Download 31 de diciembre de 2013 No. Área o dependencia Objetivo

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
A. Metas y objetivos de unidades administrativas
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2013
No.
1
Área o dependencia
Objetivo
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
Meta
Plazo
Responsable
Número de fuentes de información de base validada en el
servidor institucional.
3
31/12/2013
Verónica Quintero
Número de publicaciones rediseñadas.
5
31/12/2013
Verónica Quintero
Indicador
Incrementar la difusión y utilización de los
productos estadísticos y los procesos
metodológicos de cálculo para la ciudadanía.
2
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
3
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
Incrementar la seguridad de los flujos de
información de base y de los procesos de las Número de procesos sistematizados y productos intermedios.
estadísticas de síntesis macroeconómica.
4
31/12/2013
Verónica Quintero
4
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
Incrementar la oferta de nuevos productos
estadísticos incluyendo la Cuenta Satélite de
la Economía Popular y Solidaria.
Número de nuevos productos estadísticos y publicaciones
incluyendo la Cuenta Satélite de la Economía Popular y
Solidaria.
11
31/12/2013
Verónica Quintero
5
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
Incrementar la cobertura de las estadísticas
de síntesis macroeconómica del Ecuador.
Número de productos estadísticos cuya cobertura se amplía.
2
31/12/2013
Verónica Quintero
6
DIRECCIÓN DE INVERSIONES
12
31/12/2013
Jorge Ponce
7
DIRECCIÓN DE INVERSIONES
100%
31/12/2013
Jorge Ponce
8
DIRECCIÓN DE INVERSIONES
100%
31/12/2013
Jorge Ponce
9
DIRECCIÓN DE DEPÓSITO CENTRALIZADO DE
VALORES
24
31/12/2013
Patricio Ramirez
10
DIRECCIÓN DE DEPÓSITO CENTRALIZADO DE
VALORES
20%
31/12/2013
Patricio Ramirez
11
DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS
NACIONALES
300 minutos
31/12/2013
Jhon Arroyo
12
DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS
NACIONALES
2,5 horas
31/12/2013
Jhon Arroyo
13
DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS
NACIONALES
Incrementar la participación de la ciudadanía
especialmente de los actores de la Economía
Popular Solidaria (EPS) en el Sistema
Instituciones financieras de la Economía Popular y Solidaria
Nacional de Pagos, MEDIANTE la
al Sistema Nacional de Pagos.
implementación de productos y servicios a
través de un Sistema, que permita la inclusión
de corresponsales y redes de distribución.
48
31/12/2013
Jhon Arroyo
14
DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS
INTERNACIONALES
Incrementar el número de operaciones del
Sistema SUCRE MEDIANTE la promoción,
capacitación, difusión y asesoramiento a los
sectores de la economía.
500
31/12/2013
Esteban Melo
15
DIRECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS
INTERNACIONALES
Incrementar el control y monitoreo del flujos
de divisas al país MEDIANTE la aplicación de
la normativa establecida y la implementación Porcentaje de incremento de ingreso de divisas al pais.
de un sistema de seguimiento de los flujos de
divisas.
5%
31/12/2013
Esteban Melo
DIRECCIÓN DE ESPECIES MONETARIAS
Incrementar la participación ciudadana en
temas de educación numismática MEDIANTE
el mejoramiento de la infraestructura,
Cantidad mensual de visitantes al Museo Numismático. (fijo e
exposiciones permanentes y temporales,
itinerante)
difusión de las actividades del museo
numismático en las fechas emblemáticas.
6000
31/12/2013
Luis Dávila
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE ORO
Incrementar la participación del BCE en la
comercialización de la producción nacional de
oro MEDIANTE el diseño e implementación
Monto de inversión en compra de oro.
de un plan de comercialización para optimizar
el mercado en apoyo a la pequeña minería y
minería artesanal.
31/12/2013
Jerry Zurita
16
17
Incrementar la eficiencia en la administración
Desempeño de las tasas de retorno.
de los portafolios de inversión, tanto del
mercado nacional como internacional
MEDIANTE estudios técnicos fundamentales,
diseño e implementación de estrategias de
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones.
inversión, desarrollo del talento humano,
utilización de herramientas tecnológicas de
punta e intercambio de criterios con otras
entidades a nivel mundial (benchmarking).
Porcentaje de cumplimiento de politicas de inversión.
Incrementar la eficiencia en la operatividad
del Depósito Centralizado de Valores
MEDIANTE la implementación de nuevos
servicios y programas de promoción y
difusión de la cultura bursátil y de nuevos
procesos de compensación y liquidación
Número de convenios firmados.
Porcentaje de montos de custodia de valores.
Disminución en los tiempos de acreditación de los recursos
transferidos por los clientes a través del Sistema Nacional de
Pagos.
Incrementar la participación de las
instituciones del sistema financiero en el
Sistema Nacional de Pagos - Sistema Red de
Redes MEDIANTE la implementación de
nuevos procesos de compensación y
liquidación, nuevos medios de pagos y
servicios.
Reducción del tiempo promedio de procesamiento de
transacciones en el Sistema de Pagos.
Número de operaciones canalizadas a través del sistema
SUCRE.
$
350,000.00
18
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
98%
31/12/2013
Christian Cerda
4
31/12/2013
Christian Cerda
Porcentaje de incidentes resueltos en la primera llamada a
mesa de ayuda.
79%
31/12/2013
Christian Cerda
Porcentaje de requerimiento de desarrollo y mantenimiento
de software atendidos en tiempo y forma.
61%
31/12/2013
Christian Cerda
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Incrementar los niveles de confiabilidad,
veracidad y oportunidad de la información
automatizada de los servidores públicos del
Banco Central del Ecuador MEDIANTE la
Porcentaje de observaciones por inconsistencia en la
implementación del Sistema Integral
información cargada en los registros del SIITH del BCE.
Informático del Talento Humano y de
Remuneraciones, y la depuración de archivos
actuales.
2%
31/12/2013
Danilo Granja
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Incrementar el nivel de compromiso de los
servidores hacia la institución MEDIANTE la
difusión de la misión, visión y valores, la
ejecución de talleres de motivación; la
actualización del Manual de Descripción,
Valoración y Clasificación de puestos
Institucional, y la aprobación y difusión del
Reglamento Interno de Recursos Humanos.
Porcentaje de servidores públicos del Banco Central del
Ecuador que cumplen con el Reglamento Interno.
1%
31/12/2013
Danilo Granja
24
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Incrementar el nivel de seguridad integral del
Banco Central del Ecuador MEDIANTE la
implementación de un plan nacional de
gestión de la seguridad integral, la
elaboración de la normativa, difusión de
normas de seguridad a todo el personal y la
capacitación del personal de seguridad.
Número de equipo tecnologico de seguridad para el Banco
Central del Ecuador.
100
31/12/2013
Vinicio Orellana
25
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Número de pedidos de clientes de servicios generales
atendidos en el tiempo establecido.
220
31/12/2013
Vinicio Orellana
26
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
60%
31/12/2013
Vinicio Orellana
27
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30
31/12/2013
Vinicio Orellana
28
DIRECCIÓN FINANCIERA
100%
31/12/2013
Mario Escudero
29
DIRECCIÓN FINANCIERA
31/12/2013
Mario Escudero
30
DIRECCIÓN FINANCIERA
3
31/12/2013
Mario Escudero
31
DIRECCIÓN FINANCIERA
Número de solicitudes de apertura de auxiliares.
3059
31/12/2013
Mario Escudero
Porcentaje de Certificaciones de disponibilidad de fondos
emitidas.
100%
31/12/2013
Mario Escudero
Incrementar la disponibilidad de los servicios
informáticos MEDIANTE la adquisición e
implantación de una herramienta
especializada en el monitoreo de la
infraestructura, elaboración e implementación
de procedimientos de mejora de servicios
informaticos.
19
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
20
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
Incidentes asociados con infraestructura.
Incrementar la calidad de los
productos/servicios de la DI MEDIANTE la
utilización de metodologías de desarrollo y
mantenimiento de software ágiles,
capacitación y mejoras en el proceso de
gestión de soporte a usuarios y la eficiencia
en la gestión de los proyectos tecnológicos.
21
22
23
Disponibilidad de los servicios informáticos.
DIRECCIÓN INFORMÁTICA
Incrementar la eficiencia de los procesos de
la Dirección Administrativa MEDIANTE el
Número de procesos ejecutados en el Portal de Compras
rediseño de normas internas y procedimientos
Públicas.
dministrativos, que permitan brindar un
servicio oportuno.
Numero de requerimientos de infraestructura atendidos a
tiempo.
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la
gestión y control de los recursos
presupuestarios institucionales MEDIANTE la
capacitación, asesoramiento, monitoreo de la
ejecución presupuestaria de las áreas y la
implementación de un plan de acción que
oriente a la institución hacia su visión
estratégica.
Promedio de gasto corriente por funcionario.
Número de obligaciones tributarias cumplidas.
$
28,402,160.00
Incrementar la eficiencia de los procesos de
la Dirección Financiera MEDIANTE el
mejoramiento en la atención a los
requerimientos de los usuarios internos y
externos de la Institución, reducción en los
tiempos de respuesta
32
DIRECCIÓN FINANCIERA
Incrementar la eficiencia de los procesos de
la Dirección Financiera MEDIANTE el
mejoramiento en la atención a los
requerimientos de los usuarios internos y
externos de la Institución, reducción en los
tiempos de respuesta
33
DIRECCIÓN FINANCIERA
34
DIRECCIÓN DE RIESGOS
35
DIRECCIÓN DE RIESGOS
Incrementar el nivel de alertas sobre los
riesgos financieros en las operaciones del
Banco Central MEDIANTE mejoras a los
procesos de identificación y medición de
riesgos financieros; y el desarrollo de
políticas, manuales y procedimientos de
administración de riesgos.
Porcentaje de solicitudes de pago atendidas.
100%
31/12/2013
Mario Escudero
Porcentaje de implementación del sistema de monitoreo de
riesgos
45%
31/12/2013
Janeth Maldonado
Porcentaje de procesos evaluados
85%
31/12/2013
Janeth Maldonado
Porcentaje de planes de continuidad aprobados
0%
31/12/2013
Janeth Maldonado
4
31/12/2013
Gerardo Freire
84%
31/12/2013
Gerardo Freire
90%
31/12/2013
Mónica Rodriguez
3
31/12/2013
Mónica Rodriguez
Tiempo promedio de entrega del requerimiento de
información al usuario externo
10
31/12/2013
Mónica Rodriguez
Número de revisión de planes operativos presentados a
tiempo
38
31/12/2013
Carolina Sánchez
20%
31/12/2013
Carolina Sánchez
2
31/12/2013
Carolina Sánchez
100%
31/12/2013
Carolina Sánchez
6
31/12/2013
Deysi Chávez
13
31/12/2013
Deysi Chávez
Incrementar el nivel de alertas sobre los
niveles de riesgo operativo MEDIANTE la
identificación del nivel de riesgo operativo de
la institución; integración de los planes de
continuidad y contingencia.
36
DIRECCIÓN DE RIESGOS
37
DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL
Incrementar la eficiencia del marco normativo
institucional vigente MEDIANTE el análisis,
Número de Propuestas legales elaboradas
diseño y asesoría respecto a propuestas
legales institucionales.
38
DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL
Incrementar la eficiencia, eficacia y
efectividad de los servicios de la Dirección de Porcentaje de trámites atendidos según los estándares
Asesoría Legal MEDIANTE la optimización e establecidos
implementación de procesos.
39
40
Porcentaje de usuarios atendidos oportunamente
DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL
Incrementar el nivel de eficacia y eficiencia en
la gestión de la Secretaría General
MEDIANTE la implementación de un plan de
capacitación al personal, automatización del
sistema de archivos, mejora de espacios
Tiempo promedio de entrega de documentos no digitalizados
físicos de archivos, desarrollo de propuestas
de políticas y controles en la gestión
documental y estandarización y
sistematización de procesos de presentación
de los documentos.
41
42
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Incrementar la efectividad de la gestión
institucional MEDIANTE la implementación
del Reglamento General de Gestión por
Procesos, así como, el continuo monitoreo de
su plan estratégico y planes operativos
anuales.
43
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
44
Incrementar la eficacia del seguimiento de los
planes, programas y proyectos institucionales Porcentaje de informes de seguimiento elaborados y
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE el diseño e implementación de
entregados oportunamente para ingresar en el sistema
metodologías, herramientas de acuerdo a la SENPLADES.
necesidad institucional.
45
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Incrementar la eficacia en la elaboración de
planes, programas y proyectos institucionales Porcentaje de planes,proyectos y documentos normativos
MEDIANTE la aplicación y asistencia técnica, revisados.
metodologías y herramientas definidas.
46
DIRECCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA
Incrementar el nivel de posicionamiento y la
imagen del Banco Central del Ecuador en la Número campañas de comunición interna y externa
comunidad MEDIANTE la implementación de implementados.
campañas de difusión y educación.
47
DIRECCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA
Porcentaje de procesos comatosos identificados.
Incrementar el nivel de eficacia en la
comunicación externa e interna, MEDIANTE
la implementación de un plan de
comunicación que involucre el
posicionamiento del BCE en su nuevo rol, a
través del fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales y ciudadanía en general;
así como el empoderamiento de la identidad
de los servidores.
Número noticias referentes al BC publicadas.
48
DIRECCIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA
49
DIRECCIÓN DE OFICINA DE CUMPLIMIENTO
50
DIRECCIÓN DE OFICINA DE CUMPLIMIENTO
Incrementar el nivel de eficacia en la
comunicación externa e interna, MEDIANTE
la implementación de un plan de
comunicación que involucre el
posicionamiento del BCE en su nuevo rol, a
través del fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales y ciudadanía en general;
así como el empoderamiento de la identidad
de los servidores.
Incrementar la capacidad de respuesta de la
Institución ante situaciones de riesgo
MEDIANTE la definición y aplicación de una
matriz de riesgo de lavado de activos y
financiamiento de delitos.
Reducir el riesgo de lavado de activos y
financiamiento de delitos en el BCE
MEDIANTE el establecimiento de una matriz
de riesgos; implementación de herramientas
informáticas dirigidas al control;
implementación y difusión de políticas de
prevención.
Porcentaje de servidores del BCE que fueron informados
sobre el nuevo rol Institucional.
74%
31/12/2013
Deysi Chávez
Número de controles de prevención de lavado de activos
aplicados a las operaciones del BCE.
8
31/12/2013
Diego Zurita
Número de operaciones reportadas.
72
31/12/2013
Diego Zurita
51
DIRECCIÓN DE OFICINA DE CUMPLIMIENTO
Porcentaje de detección de operaciones inusuales e
injustificadas.
12%
31/12/2013
Diego Zurita
52
Incrementar la eficiencia de la infraestructura
tecnológica de la Entidad de Certificación de
Información del Banco Central del Ecuador
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
(ECIBCE) MEDIANTE la implementación de
sistemas y procedimientos de monitoreo y
actualización del Hardware y Software.
Disponibilidad del servicio
99%
31/12/2013
Hernán Gonzalez
53
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
2
31/12/2013
Hernán Gonzalez
54
Incrementar la eficiencia de los procesos
operativos del servicio de certificación
Porcentaje de efectividad en la gestión de certificados
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN electrónica MEDIANTE la implementación de
emitidos satisfactoriamente.
mejoras a los procesos existentes y la
incorporación de nuevas funcionalidades.
91%
31/12/2013
Hernán Gonzalez
55
Incrementar las actividades de control de las
garantias transferidas por el Sistema
Financiero Ecuatoriano al Fideicomiso
SECRETARIA TÉCNICA DEL FONDO DE LIQUIDEZ MEDIANTE la implantación de cronogramas
de visitas in situ con el fin de controlar y
verificar la calidad y monto de garantías
transferidas.
39
31/12/2013
Janeth Moscoso
56
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
100%
31/12/2013
Gustavo Solorzano
57
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
1
31/12/2013
Gustavo Solorzano
58
SUCURSAL CUENCA
10
31/12/2013
Fernando Andrade
11
31/12/2013
Fernando Andrade
220
31/12/2013
Fernando Andrade
59
SUCURSAL CUENCA
60
SUCURSAL CUENCA
Incrementar el nivel de difusión de la firma
electrónica MEDIANTE el desarrollo de
campañas de promoción que le posicionen
como una herramienta tecnológica segura.
Número de eventos de difusión de los servicios de la Entidad
e Certificación de Información realizados.
Número de visitas in situ de control.
Número de clientes calificados del Sector Financiero Popular
Incrementar eficacia, eficiencia y efectividad y Solidario.
en la provisión de los servicios que ofrece el
Banco Central del Ecuador MEDIANTE el
mejoramiento continuo y promoción de los
productos y servicios e incorporación de
nuevos clientes, de manera especial al Sector
de la Economía Popular y Solidaria, en su
Número de entidades del Sector Financiero Popular y
región.
Solidario Zona 4 y 5 que utilicen el Sistema Nacional de
Pagos SNP.
Número de clientes calificados del Sector Financiero Popular
y Solidario.
Incrementar eficacia, eficiencia y efectividad
en la provisión de los servicios que ofrece el
Banco Central del Ecuador MEDIANTE el
Numero de entidades del Sector Financiero Popular y
mejoramiento continuo y promoción de los
solidario de las zonas 6 y 7 que utilizan el SNP.
productos y servicios e incorporación de
nuevos clientes, de manera especial al Sector
de la Economía Popular y Solidaria, en su
región.
Información presentada de acuerdo a herramienta GPR N4
Número de participantes en eventos de promocion y Difusion
de productos y servicios de Estadistica Economica.