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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ENERO 2011 ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc ed uc od Pr www.scantopdf.eu www.scantopdf.eu th wi F PD To an Sc PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP INDICE DE CONTENIDO CAPITULO I: CONTEXTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ............................................ 1 1.1 CONTEXTO EXTERNO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .................................. 1 1.2 CONTEXTO NACIONAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL .................................... 3 1.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO .......................................................................... 3 1.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO EN BOLIVIA ................................ 4 1.2.3 TRANSVERSALIDAD ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS ..................................................... 8 1.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL. .............................................................................................................. 9 1.3.1 MARCO LEGAL Y ESTRATÉGICO ...................................................................................... 9 CAPITULO II: CARACTERISTICAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL .............................. 16 2.1 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL ................................................................................... 16 2.1.1 AMBIENTE COMPETITIVO ........................................................................................... 16 2.1.2 ESTRATEGIAS ............................................................................................................. 17 2.2 MISION Y VISION........................................................................................................ 19 2.2.1 MISION ...................................................................................................................... 20 2.2.2 VISIÓN ....................................................................................................................... 20 2.2.3 VALORES .................................................................................................................... 20 2.2.4 ORGANIGRAMA .......................................................................................................... 22 2.2.5 MAPA DE ARTICULACIÓN SECTORIAL ......................................................................... 23 2.3 LOGICA DE LA ESTRATÉGIA DEL PEI ............................................................................. 25 2.4 Gestión del PEI 2011 – 2015............................................................................................ 26 2.4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS ...................................................................... 27 2.4.2 LINEAS ESTRATÉGICAS ................................................................................................ 29 2.4.3 INDICADORES Y METAS DEL PEI .................................................................................. 39 2.4.4 MAPAS ESTRATÉGICOS .............................................................................................. 55 CAPÍTULO IV: PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO ................................... 58 4.1 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PLURIANUAL ESTIMADO ........................................... 58 4.1.1 Proyección del Gasto Corriente a Mediano Plazo ......................................................... 62 1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP INDICE DE CUADROS CUADRO 1: Políticas económicas y sectoriales en la Constitución Política del Estado .................................3 CUADRO 2: Propuesta del Programa de Gobierno 2010-2015 ......................................................................6 CUADRO 3: Pilares, políticas, estrategias del Plan Sectorial de Desarrollo Productivo ...............................7 CUADRO 4: Transversalidad estratégica de la Constitución Política del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo ..................................................................8 CUADRO 5: Demandas Globales ...................................................................................................................10 CUADRO 6: Empresas Estatales ....................................................................................................................13 CUADRO 9: Matriz de la declaración de la Misión .......................................................................................19 CUADRO 10: Matriz de la declaración de la Visión ......................................................................................20 CUADRO 11: Mapa de Articulación Sectorial ...............................................................................................23 CUADRO 23: Red de Objetivos Estratégicos .................................................................................................57 Cuadro 26: Programación de mediano plazo de programas y proyectos de inversión según política y proyecto y/o programa ................................................................................................................................58 Cuadro 27: Programación de mediano plazo del Presupuesto estimado de nuevos proyectos de Inversión .......................................................................................................................................................................59 Cuadro28: Programación del Gasto Corriente 2010 ....................................................................................61 Cuadro 29: Proyección de la tasa de Inflación .............................................................................................62 Cuadro 30: programación del gasto corriente semestral ............................................................................62 Cuadro 31: programación del gasto corriente trimestral ............................................................................63 2 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP INTRODUCCION La complejidad de la realidad boliviana y el proceso de cambio político, económico y principalmente social en el que nos encontramos, demanda la revisión de las herramientas de planificación para proporcionar en el mediano plazo los lineamientos de políticas y acciones que nos conduzcan a un desarrollo económico sostenido en el largo plazo. Estos lineamientos están basados en: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo, Programa de Gobierno “Bolivia Avanza” y en las funciones que desempeña el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El primero se enfatiza principalmente en la concepción del vivir bien y la transformación de la matriz productiva, en ella, el Estado cumple la función de regular la inversión financiera. El segundo se basa en cinco pilares: el fortalecimiento de los roles del estado, el desarrollo productivo con valor agregado, participación activa de las economía pública, privada y social comunitaria en el aparato productivo, la producción para satisfacer el mercado interno y externo y finalmente la redistribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades. Finalmente, el tercero, proporciona una propuesta de mediano plazo basada en los pilares del Plan Nacional de Desarrollo. En esta dirección el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural tiene por misión el cambio de la matriz productiva mediante el fortalecimiento de la economía plural, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno. Por lo tanto, el presente Plan Estratégico Institucional está estructurado de la siguiente manera: Primero se realiza un análisis del ambiente externo e interno que inciden en la Institución, luego se analiza el contexto interno en el que se desenvuelve el Ministerio. Estos primeros análisis son importantes para plantear las políticas, objetivos y líneas estratégicas, todo enmarcado dentro la metodología del Cuadro de Mando Integral. Finalmente, se propone un sistema de indicadores de evaluación y formularios de seguimiento que permitirán un control adecuado al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 0 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP CAPITULO I: CONTEXTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1.1 CONTEXTO EXTERNO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL El desempeño de la economía boliviana durante el año 2009, mostró elementos importantes que contribuyeron al crecimiento del Producto Interior Bruto, según el Banco Central de Bolivia fue el más alto de América Latina considerando el periodo de crisis financiera internacional. El incremento de la demanda interna, el desempeño de los sectores no extractivos y políticas económicas fortalecieron el dinamismo de la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó al desempeño macroeconómico de Bolivia como destacable, pues los resultados muestran la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 3.4% en 20091. El Producto Interno Bruto Total (PIB) ha crecido a unos 1.016.427 en miles de bolivianos con respecto al año anterior2; un nivel de reservas internacionales muy alto, que en 2009 ha representado un incremento del 11%, según el último informe de la administración de las reservas del Banco Central de Bolivia. Es importante mencionar también, el accionar de la política fiscal, que contribuyo a mantener la estabilidad en la economía boliviana, teniendo en cuenta los periodos de crisis financiera mundial, que afectaron a muchas economías latinoamericanas. El principal instrumento de la política fiscal es el Presupuesto General de la Nación, el cual desde 2006 centro esfuerzos para efectivizar su accionar a través de: Inversión pública, transferencias a sectores desfavorecidos y los incentivos a los sectores productivos. El incremento en la inversión pública estuvo dirigido principalmente a los sectores generadores de empleo e ingreso con el fin de reducir el nivel de desempleo, a través de la relación directa entre el Producto interior bruto y la Inversión Pública. El incremento de las transferencias a los sectores desfavorecidos fue con dos objetivos principales: 1) reducir las brechas sociales y 2) lograr los objetivos del Milenio. Se dieron transferencias como: Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Programa Comunidades en Acción y Bono Juana Azurduy. Finalmente, el incentivo a los sectores productivos acorde a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, es uno de los mecanismos por los cuales se puede afectar a la Demanda Agregada y consecuentemente al crecimiento económico. 1 2 Banco Central de Bolivia, Memorias 2009 Banco Central de Bolivia, Boletín Estadístico, diciembre 2009 1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP A través de este mecanismo se implementaron las siguientes transferencias: Dinamizar el aparato productivo de la economía enfocado en la micro y pequeña empresa, apoyo a las empresas con uso intensivo de la mano de obra, disminución de la tasa de desempleo e incentivo al trabajo digno, desarrollo de empresas productoras a través de la creación del fondo de apoyo a las micro y pequeñas empresas y los créditos a través del Banco de Desarrollo Productivo. 2 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 1.2 CONTEXTO NACIONAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO La cuarta parte, título I de la Constitución Política del Estado, establece la estructura y organización económica del estado, así como la función del estado en la economía y las políticas fiscales, monetarias, financieras y sectoriales. Características del modelo económico Boliviano: - - - El modelo económico boliviano es plural3 y está orientada a mejorar la calidad de vida, conformado por las organizaciones económicas comunitarias, estatal, privada, y social cooperativa. Así como el estado reconocerá, protegerá y promoverá las organizaciones económico campesinas, también respetará la iniciativa privada en beneficio del desarrollo económico. (Art. 307, Art. 308, Art. 309). La economía plural comprende seis aspectos: El estado tendrá la dirección del desarrollo económico, los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano, la industrialización de los recursos naturales, la intervención del estado en toda la cadena productiva, el respeto a la iniciativa empresarial, el fomento y promoción del área comunitaria.(Art. 312). El estado tiene la función de conducir y regular conforme a principios establecidos los procesos de producción, distribución, comercialización, consumo de bienes y servicios y control de los sectores estratégicos de la economía.(Art. 316). CUADRO 1: Políticas económicas y sectoriales en la Constitución Política del Estado Políticas económicas Políticas Sectoriales El estado (Art. 318): -Determinará la política productiva industrial y comercial que garantice la oferta de bienes y servicios. -Reconoce y prioriza el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales. -Fortalecerá la infraestructura, manufactura e industrial. -Priorizará la promoción del desarrollo productivo rural. -Promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado. -La industrialización y comercialización de los recursos naturales será una prioridad para el estado. (Art. 319). -La inversión nacional se priorizará frente a la inversión extranjera. Así como se priorizará el consumo de productor hechos en Bolivia. (Art. 320). Fuente: Nueva Constitución Política del Estado El estado protegerá y fomentará. (Art. 334): -Las organizaciones económico campesinas y las organizaciones de pequeños productores y artesanos. -El sector gremial, trabajo por cuenta propia y el comercio minorista. -La producción artesanal. -La micro y pequeñas empresas, las organizaciones económico campesinas y organizaciones de pequeños productores. -El estado apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para que puedan acceder al crédito y financiamiento. (Art. 336). -El estado promoverá y protegerá el turismo comunitario para beneficiar a comunidades urbanas, rurales, a naciones y pueblos indígenas. (Art. 337). 3 Modelo económico plural significa la articulación de las formas de organización económicas comunitarias, estatal, privada y social cooperativa. Constitución Política del Estado. Art. 307. Pag.80 3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP En este sentido, el nuevo modelo de economía plural se basa en el desarrollo de las formas de organización comunitaria y debe garantizar la implementación de un modelo económico ecológico. En este modelo, los recursos naturales son limitados en base a limitaciones y los excedentes son reinvertidos en las unidades comunitaria y en la preservación de los bosques. Los pilares del modelo económico plural La expansión del rol del estado, como actor principal en el desarrollo productivo. Industrialización de los recursos naturales, dejando de ser un país exportador neto de materias primas. Participación activa de la economía plural en el aparato productivo, apoyo al desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresa, formas de organización comunitaria Producción para satisfacer primero el mercado interno y luego el mercado externo, en línea a garantizar la soberanía alimentaria y regular el mercado interno. Estado redistribuidor y re inversor, el estado garantizará que las riquezas sea redistribuidas equitativamente, y los excedentes sean reinvertidos para generar valor, priorizando el apoyo a las formas de organización comunitaria, porque ellas son la unidad principal para el desarrollo del nuevo sistema de producción 1.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO EN BOLIVIA El nuevo sistema de producción está basado en el desarrollo de las formas de organización comunitaria. Estas direccionan el desarrollo de acuerdo a sus necesidades y prioridades, respetando su cosmovisión y el estado actúa como regulador, que guia el accionar de la economía plural a través de directrices basadas en el paradigma del “vivir bien”, respetando las diversas expresiones ideológicas, religiosas y culturales de los pueblos indígenas en armonía con la naturaleza. Plan Nacional de Desarrollo-Programa de gobierno “Bolivia avanza” 2011-2015 La revolución democrática y cultural basada en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se conforman cuatro pilares estructurales como eje fundamental, los cuales pretenden profundizar: - Bolivia Democrática. Bolivia Productiva Bolivia Digna Bolivia Soberana. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se encuentra enmarcado dentro de la parte Bolivia Productiva, dado que es el encargado de contribuir a la transformación de la matriz productiva, enfocándose en el desarrollo de los sectores generadores de empleo e ingreso. 4 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP La Bolivia Productiva garantizará el desarrollo económico del país mediante la transformación de la matriz productiva para cambiar el actual patrón primario exportador excluyente, que permitirá la generación de ahorro, inversión, empleo, ingresos y producción destinada al mercado interno y luego al externo. Esta visión permitirá establecer un nuevo patrón de desarrollo e ingresar a una nueva era de industrialización y generación de valor agregado. Para este objetivo, plantea al Estado como protagonista del desarrollo mediante la creación y refundación de empresas que promuevan el desarrollo y maximicen: el excedente económico, el uso y redistribución a través de la reinversión. El nuevo modelo prioriza la generación equilibrada de capacidades productivas en el conjunto de territorios y regiones de Bolivia, logrando al mismo tiempo una articulación entre procesos de desarrollo urbano y rural4. Por lo tanto, uno de los más importantes desafíos es la redistribución de la riqueza generada en las actividades productivas. El Nuevo Modelo Nacional Productivo, basado en la Economía Plural, crea las condiciones para garantizar un incremento en la producción de los recursos naturales renovables y no renovables con el propósito de garantizar un mayor crecimiento económico del país pero con mayores ingresos, empleos y con mayor equidad social y económica5. Matriz productiva: La matriz productiva comprende cuatro sectores: los sectores estratégicos generadores de excedentes, los generadores de ingreso y empleo, el sector de infraestructura para la producción y el sector de apoyo a la producción. Los dos primeros sectores son importantes para la transformación del modelo productivo y los dos últimos son de apoyo a la producción. Los sectores generadores de ingresos y empleo son intensivos en mano de obra y con capacidad de generar ingreso para toda la población, están integrados por el desarrollo agropecuario, la transformación industrial, manufacturera y artesanal, el turismo y la vivienda. Estos sectores están integrados a su vez por diversas actividades productivas, comerciales y de servicios y al mismo tiempo de tamaños, formas de organización y escalas de producción diferentes. En el área urbana son las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas además de cooperativas y artesanías. En el área rural están las grandes, medianas y pequeñas empresas, las organizaciones económicas campesinas (OECAS), comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, cooperativas y artesanías. 4 5 Programa de Gobierno “Bolivia avanza 2010-2015”. Pag. 57. Programa de Gobierno “Bolivia avanza 2010-2015”. Pag. 57 5 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Programa del Plan de Gobierno Bolivia avanza en los sectores de ingreso y empleo6: CUADRO 2: Propuesta del Programa de Gobierno 2010 -2015 Patria Unidad con la nueva constitución Programa de Gobierno Bolivia Avanza 2010 - 2015 Patria Grande e Industrial en la era Satelital Patria Fuerte con producción y empleo El plan propone las siguientes leyes: -Ley de Pequeñas unidades productivas micro y pequeñas empresas -Ley de fomento y fortalecimiento del sistema productivo comunitario -Ley de propiedad intelectual individual y colectiva -Ley de regulación de cadenas productivas Formación de empresas mixtas para el apoyo a la transformación agropecuaria y producción manufacturera. La construcción de empresas mixtas lograran economías de escala que canalicen mejor la asistencia tecnológica, financiara y la dotación de infraestructura y servicios productivos. Consolidación y ampliación de la corporación de empresas estatales: PAPELBOL, ECEBOL, CARTONBOL, AZUCARBOL, LACTEOSBOL, EVA Profundizar la acción del estado a través de la empresa EMAPA, para proporcional alimentos en la calidad y cantidad suficiente al precio justo en el mercado interno. Consolidar la presencia estatal en el acopio y la transformación de alimentos. Elevar la capacidad de producción de los pequeños y medianos agricultores Ampliar los canales de distribución para la venta a precio justo. Hecho en Bolivia para Bolivia y el mundo Desarrollo del mercado interno, Fomentando el empleo a través de las exportaciones Financiamiento para el desarrollo Desarrollo de capacidades tecnológicas e innovación Provisión para el aparato productivo Marco Normativo para las unidades productivas Fuente: Programa de Gobierno “Bolivia Avanza” Elaboración: Dirección General de Planificación 6 Programa de gobierno “Evo cumple 2010-2015”. 6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Plan Sectorial de Desarrollo con Empleo El Plan de Desarrollo Sectorial es la orientación que sienta las bases para el cambio en los patrones de desarrollo productivo en el marco de un nuevo modelo económico nacional. El principal objetivo del Nuevo Modelo Económico Nacional es crear las condiciones que garanticen un incremento de la producción de los recursos renovables y no renovables que ayuden al incremento del Producto Interno Bruto, pero con mayores ingresos y empleo digno. El nuevo bloque de poder económico nacional, plantea al Estado en la cúspide de la pirámide, como un ente regulador y generador de empleo que interactúa activamente dentro el mercado. Luego se coloca a la mediana y pequeña producción, intensivas en mano de obra y generadores de empleo, ambas en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo; ademas recibirán el apoyo del estado para su desarrollo. Finalmente, en la base de la pirámide se encuentran agroindustria y la banca. la inversión privada extranjera, la Pilares, políticas, estrategias del plan sectorial de desarrollo productivo con empleo digno7: CUADRO 3: Pilares, políticas, estrategias del P lan Sectorial de Desarrollo Productivo Estrategias Programas Impulso de los derechos socio laborales. Marco normativo y de incentivos para la producción y el trabajo digno. Transito del trabajo informal al protegido. Revalorización y reconocimiento de las unidades productivas. Desarrollo de la estructura institucional para el fortalecimiento de las unidades productivas. Desarrollo de servicios públicos de apoyo al sector empresarial. Recuperación del estado en la industrialización de los rubros estratégicos. Fortalecimiento del desarrollo productivo integral de las unidades productivas. Desarrollo de empresas públicas productivas Desarrollo y coordinación de capacidades productivas con empleo digno. Fuente: Plan de Desarrollo Sectorial con Empleo Elaboración: Dirección General de Planificación 7 Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno. 7 1.2.3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP TRANSVERSALIDAD ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS CUADRO 4: Transversalidad estratégica de la Constitución Política del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial d e Desarrollo Productivo con Empleo Nuevo Modelo Constitución Nacional Política Productivo Estados (CPE) Plan Nacional de Plan Sectorial de del Desarrollo (PND) Desarrollo Productivo con Empleo. (PSDP) Políticas Bolivia Estrategias productiva Pilares Políticas económicas Participación activa de las economías (pública, privada, comunitaria y cooperativa) en el aparato productivo Reconoce y prioriza el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras urbanas y rurales. (Art. 306, 308,312, 334) Producción para satisfacer el mercado interno y la exportación con énfasis en lo primero El estado determinará una política industrial y comercial que garantice una oferta de servicios y bienes suficientes para satisfacer las necesidades básicas internas y fortalecer la capacidad exportadora. (Art. 310, 313, 316, 318, 320) Redistribución de la riqueza y los excedentes El estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y los servicios del país. (Art. 312, 318) Recuperación del rol del estado en la industrialización de los rubros estratégicos Desarrollo productivo con valor agregado de los recursos naturales y sustentabilidad ambiental Política de financiamiento al sector productivo Desarrollo de la estructura institucional para el fortalecimiento de las unidades productivas. Política de Empleo Transito del trabajo informal al protegido. Políticas de seguridad alimentaria con soberanía Fortalecimiento del desarrollo productivo integral de las unidades productivas. Política de Inversiones de los socio Programa Gobierno 2010 -2015 de Plan Estratégico Institucional Programas Áreas estratégicas Ley de pequeñas unidades productivas Ley de fomento y fortalecimiento del sistema productivo Ley de regularización de las cadenas productivas Profundizar la acción del estado a través de la empresa EMAPA, para proporcionar alimentos en la calidad y cantidad necesaria al precio justo Desarrollo del mercado interno y fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Fomento empleo a través financiamiento desarrollo de unidades productivas del del al las Apoyo a las exportaciones y el acceso a mercados externos Fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de las medianas y grandes empresas Políticas comerciales estratégicas Impulso derechos laborales Fortalecimiento de la infraestructura productiva, manufacturera e industrial y los servicios básicos para el sector productivo (Art. 309, 316,318, 314) Políticas productivas selectivas. Recuperación del estado en la industrialización de los rubros estratégicos. Formación de empresas mixtas para la transformación agropecuaria y producción manufacturera El estado promoverá las exportaciones de bienes con valor agregado y servicios. (Art. 306, 315, 316) Políticas Comerciales Estratégicas. Recuperación del estado en la industrialización de los rubros estratégicos. Consolidar y ampliar la corporación de empresas estatales Políticas de Innovación al desarrollo tecnológico Política de ambiental gestión Identificación Desarrollo, Consolidación y Acreditación de Unidades Productivas Consolidación y fortalecimiento de las empresas públicas productivas 8 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 1.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL. 1.3.1 MARCO LEGAL Y ESTRATÉGICO 1.3.1.1 MARCO LEGAL El mandato legal comprende un conjunto de normas que regulan su funcionamiento. La ley Nº 29894, Ley organizativa del Poder Ejecutivo (LOPE), esta ley señala las funciones del Ministerio de Desarrollo Económico y Economía Plural así como las funciones de los Vice Ministerios que están bajo su tuición. El Ministerio también está regulado por otras normas complementarias: -Ley 1178. Administración y Control Gubernamental. SAFCO -Normas básicas de los sistemas de la ley SAFCO -Decreto Supremo Nº 29272. Creación de PRO-BOLIVIA -Decreto Supremo Nº 29727. Creación de INSUMOS-BOLIVIA - Decreto Supremo Nº 29727. Creación de PROMUEVE-BOLIVIA - Decreto Supremo Nº 24498, 26050. IBMETRO - Decreto Supremo Nº 28152, 27938. SENAPI - Decreto Supremo Nº 29847. SENAVEX -Decreto Supremo Nº 0071. Creación de las AEMP - Decreto Supremo 29230. Creación de EMAPA - Decreto Supremo Nº 29874. Creación de AZUCARBOL - Decreto Supremo Nº 2956. Creación de CARTONBOL - Decreto Supremo Nº 29667. Creación de ECEBOL - Decreto Supremo Nº 29254. Creación de LACTEOSBOL - Decreto Supremo Nº 29255. Creación de PAPELBOL -Decreto Supremo Nº 0225. Creación de EBA -Decreto Supremo Nº 27944. Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija -Decreto Supremo Nº 0590. Creación de SEDEM -Decreto Supremo Nº 0637. Creación de EASBA 9 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 1.3.1.2 MARCO ESTRATÉGICO El Ministerio de Desarrollo Productivo llevó a cabo las estrategias enmarcadas en el Plan de Desarrollo Sectorial con empleo digno, para contribuir a la transformación de la matriz productiva. CUADRO 5: Demandas Globales Constitución Política del estado Plan Nacional de desarrollo Programa de Gobierno “Bolivia Avanza” Plan Sectorial de Desarrollo con Empleo Digno La Constitución Política del Estado demanda la priorización de las unidades productivas que conforman la economía plural para su desarrollo. El plan Nacional de Desarrollo demanda la transformación de la matriz productiva mediante el apoyo para el desarrollo de los sectores generadores de empleo e ingreso, para cambiar el actual patrón primario exportador. El programa de gobierno demanda la industrialización de los recursos, mediante la creación de empresas estatales estratégicas. La soberanía alimentaria mediante el abastecimiento del mercado interno primero y luego el mercado externo. El plan de desarrollo sectorial demanda el fortalecimiento a las unidades productivas mediante el desarrollo de la estructura institucional, el fortalecimiento del rol del estado en la economía y el impulso de los derechos socio laborales Fuente: NCPE, PND, PDSCE, Programa de Gobierno Elaboración: Propia Viceministerios: Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa Promueve y facilita la implementación de políticas y estrategias para el desarrollo de las unidades productivas del país (micro y pequeñas empresas, organizaciones económicas campesinas, asociaciones y organizaciones de pequeños productores urbanos, cooperativas productivas y artesanos con identidad cultural), fortaleciendo su capacidad técnica, tecnológica y de control de calidad, administrativa y operativa, impulsando procesos de capacitación, formación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala Promueve y facilita la implementación de políticas y estrategias para el fortalecimiento de la industria mediana y gran empresa ya establecida y el desarrollo de nuevos emprendimientos, facilitando la inversión en mejoras de tecnología y acceso a capital, promoviendo el acceso a la cooperación técnica y financiera y facilitando su acceso al mercado interno y externo. Promueve, además, el desarrollo de la normativa del control de calidad, certificación, acreditación y metrología como elementos esenciales de la competitividad y la regulación de las actividades de la industria a mediana y gran escala, vigilando la aplicación y cumplimiento de las normas y reglamentos generales. 10 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones Propone políticas y estrategias para el desarrollo, regulación y reordenamiento del comercio interno del país, ejecutando políticas de defensa de la libre competencia y de defensa del consumidor, coordinando acciones con los Ministerios, Prefecturas, Regiones y Municipios en la promoción de programas y proyectos de fortalecimiento del comercio interno. También, promueve y ejecuta políticas de competitividad, registro del comercio y comercio justo, estableciendo bandas de precios y realizando el control y monitoreo de precios en el mercado interno e imponiendo sanciones cuando fuera necesario. Asimismo, promueve políticas para el desarrollo de las exportaciones consolidando el acceso efectivo y real a los mercados. Agencias de Desarrollo: Pro Bolivia El 21 de septiembre de 2006 mediante Decreto Supremo 28938 se crea el servicio nacional de desarrollo productivo SENADEPRO, como unidad dependiente del ministerio de producción y Micro empresa para fortalecer las capacidades en la gestión organizativa, productiva y empresarial de artesanos, micro y pequeños productores rurales y urbanos y también Organizaciones Económicas campesinas OECAS. Pro Bolivia está destinada a impulsar el cambio en la matriz productiva, a través del incremento en la agregación de valor a la producción primaria, transformación tecnológica e incremento en la producción. Promueve Bolivia La entidad desconcentrada Promueve Bolivia, se crea sobre la base del Centro de Promociones de Bolivia (CEPROBOL), dependiente del Ministerio de Producción y Microempresa. El objetivo principal de esta entidad es el de facilitar, promover e impulsar las exportaciones y el turismo, en los sectores privado, publico, mixto y comunitario. Servicios de desarrollo: Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) El Sistema Boliviano de Normalización, metrología, acreditación y certificación, tiene los siguientes objetivos: - Promover los mercados, la calidad, la competitividad de los sectores productivos, fortalecer la capacidad exportadora y de inversión. Coadyuvar con entidades competentes para garantizar la seguridad y la salud humana, la protección del medio ambiente y los intereses del consumidor. 11 - PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Organizar y establecer las directrices operativas para las actividades de metrología, normalización y acreditación, ensayos y certificación y todos los aspectos relacionados con la calidad de los productos, procesos y servicios. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) El Servicio Nacional de propiedad Intelectual con la misión de administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos exclusivos referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración. Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) El Servicio Nacional de verificación de Exportaciones, es una entidad pública desconcentrada que tiene la misión es la de contribuir al desarrollo de las exportaciones a través de la administración eficiente de los registros públicos en el marco de los convenios bilaterales y multilaterales de integración. Registro de Comercio de Bolivia (RCB) El Registro de Comercio de Bolivia tiene como objetivo otorgar la matricula de comercio que posibilita la visibilidad, reconocimiento y valorización de todos los emprendimientos de actividades comerciales del país, el registro de los actos contratos y documentos regulados por normas. Unidades descentralizadas: Insumos Bolivia Insumos Bolivia es una institución descentralizada del Estado Plurinacional, proveedora de insumos estratégicos y exportadora de productos con valor agregado, en apoyo al desarrollo productivo, mediante la administración transparente y eficiente de recursos públicos y/o de la cooperación internacional. Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) Su objetivo es fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de las empresas en lo relativo al gobierno corporativo, defensa de la competencia, reestructuración de empresas y registro de comercio. 12 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Servicio de Desarrollo de Empresas Públicas Productivas (SEDEM): Tiene la finalidad de apoyar en la puesta en marcha las Empresas Pública Productivas, coordinar y controlar la gestión de las empresas productivas, implementar un modelo corporativo, establecer un sistema de indicadores de gestión y finalmente acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva. CUADRO 6: Empresas Estatales Azúcar de Bolivia (AZUCARBOL) Bermejo Empresa Cartones de Bolivia Empresa Cementos de Bolivia (CARTONBOL) (ECEBOL) Azúcar de Bolivia Bermejo. AZUCARBOL-BERMEJO. Tiene personería jurídica, derecho jurídico, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera, legal y técnica. El objeto y principal actividad es la producción y comercialización de azúcar refinada y sus derivados generando mayores ingresos y empleo en procura de una soberanía productiva. Cartones de Bolivia CARTONBOL, tiene personería jurídica. Su objeto es el de incentivar la producción nacional con valor agregado generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva. Tiene como principal actividad la producción y comercialización de papel de embalaje, cajas de cartón y productos relacionados. Empresa Boliviana de Almendra Empresa Lácteos y Derivados (EBA) (LACTEOSBOL) Tiene la misión de promover actividades laborales en los rubros de extracción, compra, beneficiado y comercialización de la castaña. Su objetivo es incentivar la producción nacional con valor agregado y generar mayores fuentes de trabajo en procura del desarrollo y soberanía productiva en la Amazonía boliviana. Cementos de Bolivia. ECEBOL. Tiene patrimonio propio y autonomía financiera, administrativa, legal y técnica. El objetivo es el de incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva. La principal actividad es la producción y comercialización de cemento y otros productos relacionados. Bolivia Empresa Papeles de Bolivia (PAPELBOL) LACTEOSBOL tiene personería jurídica y duración indefinida. El objeto principal es el de incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo. La principal actividad es la producción y comercialización de lácteos y productos relacionados. Papeles de Bolivia PAPELBOL con personería jurídica y duración indefinida. El objeto es el de incentivar la producción nacional con valor agregado generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva. La principal actividad es la producción y comercialización de papel y productos relacionados. Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, con personería jurídica y patrimonio propio. Sus Objetivos son: Apoyar a los sectores de la cadena productiva de alimentos; a la producción agropecuaria y agroindustrial; Contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales; y Comercializar la producción del agricultor en el mercado interno y externo. Elaboración: Dirección General de Planificación 13 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 1.3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Productos Externos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Normas: Políticas Sectoriales Políticas de control, supervisión y fiscalización de las actividades Empresariales. Control de la actividad relacionada con las exportaciones Políticas de regulación de precios en el mercado interno Políticas de promoción del desarrollo industrial sostenido Políticas de promoción de las exportaciones en el marco del comercio justo Servicios: Diseño de programas o proyectos de desarrollo productivo para fortalecer a las unidades productivas Fortalecimiento de la capacidad técnica de las unidades productivas Registro y acreditación de las unidades productivas Apoyo al desarrollo tecnológico a través de los centros de Innovación Tecnológica. Comercialización de productos e insumos en el mercado interno. Identificación de oportunidades para el comercio interno y externo Asesoría técnica, financiera y logística para las exportaciones Exportación de productos con valor agregado Importación de insumos, equipos, maquinarias y/o materiales. Promoción del crecimiento del mercado interno y el acceso al mercado externo para la median, gran empresa e industria Servicios de certificación Asesoramiento jurídico a los exportadores Evaluación de las solicitudes de derechos de propiedad Servicios de acreditación de organismos de evaluación 14 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Evaluación del funcionamiento de zonas francas Bienes: Producción de lácteos y jugos Comercialización de alimentos Comercialización de papel Comercialización de cartón Producción y comercialización de cemento Productos internos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Normas: Elaboración de informes de seguimiento del POA Resoluciones Ministeriales Contrataciones Convenios Reglamentos internos Manuales Administrativos Informes de Auditoria Servicios: Administración de los recursos Financieros Administración de los recursos Materiales Mantenimiento de Equipos 15 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP CAPITULO II: CARACTERISTICAS INSTITUCIONAL 2.1 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 2.1.1 AMBIENTE COMPETITIVO DEL PLAN ESTRATEGICO La competitividad es el resultado de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el estado, las empresas, las instituciones intermedias y la capacidad organizativa de la sociedad. La competitividad también es definida como la capacidad de un país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales para así elevar el nivel de vida. En un sector de la actividad económica, la competitividad se basa en el patrón organizativo de la sociedad en su conjunto, los parámetros de relevancia competitiva y la interacción entre ellos, que es en última instancia la interacción que genera ventajas competitivas para una nación. Una estrategia auto sostenible a nivel nacional debería pretender incorporar, de parte de los gobiernos y de organizaciones privadas, medidas específicas orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas e incorporar un enlace entre políticas económicas y políticas sociales. El concepto de competitividad sistémica incorpora cuatro elementos importantes que sistematizan las áreas en las que se debe enfocar los esfuerzos para lograr un desarrollo competitivo pleno. Nivel Meta: El Nuevo Modelo Plural Productivo está orientado hacia la transformación de la matriz productiva, a través del apoyo a los sectores generadores de empleo e ingreso y el desarrollo y fortalecimiento de la economía plural, todo respaldado por la Nueva Constitución Política del Estado. En ese marco, el accionar estratégico del MDPyEP deriva de los planes a largo plazo (Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Sectorial), para luego, consolidar sus propios lineamientos estratégicos al constituir su Plan Estratégico Institucional (plan de Mediano Plazo). Nivel Macro: El nuevo Modelo Económico Nacional plantea un equilibrio entre las políticas económicas y las políticas sociales. Política Fiscal efectivizo su accionar a través de un incremento en la inversión pública, transferencias a los sectores desfavorecidos y a los sectores productivos. Política monetaria, orientada a moderar los efectos de la crisis financiera global acordado dentro el marco del cumplimiento del programa monetario incremento la liquidez para permitir la reducción de las tasas de intermediación financiera, a través de la expansión del Crédito Interno neto Total, la redención de los títulos públicos a través de las OMAs. 16 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP La Política Cambiaria, efectivizo su accionar a través del tipo de cambio que se mantuvo constante, lo cual condujo a un incremento del índice del tipo de cambio real, es decir, se tuvo una evolución favorable de la competitividad cambiaria respecto a los principales socios comerciales. Nivel Meso: El MDPyEP a través de sus diferentes unidades descentralizadas apoya al desarrollo competitivo del mercado interno y promociona los productos bolivianos en mercados externos para crear una ventaja competitiva, al mismo tiempo que apoya en la fase técnica y tecnológica de las medianas y grandes empresas. De la misma manera, la corporación de sus empresas estatales, asegura bienes e insumos al mercado interno para sustituir las importaciones, que conduzcan a un mercado interno competitivo, en el que los agentes económicos puedan tener la información necesaria para tomar sus decisiones que al final se reflejen en los precios de mercado. Nivel Micro: El MDPyEP, interviene en el nivel micro a través de la eficacia de sus procesos internos y el personal técnico capacitado que le permiten responder a los problemas de manera oportuna contribuyendo en la toma de decisiones acertada 2.1.2 ESTRATEGIAS Para el diagnostico institucional se analizó tres matrices: La matriz de factores internos, para la evaluación interna e identificar los factores interno más relevantes; la matriz de factores externos, que permitió evaluar los factores más importantes del entorno externo que pueden ser de utilidad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Las dos matrices anteriores nos permitieron un mejor análisis de la Matriz FODA para poder plantear los lineamientos estratégicos generales para el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (ANEXO 1). IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN ANALISIS EXTERNO: Oportunidades - Reconocimiento de los pequeños productores urbanos y rurales a través de la Nueva Constitución Política del Estado. Existencia de políticas en el Plan Nacional de Desarrollo que ayudan a direccionar el accionar del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Apoyo de organismos de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos. Existencia de capacidades productivas para la generación de nuevos emprendimientos. Acuerdos económicos que permiten el acceso de productos bolivianos a mercados externos. 17 - PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Existencia de mercados internos para la comercialización de los productos de las empresas estatales. Acceso a la información para el apoyo a las unidades productivas, por la existencia de organizaciones de productores afines al gobierno. Amenazas - Estructura orgánica frágil de unidades productivas que retrasa la implementación de programas y proyectos Nuevas regulaciones impositivas externas para la exportación de bienes que incrementan los precios de los productos bolivianos en los mercados externos. Empresas competidoras con conocimiento y experiencia del mercado local Variabilidad de precios en los mercados internacionales que afectan la oferta exportable. Empresas competidoras tienen acceso a la tecnología necesaria para satisfacer mejor la demanda. Fenómenos climatológicos externos que afectan la producción de bienes. ANALISIS INTERNO: Fortalezas - - Instituciones desconcentradas orientadas hacia el cumplimiento de la misión y la visión del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Coordinación interna en el desarrollo e implementación de proyectos Capacidad de generación de recursos destinados al desarrollo de proyectos Capacidad de dar respuesta inmediata a los problemas de parte de las instituciones pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural que permite la toma de decisiones oportuna. Se cuenta con el asesoramiento de recursos humanos especializados para el desarrollo de proyectos Sistema de Información Territorial que permite identificar potenciales productivos Debilidades - Falta del Plan Estratégico Institucional que ayude a la conducción del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Falta de coordinación con niveles sub nacionales para el desarrollo conjunto de programas y proyectos. Poco personal técnico capacitado para el cumplimiento de tareas específicas. Falta de continuidad del personal que dificulta la conclusión de los objetivos operativos. Reducido espacio físico e insuficiente equipamiento que dificulta la elaboración de tareas. 18 - PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Falta de posicionamiento institucional del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ESTRATÉGIAS GENERALES: Las estrategias que se utilizaran mediante la adecuación de sus recursos y capacidades internas y las oportunidades y riesgos creados por los factores externos. - - - - - - 2.2 Elaboración del Plan Estratégico Institucional del Ministerio y de las empresas estratégicas, para direccionar adecuadamente el accionar estratégico del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y las Empresas Estatales Estratégicas. Mejorar los instrumentos de planificación para agilizar la toma de decisiones a través de un adecuado control. Mejorar la eficiencia en la planificación de presupuesto y la asignación de los recursos. Fortalecer la imagen del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Promover políticas de comunicación interna que fomente a la creación de un compromiso con los valores, la misión y la visión, para que el personal conozca la razón de ser del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y que pretende lograr en el mediano y largo plazo. Promover políticas de relacionamiento con unidades sub nacionales para la coordinación de programas y proyectos que ayuden al desarrollo de cadenas productivas. Aprovechar la capacidad de los recursos humanos especializados y la existencia de un sistema de información territorial que permite identificar potenciales productivos para generar nuevos emprendimientos. Disminuir la rotación de personal y enfocarse en la contratación de personal técnico capacitado para la realización de tareas especificas, ayudará a dar respuesta inmediata y agilizar la toma de decisiones. Apoyar en el desarrollo y fortalecimiento de las empresas públicas productivas en la puesta en marcha para apoyar la soberanía alimentaria en el mercado interno y diversificar la oferta exportable hacia mercados externos. MISION Y VISION CUADRO 9: Matriz de la declaración de la Misión Componentes Filosofía Propósito Usuarios Orientación para el desarrollo de la misión Promover el cambio en la matriz productiva y fortalecer la economía plural. Apoyo a la generación de capacidades productivas Apoyo a la producción artesanal manufacturera, industrial y agroindustrial. Fortalecer el acceso al mercado interno y externo. Población boliviana en general, los micro, pequeños y medianos emprendimientos industriales y artesanales Elaboración: Dirección General de Planificación 19 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 2.2.1 MISION Impulsar con los actores sociales el proceso de cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno. CUADRO 10: Matriz de la declaración de la Visión Determinantes Con relación al país Lineamientos Contribuye al desarrollo integral del nuevo modelo económico plural productivo boliviano Con relación a la misión Orientada hacia el cambio de la matriz productiva, a través de la participación activa de las unidades productivas, fortalecimiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos y el acceso a los mercados internos y externos. Con relación a los Promueve el desarrollo de programas y proyectos, genera espacios para procesos internos el fortalecimiento institucional. Elaboración: Dirección General de Planificación 2.2.2 VISIÓN Ser la entidad que contribuya significativamente a la construcción del nuevo modelo económico plural productivo boliviano, promoviendo la redistribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades en el país. 2.2.3 VALORES Unidad: Integración armónica de las diferentes relaciones sociales y laborales. Dignidad: Conducta digna e idónea en el comportamiento personal y el desempeño de sus funciones Reciprocidad: La capacidad de valorar las acciones y responder al mandato del soberano con el ejercicio de las funciones de administración pública basados en los principios del vivir bien. Respeto: Consideración de cualidades y realidades personales entre los servidores públicos y con los ciudadanos. Complementariedad: Armonización de cualidades y competencias para el logro de los objetivos comunes. 20 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Equilibrio: Relación integradora y estable entre los servidores públicos Equidad: Relaciones sociales se desarrollen hacia la igualdad, el equilibrio y la armonía. Compromiso: Realizar el mejor esfuerzo positivo asumiendo plenamente la misión y visión del Ministerio con el fin de alcanzar los objetivos institucionales deseados. 21 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 2.2.4 ORGANIGRAMA MINISTRA ASESORIAS Asesoría de despacho Jefe de Gabinete Unidad de Comunicación Social Unidad de Transparencia Unidad de Auditoría Interna Dirección General de Planificación Unidad de Asesoramiento Productivo Dirección General de comercio Interno Dirección General de exportaciones Dirección General de defensa del consumidor Dirección General de desarrollo industrial a mediana y gran escala Vice Ministerio de Micro y Pequeña Empresa Dirección General de servicios y control industrial Pro Bolivia Servicio nacional de verificación de exportaciones Promueve-Bolivia Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Servicio de Desarrollo de Empresas Productivas (SEDEM) Autoridad de fiscalización y Control Social de empresas Descentralizado Insumos-Bolivia Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija Dirección General de Asuntos Jurídicos Desconcentrado Agencias de Desarrollo Servicios de Desarrollo Instituto boliviano de metrología Dirección de desarrollo productivo a pequeña escala EJECUTIVO Dirección General de Asuntos Administrativos Vice Ministerio de producción Industrial a Mediana y Gran escala DIRECTIVO Vice Ministerio de Comercio Interno y Exportaciones EMAPA PAPELBOL CARTONBOL LACTEOSBOL ECEBOL AZUCARBOL EBA 22 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Fuente y Elaboración: MDPyEP 2.2.5 MAPA DE ARTICULACIÓN SECTORIAL CUADRO 11: Mapa de Articulación Sectorial ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESAROOLLO PRIORIDADES 2011-2015 PROGRAMA de GOBIERNO Impulsar nuevos patrones de producción alimentaria y desarrollo productivo rural Construir el desarrollo productivo territorial Reconocimiento de los pequeños productores (identificación certificación y acreditación) AREAS ESTRATÉGICAS DEL PEI Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa Desarrollo de unidades productivas y Elaboración de un Marco Normativo Desarrollo de un marco normativa de fomento a las unidades productivas. PRO BOLIVIA Desarrollo, consolidación y acreditación de unidades productivas SENAPI UDAPRO Sector de la Micro y Pequeña Empresa e Industria Viceministerio de comercio Interno y exportaciones Creación de condiciones para la generación de empleo productivo Viceministerio de Producción Industrial a mediana y gran Escala Fomento al empleo a través de las exportaciones Inteligencia de mercado e incentivos para nuevos mercados externos AREAS FUNCIONALES DEL MDPyEP SENAVEX Apoyo a las exportaciones y el acceso a mercados externos Promueve Bolivia Insumos Bolivia Fuente: PND, Programa de Gobierno “Bolivia Avanza” Elaboración: Dirección General de Planificación 23 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Viceministerio de Producción Industrial a mediana y gran Escala Desarrollo estratégico Industrial sostenible. Desarrollo de capacidades tecnológicas e innovación Fortalecimiento Institucional mediante el programa de de aplicación de tecnologías de la información PRO BOLIVIA IBMETRO Fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de las medianas y grandes empresas Sector de la Micro y Pequeña Empresa e Industria SENAPI VCIyE Seguridad y soberanía alimentaria VPIMyGE Concientización, información y protección del mercado interno a través de la apertura y consolidación de mercados internos Incentivo a la asociatividad en el marco del impulso a los complejos productivos integrales Construir empresas sociales públicas de productos alimentarios y gestión de productos estratégicos Construir el desarrollo productivo territorial mediante la formación y consolidación de complejos productivos territoriales Provisión de insumos para el aparato productivo Desarrollo del mercado interno. VMyPE Desarrollo del mercado interno y fortalecimiento de la seguridad alimentaria Sector de la Agroindus tria Insumos Bolivia EMAPA UDAPRO AEMP Consolidación y ampliación de la corporación de empresas públicas productivas SEDEM Consolidación y fortalecimiento de las empresa públicas productivas Empresas Productivas Nacionales Unidades STAFF Dirección General de Asuntos Jurídicos Capacidad de gestión Institucional Dirección general de Planificación Dirección General Asuntos Administrativos Fuente: PND, Programa de Gobierno “Bolivia Avanza” 2010-2015 Elaboración: Dirección General de Planificación Desarrollo Organizacio nal Eficacia en el uso de recursos materiales y financieros 24 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 2.3 LOGICA DE LA ESTRATÉGIA DEL PEI Plan Sectorial de Desarrollo con Empleo Digno Misión Visión Indicadores y metas de impacto Objetivos Estratégicos Políticas Estrategias Plan Estratégico Institucional Marco Estratégico Estrategias Indicadores y metas de producto Acciones Estrategias Es de esta manera que será articulado el Plan Estratégico Institucional: Se analizo el Plan de Desarrollo Sectorial, para el planteamiento de los Objetivos Estratégico que serán medidos y evaluados a través de indicadores de Impacto. Se plantean las políticas y estrategias del Plan estratégico Institucional por sector, será evaluado por indicadores de producto dado a que se consideran acciones inmediatas. 25 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 2.4 Gestión del PEI 2011 – 2015 26 2.4.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS Sector de la Micro y Pequeña Empresa e Industria Objetivo Estratégico 1: Promover el desarrollo de las unidades productivas pequeñas, generando un ambiente adecuado que permita crear condiciones que impulsen su progreso y contribuyan a la transformación de la matriz productiva. Objetivo Estratégico 2: Proteger en las actividades de competencia del sector de Micro y Pequeña Empresa e Industria, el desarrollo de procedimientos de regulación, control de las prácticas desleales de comercio así como los delitos de propiedad Intelectual. Objetivo Estratégico 3: Aumentar la productividad y el valor Agregado de las empresas en este sector, incluyendo la mediana Industria; priorizando los rubros de cuero, madera, textiles, alimentos y artesanías; para el abastecimiento del mercado interno y las exportaciones Política 1: Promover y Facilitar la articulación Empresarial y Asociativa Política 2: Facilitar la inserción y crecimiento de las MyPEs, en el mercado. Política 3: Incentivar la propiedad intelectual como valor agregado para la MyPE e Industrias Política 1: Asegurar el cumplimiento de la normativa referida a la regulación y control de las prácticas desleales de comercio Política 2: Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, control de insumos y propiedad industrial Política 1: Promover la Innovación y Transferencia de tecnología Política 2: Impulsar la mejora en la calidad de producción y en los procesos Política 3: Promover el comercio Interno Política 4: Promover las exportaciones con valor agregado y el comercio justo Sector Agroindustrial Objetivo Estratégico 1: Propiciar el apoyo para mejorar las capacidades empresariales de este sector que permitan un impulso del desarrollo productivo integral. Política 1: Crear una visión de negocio en la actividad agrícola, (actividad agrícola rentable) Política 2: Fomento a producción agroecológica proveniente de la agricultura campesina y familiar 27 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo Estratégico 2: Política1: Fomento para la creación de cooperativas agrícolas y asociaciones agroecológicas Fomentar la formación de Cooperativas Agrícolas que permitan la articulación de la venta directa y los procesos de producción agroecológicos. Política 2: mejoramiento de la productividad agroecológica por ha de terreno cultivado (tecnología) Objetivo Estratégico 3: Política 1: Infraestructura para la venta de productos agroecológicos Contribuir a la soberanía Alimentaria de la población a través del abastecimiento de productos agroecológicos. Política 3: Mejorar los conocimientos técnicos de los cultivos agrícolas (coordinación con las universidades) Política 2: Fomento de la venta directa de los productos agrícolas Empresas Públicas Productivas Objetivo Estratégico 5: Apoyar el desarrollo de las empresas públicas productivas, garantizando la oferta de bienes para satisfacer las necesidades internas y fortalecer la capacidad exportadora permitiendo que el estado se constituya en el principal impulsor en la productividad e industrialización. Política 1: Impulso de la calidad de producción y de procesos de producción Política 2: Regulación de los estados financieros Desarrollo Organizacional Objetivo Estratégico 6: Mejorar los procesos y desarrollar una gestión por resultados Política 1: Fortalecer la capacidad de gestión organizacional Política 2: Generar oportunidades y eficiencia en la utilización de los recursos 28 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 2.4.2 LINEAS ESTRATÉGICAS Sector de la Micro y Pequeña Empresa e Industria Objetivo Estratégico 1: Promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas e Industria Política 1: Promover y Facilitar la articulación Empresarial y Asociativa Estrategias E. 1.1 Desarrollar modalidades asociativas y de articulación empresarial para la MyPE E. 1.2 Promover el fortalecimiento de cadenas productivas priorizadas a nivel nacional Acciones Estratégicas 1.1.1 Diseño e implementación de instrumentos para la promoción y fomento de modalidades asociativas (consorcios, cooperativas, otros) y articulación empresarial (redes empresariales, compras estatales, desarrollo de proveedores y clientes, otros). 1.1.2 Seguimiento y evaluación de la implementación de los instrumentos. 1.2.1 Conformación y fortalecimiento de espacios de coordinación y cooperación públicoprivado-académicos en cada cadena productiva priorizada, en los que se formulará e implementará planes de acción. 1.2.2 Seguimiento y evaluación de la implementación de los planes de acción de las cadenas productivas. 1.2.3 Identificación, diagnóstico, análisis y priorización de conglomerados y zonas con potencial de desarrollo. Responsable VMyPE VPIMyGE PRO BOLIVIA SENAPI VMyPE VPIMyGE VCIyE PRO BOLIVIA SENAPI 29 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Política 2: Facilitar la inserción y crecimiento de las MyPEs, en el mercado. Estrategias E. 1.3 Impulsar el desarrollo empresarial y el acceso a financiamiento E. 1.4 Fortalecer el institucional para las MyPE marco E.1.5 Promover la formalización de las MYPE E.1.6 Promover las iniciativas empresariales nuevas Acciones Estratégicas 1.3.1 Diseño e implementación de instrumentos para el desarrollo de capacidades y para la asistencia técnica en gestión empresarial y técnico-productivo 1.3.2 Seguimiento y evaluación de la implementación de los instrumentos para las MYPE 1.3.3 Promover el desarrollo de instrumentos financieros y mecanismos para el acceso al financiamiento para la MYPE e industria 1.4.1 Fortalecimiento de los espacios de concertación público - privados a nivel nacional para la promoción de las MYPE. 1.4.2 Mejorar la representatividad de las MYPE a través del desarrollo de capacidades y otras formas de apoyo para la institucionalidad gremial 1.4.3Fortalecetr la base de datos de registro y acreditación de unidades productivas en el territorio nacional 1.5.1 Promover un mejor entorno normativo y administrativo en coordinación con actores públicos y privados 1.5.2 Promoción y difusión de los beneficios de la formalización 1.5.3 Incentivar la propiedad intelectual como valor agregado para la MyPE e Industria 1.6.1 Proporcionar capacitación técnica adecuada para las MyPEs en coordinación con los gobiernos municipales, priorizando los rubros de madera, cuero, alimentos, textiles y artesanías 1.6.2 Desarrollo y difusión de instrumentos de promoción para nuevas iniciativas empresariales 1.6.3 Promover la cultura empresarial (ej. formación técnico-universitaria, reconocimiento empresarial, material de información, etc.) Responsable VMyPE VPIMyGE VMyPE PRO BOLIVIA UDAPRO VMyPE PRO BOLIVIA SENAPI VMyPE VPIMyGE VCIyE 30 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo estratégico 2: Proteger las actividades de competencia del sector de Micro y pequeña empresa e industria Política 1: Asegurar el cumplimiento de la normativa referida a la regulación y control de las prácticas desleales de comercio Estrategias E. 2.1 Desarrollar e implementar mecanismos de fiscalización, seguimiento, control y vigilancia Acciones Estratégicas 2.1.1 Desarrollar e implementar el marco normativo para el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionadora en las materias de competencia 2.1.2 Coordinar actividades de lucha contra las prácticas desleales de comercio a través de la difusión de los reglamentos y las normas que regulan las practicas desleales de comercio 2.1.3 seguimiento y monitoreo de las actividades de los actores involucrados Responsable VMCIyE INSUMOS BOLIVIA Política 2: Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, control de insumos y propiedad industrial Estrategias E. 2.2 Fortalecer los mecanismos de control en materia de normatividad ambiental Acciones Estratégicas 2.2.1 Actualización e Implementación de las normas e instrumentos en materia ambiental E. 2.3 Desarrollo, seguimiento y control en el sector manufacturero 2.3.1 Desarrollar una metodología de identificación de productos susceptibles a ser regulados a través de reglamentos técnicos, priorizando los rubros de cuero, artesanías, alimentos y textiles 2.3.2 Elaborar reglamentos técnicos de los productos priorizados para las empresas en el sector manufacturero priorizando los rubros de cuero, artesanías, alimentos y textiles 2.3.3 Coordinar la implementación de los reglamentos elaborados. 2.4.1 Actualización de la normativa en relación a la utilización de insumos químicos, productos fiscalizados y productos bajo tratamiento especial 2.4.2 Elaborar e implementar una normativa en relación a la utilización de productos transgénicos en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2.4.3 Implementar un registro único de insumos químicos y productos fiscalizados E. 2.4 Fortalecer e implementar mecanismos de control del uso de insumos químicos, productos fiscalizados, insumos transgénicos y productos bajo tratamiento especial 2.2.2 Diseñar un sistema de Información Ambiental para las micro y pequeñas empresas 2.2.3 Evaluar los sistemas ambientales de las medianas y grandes empresas Responsable VMyPE IBMETRO VPIMyGE VMyPE VPIMyGE VMCIyE INSUMOS BOLIVIA IBMETRO 31 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo estratégico 3: Aumentar la productividad, el valor Agregado y el comercio de las empresas en este sector, incluyendo la mediana Industria; priorizando los rubros como cuero, madera, textiles, alimentos y artesanías Política 1: Promover la Innovación y Transferencia de tecnología Estrategias E. 3.1 Generar el ambiente propicio para la transferencia de tecnologías E. 3.2 Desarrollar y promover mecanismos de financiamiento para la innovación y la transferencia tecnológica Acciones Estratégicas 3.1.1 Promover inversiones directas en tecnología, el desarrollo de complejos agroecologicos y manufactureros y el desarrollo de actividades productivas a través de la Zonas Francas industriales 3.1.2 Implementar un sistema de información electrónico para el sector manufacturero que permita acceder a una plataforma de información actualizada sobre técnicas y tecnologías más eficientes para la producción 3.1.3 Propiciar los mecanismos que faciliten la innovación y transferencia tecnológica 3.2.1 propiciar el desarrollo de sistemas de financiamiento u otros mecanismos para la obtención de nuevas tecnológica de producción 3.2.2 Capacitación y asistencia técnica a los potenciales usuarios de nuevas técnicas y tecnologías 3.2.3 Seguimiento y evaluación de los sistemas de financiamiento implementados Responsable VPIMyGE VCIyE INSUMOS BOLIVIA Fona Franca Industrial y Comercial Cobija INSUMOS BOLIVIA PRO BOLIVIA VMyPE VPIMyGE Política 2: Impulsar la mejora en la calidad de producción y en los procesos Estrategias E. 3.3 Promover la articulación entre los agentes del Sistema Nacional de Calidad Acciones Estratégicas 3.3.1 Diseñar e Implementar un plan Nacional de promoción de la calidad para las micro y pequeñas empresas priorizando los rubros de cuero, artesanías, alimentos y textiles 3.3.2 Impulsar las actividades de control de calidad con los actores regionales y nacionales 3.3.3 Seguimiento y evaluación de las acciones del plan E. 3.4 impulsar la utilización de herramientas de calidad en la micro y pequeñas empresas 3.4.1 Elaborar talleres de capacitación y asistencia técnica para la implementación de sistemas de calidad 3.4.2 Sensibilización sobre los beneficios de la utilización de sistemas de calidad en los procesos d producción Responsable VMyPE VPIMyGE IBMETRO VMyPE VPIMyGE IBMETRO 32 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Política 3: Promover el comercio Interno Estrategias E. 3.5 Impulsar la promoción del mercado interno Acciones Estratégicas 3.5.1 Desarrollar un marco Normativo e Institucional que permita regular el mercado interno 3.5.2 Coordinar con los gobiernos municipales y regionales la transferencias de capacidades y competencias 3.5.3 Implementar un sistema de información estratégica de precios, márgenes de intermediación, proveedores e insumos para el mercado interno Responsable VMCIyE INSUMOS BOLIVIA Política 4: Promover las exportaciones con valor agregado y el comercio justo Estrategias E.4.6 Promover la diversificación de la oferta exportable E.4.7 Establecer nuevos mecanismos de comercio para la oferta exportable Acciones Estratégicas 4.6.1 Promocionar la participación de productores en ferias nacionales e internacionales donde puedan exponer sus potenciales productivos 4.6.2 Coordinar los agregados comerciales de Bolivia en el exterior la promoción de las exportaciones bolivianas bajo los beneficios del comercio justo 4.7.1 Establecer de una red comercial boliviana en el exterior que brindará información de la oferta exportable boliviana y permitirá identificar oportunidades de mercado. 4.7.2 Diseñar un sistema que permitan el comercio electrónico y las exportaciones al detalle para garantizar la seguridad de las ventas en internet Responsable VMCIyE PROMUEVE VMCIyE PROMUEVE 33 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Sector Agroindustrial Objetivo Estratégico 1: Propiciar el apoyo para mejorar las capacidades empresariales que permitan el desarrollo productivo empresarial Política 1: Crear una visión de negocio de la actividad agrícola Estrategias E. 1.1 Crear la percepción que la actividad agrícola puede ser rentable en los pequeños agricultores Acciones Estratégicas 1.1.1 Talleres y Seminarios participativos sobre la conformación de “Negocios Comunitarios” 1.1.2 Desarrollo de Planes de negocio comunitario, teniendo en cuenta sus capacidades productivas regionales 1.1.3 Capacitación sobre el rol de las mujeres en el “Negocio Comunitario” 1.1.4 Capacitación a través de talleres participativos sobre la utilización de la información de precios y mercados 1.1.5 Capacitación a través de talleres participativos sobre la comercialización, mercadeo y venta directa de productos. Responsable VMyPE PRO BOLIVIA Política 2: Fomento a la producción agroecológica proveniente de la agricultura campesina Estrategias E. 1.2 Coordinar con el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica la mejora en la productividad agrícola y el fomento de la producción agroecológica Acciones Estratégicas 1.2.1 Talleres y Seminarios participativos sobre los beneficios de la producción agroecológica 1.2.2 organizar giras técnicas de capacitación de técnicas y mecanismos de mejora de procesos productivos agroecológicos en las comunidades 1.2.3 Talleres y Seminarios sobre los mejores tipos de cultivo aplicados para cada comunidad aptos para la comercialización 1.2.4 Crear un sistema de registro de agricultores agroecológicos certificados por el gobierno Responsable VMyPE DGP INIAF 34 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo estratégico 2: Fomentar la formación de Cooperativas Agrícolas que permitan la articulación de la venta directa y la mejoras en los sistemas de producción agroecológica. Política 3: Fomentar la creación de cooperativas agrícolas y las asociaciones de agricultores agroecológicos certificados Estrategias Acciones Estratégicas 2.3.1 Coordinar el número de integrantes de la cooperativa agrícola por municipio Responsable E. 2.3 Formalización legal, económica y financiera de las cooperativas agrícolas reguladas por el gobierno 2.3.2 Elaborar los reglamentos, normas legales y la formalización legal de la cooperativa 2.3.3 Determinar los aportes económicos de los miembros y los beneficios económicos de la cooperativa agrícola 2.3.4 Obtención de una certificación sanitaria de la cooperativa agrícola VMyPE DGAJ MDRyT Política 4: Mejoramiento de la productividad agroecológica por ha de terreno cultivado (tecnología) Estrategias E. 2.4 Desarrollar mecanismos de financiamiento para la innovación y transferencia tecnológica con las cooperativas agrícolas Acciones Estratégicas 2.4.1 Gestión de recursos a través del BDP para la obtención de tecnología 2.4.2 Coordinación entre la cooperativas agrícolas e insumos Bolivia para la importación de maquinaria nueva 2.4.3 Capacitación y asistencia técnica en la utilización de la maquinaria 2.4.4 seguimiento y evaluación del proceso capacitación tecnológica Responsable VMyPE PRO BOLIVIA BDP INSUMOS BOLIVIA MDRyT - VDRyA 2.4.5 Crear un sistema de monitoreo y registro de la producción por ha de cultivo para verificar los niveles de productividad con la nueva tecnología Política 5: Mejorar los conocimientos técnicos de los agricultores Estrategias E. 2.5 Potenciar la capacitación técnica de los agricultores en coordinación con las cooperativas agrícolas Acciones Estratégicas 2.5.1 Realizar convenios con universidades que permitan la capacitación técnica de los agricultores y la practica agrícolas de los estudiantes 2.5.2 Diseñar un plan de promoción de calidad especifico para la producción agroecológica 2.5.3 Promover la certificación de calidad de agricultores agroecológicos Responsable VMyPE DGP INIAF MDRyT - VDRA 2.5.4 Coordinar con los municipios y las cooperativas agrícolas la creación de centros de investigación agrícola en los municipios 35 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo Estratégico 3: Contribuir a la soberanía Alimentaria de la población a través del abastecimiento de productos agroecológicos. Política 6: Incentivar la venta directa de productos agroecológicos Estrategias E. 3.6 Promover la construcción de infraestructura ayude a la venta directa Acciones Estratégicas 3.6.1 construcción de mercados mayoristas regulados por el ministerio 3.6.2 Elaborar un reglamento para la venta de los productos agropecuarios en términos de plazos, calidad y estándares de venta. 3.6.3 Coordinar el mercado mayorista y las cooperativas la información de precios. Responsable VCIyE MDRyT – VDRA UDAPRO SISPAM 3.6.4 coordinar con la cooperativas una red de transporte para los productos desde los municipios hasta el mercado mayorista Política 7: Fomentar la venta directa de productos agroecológicos Estrategias E. 3.7 mejoramiento de presentación comercial de los productos agrícolas Acciones Estratégicas 3.7.1 Capacitación de los sistemas de mercadeo (packs, envolturas, presentación) 3.7.2 Elaborar un manual de normas graficas permitidas para la comercialización 3.7.3 Coordinar con la empresa CartónBol la fabricación de los packs Responsable VCIyE MDRyT – VDRA SEDEM 3.7.4 Establecer un sistema de registro de ventas por cooperativa agrícola como un medio de control. 36 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Empresas Estatales Objetivo Estratégico 4: Apoyar el desarrollo de las empresas públicas para asegurar el abastecimiento de productos dentro del mercado interno Política 8: Consolidación de las empresas públicas productivas Estrategias E. 4.1 Garantizar la oferta bienes para satisfacer la demanda interna y apoyar en la soberanía alimentaria Acciones Estratégicas 4.1.1 Elaboración y ejecución del Plan Estratégico Institucional de la empresas 4.1.2 Apoyar el desarrollo de capacidades regionales a través de la compra de insumos de los pequeños productores agrícolas. Responsable MDPyEP DGP SEDEM EMAPA Desarrollo organizacional Objetivo Estratégico 5: Mejorar los procesos y desarrollar una gestión por resultados Política 9: Fortalecer la capacidad de gestión organizacional Estrategias E. 5.1 Fortalecer la capacidad de articulación de los planes estratégicos institucionales con gobernaciones y municipios E. 5.2 Desarrollar las capacidades de los recursos humanos en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Acciones Estratégicas 5.1.1 Impulsar un comité de relacionamiento que permita coordinar las acciones estratégicas y metas a nivel municipal 5.1.2 Elaboran una norma de procedimientos internos que permita articular las demandas sectoriales 5.1.3 Impulsar un comité de relacionamiento que coordine con organismos externos la articulación de demandas sectoriales 5.2.1 Implementar un plan de capacitación y actualización de los conocimientos técnicos del personal 5.2.2 Identificar y aprovechar las oportunidades de capacitación con la cooperación internacional 5.2.3 Consolidar y monitorear programas de capacitación técnicos para el personal según las prioridades estratégicas del Ministerio de desarrollo productivo y Economía Plural 5.2.4 Crear una base de datos del personal de acuerdo a los perfiles específicos y requeridos para los puestos de trabajo. Responsable DIRECCIONES GENERALES DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 37 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP E. 5.3 Mejorar los sistemas de monitoreo y gestión estratégica 5.3.1 Mejorar el sistema de seguimiento y monitoreo de los planes operativos anuales y ampliar el monitoreo a la gestión estratégica del ministerio 5.3.2 Adaptar el sistema de información a la gestión por resultados E. 5.4 producir información estratégica que contribuya a la toma de decisiones de los sectores públicos y privados 5.4.1 Generar una base de datos estadística de los sectores productivos priorizados por el ministerio 5.4.2 Elaborar informes estadísticos trimestrales de la evolución de estos sectores y su contribución en variables macroeconómicas relevantes. 5.4.3 Generar información estratégica que permita guiar el accionar del sector agrícola, sector de micro y pequeña empresa e industria, comercio interno e inversión privada. DIRECCIONES GENERALES DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN UDAPRO Política 10: Generar oportunidades y eficiencia en la utilización de los recursos Estrategias E. 10.1 Obtener y utilizar eficientemente los recursos financieros Acciones Estratégicas 10.1.1 Adaptar la gestión de los recursos financieros a una gestión por resultados acorde al plan Estratégico Institucional 10.1.2 Apoyar el diseño de programas bajo el enfoque de presupuesto por resultados 10.1.3 Diversificar las fuentes de financiamiento para obtener una cartera menos riesgosa. 10.1.3 Inscripción del presupuesto de manera oportuna Responsable DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 38 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 2.4.3 INDICADORES Y METAS DEL PEI Sector de la Micro y Pequeña Empresa e Industria8: Objetivo Estratégico 1: Promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas e Industria Política 1: Promover y Facilitar la articulación Empresarial y Asociativa Estrategias E. 1.1 Desarrollar modalidades asociativas y de articulación empresarial para la MyPE E. 1.2 Promover el fortalecimiento de cadenas productivas priorizadas a nivel nacional (Textiles, madera, Cuero, Alimentos, Artesanías) Indicador Número de empresas organizadas en modalidades asociativas Número de empresas que conforman las cadenas Productivas Priorizadas. Línea Base - 219 Unidades Productivas Meta 2013 -519 Unidades productivas (∆ 100 unidades por años) Política 2: Facilitar la inserción y crecimiento de las MyPEs, en el mercado. Estrategias E. 1.3 Impulsar el desarrollo empresarial y el acceso a financiamiento (Textiles, madera, Cuero, Alimentos, Artesanías) E. 1.4 Fortalecer el marco institucional para las MYPE (Textiles, madera, Cuero, Alimentos, Artesanías) E.1.5 Promover la formalización de las MYPE (Textiles, madera, Cuero, Alimentos, Artesanías) E.1.6 Promover las nuevas iniciativas empresariales 8 Indicador Numero de MyPEs con asistencia en gestión empresarial y técnico-productiva Número de MyPEs que cumplen con la norma de Micro empresas Numero de nuevas MyPEs acreditadas y en funcionamiento Numero de campañas de difusión sobre los beneficios de la formalización de MyPEs Numero de talleres de capacitación regionales realizados en coordinación con las gobernaciones Numero de campañas de difusión y promoción de iniciativas empresariales Línea Base 127 unidades productivas 118 unidades productivas acreditadas - - Meta 2013 427 unidades productivas asistidas 219 Unidades Productivas 419 unidades productivas acreditadas 3 campañas realizadas 1 por año 6 talleres Dos por año 3 campañas realizadas 1 por año Las proyecciones para las metas de 2013 se realizaron sobre la Base de datos de Unidades Productivas del Registro de PRO BOLIVIA 39 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo estratégico 2: Proteger las actividades de competencia del sector de Micro y pequeña empresa e industria Política 1: Asegurar el cumplimiento de la normativa referida a la regulación y control de las prácticas desleales de comercio Estrategias E. 2.1 Desarrollar e implementar mecanismos de fiscalización, seguimiento, control y vigilancia Indicador Elaboración de una norma de control, fiscalización y seguimiento para el comercio interno Línea base - Meta al 2013 Norma Elaborada y aprobada Política 2: Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, control de insumos y propiedad industrial Estrategias E. 2.2 Fortalecer los mecanismos de control en materia de normatividad ambiental (Textiles, madera, Cuero, Alimentos, Artesanías) E. 2.3 Desarrollo, seguimiento y control en el sector manufacturero E. 2.4 Fortalecer e implementar mecanismos de control del uso de insumos químicos, productos fiscalizados, insumos transgénicos y productos de tratamiento especial Indicador Porcentaje de MyPes, medianas empresas e industrias que cumplen con las normas de ambientales Numero de reglamentos técnicos de regulación para mediana empresa e Industria aprobados e implementados en los rubros priorizados (textiles, alimentos y artesanías) Norma elaborada, aprobada y en proceso de implementación Número de empresas registradas en el registro único de insumos químicos y productos fiscalizados Línea base - Meta al 2013 219 Unidades productivas - 3 reglamentos elaborados y aprobados - Norma elaborada y aprobada 100 Unidades productivas (Base de datos de Pro Bolivia) 11 Unidades productivas (Base de datos de Pro Bolivia) 40 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo estratégico 3: Aumentar la productividad, el valor Agregado y el comercio de las empresas en este sector, incluyendo la mediana Industria; priorizando los rubros como cuero, madera, textiles, alimentos y artesanías Política 1: Promover la Innovación y Transferencia de tecnología Estrategias E. 3.1 Generar el ambiente propicio para la transferencia de tecnologías Indicador Sistema de Información en funcionamiento para la promoción de la innovación tecnológica E. 3.2 Desarrollar y promover mecanismos de financiamiento para la innovación y la transferencia tecnológica Numero de fondos concursables generados para la compra de maquinaria Línea base - - Meta al 2013 1 Sistema Información Implementado de 3 fondos concursables generados Política 2: Impulsar la mejora en la calidad de producción y en los procesos Estrategias E. 3.3 Promover la articulación entre los agentes del Sistema Nacional de Calidad Indicador Porcentaje de implementación del Plan Nacional de promoción de calidad Líneas Base - E. 3.4 impulsar la utilización de herramientas de calidad en la micro y pequeñas empresas (Textiles, madera, cuero, alimentos y artesanía) Número de micro y pequeñas empresas que utilizan normas y herramientas de calidad - Meta al 2013 60% del Plan de Promoción de Calidad 110 unidades productivas con herramientas de calidad. (Base de Datos PRO BOLIVIA) Política 3: Promover el comercio Interno Estrategias Indicador Marco normativo en proceso de implementación Línea de Base - E. 3.5 Impulsar la promoción del mercado interno Sistema de información estratégica de precios y márgenes de intermediación en funcionamiento - Meta al 2013 Marco Normativo Aprobado Sistema desarrollado y en proceso de implementación 41 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Política 4: promover las exportaciones con valor agregado y el comercio justo Estrategias E.3.6 Promover la diversificación de la oferta exportable E. 3.7 Establecer nuevos mecanismos de comercio para la oferta exportable Indicador Número de ferias Internacionales y nacionales realizadas para la promoción de las exportaciones Número de productos promocionados a través de las plataformas electrónicas Línea de Base 10 ferias nacionales e internacionales Meta al 2013 9 ferias nacionales e internacionales 25 Productos promocionados 75 productos promocionados Indicadores y Metas del PEI- Sector de la Agroindustria: Objetivo Estratégico 1: Propiciar el apoyo para mejorar las capacidades empresariales que permitan el desarrollo productivo empresarial Política 1: Crear una visión de negocio de la actividad agrícola Estrategias E. 1.1 Crear la percepción que la actividad agrícola puede ser rentable en los pequeños agricultores Indicadores Número de comunidades capacitados Línea base - Meta 2013 6 Comunidades (Ixiamas) Política 2: Fomento a la producción agroecológica proveniente de la agricultura campesina Estrategias E. 1.2 Coordinar con el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica la mejora en la productividad agrícola y el fomento de la producción agroecológica Indicador Número de comunidades capacitadas con las giras técnicas y tecnológicas Número de agricultores agroecológicos certificados y registrados en el sistema Línea Base - Meta 2013 6 Comunidades No. De agricultores asociados a las cooperativas agrícolas 42 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo estratégico 2: Fomentar la formación de Cooperativas Agrícolas que permitan la articulación de la venta directa y la mejoras en los sistemas de producción agroecológica. Política 3: Fomentar la creación de cooperativas agrícolas y las asociaciones de agricultores agroecológicos certificados Estrategias E. 2.3 Formalización legal, económica y financiera de las cooperativas agrícolas reguladas por el gobierno Indicador Número de cooperativas agrícolas legalmente establecidas y en funcionamiento Línea Base Meta 2013 3 Cooperativas (Ixiamas) - Política 4: Mejoramiento de la productividad agroecológica por ha de terreno cultivado (tecnología) Estrategias E. 2.4 Desarrollar mecanismos de financiamiento para la innovación y transferencia tecnológica con las cooperativas agrícolas Indicador Cooperativas agrícolas con maquinaria nueva Línea Base Reportes sobre el nivel de productividad a través del sistema de información Meta 2013 3 Cooperativas - 6 reportes 2 Por año Política 5: Mejorar los conocimientos técnicos de los agricultores Estrategias E. 2.5 Potenciar la capacitación técnica de los agricultores en coordinación con las cooperativas agrícolas Indicador Número de convenios suscritos entre las universidades(Sistema Universitario), cooperación internacional, el ministerio y las cooperativas agrícolas Número de cooperativas agrícolas agroecológicas certificadas Número de centros de investigación agrícola gestionados entre: Los municipios, ministerio, INIAF y las cooperativas agrícolas Línea base - Meta 2013 2 universidades 1 Cooperación Internacional - 3 Cooperativas 3 centro de investigación 43 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo Estratégico 3: Contribuir a la soberanía Alimentaria de la población a través del abastecimiento de productos agroecológicos. Política 6: Incentivar la venta directa de productos agroecológicos Estrategias E. 3.6 Promover la construcción de infraestructura ayude a la venta directa Indicador Nivel de venta de las cooperativas agrícolas en el supermercado popular Implementación del reglamento de venta para productos agropecuarios Línea de acción - Red de transporte establecida - Meta 2013 6 reportes 2 por año 2 reglamentos 1 venta de cereales 1 venta de hortalizas 1 red de transporte Política 7: Fomentar la venta directa de productos agroecológicos Estrategias E. 3.7 mejoramiento de presentación comercial de los productos agrícolas Indicador Implementación del manual de normas graficas para la comercialización Línea de acción - Reportes de las ventas por cooperativa agrícola semestrales - Meta 2013 3 manuales específicos para cada cooperativa 6 reportes 2 por año Indicadores y Metas del PEI- Empresas Productivas Nacionales: Objetivo Estratégico 4: Apoyar el desarrollo de las empresas públicas para asegurar el abastecimiento de productos dentro del mercado interno Política 8: Consolidación de las empresas públicas productivas Estrategias E. 4.1 Garantizar la oferta bienes para satisfacer la demanda interna y apoyar en la soberanía alimentaria Indicador Porcentaje de implementación de sus Planes Estratégicos Institucionales Línea base - Meta 2013 30% de Implementación 44 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Indicadores y Metas del PEI – Desarrollo organizacional Objetivo Estratégico 5: Mejorar los procesos y desarrollar una gestión por resultados Política 9: Fortalecer la capacidad de gestión organizacional Estrategias E. 5.1 Fortalecer la capacidad de articulación los planes estratégicos institucionales con gobernaciones y municipios E. 5.2 Desarrollar las capacidades de los recursos humanos en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Indicador Norma de procedimientos internos aprobada e implementada Línea Base - Meta 2013 1 Norma Implementada Plan de capacitación y actualización de conocimientos elaborado e implementado - 30% de implementación del plan E. 5.3 Mejorar los sistemas de monitoreo y gestión estratégica Sistema de información adaptado a la gestión por resultados - 1 Sistema Implementado E. 5.4 Producir información estratégica que contribuya a la toma de decisiones de los sectores públicos y privados Números de informes estadísticos trimestrales elaborados Número de Informes estructurales semestrales elaborados 1 Informe Gestión 2011 - 6 informes trimestrales elaborados 3 Informes elaborados y publicados Política 10: Generar oportunidades y eficiencia en la utilización de los recursos Estrategias E. 10.1 Generar y utilizar eficientemente los recursos financieros Indicador Sistemas Financieros adaptados a la gestión por resultado (%) Línea Base - Meta 2013 Todos los adaptados sistemas 45 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Detalle de Indicadores y metas: Indicadores y Metas del PEI- Sector de la Micro y Pequeña Empresa e Industria: Objetivo Estratégico 1: Promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas e Industria Política 1: Promover y Facilitar la articulación Empresarial y Asociativa Estrategias E. 1.1 Indicador Número de empresas organizadas en modalidades asociativas E. 1.2 Número de empresas que conforman las cadenas Productivas Priorizadas. Línea Base - 219 Unidades Productivas Meta 2013 519 Unidades productivas (∆ 100 unidades por años) Fuente de verificación Reportes del sistema de registro y acreditación de PRO BOLIVIA Responsable VMyPE VPIMyGE PRO BOLIVIA SENAPI VMyPE VPIMyGE VCIyE PRO BOLIVIA SENAPI 46 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Política 2: Facilitar la inserción y crecimiento de las MyPEs, en el mercado. Estrategias E. 1.3 E. 1.4 E.1.5 E.1.6 Indicador Numero de MyPEs con asistencia en gestión empresarial y técnico-productiva Número de MyPEs que cumplen con la norma de Micro empresas Numero de nuevas MyPEs acreditadas y en funcionamiento Numero de campañas de difusión sobre los beneficios de la formalización de MyPEs Numero de talleres de capacitación regionales realizados en coordinación con las gobernaciones Numero de campañas de difusión y promoción de iniciativas empresariales Línea Base 127 unidades productivas Meta 2013 427 unidades productivas asistidas - 219 Unidades Productivas 118 unidades productivas acreditadas 419 unidades productivas acreditadas - 3 campañas realizadas 1 por año - - 3 campañas realizadas 1 por año Fuente de verificación Responsable Actas de Capacitación Informe y Reportes Reportes del sistema de registro y acreditación de PRO BOLIVIA Informes sobre los resultados de las campañas Actas de asistencia a la capacitación Informes sobre los resultados de las campañas VMyPE VPIMyGE VMyPE PRO BOLIVIA UDAPRO VMyPE PRO BOLIVIA SENAPI VMyPE VPIMyGE VCIyE Objetivo estratégico 2: Proteger las actividades de competencia del sector de Micro y pequeña empresa e industria Política 1: Asegurar el cumplimiento de la normativa referida a la regulación y control de las prácticas desleales de comercio Estrategia Indicador Línea base Meta 2013 Fuente de verificación Responsable Elaboración de una norma de control, Norma Elaborada y VMCIyE E. 1.7 fiscalización y seguimiento para el comercio interno aprobada Documento Elaborado INSUMOS BOLIVIA 47 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Política 2: Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, control de insumos y propiedad industrial Estrategia Indicador Línea base Meta 2013 Fuente de verificación Responsable Porcentaje de MyPes, medianas VMyPE E. 1.8 Informes y Reportes E. 1.9 E. 1.10 empresas e industrias que cumplen con las normas de ambientales Numero de reglamentos técnicos de regulación para mediana empresa e Industria aprobados e implementados en los rubros priorizados (textiles, alimentos, artesanías) Norma elaborada, aprobada y en proceso de implementación Número de empresas registradas en el registro único de insumos químicos y productos fiscalizados IBMETRO VPIMyGE - - 3 reglamentos elaborados y aprobados Documentos elaborados Norma elaborada y aprobada 100 % (Base de datos de Pro Bolivia) Documento Elaborado Reportes de sistema de registro VMyPE VPIMyGE VMCIyE INSUMOS BOLIVIA IBMETRO Objetivo estratégico 3: Aumentar la productividad, el valor Agregado y el comercio de las empresas en este sector, incluyendo la mediana Industria; priorizando los rubros como cuero, madera, textiles, alimentos y artesanías Política 1: Promover la Innovación y Transferencia de tecnología Estrategia Indicador Línea base Sistema de Información en E. 3.1 funcionamiento para la promoción de la innovación tecnológica E. 3.2 Numero de fondos generados para la maquinaria concursables compra de - Meta 2013 Fuente de verificación Responsable de Reportes semestrales del sistema de información 3 fondos concursables generados Convenios firmados con organismos internacionales y nacionales VPIMyGE VCIyE INSUMOS BOLIVIA Fona Franca Industrial y Comercial Cobija INSUMOS BOLIVIA PRO BOLIVIA VMyPE VPIMyGE 1 Sistema Información Implementado 48 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Política 2: Impulsar la mejora en la calidad de producción y en los procesos Estrategia Indicador Línea base Meta 2013 Porcentaje de implementación del Plan 60% del Plan E. 3.3 Nacional de promoción de calidad Responsable 60% de las unidades productivas registradas (PRO BOLIVIA) Reportes de la Implementación del Plan de promoción de calidad Reportes del sistema de registro en PROBOLIVIA por departamento VMyPE VPIMyGE IBMETRO VMyPE VPIMyGE IBMETRO Meta 2013 Fuente de verificación Responsable Marco Normativo Aprobado Sistema desarrollado y en proceso de implementación Documento aprobado Promoción de Calidad E. 3.4 Número de micro y pequeñas empresas que utilizan normas y herramientas de calidad Política 3: Promover el comercio Interno Estrategia Indicador Marco normativo en proceso E. 3.5 Fuente de verificación de - Línea base de implementación Sistema de información estratégica de precios y márgenes de intermediación en funcionamiento - Reportes semestrales del sistema de información VMCIyE INSUMOS BOLIVIA Política 4: Promover las exportaciones con valor agregado y el comercio justo Estrategias E.3.6 E. 3.7 Indicador Número de ferias Internacionales y nacionales realizadas para la promoción de las exportaciones Número de productos promocionados a través de las plataformas electrónicas Línea de Base 10 ferias nacionales e internacionales 25 Productos promocionados Meta al 2013 9 ferias nacionales e internacionales 75 productos promocionados Fuente de verificación Responsable Listas de asistencia de las ferias VMCIyE PROMUEVE Reportes de la plataforma electrónica VMCIyE PROMUEVE 49 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Indicadores y Metas del PEI- Sector de la Agroindustria: Objetivo Estratégico 1: Propiciar el apoyo para mejorar las capacidades empresariales que permitan el desarrollo productivo empresarial Política 1: Crear una visión de negocio de la actividad agrícola Estrategia Indicador Línea base Número de comunidades E. 1.1 Meta 2013 Fuente de verificación 6 Comunidades Actas de Capacitación Responsable VMyPE PRO BOLIVIA capacitados Política 2: Fomento a la producción agroecológica proveniente de la agricultura campesina Estrategia Indicador Línea base Meta 2013 Número de comunidades 6 Comunidades E. 1.2 capacitadas con las giras técnicas y tecnológicas Número de agricultores agroecológicos certificados y registrados en el sistema - Fuente de verificación Actas consolidadas comunidad Numero de Realizadas Responsable por Certificaciones VMyPE DGP INIAF Objetivo estratégico 2: Fomentar la formación de Cooperativas Agrícolas que permitan la articulación de la venta directa y la mejoras en los sistemas de producción agroecológica. Política 3: Fomentar la creación de cooperativas agrícolas y las asociaciones de agricultores agroecológicos certificados Estrategia Indicador Línea base Meta 2013 Fuente de verificación Número de cooperativas agrícolas 3 Cooperativas Acta de constitución E. 2.3 legalmente establecidas y en funcionamiento Certificado sanitario Certificado de inicio de actividades Responsable VMyPE DGAJ MDRyT - SENASAG 50 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Política 4: Mejoramiento de la productividad agroecológica por ha de terreno cultivado (tecnología) Estrategia Indicador Línea base Meta 2013 Fuente de verificación E. 2.4 Cooperativas agrícolas con maquinaria nueva Reportes sobre el nivel de productividad a través del sistema de información - 3 Cooperativas - 6 reportes 2 Por año Certificados de entrega de maquinaria Reportes e informes elaborados Meta 2013 Fuente de verificación 2 universidades 1 Cooperación Internacional Documentos convenio Política 5: Mejorar los conocimientos técnicos de los agricultores Estrategia Indicador Línea base E. 2.5 Número de convenios suscritos entre las universidades(Sistema Universitario), cooperación internacional, el ministerio y las cooperativas agrícolas Número de cooperativas agrícolas agroecológicas certificadas Número de centros de investigación agrícola gestionados entre: Los municipios, ministerio, INIAF y las cooperativas agrícolas - - 3 Cooperativas Documentos de certificación emitidos de VMyPE PRO BOLIVIA BDP INSUMOS BOLIVIA MDRyT - VDRyA Responsable de 3 centro investigación Responsable VMyPE DGP INIAF MDRyT - VDRA Documentos de convenio suscritos con los municipios. 51 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Objetivo Estratégico 3: Contribuir a la soberanía Alimentaria de la población a través del abastecimiento de productos agroecológicos. Política 6: Incentivar la venta directa de productos agroecológicos Estrategia Indicador Línea base Nivel de venta de las cooperativas E. 3.6 agrícolas en el supermercado popular Implementación del reglamento de venta para productos agropecuarios Red de transporte establecida - - Política 7: Fomentar la venta directa de productos agroecológicos Estrategia Indicador Línea base Implementación del manual de E. 3.7 normas graficas para la comercialización Reportes de las ventas por cooperativa agrícola semestrales - Meta 2013 Fuente de verificación 6 reportes 2 por año Informes y reportes 2 reglamentos 1 venta de cereales 1 venta de hortalizas 1 red de transporte Reglamento Aprobado Meta 2013 Fuente de verificación 3 manuales específicos para cada cooperativa Manuales aprobados 6 reportes 2 por año Informes y Reportes Documento convenio suscrito Responsable VCIyE MDRyT – VDRA UDAPRO SISPAM de Responsable VCIyE MDRyT – VDRA SEDEM 52 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Indicadores y Metas del PEI- Empresas Productivas Nacionales: Objetivo Estratégico 4: Apoyar el desarrollo de las empresas públicas para asegurar el abastecimiento de productos dentro del mercado interno Política 8: Consolidación de las empresas públicas productivas Estrategia Indicador Línea base Meta 2013 Fuente de verificación Responsable Porcentaje de implementación de MDPyEP E. 4.1 sus Planes Institucionales Estratégicos 30% Implementación de Informes y Reportes de Avance Semestrales DGP SEDEM EMAPA Indicadores y Metas del PEI – Desarrollo organizacional Objetivo Estratégico 5: Mejorar los procesos y desarrollar una gestión por resultados Política 9: Fortalecer la capacidad de gestión organizacional Estrategia Indicador Línea base Meta 2013 Fuente de verificación Responsable Norma de procedimientos 1 Norma Documento Elaborado e E. 5.1 E. 5.2 E. 5.3 E. 5.4 internos aprobada e implementada Plan de capacitación y actualización de conocimientos elaborado e implementado Sistema de información adaptado a la gestión por resultados Números de informes estadísticos trimestrales elaborados Número de estructurales elaborados Informes semestrales Implementada - 1 Informe Gestión 2011 - 30% implementación plan Implementado de del 1 Sistema Implementado 6 informes trimestrales elaborados 3 Informes elaborados y publicados Documento Elaborado e Implementado Reportes del sistema de información Notas estadísticas elaborados y publicados (pagina web) Documentos de investigación elaborados y publicados (pagina web) DIRECCIONES GENERALES DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIONES GENERALES DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN UDAPRO 53 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Política 10: Generar oportunidades y eficiencia en la utilización de los recursos Estrategia E. 4.1 Indicador Sistemas Financieros adaptados a la gestión por resultado (%) Línea base - Meta 2013 Fuente de verificación Todos los sistemas adaptados Informes y Reportes Responsable DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 54 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 2.4.4 MAPAS ESTRATÉGICOS 3.3.4.1 Mapa Estratégico Institucional CUADRO 22: Mapa Estratégico Institucional – MDPyEP Misión Impulsar con los actores sociales el proceso de cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno. Sector de la Micro y Pequeña empresa e Industria Objetivo Estratégico 1 Objetivo Estratégico 2 Promover el desarrollo de las unidades productivas pequeñas, generando un ambiente adecuado que permita crear condiciones que impulsen su progreso y contribuyan a la transformación de la matriz productiva. Proteger en las actividades de competencia del sector de Micro y Pequeña Empresa e Industria, el desarrollo de procedimientos de regulación, control de las prácticas desleales de comercio así como los delitos de propiedad Intelectual. Política 1: Promover y Facilitar la articulación Empresarial y Asociativa Política 2: Facilitar la inserción y crecimiento de las MyPEs, en el mercado Política 3: Incentivar la propiedad intelectual como valor agregado para la MyPE e Industrias Política 1: Asegurar el cumplimiento de la normativa referida a la regulación y control de las prácticas desleales de comercio Política 2: Asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental, control de insumos y propiedad industrial Objetivo estratégico 3 Aumentar la productividad y el valor Agregado de las empresas en este sector, incluyendo la mediana Industria; priorizando los rubros de cuero, madera, textiles, alimentos y artesanías; para el abastecimiento del mercado interno y las exportaciones Política 1: Promover la Transferencia de tecnología Innovación y Política 2: Impulsar la mejora en la calidad de producción y en los procesos Política 3: Promover el comercio Interno Política 4: Promover las exportaciones con valor agregado y el comercio justo Sector Agroindustrial Objetivo Estratégico 1 Propiciar el apoyo para mejorar las capacidades empresariales de este sector que permitan un impulso del desarrollo productivo integral. Política 1: Crear una visión de negocio en la actividad agrícola, (actividad agrícola rentable) Política 2: Fomento a producción agroecológica proveniente de la agricultura campesina y familiar Objetivo Estratégico 2 Fomentar la formación de Cooperativas Agrícolas que permitan la articulación de la venta directa y los procesos de producción agroecológicos. Política1: Fomento para la creación de cooperativas agrícolas y asociaciones agroecológicas Política 2: mejoramiento de la productividad agroecológica por ha de terreno cultivado (tecnología) Política 3: Mejorar los conocimientos técnicos de los cultivos agrícolas (coordinación con las universidades) Objetivo estratégico 3 Contribuir a la soberanía Alimentaria de la población a través del abastecimiento de productos agroecológicos. Política 1: Infraestructura para la venta de productos agroecológicos Política 2: Fomento de la venta directa de los productos agrícolas Elaboración: Dirección General de Planificación 55 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Empresas Públicas Productivas Objetivo Estratégico Apoyar el desarrollo de las empresas públicas productivas, garantizando la oferta de bienes para satisfacer las necesidades internas y fortalecer la capacidad exportadora permitiendo que el estado se constituya en el principal impulsor en la productividad e industrialización. Política 1: Impulso de la calidad de producción y de procesos de producción Política 2: Regulación de los estados financieros Desarrollo Organizacional Política 1: Fortalecer la capacidad de gestión Objetivo Estratégico Mejorar los procesos y desarrollar una gestión por resultados Política 2: Generar oportunidades y eficiencia en la utilización de los recursos Elaboración: Dirección General de Planificación 56 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 3.3.4.2 Mapa de Red de Objetivos Estratégicos CUADRO 23: Red de Objetivos Estratégicos VISION Ser la entidad que contribuya significativamente a la construcción del nuevo modelo económico plural productivo boliviano, promoviendo la redistribución de la riqueza y reducción de las desigualdades en el país. la MISION Impulsar con los actores sociales el proceso de cambio de la matriz productiva, fortaleciendo la economía plural a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y agroindustrial, en armonía con la naturaleza, agregando valor, generando capacidades productivas y democratizando el acceso a los mercados interno y externo, para contribuir a la soberanía alimentaria y a la diversificación de la producción con empleo digno. Sector de la micro y pequeña empresa e Industria Promover el desarrollo de las unidades productivas pequeñas, generando un ambiente adecuado que permita crear condiciones que impulsen su progreso y contribuyan a la transformación de la matriz productiva. Proteger en las actividades de competencia del sector de Micro y Pequeña Empresa e Industria, el desarrollo de procedimientos de regulación, control de las prácticas desleales de comercio así como los delitos de propiedad Intelectual. Aumentar la productividad y el valor Agregado de las empresas en este sector, incluyendo la mediana Industria; priorizando los rubros de cuero, madera, textiles, alimentos y artesanías; para el abastecimiento del mercado interno y las exportaciones Fomentar la formación de Cooperativas Agrícolas que permitan la articulación de la venta directa y los procesos de producción agroecológicos. Contribuir a la soberanía Alimentaria de la población a través del abastecimiento de productos agroecológicos. Sector Agroindustrial Propiciar el apoyo para mejorar las capacidades empresariales de este sector que permitan un impulso del desarrollo productivo integral Empresas Públicas Productivas Apoyar el desarrollo de las empresas públicas productivas, garantizando la oferta de bienes para satisfacer las necesidades internas y fortalecer la capacidad exportadora permitiendo que el estado se constituya en el principal impulsor en la productividad e industrialización. Desarrollo Organizacional Mejorar los procesos y desarrollar una gestión por resultados 57 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP CAPÍTULO IV: PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO 4.1 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PLURIANUAL ESTIMADO Cuadro 26: Programación de mediano plazo de programas y proyectos de inversión según política y proyecto y/o programa Dimensión y objetivos Estratégicos Presupuesto Anual (Bs) 2010 20119 Dimensión del Desarrollo Organizacional Fortalecer la capacidad de gestión organizacional 2.052.861,00 980.000,00 1. 2.052.861,00 980.000,00 Dimensión de Valor Público Apoyo al desarrollo y consolidación de las unidades productivas 14.397.045,81 3.807.387,09 1. Des. Centro Información y Gestión MYPE 987.948,00 2 .Implementación Complejos Productivos Integrales 1.114.500,00 3. Apoyo Creación Pequeña Empresa Cerámica Pando 637.376,00 4. Fortalecimiento Capacidades Locales V-ISAN PMDC-C 889.992,81 5. Implementación Panadería p/ Discapacitados Tarija 1.086.314,00 6. Implementación Taller Textil Artesanal Discapacitados Pando 1.973.147,00 7. Implementación Taller Textil Alpaca Discapacitados - El Alto. 2.466.972,00 8. Programa de apoyo a los discapacitados Desarrollo del mercado interno y la seguridad alimentaria 5.240.796,00 296.843,00 2. Des. Supermercados Populares Red Troncal 296.843,00 Promoción del comercio justo y exportaciones con valor agregado 885.955,00 488.000,00 1. Desarrollo de un Sistema Información Exportación y Comercio Interno 405.955,00 488.000,00 1. Desarrollo Certificación Comercio Justo 300.000,00 2. Implementación. Sistema de Certificación y Comercio Justo 180.000,00 Apoyo técnico y tecnológico a las medianas y grandes empresas 5.186.437,00 1.210.166,00 1. Implementación Parque Industrial Oruro 633.463,00 225.314,00 2. Implementación Parque Industrial Chuquisaca 3. Implementación Parque Industrial Santa Cruz-Puerto Suarez 4. Implementación Parque Industrial La Paz 5. Implementación Fase II Parque Industrial Santibáñez Cbba. 6. Implementación Multifuncional Apoyo a la Producción Tarija 7. Implementación Planta de Industrialización de Yuca 8. Desarrollo Ensamblajes Metálicos 9. Implementación Planta Ind. Reciclaje Caucho La Paz 10. Implementación Planta Industrial de Textiles 855.079,00 695.086,00 575.550,00 354.524,00 278.165,00 935.735,00 450.344,00 11.005,00 Total 22.522.298,81 Sistema integrado de Información productiva 9 849.000,00 546.894,09 841.765,00 1.569.728,00 422.611,00 562.241,00 397.486,00 6.485.553,00 Proyectos que se iniciaron en 2010 y continúan en 2011 58 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Cuadro 27: Programación de mediano plazo del Presupuesto estimado de nuevos proyectos de Inversión Nombre del proyecto Ejecutor Presupuesto Requerido Inversión Total Impl. Planta Industrial Tintes Naturales en El Alto VPIMGE 205.500,00 205.500,00 Impl. Matadero Frigorifico en La Paz VPIMGE 933.240,00 933.240,00 Impl. Planta Industrial de Maní en Bolivia VPIMGE 546.780,00 546.780,00 Impl. Parque Ind. Riberalta VPIMGE 991.240,00 991.240,00 Impl. Parque Ind. Aceites comestibles VPIMGE 726.780,00 726.780,00 Impl. Zona Franca Riberalta-Beni VPIMGE 261.100,00 261.100,00 Impl. Zona Franca Puerto Aguirre-Santa Cruz VPIMGE 261.100,00 261.100,00 Impl. Zoma Franca Villazon-Potosi VPIMGE 252.162,00 252.162,00 Impl. Planta Industrializadora de Caucho Natural VPIMGE 567.540,00 567.540,00 Impl. Zona franca Cochabamba VPIMGE 246.300,00 246.300,00 Impl. Zona franca Desaguadero-La Paz VPIMGE 240.162,00 240.162,00 Impl. Centros de cap. Pequeños emp. Manuf. VMPE 1.780.462,10 1.780.462,10 Impl. Centros de Informacion y Comunicación VMPE 743.175,00 743.175,00 Impl. Export. A pequeña escala por correo VCIE 699.044,00 699.044,00 Impl. Sist. Autorregulación y certificación de cap. VCIE Impl. Fondo apoyo al productor de comercio VCIE justo 386.476,00 386.476,00 338.843,00 338.843,00 Impl. Red de exp. De software y servicios inf. VCIE 247.450,00 247.450,00 capac. MyPEs confeccionista en exportaciones Promueve 1155.000,00 1.155.000,00 Impl. Fondo de apoyo exportaciones Manuf. Promueve 576.750,00 576.750,00 Total 11.159.104,10 11.159.104,10 59 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Cuadro28: Programación del Gasto Corriente 20 10 Programa Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones 8.075,00 Enero Dirección General de Asuntos Administrativos 30.000,00 Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 0,00 Instituto Boliviano de Metrología Pro Bolivia 183.225,60 6.781,20 Promueve Bolivia 11.604,40 Febrero 1.814.189,48 258.829,09 602.541,92 41.975,35 120.456,68 422.845,67 0,00 3.260.838,19 Marzo 1.692.560,01 378.797,81 501.507,16 102.626,85 197.790,58 408.003,96 18.200,00 3.299.486,37 Abril 1.262.427,18 302.294,73 556.674,15 38.954,04 124.681,18 79.087,17 40.033,33 2.404.151,78 Mayo 2.195.171,08 349.598,66 424.996,85 21.045,43 102.496,86 307.589,54 2.465,83 3.403.364,25 Junio 1.378.903,87 115.801,69 506.620,35 60.580,56 109.250,51 227.110,22 577,13 2.398.844,33 Julio 652.416,44 785.395,90 496.623,24 62.913,68 98.106,07 234.025,72 30.827,73 2.360.308,78 Agosto 2.376.685,54 507.196,07 181.816,11 104.804,94 102.209,80 371.010,59 12.847,71 3.656.570,76 332.924,69 714.118,22 59.893,97 104.683,53 599.601,10 4.410,71 9.655.901,24 2010 Septiembre 7.840.269,02 16.617.892,68 Octubre Coordinadora del Programa de Inversiones Total 239.686,20 0,00 425.109,64 416.241,02 49.133,04 116.846,10 500.588,47 124.949,00 18.250.759,95 Noviembre 1.800.087,00 382.264,09 837.324,70 52.751,32 100.009,71 149.627,37 2.429,71 3.324.493,90 Diciembre 555.587,51 286.478,28 290.788,41 3.154,04 70.428,00 40.761,75 1.755.515,06 508.317,07 61 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP 4.1.1 Proyección del Gasto Corriente a Mediano Plazo Para la proyección de mediano plazo se utiliza la tasa inflacionaria proyectada; para el 2011 y para los años 2012 y 2013 se utiliza la Meta Inflacionaria de Mediano Plazo ambas tasas son proyectadas por el Banco Central de Bolivia. Tasa inflacionaria10 Cuadro 29: Proyección de la tasa de Inflación 2010 Inflación proyectada 5,57% En un rango: 3,5% - 5,5% 2011 2% - 6% Meta Plazo 4% de Mediano Escenario 1: Proyección semestral Cuadro 30: programación del gasto corriente semestral Gasto corriente semestral 2010 Proyección 2011 2.576.093,71 Primer semestre 7.673.095,13 Segundo semestre 10.547.708,91 Total Gasto Corriente 10 Proyección 2012 Proyección 2013 2.627.615,58 7.826.557,04 10.969.617,26 2.680.167,89 7.983.088,18 11.408.401,95 Según proyecciones de Asesoría de Política Económica del Banco Central de Bolivia en el informe de Política Monetaria de junio de 2010 62 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - MDPyEP Escenario 2: Proyección trimestral Cuadro 31: programación del gasto corriente trimestral Gasto corriente semestral 2010 Proyección 2011 2.300.670,31 Primer trimestre 2.776.485,26 Segundo trimestre 5.302.624,16 Tercer trimestre 8.243.538,35 Cuarto Trimestre Total Gasto Corriente 19.083.50,35 Proyección 2012 Proyección 2013 2.323.677,01 2.804.250,11 5.355.650,41 8.573.279,88 2.346.913,78 2.832.292,61 5.409.206,91 8.916.211,08 19.846.845,57 20.640.719,39 Proyección 2011 Proyección 2012 Proyección 2013 240.884,63 3.277.142,38 3.315.983,80 2.416.172,54 241.607,28 3.286.973,81 3.325.931,75 2.423.421,06 242.332,11 3.296.834,73 3.335.909,55 2.430.691,32 3.420.381,07 3.430.642,21 3.440.934,14 2.410.838,55 2.372.110,32 3.674.853,61 9.704.180,75 2.418.071,07 2.379.226,65 3.685.878,17 9.733.293,29 2.425.325,28 2.386.364,33 3.696.935,81 9.762.493,17 18.342.013,75 18.397.039,79 18.452.230,91 3.341.116,37 1.764.292,64 3.351.139,72 1.769.585,51 3.361.193,14 1.774.894,27 57.250.516,06 59.540.536,70 61.922.158,17 Escenario 3: proyección mensual Cuadro 32: Programación del gasto corriente mensual meses Gasto Corriente 2010 239.686,20 Enero 3.260.838,19 Febrero 3.299.486,37 Marzo 2.404.151,78 Abril Mayo 3.403.364,25 2.398.844,33 Junio 2.360.308,78 Julio 3.656.570,76 Agosto Septiembre 9.655.901,24 Octubre 18.250.759,95 Noviembre 3.324.493,90 Diciembre 1.755.515,06 Total GC 54.009.920,81 63