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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS - PETROAMAZONAS EP ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS OBSERVACIONES INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Al Gerente General 2. Dispondrán a los responsables de gestión ambiental y social, la entrega de la información relacionada con denuncias, comunicados, mapas, fotografías caracterizaciones e identificación de pasivos ambientales y sociales al Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente, con el propósito de generar información para la toma de decisiones que contribuyan a la eliminación de pasivos socio-ambientales generados por actividades hidrocarburíferas. Contraloría General del Estado DAPyA-0034-2015 Con oficio PAM-EP-PAV-2015-06530 de 8 de julio de 2015, PETROAMAZONAS EP remitió al Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente, las fichas de identificación levantadas y elaboradas por PETROAMAZONAS EP, correspondientes a las 172 fuentes de contaminación que forman parte del Plan Operativo Anual, mismo que se encuentra en ejecución,. Cumplida El Gerente de Proyecto Amazonía Viva en memorando PAM-EP-PAV-2016-00014 de 28 de marzo de 2016 comunicó el envió de los oficios PAM-EP-PAV-2015-02518 y 02519 de 18 de marzo de 2016 a la Subsecretaría de Calidad Ambiental, a la Dirección Nacional de Control Ambiental y al Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente (MAE), remitiendo la documentación solicitada en la recomendación; se dirigió a las dos primeras dependencias por ser las responsables de dar seguimiento y vigilancia al Proyecto Amazonía Viva y a la tercera para dar cumplimiento a la recomendación analizada. Indicó además que la Gerencia del Proyecto Amazonía Viva no recibe denuncias ni comunicados por parte de personas naturales, sino que estas son canalizadas a los sujetos de control a través del Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental competente; y, en referencia a mapas, fotografías y caracterizaciones de fuentes de contaminación ambiental, señaló que es parte de la información remitida en los informes finales de los procesos de remediación que efectúa el proyecto, indicando también que las comunicaciones y envío de información al Ministerio de Ambiente son permanentes. Del análisis a la documentación adjunta, esta Gerencia da por cumplida la recomendación. GRC Al Gerente Proyecto Amazonía Viva 3. Dispondrán la coordinación interinstitucional para validar la información entregada por las entidades antes mencionadas, a fin de que Amazonía Viva complete las fichas de caracterización de los pasivos, en las que incluyan los identificados en el presente informe, de tal manera que le permita al Proyecto Amazonía Viva valorar los pasivos ambientales, diseñar y aplicar la metodología de rehabilitación integral, de acuerdo a sus particularidades. Contraloría General del Estado DAPyA-0034-2015 En proceso El Gerente Proyecto Amazonía Viva en memorando PAM-PAV-2015-00015 de 6 de agosto de 2015 señaló que mediante oficio 16153 de 30 de enero de 2014, la Procuraduría General del Estado, remitió a PETROAMAZONAS EP el listado de pasivos ambientales que deben ser preservados como evidencia para el proceso arbitral interpuesto por las compañías Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, en contra de Ecuador. Como parte de la planificación de actividades y ejecución de trabajos de eliminación de fuentes de contaminación y remediación de suelo contaminado con hidrocarburos en la Región Amazónica, la Gerencia mantiene un canal de comunicación interinstitucional con las entidades rectores de la política pública, para coordinar y validar información referente a pasivos ambientales; señalando que remitió al PRAS las fichas de identificación levantadas y elaboradas por esta empresa, correspondiente a 172 fuentes de contaminación que forman parte del Plan Operativo Anual. El Gerente de Amazonía Viva con memorando PAM-PAV2016-00001 de 5 de enero de 2016 comunicó que EP PETROECUADOR y el Programa de Remediación Ambiental y Social aún no entregan la información de la Gestión de remediación de pasivos ambientales, por tal motivo a solicitado una ampliación de plazo hasta el 30 de junio de 2016. Del análisis realizado, esta Gerencia autorizó la ampliación del plazo solicitado, con Memorando 00008-PAM-EP-AI-2016 de 11 de enero de 2016. GRC Cumplida El Gerente Proyecto Amazonía Viva en memorando PAM-PAV-2015-00015 de 6 de agosto de 2015 manifestó que esta Gerencia mantiene coordinación interinstitucional permanente para la ejecución de las actividades de remediación, enmarcados en el cumplimiento de la Política Pública y de las directrices de acuerdo a las competencias de las entidades involucradas. Cono parte de esta coordinación, con oficio PAM-EP-PAV-2015-08830 de 7 de septiembre de 2014, PETROAMAZONAS EP informó a la Procuraduría General del Estado, sobre los pasivos ambientales asociales al pozo LAGO-09, que afectan a propietarios de predios ubicados en el barrio 25 de Febrero, los que no pueden ser intervenidos por disposición de preservar las fuentes de contaminación asociadas a la operación de CHEVRON – TEXACO, de acuerdo a lo señalado en oficio 16153 de 30 de enero de 2014 del Procurador General del Estado hacia el Gerente de SSA de PETROAMAZONAS EP. Adicionalmente, señaló que se mantiene coordinación para ejecutar las intervenciones con el Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente y con la Procuraduría General el estado, a través de reuniones de trabajo. Con lo expuesto y de la información revisada, se evidencia el cumplimiento de esta recomendación. GRC Al Gerente Proyecto Amazonía Viva 4. Coordinará con el Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente, con la Procuraduría General del Estado y con los órganos encargados de administrar justicia, que tengan a cargo procesos judiciales relacionados, la procedencia de ejecutar las acciones de restauración integral de pasivos ambientales y sociales, en sitios que pueden ser parte de dichos procesos Contraloría General del Estado DAPyA-0034-2015 1 de 2 PETROAMAZONAS EP h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS - PETROAMAZONAS EP ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS OBSERVACIONES INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES MEDIOS DE VERIFICACIÓN Al Gerente Proyecto Amazonía Viva 5. Informará al PRAS los avances del proceso de rehabilitación integral de los pasivos ambientales y sociales, con el objeto de mantener actualizado en el inventario, el estado de los mismos. Contraloría General del Estado DAPyA-0034-2015 2 de 2 Cumplida El Gerente Proyecto Amazonía Viva en memorando PAM-PAV-2015-00015 de 6 de agosto de 2015 señaló que mediante oficio 16153 de 30 de enero de 2014, la Procuraduría General del Estado, remitió a PETROAMAZONAS EP el listado de pasivos ambientales que deben ser preservados como evidencia para el proceso arbitral interpuesto por las compañías Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, en contra de Ecuador. Además comunicó que la Gerencia de Amazonía Viva con oficio PAM-EP-PAV-2015-01070 de 30 de enero de 2015, puso en conocimiento de la Autoridad Ambiental, los resultados de la ejecución del Plan Operativo Anual 2014, manteniendo informado al Ente de Control, respecto de los avances de la ejecución de las actividades de remediación ambiental y rehabilitación de las áreas intervenidas; enmarcado en la Política de Reparación Integral. Por lo que, solicitó ampliación de plazo, la que fue autorizada por la Gerente de Auditoría Interna hasta el 31 de diciembre de 2015, requiriendo que los avances para su cumplimiento sean comunicados de manera periódica. El Gerente de Amazonía Viva en memorando PAM-EP-PAV-2015-00033 de 30 de diciembre de 2015 señaló que los informes sobre avances del proceso de rehabilitación integral de los pasivos ambientales y sociales, han sido presentados de manera permanente al PRAS y al Ministerio del Ambiente, indica además que este tipo de comunicaciones son de carácter permanente y se seguirá realizando. Del análisis realizado por auditoria a una muestra de los informes emitidos se considera que se da cumplimiento a la recomendación. PETROAMAZONAS EP GRC h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal