerta ante la detección de virus.
Notificación al administrador de la red ante la detección de virus.
Posibilidad de realizar en estaciones cliente y servidores los distintos tipos de rastreo en:

Tiempo Real
 Ante la detección de un virus por cualquiera de los métodos de rastreo seleccionados en
las estaciones cliente y servidores, tendrá la posibilidad de:


Limpiar
Eliminar
 Protección por contraseña de equipos cliente
OPCIONALES:

Soporte de administración remota desde cualquier estación de trabajo o servidor:
Con Interfaz Web

Notificación de detección virus vía:

Correo Electrónico
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.
PLAZO DE ENTREGA:
Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción fehaciente de la
Orden de Compra, en el horario de 08 a 13 hs., corriendo el flete, carga y descarga por
cuenta del adjudicatario, duración del servicio: 36 meses.
MANTENIMIENTO DE OFERTA
SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS. Este plazo se prorrogará automáticamente por iguales
períodos, salvo comunicación en contrario por parte del oferente. Dicha comunicación
deberá efectuarse con una antelación mínima de diez (10) días al vencimiento del período
respectivo.
NORMATIVA VIGENTE







Decreto 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
Decreto 893/2012 – Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de
Bienes y Servicios del Estado Nacional.
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Ley 25.551 y Decreto Reglamentario 1600/2002. Régimen de Compre Trabajo
Argentino.
Decreto Nº312/2010: Sistema de protección integral de los Discapacitados _
Reglamentación de la Ley Nº22.431.
Disposición N° 58/2014 Oficina Nacional de Contrataciones.
Normas complementarias y modificatorias
CONSULTAS AL PLIEGO:
Las consultas al Pliego deberán realizarse por escrito dirigidas a la División Compras y
Contrataciones y se recibirán hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura.
MONEDA DE COTIZACION
Las propuestas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la
establecida.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS
La adjudicación recaerá sobre aquella oferta que se ajuste en un todo a lo requerido en el
Pliego que rige la presente contratación y que, a juicio de la autoridad competente de la
Colonia Nacional “Dr. Manuel Montes de Oca” para aprobar la contratación, resulte la más
conveniente para los intereses del Estado.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS-REQUISITOS DE LAS
OFERTAS (ART. Nº70 DECRETO 893/12).
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Las ofertas deberán ser presentadas por DUPLICADO, las enmiendas y raspaduras deberán
ser debidamente salvadas por el oferente.
IMPORTANTE: A efectos de la consideración de las propuestas, la Oferta y el resto de la
documentación exigida, deberán estar, SELLADAS y FIRMADAS EN TODAS SUS
FOJAS, por el oferente o su representante autorizado.
No se aceptarán OFERTAS ALTERNATIVAS NI VARIANTES NI PARCIALES
debido a que la naturaleza de los artículos a adquirir impiden la adopción de algunas de
estas opciones.
Las ofertas deberán ser presentadas en “SOBRE ÚNICO”, el que llevará en su cubierta la
siguiente información:
COLONIA NACIONAL “DR. MANUEL A. MONTES DE OCA”
CONTRATACIÓN DIRECTA/LIC PRIVADA/LIC PUBLICA NRO......../16.
FECHA Y HORA DE APERTURA:
DENOMINACION DEL OFERENTE.
EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de
las normas y clausulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será
necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.
FORMA DE COTIZAR:
La cotización será por renglón y deberá realizarse en pesos, incluyéndose en la misma todos los
bienes y servicios ofrecidos, así como todos los impuestos vigentes, todo otro gasto o impuesto que
pueda incidir en el valor final de la provisión, incluido el IVA.
OBLIGACIONES DEL OFERENTE
1.
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: El Certificado Fiscal para
Contratar deberá estar vigente desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento
del contrato. Para el caso que no posea Certificado Fiscal para Contratar o se
encuentre vencido al momento del acto de la apertura, el oferente deberá solicitarlo
antes de las presentación de la oferta, a la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS (AFIP)
Asimismo, para las ofertas que sean menores a $50.000,00 podrán presentar un
Libre Deuda Previsional Ley 17.250 (AFIP).
2.
Presentar constancia emitida por el Registro Público de Empleadores con sanciones
laborales (REPSAL): www.repsal.gob.ar
3.
Deberá indicar en la oferta: domicilio, teléfono, fax y e-mail. (Anexo I)
4.
Las propuestas deberán especificar las marcas cotizadas por cada rubro,
admitiéndose una sola marca por cada producto. Por lo tanto no serán tenidas en
cuenta aquellas ofertas que inserten más de una marca por cada insumo, producto,
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elemento, material, aparato ofertado, etc.; o que presenten vaguedades que impidan
la precisa elección al momento de la evaluación y/o la exacta comparación con
otros participantes. El incumplimiento de la presente cláusula traerá aparejada la
desestimación de la oferta (Art. 84 Inc. i) y j) del Decreto Reglamentario
Nº893/12).
5.
Deberá presentar junto con la oferta folletos con detalles del servicio a prestar, caso
contrario la oferta será desestimada.
6.
Deberá estar inscripto o pre-inscripto en el SISTEMA DE INFORMACION DE
PROVEEDORES - (SIPRO). Página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES (ONC) - Las instrucciones para la preinscripción se podrán
obtener en la página Web mencionada. Este procedimiento dará una vigencia de
UN (1) año al proveedor y de esta forma quedará registrado en el Sistema de
Proveedores del Estado para cualquier presentación de oferta futura en
reparticiones estatales. TITULO VIII CAPITULO 1 Artículos 228 al 240 del
Decreto Nº 893/2012.
Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual
de la presente Licitación.
No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas,
ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante
o haberlos descargados del sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES , no obstante quienes no lo hubiesen retirado, comprado o
descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se
hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su
responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento
de aquellas.
EXCEPCION A LA OBLIGACION DE PRESENTAR GARANTIAS SEGÚN ART.
Nº103 Apdo. “f” DTO. 893/12:
En las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los apartados de inciso d) del artículo
25 del Dto. Delegado Nº1023/01 y sus modificaciones, que se efectúen por el TRAMITE
SIMPLIFICADO regulado en el artículo 30 del Dto. Nº893/12.
NOTIFICACIONES:
Todas las notificaciones entre este organismo y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes se considerarán válidas en tanto y en cuanto hayan sido efectuadas mediante
las opciones previstas. Artículo 56 del Decreto Nº 893/2012.
E-mail División Compras y Contrataciones:
[email protected]
Teléfono directo: 02323-493242
Página Web Oficina Nacional de Contrataciones:
www.argentinacompra.gov.ar
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FACULTAD DE LA ADMINISTRACION:
La presente Contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la
formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el
derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite
que se encuentre previo a la notificación de la emisión de la Orden de Compra; y/o de exceptuar
alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo
fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.
En ningún caso los oferentes tendrán derecho alguno, ya sea por el acto administrativo en sí como
por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el
presente llamado.
CLAUSULAS CONDICIONANTES:
No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas
estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen
aplicado.
RECONOCIMIENTO DE CARGOS:
La COLONIA no reconocerá ningún cargo y/o gasto que no esté expresa y taxativamente
indicado en la oferta.
RECEPCION DEFINITIVA:
La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los
productos.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS:
1. Lugar de presentación de las facturas: División Despacho del Establecimiento, de
lunes a viernes de 8.00 a 12.00 horas.
2. Forma: cumpliendo la normativa exigida por la AFIP
Se indicarán en las facturas los siguientes datos mínimos:
a) Número y fecha de la Orden de Compra
b) Número del expediente;
3.- Plazo de presentación: a partir de la notificación fehaciente del Acta de Recepción
Definitiva.
FORMA DE PAGO DE LAS FACTURAS:
Treinta (30) días fecha de recepción de la factura conformada a través de la acreditación en
cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.
*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*----*---*-*--*--*-*-*-*-*-*-*-*
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ANEXO I
DECLARACION JURADA PARA NOTIFICACIONES
LICITACIÓN PUBLICA / PRIVADA / CONTRATACION DIRECTA Nº ……/……….
OBJETO:
………………………………………………………………………………………………..
RAZON SOCIAL………………………………………………………………………….…
DOMICILIO LEGAL………………………………………………………………………
DOMICILIO FISCAL
……………………………………………………………………………………………
TELEFONO FIJO
……………………………………………………………………………
TELEFONO CELULAR
…………………………………………………………………………….
FAX
……………………………………………………………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO
………………………………………………………………………….
Manifiesto que los datos consignados en la presente tienen carácter de Declaración Jurada.
Firma
………………………………………………………………………………….
Aclaración
………………………………………………………………………………….
DNI Nº
………………………………………………………………………………….
Cargo
………………………………………
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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