Download DAA-PG-05-RE-05 Guia de Verificacion Autoconsumo

Dirección Alimentos para Animales
Rige a partir de:
01/01/2015
Código:
DAA-PG-05-RE-05
Guía de Verificación para Inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos
destinados a la Alimentación Animal en Plantas de Autoconsumo
Versión 01
Página 1 de 2
Elaborado por: Gestor de Calidad DAA
Revisado por: Jefe Dpto. Auditoría
Aprobado por: Director DAA
Guía de Verificación para Inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos destinados a la Alimentación Animal para Plantas de Autoconsumo
Fecha de inspección:
1) Datos Generales del Establecimiento
Nombre del establecimiento:
Hora Inicio:
Hora Final:
Tipo de inspección: □ Previa □ Vigilancia □ Seguimiento □ Denuncia
Tipo de producto: □ Alimentos □ Alimentos Balanceados
□ Alimentos Medicados □ Premezclas □ Suplementos □ Aditivos
Materias Primas: □ Animal □ Vegetal □ Inorgánicas
Volumen de producción:
Del inspector:
Nombre:
Firma:
Persona en Planta que atiende la inspección:
Registro CVO:
Especie destino:
Nombre:
Dirección (país, provincia, ciudad, pueblo, otras señas):
Lista de materias primas que utiliza:
Puesto:
Firma:
Teléfono, Fax, Email (en este orden):
Aplique los siguientes Criterios de Evaluación: (C) Conforme │ (NC) No Conforme │ (NA) No Aplica │ (NV) No Visto │ [CR]: Crítica │ [MY]: Mayor │
2) Documentación
2.1 Se cuenta con permisos legales al día (CVO) [CR]
2.2 Existen registros de BPM implementados y que indican la
información necesaria. [MY]
2.3 Existe capacitación al personal en BPM. [MY]
2.4 Existe un diagrama de flujo del proceso de producción. [MN]
2.5 Cuenta con un procedimiento o protocolo para la adición de
ingredientes. [MY]
2.6 Se mantienen registros de las verificaciones internas, externas u
oficiales y de las acciones correctivas realizadas. [MY]
2.7 Existen procedimientos de limpieza en ' seco, húmedos, químicos
y/o calor, cuando así sea requerido. [MY]
3) Instalaciones
3.1 Ubicadas a distancias que no impliquen riesgos contra la inocuidad
de los productos, salud animal, pública y ambiente. [MY]
3.2 El diseño de la fábrica minimiza los riesgos de contaminación por
plagas, por derrames, permite la limpieza adecuada y seguridad laboral.
[MY]
3.3 Cuentan con espacio suficiente o adecuado para la instalación de
equipos y la realización de las operaciones de producción, higiene y
limpieza y mantenimiento de equipo. [MY]
3.4 Cuenta con condiciones adecuadas de acceso para personas y
vehículos livianos y pesados que cumpla con las normas de
bioseguridad. [MY]
Criterio
3.5 Cuenta con áreas separadas para el manejo y almacenamiento de
sustancias peligrosas: plaguicidas, materiales explosivos y otros. [CR]
3.6 Los alrededores, accesos, desagües y drenajes cuentan con el
mantenimiento adecuado y limpio para que no constituyan focos de
contaminación u obstáculos para acciones de emergencia. [MN]
3.7 Los techos, pisos, paredes, ventanas y puertas están
adecuadamente diseñados para facilitar su limpieza y desinfección;
evitando el ingreso y proliferación de plagas. [MY]
3.8 Cuentan con sistemas de iluminación adecuados por área y está
cubierto con un protector. [MN]
3.9 Cuenta con baños, sanitarios, lavamanos, zona de descanso,
separadas de las áreas de producción y almacenamiento. [MY]
3.10 Materiales metálicos, de construcción y herramientas son
mantenidos en áreas específicas y externas al flujo de producción o, en
caso de que aplique, en armarios seguros. [MN]
3.11 Todas las superficies de trabajo y que están en contacto con los
alimentos permiten la limpieza y desinfección efectivas y no significan
factor de contaminación potencial. [MY]
3.12 Dispone de suficientes basureros y cuentan con su respectiva tapa
e identificación. [MN]
3.13 Existe un registro de higiene de las instalaciones
y equipos. [MY]
3.14 Las tarimas se encuentran limpios en las áreas de proceso y
almacenamiento. [MN]
3.15 Existe un área específica para almacenamiento de producto
[MN]: Menor
terminado y cumple con las condiciones de almacenamiento. [MY]
4) Equipo
4.1 Los equipos de producción están diseñados y son utilizados de tal
forma que no constituyen fuente de contaminación para los alimentos.
[MY]
4.2 Si existen imanes y zarandas estos son rutinariamente revisados
para garantizar su adecuado funcionamiento y limpieza. [MY]
4.3 Las balanzas y dispositivos de medición para las premezclas y
medicamentos o productos de riesgo deben ser apropiados para la
determinación de los pesos y garantizar el funcionamiento mediante un
mantenimiento preventivo y correctivo de calibración constante. [MY]
5) Personal
5.1 Están definidas y se implementan las normas de higiene de
personal. [MY]
6) Control de Plagas
6.1 Existe y se aplica un Programa de Control de Plagas. [MY]
6.2 Existe un diagrama actualizado de la ubicación de las trampas. [MN]
6.3 Cuenta con personal capacitado para implementar correctamente el
programa de control de plagas, cuando aplique. [MN]
6.4 El control de roedores en el área de producción durante el proceso y
almacenamiento de producto terminado es adecuado. [MY]
PROCESO DE PRODUCCIÓN
7) Materias Primas
7.1 Cuenta la empresa con una lista de proveedores documentado.
© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada
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Revisado por: Jefe Dpto. Auditoría
Aprobado por: Director DAA
[MN]
7.2 Las materias primas se almacenan en áreas específicas e
identificadas y separadas de áreas de proceso y contaminantes. [MY]
8.5 Las áreas para almacenamiento de medicamentos e ingredientes de
riesgo, cuentan con las condiciones requeridas. [MY]
9) Agua
12.2 Existe un control de productos terminado que no permita el uso de
los ya expirados y/o contaminados. [MY]
13) Transporte
7.3 Se cumple el programa de inventarios “primero en entrar, primero en
salir" o “primero en vencer primero en salir". [MN]
7.4 Existe un control de materias primas que no permita el uso de las
expiradas y/o contaminadas. [MY]
7.5 Las áreas de almacenamiento de materias primas permiten la
inspección, limpieza y aireación de éstas. [MN]
7.6 Los sacos reutilizados son sometidos a procesos de desinfección.
[MY]
9.1 Existen control para el uso y calidad del agua y se mantienen los
registros sobre los controles de éste insumo. [MY]
PROCESO DE ELABORACION
13.1 Se ejecutan actividades de limpieza del transporte tanto de materia
prima como de producto terminado, cuando se realiza el transporte no
va acompañado de otros productos de riesgo. [MY]
14) Rastreabilidad (Trazabilidad)
14.1 Cuenta con sistemas de identificación y registros adecuados para
permitir una rastreabilidad en la cadena del proceso. [MY]
15) Medio Ambiente
15.1 Cuenta la empresa con sistemas de manejo de desechos sólidos y
líquidos. [MY]
15.2 Cumple la empresa con los requisitos ambientales establecidos en
el Estado Parte. [MY]
8) Almacenamiento de Ingredientes de Riesgo
8.1 Existe una lista de medicamentos que utiliza en el alimento. [MY]
8.2 En caso de ser necesario utiliza el “Formulario de Medicación de
Productos de Autoconsumo” [MY]
8.3 Utiliza Harina de Carne y Hueso y está autorizado para el uso de la
misma por la DAA. [CR]
8.4 Las materias primas que son ingredientes de riesgo, se manejan
aparte, con llave, y existe una persona responsable para su uso. [CR]
10) Formulación
10.2 Las fórmulas contienen información completa (cantidad por
ingrediente) y todas las precauciones requeridas para el manejo y uso
de ingredientes de riesgo en caso de utilizarlos. [MY]
11) Empaque y Etiquetado
11.1 Se cumple con identificar el producto terminado de acuerdo a la
fase productiva. [MY]
11.2 Los empaques cumplen con la higiene adecuada (sacos limpios).
[MY]
12) Almacenamiento
12.1 Los productos terminados que contienen ingredientes de riesgo,
son almacenados en áreas separadas, identificadas y en condiciones
adecuadas. [MY]
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