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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Página: 1 de 17 Fecha: 23/09/2011 CONTROL DE CAMBIOS Versión 01 Fecha 23/09/2011 Descripción de la modificación Inicial AUTORIZACION Elaboración Revisión y Aprobación Técnica Aprobación Metodológica del SIG por el Comité Directivo de Gestión Firma: ______________ Firma: ______________ Firma: ______________ Nombre: Jorge Iván Peña. Cargo: Contratista. Nombre: Álvaro Raúl Parra Nombre: Martha Lucía Moreno. Cargo: Jefe Oficina Asesora de Erazo. Director de Seguimiento y Evaluación. Cargo: Planeación. En calidad de representante de la Dirección VERIFIQUE EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIG QUE ESTA ES LA VERSIÓN VIGENTE ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 1. Página: 2 de 17 OBJETIVO. Establecer las actividades necesarias para ejecutar la Gestiòn Social al interior de la Unidad a través del apoyo, acompañamiento y seguimiento a los planes de Gestión Social o de relaciones con la comunidad, a cargo de los operadores, evaluando el impacto social de los servicios a su cargo, formulando acciones preventivas, correctivas y de mejora; así mismo posicionar el nombre de la UAESP, mediante la implementación de Estrategias de Gestión Social, para generar Cultura Ciudadana del Hábitat, Convivencia Social y Ambiental. 2. ALCANCE. El proceso inicia con la fundamentación normativa y funcional de la Gestión Social de la entidad, para la articulación entre el equipo de Gestión Social de la UAESP y los equipos de Relaciones con la Comunidad de los operadores de los servicios a cargo. Finaliza con la elaboración, socialización y retroalimentación de los informes de evaluación de impacto social de los servicios a cargo, efectuada con la comunidad. 3. INSUMOS. Planes de Gestión Social o de Relaciones con la Comunidad de cada uno de los tres servicios a cargo (IS) Plan de Trabajo y Cronogramas para Apoyo, Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación del impacto social de los servicios a cargo, para la intervención social (IS) Informes que contengan la evaluación de impacto social de las actividades del Plan de Gestión Social o de Relaciones con la Comunidad (IS) Lineamiento y estrategias de gestión social u herramientas pedagógicas y de difusión (IP) 4. PRODUCTOS. Informes de Apoyo, acompañamiento, seguimiento y evaluación de impacto social de los servicios a cargo de la Unidad (IS) Informes de Evaluación de Impacto de la Gestión que contengan la gestión de Apoyo, Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación del impacto social de los servicios a cargo, que incluye formulación de acciones preventivas, correctivas y de mejora en los servicios a cargo (IS) MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 5. Página: 3 de 17 NORMATIVIDAD. Ver Normograma 6. DEFINICIONES. Corresponsabilidad: La solución de problemas socialmente relevantes compromete el desarrollo de acciones, con responsabilidad compartida entre la administración distrital, local, los particulares y la comunidad afectada, para potenciar los recursos disponibles. Diversidad: Es el derecho al reconocimiento de lo heterogéneo y a la diferencia. Se asume como el reconocimiento de las diferencias de acuerdo con los diversos tipos de vida, teniendo en cuenta las preferencias y capacidades, y como marco las condiciones y posibilidades que tanto el Estado como la sociedad prodigan para participar en todas las decisiones públicas. Es decir, ejercer el derecho a la ciudadanía desde los escenarios de una democracia participativa, que se manifiesta en cualquier ciclo vital, independientemente del género, etnia y diversidad sexual a la que pertenece. Equipo de Gestión Social. Grupo humano e Instancia competente para coordinar lo correspondiente a las etapas de planificación, ejecución, evaluación, apoyo y acompañamiento a los operadores de los servicios, en lo referente a la implementación de la Gestión Social, en comunidades y territorios de la ciudad. Fundamentos. La Política Social de la UAESP se fundamenta en la premisa inherente de mejorar las condiciones de vida de la población, en la perspectiva de transformar las inequidades. Son fundamentos básicos de la Política Social de la UAESP especialmente: Constitución Política. Principios Fundamentales. Derechos Fundamentales. Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Derechos Colectivos y del Ambiente. Estatuto Orgánico de Bogotá D.C. Plan de Desarrollo Distrital. Políticas de Naciones Unidas. Tratados Internacionales. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Seguridad Humana y Paradigma de Desarrollo Humano. Protocolo de Kyoto. Pacto Global de Responsabilidad Social Corporativa. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 Página: 4 de 17 Inclusión Social y Equidad. Los beneficios derivados del manejo integral de residuos sólidos serán distribuidos entre los agentes del Sistema de Residuos Sólidos en función de su situación social y económica. La Administración Distrital promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados para lograr una mayor igualdad material, incluyendo en sus decisiones tratamientos acordes con tales situaciones. En este sentido, la Administración Distrital adelantará acciones afirmativas que apoyen la vinculación laboral y asociativa de ciudadanos y organizaciones sociales a los procesos propios del manejo integral de residuos sólidos, que permitan atender a los trabajadores vinculados a los procesos de reciclaje, en función de nivel de pobreza y grado de vulnerabilidad, en el marco de la legislación nacional, la regulación del sector y lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social vigente”. Metodología de Difusión de Gestión Social. Conjunto de actos y procedimientos para dar a conocer a todos los funcionarios de entidad, los Concesionario de los servicios a cargo y las comunidades de la ciudad, los contenidos de la Gestión Social de la UAESP, a través de Planes, Programas, Estrategias y Actividades, tendientes al posicionamiento de la UAESP. Permanencia: Es la expresión de perdurabilidad de la política de participación a lo largo del tiempo, siendo garante el Estado a través de la institucionalidad de salud en la ciudad, de su cumplimiento, evaluación, mejoramiento y seguimiento en el transcurso de todas las acciones planeadas en asocio con las organizaciones sociales y comunitarias y los movimientos sociales. Política Social UAESP. Conjunto de disposiciones, tendientes a sensibilizar a los actores que interactúan con la institución, en el deber ético y normativo de garantizar los derechos a los individuos, los grupos poblacionales y la comunidad de usuarios de los servicios Públicos a cargo de la Unidad, a fin de superar los impactos adversos de las inequidades. Representatividad: Garantizar niveles de participación que hagan cada vez más legítimas y públicas las actuaciones de las autoridades, las instancias, los espacios de participación, los/as líderes/as y las organizaciones sociales y comunitarias, con el fin de producir consensos y acuerdos entre la ciudadanía y el Estado. En esta misma línea de normatividad integradora, incorpora el principio de Inclusión Social y Equidad, consagrado igualmente en el artículo 13, del Decreto 312 de 2006, que contiene el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá D. C., `Principio que precisa: MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 7. Página: 5 de 17 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. Contratista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación a cargo la Dirección y Coordinación de Gestión Social Asumir la Dirección del área, la coordinación del equipo, así como las acciones de intervención del mismo, en las zonas de la ciudad. Profesionales – Contratistas de Gestión Social. Fundamentación profesional al área de Gestión Social, direccionando lineamientos en los programas y estrategias de Gestión Social, consolidando los informes de Evaluación de impacto social de los servicios a cargo. Contratistas - Promotores y Auxiliares de Gestión Social. Encargados de Apoyar, Acompañar, hacer seguimiento a los Planes de Gestión Social de los Operadores, acopiar la información de las acciones sociales para efectuar la evaluación del impacto social e implementar la Política Social de la UAESP en la ciudad. 8. LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN. ESTRUCTURA. La Gestión Social de la UAESP., se estructura a partir de los siguientes componentes estructurales: Fundamentos, Enfoque, Estrategias, Planes Principios, Programas y Actividades. Enfoque. La Gestión Social de la UAESP tiene un enfoque de Política de Gestión Social Integral (PGSI), Seguridad Humana, Desarrollo, Libertad, Deberes y Derechos, -DLDD-, con criterios de universalidad, en favor de la ciudad y los usuarios de los Servicios Públicos a cargo de la Unidad, existentes en los distintos territorios Bogotá D.C. Estrategias. La UAESP materializará ante la ciudad, la misión, visión y objetivos institucionales, a través de seis Estrategias estructurantes. Las seis Estrategias deberán articular, además, los componentes técnico-operativos, de la gestión en los servicios a cargo de la Unidad, con los componentes de Política Social. Las seis estrategias estructurantes son: Participación.Organización.Comunicación.Pedagogía.Interinstitucional, y Sostenibilidad. Planes. Los Planes que materializan la Gestión Social de la entidad estará a cargo de los Concesionarios, su contenido deberá constar por escrito, en medio físico y magnético y contener, además del Enfoque y el Marco Conceptual, entre los datos más relevantes, el nombre y descripción, Programas, Estrategias, Actividades y Metas a cumplir en cada territorio para la vigencia de la concesión, debidamente desagregado por periodos semestrales o anuales MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 Página: 6 de 17 Principios: La Gestión Social de la UAESP acoge y adopta de manera integral los siete principios y valores contenidos en el Ideario Ético del Distrito, así: Solidaridad. Equidad Respeto. Vocación de Servicio. Probidad. Trabajo En Equipo. Responsabilidad. Programas. Sin perjuicio de adicionar posterior mente otros componentes, la Política Social de la UAESP se expresará a través de los siguientes programas: • UAESP SOCIAL en las localidades de la ciudad. • UAESP. SOCIAL en componentes de los servicios • UAESP. SOCIAL e incluyente. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Página: 7 de 17 Fecha: 23/09/2011 9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. Actividad Descripción de la actividad Todos los integrantes del equipo de Gestión Social, conocerán, profundizarán, aplicarán y permanecerán actualizados en la información institucional relevante de la entidad, con énfasis en disposiciones que aporten elementos conceptuales o regulatorios que fortalezcan, dinamicen o incidan en la labor social a cargo. 1 Conocer, identificar y aprehender información Institucional y normativa, referida a la entidad y los servicios públicos a cargo, así como el marco general de la Gestión Socialobjetivo, enfoque, Planes de Gestión Estructura, Estrategias y finalidad, en la perspectiva de fortalecimiento institucional y construcción de ciudad. Especialmente se trabajará Constitución Política, Plan Distrital de Desarrollo; Estatuto Orgánico de Bogotá D.C; Naturaleza Jurídica de la UAESP, Objeto, Misión, Visión, Servicios y componentes a cargo, marco general y normativo, así como documentos de Gestión social que contenga especialmente Estrategias Sociales y niveles. Se trabajará como insumos básicos: Constitución Política; Ley 142 de 1994; Planes Maestros de los servicios a cargo; Normatividad sobre Participación; Ley 850 de 2003, sobre Veeduría Ciudadana, Manual de Sistema Integrado de Gestión, la Resolución 01 de 2004, de la UAESP e Ideario Ético del Distrito. Área Responsable Coordinación de Gestión Social Cargo responsable Coordinadores de Gestión Social. Punto de Control Registros Actas reunión, memorias informes avance. de e de MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Página: 8 de 17 Fecha: 23/09/2011 No. 2 3 Actividad Descripción de la actividad Delimitar y priorizar las zonas a intervenir, en relación con los Servicios Públicos a cargo de la Unidad. Identificar y reconocer las zonas y comunidad objeto de intervención, relacionada con los servicios a cargo. Se establecerán las ASE´s, localidades o territorios de la ciudad, donde se ejecutara y desarrollará la labor social contratada. Identificación y caracterización de actores sociales, comunitarios, políticos, institucionales, económicos, recursos de poder, reglas de interacción en la dinámica social local e identificación de las experiencias y proyectos de participación comunitaria. Dinámica poblacional, tipología y cantidad de usuarios y suscriptores de los servicios a cargo. Identificar la actividad socioeconómica de la zona, división en UPZ y/o barrios, zonas rurales a atender, si existiere y condiciones y caracterización de los Servicios a cargo. Elaborar y/o manejar matriz actualizada que contenga los programas, planes, proyectos o sectores con recursos de inversión, Distrital, Local o Institucional, tendientes a fortalecer la prestación de los servicios a cargo de la Unidad. Área Responsable Coordinación de Gestión Social. Coordinación de Gestión Social. Cargo responsable Coordinadores de Gestión Social. Coordinadores de Gestión Social. Punto de Control Registros Actas reunión, memorias informes avance. de e de Informes de recopilación de caracterizació n y actualización de la información de la zona asignada, relacionada con los servicios a cargo. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Página: 9 de 17 Fecha: 23/09/2011 No. 4 Actividad Descripción de la actividad Contactar el Equipo Social de la UAESP, con el Equipo Social de los Operadores, para generar y/o dinamizar el apoyo acompañamient o y Seguimiento a los Planes de Gestión Social o de Relaciones con la Comunidad. Identificar el alcance del trabajo del equipo social de los operadores en las zonas a cargo, a fin de implementar el apoyo, acompañamiento y seguimiento a los Planes de Relaciones con la comunidad o Planes de Gestión Social de los servicios a cargo y la caracterización social del área a intervenir,–comunidades, líderes, micro territorios, UPZ, Barrios. Instancia locales de participación, acciones de intervención, etc.- Área Responsable Coordinación de Gestión Social. Cargo responsable Coordinadores de Gestión Social. Registros Punto de Control MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Página: 10 de 17 Fecha: 23/09/2011 No. 5. Actividad Descripción de la actividad Diseñar Plan de Trabajo trimestral, semestral y anual, tendiente a apoyar, y hacer seguimiento a los Planes de Gestión Social o de relaciones con la comunidad, en los servicios a cargo. Reunión Gestión Social UAESP., Operador, Comunidad del área priorizada, a fin de recibir observaciones, PQR de los usuarios, concertar Cronograma de actividades y Plan de Trabajo trimestral, semestral y anual, que incorpore las Estrategias de Gestión Social, en relación con los Servicios de competencia de la Unidad. Área Responsable Coordinación de Gestión Social. Cargo responsable Coordinadores de Gestión Social. Registros Actas de reuniones. Cronograma y Diseño Plan de Trabajo trimestral, semestral y anual para la intervención social. Punto de Control Verificar el diseño y pertinencia de los Cronograma y Planes de Trabajo, para la intervención social, observando que contenga la implementac ión de las Estratégicas de gestión Social. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Página: 11 de 17 Fecha: 23/09/2011 No. Actividad Descripción de la actividad Coordinar y concertar con los equipo de Gestión Social de los Operadores de los servicios a cargo y otras instancias institucionales, las acciones para implementar los Planes de Gestión Social o de relaciones con la Comunidad en las zonas a cargo, priorizando la implementación de las seis Estrategias Estructurantes de Gestión Social, en las zonas que requieran mayor impacto social y comunitario, recopilando la información relevante. 6. Ejecutar Plan de Trabajo mensual, trimestral y anual para apoyar, acompañar, hacer Seguimiento al Plan de Gestión Social o de Relaciones con la Comunidad de los operadores y efectuar evaluación al impacto social de los servicios a cargo, especialmente implementando las Estrategias Estructurantes de Gestión Social en las áreas de intervención. Área Responsable Coordinación de Gestión Social. Cargo responsable Coordinadores de Gestión y Equipo Social. Registros Actas de reuniones y soportes de la ejecución de los Planes de Gestión Social o relaciones con la comunidad. Punto de Control Informe contractual de actividades. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Página: 12 de 17 Fecha: 23/09/2011 No. Actividad Descripción de la actividad Redactar informes que contengan la evaluación de impacto social de las actividades del Plan de Gestión Social o de Relaciones con la Comunidad y su efecto social en la prestación de los Servicios a cargo, mediante la elaboración de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora en materia de gestión social 7 Elaborar informes de apoyo, acompañamient o, seguimiento y evaluación de impacto social de los servicios a cargo, que contenga la formulación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora en materia de gestión social respecto de los servicios a cargo. Área Responsable Coordinación de Gestión Social. Cargo responsable Coordinadores de Gestión y Equipo Social. Registros Informes de Apoyo, acompañamie nto, seguimiento y evaluación de impacto social de los servicios a cargo de la Unidad. Punto de Control Revisando la presentación y pertinencia de informes que contengan la evaluación de impacto social de las actividades del Plan de Gestión Social o de Relaciones con la Comunidad y la formulación de acciones. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Página: 13 de 17 Fecha: 23/09/2011 No. Actividad Descripción de la actividad Recepcionar observaciones de la comunidad, frente a los Servicios Públicos a cargo, para redefinir Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. 8 Socializar la intervención de Gestión Social y los informes de evaluación de impacto social, en los territorios y comunidades, a fin de retroalimentar la Gestión Social efectuada. Área Responsable Coordinación de Gestión Social. Cargo responsable Coordinadores de Gestión y Equipo Social. Registros Actas de reuniones. Punto de Control MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 10. Página: 14 de 17 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO. INICIO Conocer información institucional y normativa de la entidad y Gestión Social. Delimitar y priorizar comunidades y zonas a intervenir intervenir. Actas e informes Actas e informes. Reconocer comunidad y zonas objeto de intervención. Articular Equipo Social UAESP Operadores, para concertar Planes de Gestión Social. cronograma mas Informes Diseñar Planes de Trabajo para apoyar, acompañar y hacer seguimiento y evaluación a PGS. Informes Ejecutar Planes de Trabajo. Informes. Elaborar informes de evaluación de impacto social de los servicios. Socializar para retroalimentar intervención e informes de Gestión Social en comunidades. FIN Actas de reuniones. Informes. Actas de reuniones. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 Página: 15 de 17 ANEXOS. ANEXO 1: ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Estrategias. La UAESP materializará ante la ciudad, la misión, visión y objetivos institucionales, a través de seis Estratégicas estructurantes. Las seis Estrategias deberán articular, además, los componentes técnico-operativos, de la gestión en los servicios a cargo de la Unidad, con los componentes de Política Social. Las seis estrategias estructurantes son: 1. Participación. 2. Organización. 3. Comunicación. 4. Pedagogía. 5. Interinstitucional, y 6. Sostenibilidad. Estrategia de Participación. 1. Componentes o Niveles. Los niveles de la Estrategia de Participación que se deben implementar y tener en cuenta para implementar la Política Social con la comunidad, son: 1.1. Información. 1.2. Consulta. 1.3. Toma de Decisiones y, 1.4. Control Social. El cual comprende: 1.4.1. Rendición de Cuentas. 1.4.2. Comités de Desarrollo y Control Social. 1.4.3. Veeduría Ciudadana. Estrategia de Organización. 2. Componentes o Niveles de la Estrategia de Organización. La Estrategia de Organización, precisa los siguientes niveles referidos a los usuarios de los servicios Públicos a cargo de la Unidad: 2.1. Conformación de instancias de Asociatividad de Usuarios. 2.2. Fortalecimiento de instancias de Asociatividad de Usuarios. 2.3. Afirmación de Liderazgos. 2.4. Acciones de Inclusión Social. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 Página: 16 de 17 Estrategia Pedagógica. Componentes o Niveles de la Estrategia Pedagógica. La Estrategia Pedagógica busca básicamente sensibilizar y movilizar a la comunidad de usuarios, respecto de los componentes de los Servicios a cargo. Comprende básicamente los siguientes niveles: 3.1. Sensibilizar 3.2. Generar Cultura y Convivencia Ciudadana. 3.3. Incentivar la Ética Pública. 3.4. Fortalecer la Corresponsabilidad Social. 3.5. Movilizar a los usuarios en torno a los Servicios a cargo de la Unidad. Estrategia de Comunicación. Componentes de la Estrategia de Comunicación. Especialmente en la implementación de la Estrategia de Comunicación, se deberá tener en cuenta los siguientes niveles: 4.1. Oportunidad de la Información. 4.2. Objetividad 4.3. Integralidad Estrategia Interinstitucional. Componentes de la Estrategia Interinstitucional. Como parte de la Política Social de la Unidad, en la implementación de la Estrategia Interinstitucional, se señalan los siguientes niveles: 5.1. Generar Articulación de Acciones entre la UAESP y demás entidades Públicas 5.2. Generar Articulación de Acciones entre la UAESP y Entidades Privadas. 5.3. Generar Articulación de Acciones entre la UAESP y Entidades Distritales, Departamentales Nacionales e Internacionales. Estrategia de Sostenibilidad. Niveles de la Estrategia de Sostenibilidad. Para la implementación de la Política Social de la entidad, están concebidos los siguientes niveles de la Estrategia de Sostenibilidad. a. Permanencia de buenas Prácticas, acciones y procesos. b. Fortalecimiento de buenas prácticas, acciones y procesos. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Proceso: Evaluación de Impacto Procedimiento: Gestión Social Código: MI-EI-PCGS-02 Versión: 01 Fecha: 23/09/2011 c. Continuidad de buenas prácticas, acciones y procesos. d. Réplica de buenas prácticas, acciones y procesos. Página: 17 de 17