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Suministro Inmediato
de la Información
con la AEAT
Conoce el SII
¿Qué es el SII?
El Sistema de Suministro Inmediato de Información
(SII), es el nuevo modelo desarrollado por la AEAT
para la llevanza electrónica de los libros de registro del
IVA.
Este nuevo sistema ,obliga a la emisión y declaración
electrónica, del detalle de las facturas emitidas y
recibidas en un plazo máximo de 4 días hábiles.
El plazo se amplía hasta 8 días, en el
supuesto que la emisión de las facturas se
realice a través de un tercero autorizado.
Proyecto Piloto
EDICOM, en calidad de Proveedor Tecnológico
EDI líder en España, ha sido seleccionado por
la Agencia Tributaria para la participación activa
en el Proyecto Piloto. Dicho proyecto pretende
evaluar el modelo para una futura puesta en
servicio masiva del Sistema de Suministro
Inmediato de Información.
EDICOM, cuenta con experiencia en el desarrollo
de grandes proyectos con las Administraciones
Públicas, como por ejemplo la puesta en marcha
de la facturae, para la emisión de facturas
electronicas en el sector público.
Suministro Inmedidato de la Información · SII
¿A quién afecta?
La nueva obligación fiscal afecta a más de 62.000
empresas, entre las que se identifican:
Grandes empresas (Cuya facturación anual es
superior a 6.010.121,04 €).
Grupos societarios a efectos de IVA.
Inscritos en el régimen de devolución mensual
del impuesto (‘Redeme’).
Empresas que decidan sumarse
voluntariamente a este nuevo modelo de
gestión del IVA.
Operativa del sistema
Después de cada Facturación, los contribuyentes
deben enviar a la Agencia Tributaria un extracto de
la información de las facturas emitidas y recibidas.
El detalle se proporcionará en forma de libros de
registro del IVA electrónicos (esquema XML):
Libro registro de facturas recibidas y expedidas.
Libro registro de Bienes de Inversión.
Libro registro de Operaciones en metálico.
Libro de registro de determinadas operaciones
intracomunitarias.
Proceso Tradicional vs Electrónico
Llevanza tradicional IVA
Llevanza electrónica IVA
Formato
Generación de los modelos 347, 340 y 390.
Electrónico. Esquema XML.
Periodicidad
Mensual, trimestral, Anual.
Declaración de las facturas emitidas y
recibidas en un plazo máximo de 4 días
naturales. Cuando la emisión es realizada
por un tercero (proveedor de servicios de
facturación), el plazo será de 8 días.
Declaración
Se realiza de modo manual a través de por
ejemplo de servicios web particulares.
Automáticamente mediante la implementación
de soluciones integradas con el sistema
contable, y la conectividad directa con la AEAT
vía W. Services.
Interacción
Modelo unidireccional. No existe
interacción por parte de la administración
pública
Modelo bidireccional. La administración
pública emite un acuse o mensaje de
respuesta confirmando la recepción de cada
declaración, simplificando la elaboración de
los libros de registro así como su contraste
con la información declarada ante la AEAT
Puntos clave del sistema
TRANSFORMACIÓN
CONECTIVIDAD
El formato adoptado por la AEAT
como obligatorio para la
generación de los libros de
registro, es el esquema XML.
La AEAT proporciona a las
empresas la posibilidad de
conectividad directa y automática
vía web service.
La plataforma EDICOM SII,
habilita los mecanismos
necesarios para la generación
automática del fichero que
incluye los datos de las facturas
emitidas y recibidas por parte de
su empresa. Este proceso es
totalmente transparente, sin
necesidad de desarrollos
internos en su sistema contable.
EDICOM, dispone de su HUB de
Administraciones Públicas. Una
potente plataforma que permite
conectar de forma segura y
directa (web service) con
cualquier Administración Pública
(nacional o continental), como
por ejemplo la sede electrónica
de la AEAT.
Suministro Inmediato de la Información · SII
INTEGRACIÓN
La capacidad para automatizar la
extracción de los datos requeridos
de cada factura emitida y recibida,
supone un proceso crítico para las
empresas.
Las empresas que cuenten con
sistemas integrados de facturación
electrónica, tendrán un factor
favorable en la llevanza del IVA
electrónico, debido, a que gran
parte de los datos ya estarán
residentes en el propio ERP.
Puede saber más sobre nuestras
soluciones de factura electrónica.
Solución EDICOM
mapping
Captura
Datos
ACK
Almacenamiento
Libro de Registro
WebServices
Sede electrónica
AEAT
Validación
CAPTURA DE DATOS
La solución captura los datos de las facturas directamente del ERP o sistema contable del cliente, en el formato
pactado, que se adapte a su propio sistema de gestión interno.
TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS
El módulo de mapping traduce los datos al esquema XML pactado por la AEAT, incluyendo los datos
mínimos requeridos (tipo de registro, operación, datos de facturación, etc).
VALIDACIÓN
Se activa el proceso de validación sintáctica encargado de certificar que el archivo XML se ha construido de
acuerdo a la estructura de nodos definida por la AEAT, evitando posteriores rechazos.
CONECTIVIDAD
Se realiza la declaración del IVA a través de sistemas de conectividad directa con la AEAT por web services
seguros.
GESTIÓN DE RESPUESTA
La AEAT devuelve un mensaje con el resultado de sus propios sistemas de validación. Los estados (aceptación
completa, aceptación parcial o rechazo completo), se pueden consultar a través de la solución, o directamente
desde su propio ERP si se solicita la integración de los mensajes.
El plazo para la remisión electrónica de los registros de facturación se amplían de 4
días a 8 días naturales, en el caso de que la emisión de las facturas se realice a
través de un proveedor de servicios de facturación autorizado como EDICOM.
¿Por qué EDICOM?
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
EDICOM es proveedor de soluciones tecnológicas específicas para integración
de datos desde 1995. Nuestra oferta de servicios incluye herramientas
específicas para el intercambio electrónico de datos adaptadas a la fiscalidad y
legislación vigente a nivel mundial. Nuestra trayectoria nos ha consolidado como
el proveedor IT líder para este tipo de sistemas en el mercado español,
donde procesamos entorno al 50% de las facturas electrónicas que se
emiten a la Administración Pública.
SEGURIDAD Y CONTROL
El envío y recepción de datos se gestiona a través de nuestro HUB de
Administraciones Públicas, una completa suite de comunicaciones B2G que
implementa protocolos específicos adaptados a las exigencias y
particularidades de cada administración. La disponibilidad de la plataforma,
confidencialidad, resguardo de la información, así como el acceso para la
recuperación de registros, son aspectos que quedan garantizados por los
procedimientos y certificaciones que acreditan a EDICOM en materia de
seguridad de la información.
ADAPTABILIDAD
EDICOM analiza permanentemente la evolución legal y fiscal que afecta a los
distintos procesos implicados en sus soluciones, acometiendo cuantas
adaptaciones sean precisas para que éstas sean vigentes en todo momento y
en cualquier lugar del mundo. De un modo ágil, eficiente y transparente para el
usuario y sus sistemas de gestión.
Contacto
www.edicomgroup.com
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