Download Informe de Gestion 2012 - Hospital Occidente de Kennedy

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
“POR UN HOSPITAL QUE HACE AMABLE LA VIDA”
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2012
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COMITÉ DIRECTIVO
JUNTA DIRECTIVA
MARTAPATRICIA SAAVEDRA
JUAN ERNESTO OVIEDO HERNÁNDEZ
Representante Asociaciones Científicas
GERENTE
GLORIA INES SARMIENTO
WILSON DARIO BUSTOS GUARIN
Representante Alcaldía Mayor de Bogotá
ANDRES ALMANZAR
Representante Asociaciones Científicas del
Estamento Científico de la Institución
JOHANA AREVALO
Representante de la Comunidad
SUB GERENTE DE PRESTACIÓN DE SERVCIOS
FELIPE ORDOÑEZ RIVEROS
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
ORLANDO GALEANO MONTAÑA
SUB GERENTE FINANCIERO
HUGO GONZALEZ CRUZ
ANGELICA CAMARGO RAMIRÉZ
Representante Gremios de la Producción
AURA ELVIRA GOMEZ
JEFE DE OFICINA DE CALIDAD
ASTRID FORTICH PÉREZ
Representante de la Secretaria Distrital de Salud
JEFE DE CONTROL INTERNO
CLAUDIA PATRICIA PEDREROS CASTELLANOS
IVAN JAIRT GUARIN MUÑOZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
TABLA DE CONTENIDO
1
PRESENTACION _____________________________________________________________________ 11
2
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ____________________________________________________________ 12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ___________________________________________________________
PROYECTOS DE INVERSIÓN ___________________________________________________________
GESTIÓN MERCADEO _______________________________________________________________
COMUNICACIONES ________________________________________________________________
GESTIÓN ESTADÍSTICAS _____________________________________________________________
12
15
17
18
20
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD _____________________________________ 22
3.1
SISTEMA REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA ______________________________________________ 22
3.1.1 Consulta externa, urgencias y hospitalización ______________________________________ 22
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
Oportunidad en la remisión de urgencias __________________________________________ 24
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.3
Análisis Descriptivo Del Indicador ____________________________________________________ 23
Plan De Mejora __________________________________________________________________ 23
Análisis descriptivo del indicador ____________________________________________________ 25
Plan de mejora ___________________________________________________________________ 25
Ubicación de pacientes en proceso de referencia____________________________________ 26
3.1.3.1
Análisis descriptivo del indicador ____________________________________________________ 27
3.2
SERVICIOS AMBULATORIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN __________________________________
3.2.1 Consulta Externa _____________________________________________________________
3.2.2 Servicios de Urgencias _________________________________________________________
3.2.3 Servicio de Hospitalización _____________________________________________________
3.2.4 Servicio de Salud Oral _________________________________________________________
3.3
SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO ___________________________________________
3.3.1 Servicio de Cirugías ___________________________________________________________
3.3.2 Servicio de Partos y Cesáreas ___________________________________________________
3.3.3 Laboratorio clínico ____________________________________________________________
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
3.3.4
Producción del servicio ____________________________________________________________ 36
Programa de 5s (cinco eses) ________________________________________________________ 43
Rendimiento bacterióloga __________________________________________________________ 44
Servicio transfusional _________________________________________________________ 45
3.3.4.1
Facturación por aplicación de hemocomponentes ______________________________________ 48
3.3.5 Imágenes diagnosticas ________________________________________________________
3.3.6 Servicio de Rehabilitación - Terapias _____________________________________________
3.4
INDICADORES DE CALIDAD ___________________________________________________________
3.4.1 Cobertura de Vacunación ______________________________________________________
3.4.2 Partos en Adolecentes _________________________________________________________
3.4.3 Comité de Infecciones 2012 _____________________________________________________
3.4.4 Informe de Mortalidad Materna y Perinatal _______________________________________
3.4.5 Mortalidad Evitable ___________________________________________________________
3.5
SERVICIO FARMACÉUTICO ____________________________________________________________
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4
GESTION DOCENTE Y DE INVESTIGACION ________________________________________________ 63
4.1
4.2
5
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LAS QUE SE TIENE CONVENIO VIGENTE: ___________________ 63
ESCUELAS DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA CON LAS QUE SE TIENE CONVENIO: _________________________ 63
INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA ____________________________________________________ 67
5.1
ÁREA TESORERÍA __________________________________________________________________
5.1.1 Bancos _____________________________________________________________________
5.1.2 Cuentas por pagar: ___________________________________________________________
5.2
ÁREA PRESUPUESTO________________________________________________________________
5.2.1 Presupuesto de ingresos _______________________________________________________
5.2.2 Conceptos de recaudo registrado: Comparativo 2012 frente al 2011 ____________________
5.2.3 Presupuesto de gastos _________________________________________________________
5.3
ÁREA FACTURACIÓN _______________________________________________________________
5.4
ÁREA CARTERA ___________________________________________________________________
5.4.1 Recaudo Consolidado 2012: ____________________________________________________
5.4.2 Gestión Oficina Jurídica: _______________________________________________________
5.4.3 Gestión y cobro de pagares _____________________________________________________
5.5
ÁREA GLOSAS ____________________________________________________________________
5.5.1 Actualización de procedimientos ________________________________________________
5.5.2 Sistemas de información _______________________________________________________
5.5.3 Cierre vigencia 2012 __________________________________________________________
5.6
ÁREA CONTABILIDAD _______________________________________________________________
6
67
67
67
70
70
71
73
75
78
79
81
84
84
86
87
87
87
INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA _______________________________________________ 90
6.1
RECURSOS FÍSICOS _________________________________________________________________
6.2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ___________________________________________________________
6.3
GESTIÓN TALENTO HUMANO __________________________________________________________
6.3.1 Módulo de nómina (dinámica. net versión 3.5) _____________________________________
6.3.1.1
90
92
99
99
Resumen del avance: ______________________________________________________________ 99
6.4
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA _____________________________________________________ 100
6.5
SALUD OCUPACIONAL______________________________________________________________ 101
6.5.1 Análisis de la accidentalidad ___________________________________________________ 106
6.5.1.1
Indicadores ____________________________________________________________________ 108
6.5.1.1.1 Índice de Frecuencia de Accidente de Trabajo ______________________________________ 108
6.5.1.1.2 Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad ________________________ 108
6.5.1.1.3 Proporción de Accidentes de Trabajo con Incapacidad _______________________________ 109
6.5.1.1.4 Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo ______________________________________ 109
6.5.1.1.5 Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidentes de Trabajo _______________________ 109
6.5.2 Plan de bienestar ____________________________________________________________
6.5.3 Plan de capacitación _________________________________________________________
6.5.4 Conciliación situado fiscal y sistema general de participaciones _______________________
6.6
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ________________________________________________________
6.6.1 Mantenimiento del equipo biomedico ___________________________________________
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6.6.2 Mantenimiento del equipo industrial de uso hospitalario ____________________________
6.6.3 Mantenimiento de muebles ___________________________________________________
6.7
SISTEMAS DE INFORMACIÓN _________________________________________________________
6.7.1 Informe del centro de cómputo y de los racks cableados Del hospital __________________
6.7.1.1
6.7.1.2
6.7.1.3
6.7.1.4
6.7.1.5
6.7.1.6
6.8
6.9
6.10
7
Rack de comunicaciones __________________________________________________________ 120
Rack de la ETB para la conexión de fibra óptica (canales de datos) ________________________ 121
Rack de servidores. ______________________________________________________________ 121
Almacenamiento ________________________________________________________________ 123
Comunicaciones y redes. __________________________________________________________ 123
Segmentación de la red ___________________________________________________________ 125
GESTIÓN DOCUMENTAL ____________________________________________________________ 125
ALMACÉN _____________________________________________________________________ 127
SERVICIOS GENERALES _____________________________________________________________ 128
GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD ____________________________________ 131
7.1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD _____________________________________________________
7.1.1 Sistema de Único de Habilitación (SUH) __________________________________________
7.1.2 Sistema de Información _______________________________________________________
7.1.3 Auditoria para el mejoramiento de calidad en salud ________________________________
7.1.4 Sistema Único de Acreditación (SUA) ____________________________________________
7.1.4.1
7.1.4.2
7.1.4.3
7.1.4.4
7.1.4.5
7.1.4.6
132
132
133
134
134
Diagnostico del SUA______________________________________________________________ 134
Capacitación ___________________________________________________________________ 135
Reestructuración equipos de implementación del SUA __________________________________ 135
Trabajo desarrollado equipos de implementación del SUA _______________________________ 136
Actualización de herramientas y difusión de orientaciones del SUA _______________________ 137
Plan de implementación del SUA ___________________________________________________ 137
7.2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN _____________________________________________________
7.3
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD _________________________
7.4
ATENCIÓN A AUDITORÍAS EXTERNAS Y SOPORTE EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO ______
7.4.1 Atención auditorías externas __________________________________________________
7.4.2 Soporte en la Estructuración de planes de mejoramiento ____________________________
7.5
GESTIÓN AMBIENTAL ______________________________________________________________
7.5.1 Atención y respuesta a entidades de control ______________________________________
7.5.2 Revisión del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental) __________________________
7.5.3 Revisión de PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios) ________________
7.5.4 Proyectos en Desarrollo para la Gestión Ambiental _________________________________
7.6
PROGRAMAS DE SEGURIDAD _________________________________________________________
7.6.1 Programa de Seguridad del paciente ____________________________________________
7.6.2 Programa de Tecnovigilancia __________________________________________________
7.7
PROYECTOS Y PROGRAMAS (DE INTERVENCIÓN POR LA OFICINA DE CALIDAD) ________________________
7.7.1 Red de Trasplantes __________________________________________________________
7.7.2 Red materna perinatal _______________________________________________________
7.7.3 Campaña institucional “YO SOY KENNEDY” _______________________________________
7.8
ATENCIÓN AL USUARIO ____________________________________________________________
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
7.9
TRABAJO SOCIAL _________________________________________________________________ 148
7.9.1 Participación en espacios institucionales locales. __________________________________ 149
7.9.2 Participación Social __________________________________________________________ 151
7.9.3 Gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ______________________________ 153
7.9.4 Seguimiento y trámite de respuesta a tutelas _____________________________________ 155
7.9.5 6.5 Sistema de identificación de barreras de acceso 2012 SIDBA ______________________ 156
7.9.6 Gestión de atención al usuario y participación social por medio de la actualización documental
del proceso. _______________________________________________________________________ 157
8
INFORME GESTIÓN JURÍDICA ________________________________________________________ 159
8.1
ESTADÍSTICAS ___________________________________________________________________
8.2
INCLUSIÓN DE PROCESOS ___________________________________________________________
8.3
FALLOS PROFERIDOS ______________________________________________________________
8.4
DINÁMICA DE CONCILIACIONES _______________________________________________________
8.5
PROCESOS Y PRETENSIONES__________________________________________________________
8.6
REPARACIONES DIRECTAS. __________________________________________________________
8.7
ACCIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. ___________________________________
8.8
ORDINARIOS LABORALES. ___________________________________________________________
8.9
EJECUTIVOS SINGULARES Y CONTRACTUALES. _____________________________________________
8.10
QUERELLAS LABORALES ADMINISTRATIVAS _______________________________________________
8.11
ACCIONES POPULARES ____________________________________________________________
8.12
DENUNCIAS PENALES ______________________________________________________________
8.13
ACCIONES DE TUTELA______________________________________________________________
8.14
REPORTE EN LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. __________________
8.15
SEGUIMIENTO LEGAL ANTE LOS DESPACHOS JUDICIALES _______________________________________
8.16
REGISTRO DE ACTUACIONES EN SIPROJWEB _______________________________________________
8.17
RECURSOS DE APELACIÓN RESUELTOS EN SEGUNDA INSTANCIA CORRESPONDIENTE A PROCESOS DISCIPLINARIOS _
8.18
PROCESO CONTRACTUAL 2012 ___________________________________________________
8.19
INFORMES ___________________________________________________________________
8.19.1
Mensualmente ___________________________________________________________
8.19.2
Trimestralmente __________________________________________________________
8.19.3
Según petición: ___________________________________________________________
8.20
DERECHOS DE PETICIÓN ____________________________________________________________
8.21
CONCEPTOS JURÍDICOS EMITIDOS ______________________________________________________
8.22
ACTAS DE LIQUIDACIÓN ____________________________________________________________
8.23
EVALUACIONES JURÍDICAS A PROPUESTAS PARA FIRMA DE CONTRATOS _____________________________
9
OFICINA DE CONTROL INTERNO ______________________________________________________ 174
9.1
IMPACTO DE LA OCI ______________________________________________________________
9.1.1 Informes radicados __________________________________________________________
9.2
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ ________________
9.2.1 Programa de auditoria _______________________________________________________
9.2.2 Tabla de retención documental – oficina de control interno __________________________
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
INDICE DE TABLAS
TABLA 1: RELACIÓN DE CONVENIOS 2012__________________________________________________________
TABLA 2 ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2012 ________________________________________________
TABLA 3 COMUNICADOS DE PRENSA______________________________________________________________
TABLA 4 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN __________________________________________________________
TABLA 5 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS POR MES 2012 __________________________________________________
TABLA 6 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 2006 - 2012 ___________________________________________________
TABLA 7 NUMERO DE CIRUGÍAS POR GRUPOS________________________________________________________
TABLA 8 PRODUCCIÓN LABORATORIO AÑOS 2011 Y 2012 ______________________________________________
TABLA 9 PROGRAMA 5 S _____________________________________________________________________
TABLA 10 SOLICITUD VS. TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES AÑO 2012 _________________________
TABLA 11 PERDIDA EN PRUEBAS CRUZADAS INEFECTIVAS ________________________________________
TABLA 12 AHORRO EN PRUEBAS CRUZADAS NO REALIZADAS ______________________________________
TABLA 13 PROCESO DE CAPACITACION PROCESO TRANSFUSIONAL Y PROGRAMA ESPECIAL AÑO 2012 _____
TABLA 14 COBERTURA DE VACUNACIÓN ___________________________________________________________
TABLA 15 PARTOS EN ADOLECENTES _____________________________________________________________
TABLA 16 PARTOS ENTRE LOS 10 Y 14 AÑOS ________________________________________________________
TABLA 17 MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL 2008 -2012 ___________________________________________
TABLA 18 MORTALIDAD POR ERA 2006 - 2012 ____________________________________________________
TABLA 19 CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO: FACULTADES DE LA SALUD POR UNIVERSIDAD: _________________________
TABLA 20 INGRESOS POR CONCEPTO CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES: ___________________________________
TABLA 21 GESTIÓN DE CAUSACIÓN Y PAGOS A PROVEEDORES 2012 ________________________________________
TABLA 22 ANÁLISIS COMPARATIVO DE VENCIMIENTOS POR RANGOS DE EDADES 2011 VS 2012 VALORES EN MILLONES _
TABLA 23 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012 VS. 2011 CIFRAS EN MILLONES ____________________________________
TABLA 24 COMPOSICIÓN DEL RECAUDO CIFRAS EN MILLONES ____________________________________________
TABLA 25 CONCEPTOS DE RECAUDO REGISTRADO: COMPARATIVO 2012 FRENTE AL 2011 CIFRAS EN MILLONES __________
TABLA 26V CUENTAS POR COBRAR CIFRAS EN MILLONES ________________________________________________
TABLA 27 RECAUDO DIFERENTE A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CIFRAS EN MILLONES _________________________
TABLA 28 PARTICIPACIÓN % DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS EN EL TOTAL DE RECAUDO PARA LA VIGENCIA 2012 POR $89.732
TABLA 29 EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2012 VS 2011 ______________________________________
TABLA 30 EJECUCIÓN DE GIROS PRESUPUESTALES CIFRAS EN MILLONES ______________________________________
TABLA 31 CARTERA POR TIPO DE PAGADOR ________________________________________________________
TABLA 32 RECAUDO 2012 ____________________________________________________________________
TABLA 33 COMPORTAMIENTO DE LA GLOSA _________________________________________________________
TABLA 34 COMPORTAMIENTO DE LA GLOSA 2012 -2011 _______________________________________________
TABLA 35 CIERRE DE LA VIGENCIA 2012 ___________________________________________________________
TABLA 36 SOLICITUDES REALIZADAS 2011 - 2012 ____________________________________________________
TABLA 37 PRESUPUESTO ASIGNADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO POR RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012 ___________
TABLA 38 ANÁLISIS COMPARATIVO PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 VS PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 ________________
TABLA 39 EJECUCIÓN PRESUPUESTO ASIGNADO 2012.RUBRO: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO _____________________
TABLA 40 EJECUCIÓN PRESUPUESTO ASIGNADO RUBRO: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO _________________________
TABLA 41 ANÁLISIS DISTRIBUCIÓN RUBRO PRESUPUESTA DE MEDICAMENTOS VIGENCIA 2012 _______________________
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
TABLA 42 ACCIDENTALIDAD AÑO 2012__________________________________________________________
TABLA 43 RELACIÓN ENTRE MES Y NÚMERO DE ACCIDENTES ___________________________________________
TABLA 44 TABLA DE CLASIFICACIÓN DE CARGOS VS % DE ACCIDENTES LABORALES ____________________________
TABLA 45 TIPO DE VINCULACIÓN ______________________________________________________________
TABLA 46 PLAN DE CAPACITACIÓN ______________________________________________________________
TABLA 47 CONTRATO 116-11 ________________________________________________________________
TABLA 48 RACK CENTRO DE COMPUTO (RACK 2) ___________________________________________________
TABLA 49 CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL HOSPITAL PARA LA VIGENCIA 2012 _________________________
TABLA 50 RACK 1 – UPS Y RACK 3 PATOLOGIA _________________________________________________
TABLA 51 SEGMENTACIÓN VLANS _____________________________________________________________
TABLA 52 TRABAJO DESARROLLADO EQUIPOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUA _________________________________
TABLA 53 VISITAS A ENTIDADES DE CONTROL ATENDIDAS_______________________________________________
TABLA 54 TOTAL ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL 2012 ______________________________________________
TABLA 55 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN _______________________________________________________
TABLA 56 PARTICIPACIÓN SOCIAL GENERAL ________________________________________________________
TABLA 57 GESTIONES REALIZADAS EN PQRS _______________________________________________________
TABLA 58 INDICADORES DE CALIDAD ____________________________________________________________
TABLA 59 ATENCIÓN AL USUARIO ______________________________________________________________
TABLA 60 SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE RESPUESTA A TUTELAS 2012 _______________________________________
TABLA 61 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN __________________________________________________________
TABLA 62 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN POR SERVICIO ________________________________________________
TABLA 63 BARRERAS DE ACCESO 2012 __________________________________________________________
TABLA 64 NÚMERO DE PROCESOS JURÍDICO Y SU ESTADO 2012 _________________________________________
TABLA 65 INCLUSIÓN DE PROCESOS 2012 ________________________________________________________
TABLA 66 FALLOS PROFERIDOS ________________________________________________________________
TABLA 67 FALLOS NO EJECUTORIADOS ___________________________________________________________
TABLA 68 RESUMEN DE FALLOS 2012 ___________________________________________________________
TABLA 69 CONCILIACIONES 2012 ______________________________________________________________
TABLA 70 PROCESOS JUDICIALES 2012 __________________________________________________________
TABLA 71 REPARACIONES DIRECTAS ____________________________________________________________
TABLA 72 NULIDADES Y RESTABLECIMIENTOS DEL DERECHO _____________________________________________
TABLA 73 ORDINARIOS LABORALES _____________________________________________________________
TABLA 74 EJECUTIVOS SINGULARES Y CONTRACTUALES ________________________________________________
TABLA 75 QUERELLAS LABORALES ADMINISTRATIVAS _________________________________________________
TABLA 76 DERECHOS QUE MÁS SE INVOCAN ANTE LOS JUECES____________________________________________
TABLA 77 ACCIONES DE TUTELA TRAMITADAS _________________________________________________
TABLA 78 DERECHOS DE PETICIÓN ______________________________________________________________
TABLA 79 CONCEPTOS JURÍDICOS EMITIDOS________________________________________________________
TABLA 80 EVALUACIONES JURÍDICAS ____________________________________________________________
TABLA 81 PROGRAMA DE AUDITORIA ____________________________________________________________
TABLA 82 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL CONTROL INTERNO ________________________________________
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
INDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1 MISIÓN – VISIÓN DE LA ESE HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY________________________________
ILUSTRACIÓN 2 VALORES INSTITUCIONALES _________________________________________________________
ILUSTRACIÓN 3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES _______________________________________________________
ILUSTRACIÓN 4 MAPA DE PROCESOS _____________________________________________________________
ILUSTRACIÓN 5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATÉGICOS _____________________________________________
ILUSTRACIÓN 6 NÚMERO DE CONSULTAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA POR CONSULTA EXTERNA 2006 - 2012 ___________
ILUSTRACIÓN 7 NUMERO DE CONSULTAS DE URGENCIAS 2006 - 2016 ______________________________________
ILUSTRACIÓN 8 NÚMERO DE EGRESOS 2006 - 2012 __________________________________________________
ILUSTRACIÓN 9 NÚMERO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA 2006 -2012 ______________________________________
ILUSTRACIÓN 10 COMPARATIVO CIRUGÍAS 2006 - 2012 _______________________________________________
ILUSTRACIÓN 11 COMPARATIVOS DE CESÁREAS 2006 - 2012 ____________________________________________
ILUSTRACIÓN 12 PRODUCCIÓN LABORATORIO _______________________________________________________
ILUSTRACIÓN 13 % DE ORDENES X CON. EXTERNA ____________________________________________________
ILUSTRACIÓN 14 NO. DE ORDENES X EGRESO HOSPITALARIO________________________________________
ILUSTRACIÓN 15 NO. DE EXAMENES X ORDEN MÈDICA ____________________________________________
ILUSTRACIÓN 16 OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS _________________
ILUSTRACIÓN 17 SEGUIMIENTO A INCIDENTES, RIESGOS Y/O EVENTOS ADVERSOS ______________________
ILUSTRACIÓN 18 SEGUIMIENTO A INCIDENTES, RIESGOS Y/O EVENTOS ADVERSOS ______________________
ILUSTRACIÓN 19TOLERANCIA MÈDICA ADMISIBLE ________________________________________________
ILUSTRACIÓN 20 % DE SATISFACCION RESPECTO DEL PROCESO DE ATENCIÒN __________________________
ILUSTRACIÓN 21 QUEJAS Y RECLAMOS _________________________________________________________
ILUSTRACIÓN 22 RENDIMIENTO BACTERIOLOGÍA _____________________________________________________
ILUSTRACIÓN 23 LABORATORIO CLÍNICO 2006 - 2012 _________________________________________________
ILUSTRACIÓN 24% DE TRANSFUSIONES EFECTIVAS _______________________________________________
ILUSTRACIÓN 25 HEMOCOMPONENTES INCINERADOS ______________________________________
ILUSTRACIÓN 26 CUBRIMIENTO DE HEMOCOMPONENTES __________________________________
ILUSTRACIÓN 27 NO. REACCIONES TRANSFUSIONALES _____________________________________
ILUSTRACIÓN 28 DEVOLUCION DE BOLSAS VACIAS DE HEMOCOMPONENTES __________________________
ILUSTRACIÓN 29 PROCESO DE AUDITORIA MEDICINA TRANSFUSIONAL HISTORIA CLÌNICA ________________
ILUSTRACIÓN 30 PROCESO DE AUDITORIA MEDICINATRANSFUSIONAL EN TRASLADO Y ENTREGA DE
HEMOCOMPONENTES _______________________________________________________________
ILUSTRACIÓN 31 IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2006 -2012 _______________________________________________
ILUSTRACIÓN 32 COMPARATIVOS TERAPIAS 2006 2012 ________________________________________________
ILUSTRACIÓN 33 OPORTUNIDAD 2006 - 2012 ______________________________________________________
ILUSTRACIÓN 34 TENDENCIA ÍNDICE GLOBAL DE IACS . HOSPITAL DE KENNEDY AÑOS 2011-2012 ________________
ILUSTRACIÓN 35 CAUSA VS PAGADO A PROVEEDORES__________________________________________________
ILUSTRACIÓN 36 GRAFICO COMPARATIVO DE EDADES 2011 VS 2012 _______________________________________
ILUSTRACIÓN 37 COMPARATIVO FACTURACION GENERADA 2012 VS 2011 ____________________________
ILUSTRACIÓN 38 RELACIÓN FACTURACIÓN GENERADA 2012 _____________________________________________
ILUSTRACIÓN 39 PARTICIPACIÓN POR PAGADOR EN LA FACTURACIÓN GENERADA EN LA VIGENCIA 2012 ________________
ILUSTRACIÓN 40 TOTAL FACTURACIÓN COMPARATIVO CON FFDS- SIN FFDS __________________________________
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75
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77
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
ILUSTRACIÓN 41 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 ____________________________________________________ 93
ILUSTRACIÓN 42 PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 - 2012 _______________________________________________ 95
ILUSTRACIÓN 43 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO ___________________________ 96
ILUSTRACIÓN 44 GRAFICO DE RELACIÓN ENTRE CLASE DE ACCIDENTES Y PORCENTAJE __________________________ 102
ILUSTRACIÓN 45 GRAFICO DE RELACIÓN Nº DE ACCIDENTES POR MES _____________________________ 103
ILUSTRACIÓN 46 GRAFICO DE RELACIÓN ENTRE ACCIDENTES Y CARGO _____________________________________ 105
ILUSTRACIÓN 47 RELACION ENTRE TIPO DE VINCULACION Y NUMERO DE ACCIDENTES __________________________ 106
ILUSTRACIÓN 48 TOPOLOGÍA DE RED OHK ________________________________________________________ 124
ILUSTRACIÓN 49 EQUIPOS DE IMPLEMENTACIÓN SUA ________________________________________________ 135
ILUSTRACIÓN 50 PROCESOS QUE INTERVIENEN______________________________________________________ 148
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1
PRESENTACION
El año 2012 fue un año Particular y complejo para el sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por primera vez desde su implementación, todos los actores reconocen la crisis profunda del
sistema, la desfinanciación de los actores y la imperiosa necesidad de cambio.
Los últimos intentos por conjurar la crisis desde el nivel nacional, han agudizado la problemática
financiera de la red pública hospitalaria: la unificación anticipada del POS, sin igualación de la UPC
y el crecimiento de la afiliación al régimen subsidiado camino a la universalización, generaron la
caída de la producción y por lo tanto de los recursos en la red pública.
Adicionalmente el 2012 fue un año de transición entre la Bogotá Positiva y la Bogotá Humana, con
el respectivo cambio de Gerentes y d miembros d la Junta Directiva de las ESE de la ciudad. Todos
estos cambios de personas, de panes y proyectos e incluso de plataforma estratégica hacen que el
2012 sea un año particular.
La ESE Hospital Occidente de Kennedy Adicionalmente enfrentó todo el rigor del inicio de la obra
del nuevo edificio con la implementación del plan de contingencia, que la obliga a reducir los
espacios de consulta Externa y Urgencias, conseguir espacios adicionales fuera del edificio central
para parte de la operación administrativa y mantener la operación bajo estas condiciones.
Todos estos cambios traen consigo muchas dificultades, pero sobre todo muchas oportunidades.
La ESE Hospital Occidente de Kennedy cierra el año 2012 con una calificación de riesgo bajo, según
la metodología implementada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con una leve caída en
la producción de urgencias pero incrementos en producción en las otras áreas, con el inicio de
varios proyectos y convenios que llenas de esperanza a los servidores de la institución.
En este documento se presenta el Informe de Gestión de la ESE Hospital Occidente de Kennedy. El
informe se basa en los indicadores del sistema de información reglamentado por el Decreto no.
2193/94 que son reportados al Ministerio de salud y Protección Social y se complementa en los
indicadores que bien sea de reporte obligatorio o del sistema de gestión interno sean necesarios
para la comprensión total de la situación y la gestión realizada en el año 2012.
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2
GESTIÓN DE PLANEACIÓN
Durante el año 2012 se realizaron los más importantes esfuerzos de planeación, que responden a
el cambio de gobierno distrital y al cambio de gerentes de las ESE en la ciudad. Este proceso
comenzó por la redefinición de la Plataforma Estratégica y va hasta la elaboración d los Planees
Operativos Anuales y su ejecución y respectiva evaluación. La gestión del Área de Planeación se
describa a partir de cuatro capítulos a saber: Planeación estratégica, Proyectos de inversión,
Gestión Mercadeo y Gestión Comunicaciones.
2.1
Planeación Estratégica
La Plataforma estratégica de la entidad es el resultado de seis meses de trabajo colectivo de los
colaboradores de la ESE Hospital Occidente de Kennedy. El proceso de planeación estratégica se
desarrollo a partir de la realización de dos talleres coordinados desde la Oficina de Planeación. Con
una metodología apropiada para este proceso, en el que se vinculó a gran parte de los
colaboradores.
Ilustración 1 Misión – Visión de la ESE Hospital Occidente de Kennedy
Fuente: Plataforma Estratégica ESE HOK
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Ilustración 2 Valores Institucionales
Fuente: Plataforma Estratégica ESE HOK
Ilustración 3 Principios Institucionales
Fuente: Plataforma Estratégica ESE HOK
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Ilustración 4 Mapa de Procesos
Fuente: Plataforma Estratégica ESE HOK
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Ilustración 5 Objetivos Institucionales Estratégicos
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional ESE HOK
2.2
Proyectos de inversión
Durante el año 2012 el hospital firmó los siguientes convenios con el Fondo Financiero Distrital,
Secretaria Distrital de Salud:
Tabla 1: Relación de convenios 2012
CONVENIO
OBJETO
FECHA FIN EJECUCIÓN
Aunar esfuerzos para la implementar el programa de
reorganización, rediseño y modernización de redes de las
1087 -2012
12/02/2013
90%
ESE, para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las
mismas
Aunar esfuerzos para el fortalecimiento funcionamiento
2125 - 2012 de la Red Pública Hospitalaria adscrita a la S.D.S en el 09/03/2013
95%
marco de la normatividad Vigente.
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VALOR
$
3,700,000,000
$
8,034,801,511
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CONVENIO
2192-2012
2291-2012
2292-2012
2522-2012
2523-2012
OBJETO
Aunar esfuerzos TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS para el fortalecimiento de la atención
integral en cáncer en el marco de las redes integradas de
Servicios de Salud".
Aunar esfuerzos entre el Fondo Financiero Distrital de
Salud - Secretaria Distrital de Salud y el Hospital
Occidente de Kennedy III Nivel ESE para fortalecer el
proceso de preparación para la Acreditación y Seguridad
del Paciente de la institución, a través del reforzamiento
del Equipo Lider de Acreditación de la institución, que
apoye y contribuya al direccionamiento de la
organización en el proceso. - ACREDITACION
Aunar esfuerzos para promover la adquisición de
médicamentos con economías de escala, calidad,
Oportunidad y Eficiencia, con el apoyo de la
Administración pública Cooperativa Salud Bogotá. FARMACIA
Aunar esfuerzos en el proceso de mejoramiento de la
calidad de la atención integral de la red maternaperinatal en la ciudad, en el marco de la estrategia de
atención integral en Salud. PEDIATRIA
Aunar esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL
DE SALUD- SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD y el
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY ESE III NIVEL, para el
desarrollo del proyecto denominado "Adquisición de
equipos y elementos de dotación general para las
instalaciones del Hospital Occidente de Kennedy".
TOTAL
FECHA FIN
EJECUCIÓN
VALOR
26/06/2013
5%
$
120,000,000
25/07/2013
10%
$
42,000,000
25/06/2013
5%
$
50,000,000
27/08/2013
12.5%
$
95,000,000
27/12/2013
10%
$
690,000,000
$ 12,731,801,511
Aparte de los 7 convenios que el Hospital tiene con la Secretaria durante el 2012 se continuo
ejecutando el proyecto denominado “Banco de Leche”, el cual se desarrolla con apoyo del
Ministerio de Salud, este proyecto terminará la fase de preparación en marzo de 2013 y se planea
comenzar la prestación del servicio en junio del mismo año.
Sobre los convenios, es importante destacar los convenios 1087 y 2125 por valor de
$11.734´801.511 y que tienen como fin apoyar la consolidación de las redes a través de un
programa de saneamiento fiscal y financiero.
El convenio 2192 se destaca por estar orientado a la definición de un modelo de atención
oncológica para el distrito, este convenio hace parte de un nuevo servicio del hospital,
denominado asistencia técnica, el cual apoyado en el recurso humano y la experiencia con que
cuenta el hospital, busca realizar estudios tendientes a mejorar la atención en salud en el Distrito
Capital.
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Los convenios 2522 y 2523 son muestra clara del desarrollo que el área materno-perinatal ha
tenido en el hospital durante los últimos años, tiempo en el cual se han consolidado como
servicios muy apreciados por la población de la red y el distrito. El primer convenio tiene un claro
componente de asistencia técnica orientada a la definición de la política perinatal distrital, y el
segundo, hace parte de una política distrital que busca fortalecer los servicios ginecológicos en la
red pública, a partir de la renovación de equipamiento biomédico propio del servicio.
2.3
Gestión Mercadeo
Durante la vigencia 2012, el hospital mantuvo la contratación del año anterior, en el siguiente
análisis podemos observar el comportamiento por EPS:
CAPRECOM: Hubo un aumento significativo en la tarifa contrata con relación al 2011, de ISS +20%
se contrato para el 2012 tarifa Soat -5%.
CAPITAL SALUD: Se mantuvo las mismas tarifas de año 2011, en el 2012 se ofertaron paquetes
como Salud Mental y Construcción de Fístula
UNICAJAS: No se realizo cambio de tarifa para el año 2012, únicamente se firmaron otrosí en
tiempo y en valor debido que no hubo acuerdo en las tarifas
SOLSALUD: Mantuvo las tarifas año 2011 y se realizaron otrosí en tiempo y en valor debido que no
hubo acuerdo en las tarifas.
COLSUBSIDIO: Mantuvo las tarifas año 2011, en el mes de julio se firmo otrosí modificatorio y se
incluyo la Unidad Renal (60 pacientes).
Adicionalmente se atendieron pacientes de los Entes territoriales como: Secretaria Salud del
Guaviare y Secretaria de Salud de Boyacá. Para el régimen contributivo se mantuvo la contratación
con Asociación Indígena del Cauca, Profamilia y Médicos Asociados.
El Hospital no tuvo contrato con ECOOPSOS, HUMANAVIVR, SALUD CONDOR entre otras,
únicamente se prestaron urgencias vitales.
Se enviaron propuestas de prestación de servicios a:




GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A
HUMANAVIVIR EPS-S
CONVIDA EPS
ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL
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




ORGANIZACIÓN VIHONCO
FUNDACION PARA LA VIDA Y LA SALUD
SECRETARIA DE SALUD DEL CAQUETA
SECRETARIA DE SALUD DE META
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
El área asistió a las reuniones programadas en la Secretaria de Salud para la conformación de las
Redes, unificación de tarifas, paquetes y la contratación en conjunto.
Se presentaron oferta de prestación de servicio en Red, sin obtener resultados positivos por parte
de las EPS, por la falta de figura jurídica; únicamente se logro acercamiento con HUMANAVIVIR y
CAPRECOM, en la concertación de tarifas.
La mesa presento toda la información del año 2012, que hacia parte del componente del Convenio
2193.
2.4
Comunicaciones



Consolidación, diseño, revisión y socialización de la información publicada en las carteleras
institucionales (cambio de carteleras semanal ) 100%
Socialización en carteleras y espacios institucionales de información solicitada por entes
externo (Alcaldía, Veeduría, Secretaría Distrital de Salud, entidades externas y clientes
internos. (cambio semanal de carteleras ) 100%
Atención a medios de comunicación:
Tabla 2 Atención a medios de comunicación 2012
Noticias
Reportes
Mes
Positivas
Quejas
médicos
Enero
3
1
Febrero
2
0
Marzo
3
2
Abril
3
1
Mayo
10
1
Junio
4
6
Julio
9
0
Agosto
6
2
Septiembre
3
1
Octubre
10
1
Noviembre
6
0
Diciembre
4
0
Fuente: Oficina asesora de planeación.
0
0
2
0
1
1
2
8
8
2
1
1
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
Elaboración de comunicados de prensa
Tabla 3 Comunicados de prensa
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Noticias
Positivas
Respuesta a Reportes
Quejas
médicos
1
1
0
0
0
2
1
0
1
1
2
1
4
0
0
0
1
0
2
1
3
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
4
2
1
0
0
Fuente: Oficina asesora de planeación




Ajustes y aplicación en medio físico y virtual de 110 encuestas de comunicación interna,
elaboración del informe de comunicación interna.
Actualización quincenal de noticias en la página web
Actualización quincenal intranet
Campañas de comunicación Interna desarrolladas
Tabla 4 Campañas de comunicación
No. de
Mes
Campañas
Enero
2
Febrero
4
Marzo
5
Abril
4
Mayo
2
Junio
4
Julio
3
Agosto
4
Septiembre
3
Octubre
4
Noviembre
4
Diciembre
2
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
















2.5
Diseño de planes estratégicos de comunicaciones y ejecución de los mismos para la
socialización de los temas:
Traslado del Servicio de urgencias
Prevención de la enfermedad respiratoria aguda
Cambio de imagen de la Bogotá Humana
Impactar positivamente la imagen del Hospital
Movilización del “Salvo mi Hospital” y “Crisis de la salud-Salvo mi Hospital”
Gestión para la desinstalación de la señalización del antiguo servicio de urgencias e
instalación de la misma en el nuevo servicio de urgencias y en otras áreas trasladadas.
Gestión para el diseño, cuantificación y solicitud de insumos para la impresión de trabajos
en la Imprenta Distrital. Entrega de 6 formatos de papelería institucional y un folleto.
Convocatoria y apoyo logístico para la celebración del primer aniversario de la revista
"Dovela Científica"
Gestión proceso de contratación señalización institucional, calificación técnica de la misma
Apoyo en la logística Evento toma a la localidad de Kennedy
Gestión para el desarrollo de actividades dirigidas a las Celebración del día de las niñas y
los niños del programa Madre Canguro y del servicio de pediatría, y del Día más dulce del
año.
Convocatoria para la participación al Simposio distrital de actualización en patología
vascular y manejo endovascular
Gestión y logística para la atención de veinte y una (21) la visitas de la Fundación Dra.
Clown.
Actualización y fortalecimiento del Fan page y la cuenta en twitter del Hospital
Logística para la atención de las visitas del Secretario de Educación (balance programa
aulas hospitalarias) y del Director Ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA) (avances en salud de adolescentes, jóvenes y mujeres)
Desarrollo de la campaña “Padrinos de Navidad”, en donde se beneficiaron a los pacientes
de los servicios de pediatría, urgencias pediátricas y UCI pediátrico.
Gestión Estadísticas
Durante la vigencia 2012 la Oficina de Planeación el área de estadísticas consolida, orientar y
controlar el tipo de información y su forma de presentación, periodicidad y confiabilidad para el
envío a las diferentes entidades de control, pagadores y diferentes entes internos y externos que
solicitan,
El área cumplió con los siguientes informes solicitados:
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Decreto 2193/2004, se reporta mensualmente a la Secretaria Distrital de Salud y trimestralmente
al Ministerio de Salud y Protección Social), se cumplió con el envío.
Indicadores de Calidad Decreto 2193/2004 este formato se reporta semestralmente al Ministerio
de Salud y Protección Social, se cumplió con el envío.
Estadísticas de indicadores de oportunidad y servicios de consulta externa Circular 035/2008
Alcaldía Mayor de Bogotá se reporta trimestralmente se cumplió con el envío
Estadísticas asistenciales de producción y oportunidad Circular Única 049/2008 de la
Superintendencia de Salud este reporte se realiza semestralmente se cumplió con el envío.
Estadísticas asistenciales de producción y oportunidad Circular de Alerta Temprana 056/2009 de
la Superintendencia de Salud este reporte se realiza mensualmente a los diferente pagadores con
los que se tiene contrato, se cumplió con el envío.
Estadísticas asistenciales de producción y oportunidad Circular Externa Alerta Temprana 009/2012
de la Superintendencia de Salud este circular se inicio el reporte a partir del mes de julio a los
diferente pagadores con los que se tiene contrato el envío se hace mensualmente se cumplió.
Anexo 8. Indicadores de Seguimiento a la Prestación de servicios, contrato vigente entre FFDS y
ESE para la atención de población no cubierta por subsidios a la demanda en el D,C, este informe
se realiza trimestralmente, se reporta a la firma auditora Universidad de Antioquia se cumplió con
el envio.
Estadísticas asistenciales de producción se reporta anualmente la Veeduría Distrital envía su
propio formato y se cumplió con el envío
Estadísticas de producción e indicadores de calidad, Presupuesto Orientado a Resultados (POR)
trimestralmente formato enviado por la entidad a la Secretaria Distrital de Hacienda este mismo
informe se envía a la Contraloría Distrital se cumplió con el envío.
Consolidación de indicadores totales de producción, oportunidad y calidad para los diferentes
informes de gestión, la planeación estratégica y rendición de cuentas, este informe se envía
trimestralmente, semestralmente y anualmente y o cuando lo requiera de manera extraordinaria
se ha cumplido en su totalidad.
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3
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
3.1
3.1.1
Sistema Referencia y Contra Referencia
Consulta externa, urgencias y hospitalización
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3.1.1.1 Análisis Descriptivo Del Indicador
El análisis de los cuatro trimestres de 2012, de las ordenes de referencia emanadas de
CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS Y HOSPITALIZACION donde se evidencio una franca mejoría
del diligenciamiento de gran parte de los ítems del formato de referencia y contrarreferencia
comparado el primer con segundo semestre de 2012 lo mismo con el año 2011. Donde las fallas
encontradas son menos en el diligenciamiento del formato de referencia tanto de la parte
formal y del contenido.
3.1.1.2 Plan De Mejora
Seguir Socializando a las coordinaciones de todos los servicios especialmente a los de Medicina
Interna, Cirugía, Pediatría, Ginecología, Ortopedia, Neurología, Urgencias, para el correcto y total
diligenciamiento del formato, promoviendo la presentación de los resultados a los especialistas,
así como la implementación de planes de mejora por especialidad, frente a los hallazgos. También
la exigencia por parte de los funcionarios de referencia que apliquen la lista de chequeo a
todas las referencias presentadas para verificar que reúnen las condiciones mínimas para
poder iniciar el proceso y cumpliendo la normatividad y exigencias tanto del procedimientos de
referencia como de los entes de control
También se recomienda que los especialista realicen el estudio del Dec 4747 de 2007 y del anexo 3
del contrato el fondo financiero, a fin de tener claridad sobre los criterios de diligenciamiento de
los formatos de referencia y contra referencia, los cuales afectan el proceso asistencial y
financiero.
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3.1.2
Oportunidad en la remisión de urgencias
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3.1.2.1 Análisis descriptivo del indicador
el indicador de oportunidad en la remisión de urgencias del año 2012, evidencia una sensible
mejoría con respecto a los dos años anteriores de un 59% del años 2010, un 46% del año 2011
y un 43% de la año inmediatamente anterior , siendo las causas a la exigencia de la SDS de
tramitar referencia de absolutamente todos las pacientes que superen una estancia de 24 horas
en el servicio de urgencias, considerando que la ocupación de urgencias de la capacidad instalada
tiene una sobreocupación de casi un 200% y la respuesta de la red adscrita según seguimiento
diario en los tres turnos de los rad operadores es casi nula. Esta mejoría se presenta por la
aplicación estricta de la normatividad del decreto 4747 a todos las eapb para disminuir los
tiempos de espera y barreras de acceso y apoyados por los entes de control.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que dado el nivel de complejidad del hospital y la
disponibilidad de especialidades no presentes en otros hospitales de la red, es necesario asegurar
el cumplimiento del Dec 4747 que exige la atención de la totalidad de las urgencias que ingresan al
hospital independientemente de su capacidad de respuesta, la cual se supera de forma constante
3.1.2.2 Plan de mejora
Aplicación del decreto 4747, en paciente que cumplan con los tiempos de espera de respuesta
para las entidades aseguradoras según lo normalizado en el decreto.
Realización de censos de disponibilidades de camas de la red distrital y de las EPS en todos los
turnos de radio.
Enviar los anexos 3 a las entidades aseguradoras una vez cumplidos los tiempos para la
autorización del manejo y hospitalización del paciente.
Apoyarse con la línea 195 del CURYC de la SDS cuando haya demora en la respuesta y ubicación
de los pacientes por parte de las EPS-S o de las entidades del fondo financiero distrital con su red
adscrita
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3.1.3
Ubicación de pacientes en proceso de referencia
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3.1.3.1 Análisis descriptivo del indicador
se puede concluir que este indicador se ha visto una notable mejoría año a año de 2009 a
2012 como se observa en la grafica comparativa, en lo que hace referencia a la ubicación de
pacientes en proceso de referencia y de la consecución de las autorizaciones de estos
pacientes, cuando se cumplen los tiempos de espera y no hay respuesta de las EAPB para
ubicar sus pacientes.
esto se ha logrado por un seguimiento estricto de cada uno de los casos de `pacientes en
remisión y después de cumplidos los tiempos según la norma, se procede a enviar el anexo-3
solicitando la autorización para continuar el manejo en nuestra institución si contamos con el
recurso humano y tecnológico para hacerlo y por lo tanto se cancela la remisión. también cabe
anotar que las mismas entidades aseguradoras al no poder ubicar sus pacientes en su red, nos
autorizan la atención, por lo cual se cancela también la remisión.
otro punto que se debe anotar es que cuando un paciente esta en tramite de remisión del
servicio de urgencias por que su estancia lleva mas de 24 horas en este servicio y se logra
ubicar en cama hospitalaria, se cancela la remisión.
también se ha logrado esta mejoría por el apoyo que se solicita a los entes de control y
regulación, como son la Supersalud, DCRUE y CURYC.
el indicador de remisiones aceptadas y rechazadas de todos los pacientes que le comentan a
nuestra institución, se empezó a manejar desde el años 2012 por lo cual no se tiene un
comparativo con años anteriores.
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3.2
Servicios Ambulatorios de Urgencias y Hospitalización
Tabla 5 Producción de Servicios Por mes 2012
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN. 2012
Ene-12
Feb-12
Mar-12
Abr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dic-12
Total año
2012
NUMERO DE CONSULTA
MEDICA EXTERNA
8.883
9.428
9.436
9.124
10.249
8.475
8.855
8.726
9.072
10.004
9.177
8.021
109.450
ATENCIONES URGENCIAS
Medicina Gral
2.120
2.186
2.192
2.062
2.164
2.094
1.824
1.686
1.999
2.233
2.357
2.037
24.954
ATENCIONES URGENCIAS
Pediatría
891
984
1.221
1.083
1.207
867
731
718
1.124
1.136
989
744
11.695
ATENCIONES URGENCIAS
GinecoObstetricia
1.223
1.115
1.204
1.260
1.248
1.114
1.112
780
1.298
1.406
1.461
1.211
14.432
TOTAL ATENCIONES DE
URGENCIAS
4.234
4.285
4.617
4.405
4.619
4.075
3.667
3.184
4.421
4.775
4.807
3.992
51.081
EGRESOS
1.838
1.925
1.958
2.116
2.026
2.061
1.939
1.984
2.039
2.137
1.820
1.956
23.799
581
736
709
589
778
596
650
653
708
714
588
533
7.835
624
519
570
596
614
670
692
577
505
511
628
606
7.112
PRODUCCIÓN
CONSULTA ODONTOLOGIA
PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS REALIZADOS
EN SALAS DE CIRUGÍA
NUMERO DE PARTOS
Cirugias
Urgencias
Cirugias
Programadas
360
491
473
426
515
478
368
422
420
421
469
422
5.265
Total
984
1.010
1.043
1.022
1.129
1.148
1.060
999
925
932
1.097
1.028
12.377
190
226
209
223
215
223
220
241
221
241
251
2.693
partos
233
cesareas
110
92
95
106
115
89
103
134
137
123
143
159
1.406
Total
343
282
321
315
338
304
326
354
378
344
384
410
4.099
62.611 61.768
62.097
61.935
60.469
49.625 50.680
54.196
59.390 63.903 61.249 62.676
710.599
2.165
2.129
2.349
2.669
2.491
2.683
2.767
2.995
3.313
2.873
31.881
64.776 63.897
64.446
64.604
62.960
52.308 53.447
57.191
62.703 66.894 63.705 65.549
742.480
3.492
3.192
3.539
3.496
3.893
3.632
3.495
3.329
3.802
3.660
3.346
3.286
42.162
1.211
1.335
1.288
1.319
1.466
1.297
1.212
1.251
1.413
1.314
1.502
1.444
16.052
1.863
1.734
1.897
1.460
2.083
1.949
1.462
2.205
1.235
1.077
1.058
1.284
19.307
6.566
6.261
6.724
6.275
7.442
6.878
6.169
6.785
6.450
6.051
5.906
6.014
77.521
7.849
7.605
8.602
9.972
11.928
9.790
7.540
8.428
8.099
8.470
8.489
8.837
105.609
807
1.856
1.296
1.410
1.708
1.520
1.393
1.466
1.207
770
599
540
14.572
8.656
9.461
9.898
11.382
13.636
11.310
8.933
9.894
9.306
9.240
9.088
9.377
120.181
NUMERO EXAMENES
LABORATORIO
BANCO DE SANGRE
TOTAL LABORATORIO
total urgencias
NUMERO DE ESTUDIOS
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
uci +
hospitalizacion
consulta externa
Total
respiratoria
NUMERO SESIONES
TERAPIAS
fisica,lenguaje y
ocupacional
Total
FUENTE: Estadisticas HOK- Oficina de Planeación
Elaboró: Martha Elena Guarnizo M.
Revisó y Aprobó: IVAN JAIRT GURIN MUÑOZ - Jefe Oficina de Planeación
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Tabla 6 Producción de Servicios 2006 - 2012
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PRODUCCIÓN
NUMERO DE
EXTERNA
CONSULTA
TOTAL AÑO
2007
TOTAL AÑO
2008
TOTAL AÑO
2009
TOTAL AÑO
2010
TOTAL AÑO
2011
TOTAL AÑO
2012
132.700
162.971
164.023
173.290
132.097
106.396
109.450
27.461
32.583
34.080
33.287
28.907
30.026
24.954
12.242
14.242
15.347
14.097
12.733
13.183
11.695
11.694
14.651
14.428
15.434
14.342
14.931
14.432
51.397
61.476
63.855
62.818
55.982
58.140
51.081
19.589
23.038
22.728
22.091
20.805
22.549
23.799
8.291
9.866
10.234
10.833
8.882
8.807
7.835
8.697
9.980
9.183
4.900
5.980
6.362
7.112
8.000
5.456
5.696
9.741
8.598
5.371
5.265
MEDICA
ATENCIONES
URGENCIAS
MEDICINA GENERAL
ATENCIONES
PEDIATRIA
TOTAL AÑO
2006
URGENCIAS
ATENCIONES
URGENCIAS
GINOCOOBTETRICIA
TOTAL ATENCIONES
URGENCIAS
DE
EGRESOS
CONSULTA ODONTOLOGIA
Cirugias de Urgencias
PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS
REALIZADOS
EN SALAS DE CIRUGÍA
Cirugias Programadas
Total
NUMERO DE PARTOS
16.697
15.436
14.879
14.641
14.578
11.733
12.377
partos
2.377
2.912
2.537
2.878
2.533
2.666
2.693
cesareas
1.574
3.951
1.645
4.557
1.492
4.029
1.608
4.486
1.376
3.909
1.298
3.964
1.406
4.099
495.849
612.625
666.644
726.335
714.844
714.251
710.599
28.684
29.708
25.731
31.896
30.529
26.150
31.881
524.533
642.333
692.375
758.231
745.373
740.401
742.480
28.033
27.554
33.838
35.488
40.617
44.050
42.162
13.946
16.483
17.932
20.516
16.074
14.688
16.052
16.228
21.798
18.141
26.020
19.722
17.234
19.307
58.177
65.835
69.911
82.024
76.413
75.972
77.521
90.999
113.275
116.693
103.367
87.246
93.162
105.609
25.680
30.005
33.003
31.830
27.735
23.817
14.572
116.679
143.280
149.696
135.197
114.981
116.979
120.181
Total
NUMERO EXAMENES LABORATORIO
BANCO DE SANGRE
TOTAL LABOROTARIO
total urgencias
uci + hospitalizacion
NUMERO DE ESTUDIOS IMÁGENES
DIAGNÓSTICAS
consulta externa
Total
respiratoria
fisica,lenguaje y
ocupacional
NUMERO SESIONES TERAPIAS
Total
Elaboró : Martha Elena Guarnizo Moncaleano
Revisó y Aprobó : IVAN JAIRT GUARIN MUÑOZ: Jefe Oficina de Planeacion
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3.2.1
Consulta Externa
Durante la vigencia 2012, se presentó una incremento de 3.054 consultas con respecto a la
vigencia 2011, pasando de 106.396 (2011) a 109.450(2012); para un aumento del 2.9%. Este
aumento se debe a la prestación de servicios nuevos como Oftalmología - Retinologia con un
incremento del 31.7% en consulta pasando de 4.924 consultas de Oftalmología en el 2011 a 6.484
consulta en el 2012, en Medicina Interna se realizaron de enero a diciembre del 2011 (7.770
consultas) y en el mismo periodo 2012 se realizaron (11.354 consultas) con un incremento del
46%.
Ilustración 6 Número de consultas de medicina especializada por consulta externa 2006 - 2012
COMPARATIVO CONSULTA EXTERNAS AÑOS 2006- 2007- 2008- 200920010-2011-2012
200.000
162.971
150.000
173.290
164.023
132.700
132.097
109.450
106.396
100.000
y = -7672,x + 17082
50.000
0
TOTAL AÑO
2006
TOTAL AÑO
2007
TOTAL AÑO
2008
TOTAL AÑO
2009
TOTAL AÑO
2010
TOTAL AÑO
2011
TOTAL AÑO
2012
Fuente: Oficina de Planeación
Para el servicio de Urología se realiza la contratación con outsoursing lo que genero un aumento
en las horas ofertadas mayores especialistas prestando el servicio pasando del 2011 en (4.581
consultas) a 2012 en (5.133 consultas) con un aumento del 12% estas son algunas de las consultas
que tuvieron mayor relevancia para el aumento en las consultas para el periodo año 2012.
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3.2.2
Servicios de Urgencias
En la grafica se evidencia una disminución en el total de los servicios de urgencias tanto en
Urgencias en Ginecoobstetricas, Pediátricas y Adulto, la cual es del 12.1% en el total de las
urgencias del Hospital Occidente de Kennedy; las cuales pasaron de 58.140 consultas en el periodo
del año 2011 a 51.081 consultas en el mismo periodo del año 2012, para una disminución de 7.059
consultas menos.
Ilustración 7 Numero de consultas de urgencias 2006 - 2016
COMPARATIVO CONSULTA URGENCIAS AÑOS 2006 -2007-2008-2009-2010-2011-2012
70.000
63.855
61.476
62.818
55.982
60.000
58.140
51.397
51.081
50.000
y = -553,3x + 60035
40.000
30.000
20.000
10.000
0
TOTAL AÑO 2006
TOTAL AÑO 2007
TOTAL AÑO 2008
TOTAL AÑO 2009
TOTAL AÑO 2010
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
Urgencias Medina Genral
27.461
32.583
34.080
33.287
28.907
30.026
24.954
Urgencias Pediatricas
12.242
14.242
15.347
14.097
12.733
13.183
11.695
Urgencias Ginecobstetricia
11.694
14.651
14.428
15.434
14.342
14.931
14.432
Total Urgencias
51.397
61.476
63.855
62.818
55.982
58.140
51.081
Fuente: Oficina de Planeación
Entre las razones internas podemos resaltar las limitaciones de infraestructura debido al inicio de
la obra , en el mes de enero de 2012 se traslada el servicio de urgencias al lugar destinado para la
prestación del servicio con un espacio más limitado y reducido, se llego a un acuerdo con la
Secretaria Distrital de Salud en el cual se declara Emergencia Funcional en el servicio de
Urgencias, se optimiza el Triage es decir se reciben lo que amerita una urgencia de III nivel de
complejidad , las demás urgencias que correspondan a primeros y segundo niveles se realizan sus
respectivas remisiones.
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3.2.3
Servicio de Hospitalización
En cuanto a los egresos durante el periodo del año 2012 se presento un incremento de 5.5% los
cuales pasaron de 22.549 (2011) a 23.799 (2012),lo que representa de 1.250 egresos mas con
respecto a la vigencia anterior. Los servicios con mayor número de egreso son: Pediatría el 2011
en 2.080 y para 2012 en 2.732, Especialidades donde se ve un aumento considerable en los
pasando de 1.924 en 2011 a 2.448 en el 2012, donde se encuentran el mayor porcentaje de
hospitalización como son : Neurocirugía, Oftalmología, Urología, Otorrinolaringología, Cirugía
Máxilofacial y Ginecoobstetrecia donde se evidencia un amento del 11.1% pasando de 7.170 en
año 2011 a 7.301 en el año 2012 esto se debe al aumento en los partos y cesáreas, el promedio
estancia en hospitalización se encuentra en 8.1 y el giro cama se encuentra en 6.6 paciente por
cama, se observa que la Unidades de Cuidados Intensivos Adultos el giro cama es de 2 paciente y
promedio estancia es de 15 a 20 días donde se encuentran los pacientes mas críticos de la
institución.
Ilustración 8 Número de Egresos 2006 - 2012
COMPARATIVO EGRESOS AÑOS 2006 -2007- 2008- 2009- 2010-2011-2012
25.000
23.799
23.038
22.728
22.549
22.091
20.805
19.589
y = 347,4x + 20696
20.000
15.000
10.000
TOTAL AÑO 2006
TOTAL AÑO 2007
TOTAL AÑO 2008
TOTAL AÑO 2009
TOTAL AÑO 2010
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
Fuente: Oficina de Planeación
3.2.4
Servicio de Salud Oral
El servicio por Salud Oral y Maxilofacial, presento una reducción del 11%, en el número de
consultas las cuales pasaron de 8.807 consultas en el año 2011 a 7.835 consultas realizadas en el
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año 2012, para una disminución de 970 consultas. Esta disminución se debe a la cancelación de un
especialista en consulta de maxilofacial y una endodoncista.
Ilustración 9 Número de Consulta Odontológica 2006 -2012
COMPARATIVO CONSULTA ODONTOLOGICA AÑOS 2006 -2007-2008-2009-2010-2011-2012
12.000
9.866
10.000
10.833
10.234
8.882
8.291
8.807
7.835
8.000
y = -172,7x + 9940,
6.000
4.000
2.000
0
TOTAL AÑO 2006
TOTAL AÑO 2007
TOTAL AÑO 2008
TOTAL AÑO 2009
TOTAL AÑO 2010
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
Fuente: Oficina de Planeación
3.3
3.3.1
Servicio de apoyo diagnostico y terapéutico
Servicio de Cirugías
Como se puede observar en la grafica durante el periodo del año 2012 se presento un incremento
del 5.5% los cuales pasaron de 11.733 cirugías en el 2011 a 12.377 cirugías en el 2012,
presentándose un aumento de 644 cirugías, es de resaltar que este incremento corresponde a las
cirugías de urgencias de alta complejidad como son: cirugías de tórax, cirugía general, vascular,
neurocirugía, oftalmología, cirugías de ortopedia, cirugía de otorrino, cirugías de urología y
cirugías de ginecoobtetricia.
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
Ilustración 10 Comparativo cirugías 2006 - 2012
COMPORATIVO CIRUGIAS AÑOS 2006 -2007 -2008 -2009 -2010 -2011 -2012
18.000
16.697
15.436
16.000
14.879
14.641
14.578
14.000
12.377
11.733
12.000
9.980
10.000
9.741
8.697
8.000
9.183
8.598
y = -738,1x + 17287
8.000
5.980
5.696
5.456
6.000
6.362
7.112
5.371
4.900
5.265
4.000
TOTAL AÑO 2006TOTAL AÑO 2007TOTAL AÑO 2008TOTAL AÑO 2009TOTAL AÑO 2010TOTAL AÑO 2011TOTAL AÑO 2012
Cirugias de No Programadas (Urgencias)
8.697
9.980
9.183
4.900
5.980
6.362
7.112
Cirugias Programadas
8.000
5.456
5.696
9.741
8.598
5.371
5.265
Total Cirugias
16.697
15.436
14.879
14.641
14.578
11.733
12.377
Fuente: Oficina de Planeación
Tabla 7 Numero de cirugías por grupos
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
TOTAL CIRUGIAS AÑO 2012
TOTAL CIRUGIAS AÑO 2011
Grupo 2-6
Grupo 7-10
Grupo 11-13
Grupo 20-23
TOTAL 2011
Grupo 2-6
Grupo 7-10
Grupo 11-13
Grupo 20-23
TOTAL 2011
CIRUGIA GENERAL
138
1.042
106
26
1.312
204
1.288
101
24
1.617
Cirugia de Cx torax
418
39
33
6
496
460
105
26
33
624
Cirugia de ginecologia
1.223
1.272
134
7
2.636
927
1.148
117
2
2.194
Cirugia de neurocirugia
3
36
103
353
495
4
24
123
310
461
Cirugia de obstetricia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
268
16
274
634
52
297
26
222
597
Cirugia de oftalmologia
395
1.061
316
164
1.936
401
861
481
151
1.894
Cirugia de otorrinolaringologia
33
210
79
10
332
51
154
71
12
288
Cirugia de plastica
92
189
24
4
309
229
427
16
0
672
Cirugia de salud oral
51
171
64
0
286
95
449
79
0
623
252
354
76
8
690
221
161
72
1
455
Cirugia de ortopedia
Cirugia de urologia
0
0
0
0
0
15
209
43
19
286
Cirugia de vascular
112
1.666
228
37
2.043
28
715
69
33
845
Cirugiia Pediatrica
Cirugia Cardiovascular
70
257
23
4
354
34
131
14
4
183
Cirugia de Mano
0
0
0
0
0
109
89
14
14
226
Cirugia de Mama
0
0
0
0
0
26
0
2
0
28
Cirugia de Cabeza y Cuello
0
0
0
0
0
0
11
10
0
21
854
0
0
0
854
719
0
0
0
719
3.717
6.565
1.202
893
12.377
3.575
6.069
1.264
825
11.733
Cirugia de Dermatologia
TOTAL
Fuente: Oficina de Planeación
En este cuadro se observa el número de cirugías por grupos donde se evidencia que el grupo del 7
al 10 son la cirugías de mayor demanda en la Institución.
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3.3.2
Servicio de Partos y Cesáreas
Los partos se comportaron muy similar al periodo del año anterior siendo en el 2011 (2.666
partos) y en el 2012 (2.693 partos) aumentándose en 27 partos con un incremento del 1%. En
cuanto a las cesáreas se evidencia que el año 2011 se realizaron 1.298 cesáreas, y en el 2012 se
realizaron 1.406 con un incremento del 8.3% esto refleja las remisiones que se hacen de los
primeros niveles por ser partos de alto riego donde la mayoría proviene de Bosa, Hospital del Sur
y Fontibón, en cuanto al total general de partos y cesáreas se evidencia un incremento del 3.4%
pasando 3.964 en el año 2011 a 4.099 en el 2012 con 135 partos y cesáreas mas que el periodo
anterior.
Ilustración 11 Comparativos de cesáreas 2006 - 2012
COMPARATIVO PARTOS Y CESAREAS AÑOS 2006 -2007-2008 -2009 -2010 -2011-2012
5.000
4.500
4.557
4.486
4.029
3.951
3.909
4.099
3.964
4.000
3.500
2.912
y = -30,78x + 4265,
2.878
3.000
2.537
2.377
2.533
2.666
2.693
2.500
2.000
1.574
1.645
1.608
1.492
1.376
1.500
1.298
1.406
1.000
500
0
TOTAL AÑO 2006
TOTAL AÑO 2007
TOTAL AÑO 2008
TOTAL AÑO 2009
TOTAL AÑO 2010
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
Partos
2.377
2.912
2.537
2.878
2.533
2.666
2.693
Cesareas
1.574
1.645
1.492
1.608
1.376
1.298
1.406
Total Partos y Cesareas
3.951
4.557
4.029
4.486
3.909
3.964
4.099
Fuente: Oficina de Planeación
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3.3.3
Laboratorio clínico
3.3.3.1 Producción del servicio
Ilustración 12 Producción laboratorio
800,000
700,000
600,000
500,000
2011
400,000
2012
300,000
200,000
100,000
L
TO
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M
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FE
EN
ER
O
0
Fuente: Sub gerencia prestación de servicios HOK
La producción de exámenes de laboratorio en el 2012 tuvo una disminución del 1%, realizando
738.480 exámenes en el año 2012 y 740.401 en el año 2011. La producción por servicios en el año
2012 tuvo el siguiente comportamiento:
Tabla 8 Producción laboratorio años 2011 y 2012
Fuente: Sub gerencia prestación de servicios HOK
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Ilustración 13 % de ordenes x con. Externa
30.0%
25.0%
20.0%
2011
15.0%
2012
META
10.0%
5.0%
D
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IV
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FE
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E
ER
R
O
O
0.0%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
El % de Órdenes por Consulta Externa, tuvo un comportamiento promedio de 17% en el año 2012,
respecto a un 20% obtenido en el año 2011, lo que significa que por cien pacientes atendidos por
consulta externa se recibieron en el Lab. Clínico aproximadamente 17 ordenes médicas con
solicitud de exámenes de laboratorio. Sin embargo, es importante anotar que durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 2012, el Laboratorio Clínico prestó parcialmente el servicio para
los pacientes de Consulta Externa debido a escasez de insumos por dificultades de índole
presupuestal de la Institución para su adquisición y por lo tanto existe un sesgo en la información
que no permite evaluar el cumplimiento de la meta.
Ilustración 14 No. DE ORDENES X EGRESO HOSPITALARIO
8.0
7.0
6.0
5.0
2011
4.0
2012
meta
3.0
2.0
1.0
D
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BR
FE
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E
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O
O
0.0
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
El No. de Ordenes por egreso hospitalario en el año 2012 presentó un promedio de 5, con igual
comportamiento en el año 2011. Si se tiene en cuenta que la meta establecida es hasta 4.5,
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significa que faltan mecanismos de control en la racionalización de la demanda de órdenes
médicas con solicitud de exámenes de laboratorio clínico por parte de los servicios de
hospitalización.
Ilustración 15 No. DE EXAMENES X ORDEN MÈDICA
Fuente: Subgerencia de prestación de servicios
El No. de exámenes promedio por orden médica en urgencias y Hospitalización se encuentra en
4.3 en el año 2012, con un resultado similar en el año 2011; respecto a un a meta de 4.0, lo cual
indica que faltan mecanismos de control en la racionalización para la solicitud de exámenes. Los
siguientes servicios se encuentran por encima de la meta: Urgencias 4.9, UCII 6.6, UCIP 6.1, y
Unidad Renal 6.9.
En Consulta Externa en el año 2012 se obtuvo 3.3 exámenes promedio por orden médica,
comparado con 3.4 obtenido en el mismo periodo del año 2011, lo que indica una disminución en
el número de exámenes solicitados, si se tiene en cuenta que la meta establecida es máximo 3.5.
Sin embargo, es importante anotar que durante el período de medición del año 2012, el
Laboratorio Clínico prestó parcialmente el servicio para los pacientes de Consulta Externa debido a
escasez de insumos por dificultades de índole presupuestal de la Institución para su adquisición
(Meses de Julio a septiembre de 2012.)
Las siguientes especialidades médicas ambulatorias presentan el indicador por encima de la meta:
Cardiología 4.1, Cirugía 4.3, Cirugía Plástica 4.0, Dermatología 5.0, Gastroenterología 5.3,
Maxilofacial 5.0, Neurocirugía 5.6, Neurología 4.8, Oftalmología 4.4 y Oncología 4.0.
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Ilustración 16 OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS
3.00
2.50
2.00
2011
1.50
2012
META
1.00
0.50
ED
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C
NO
PR
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M
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C
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O
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O
ST
JU
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AY
O
M
M
AB
R
AR
B
FE
EN
ER
O
0.00
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
El tiempo promedio empleado por el laboratorio en la realización de los exámenes solicitados por
el servicio de Urgencias tuvo un comportamiento de 2 horas y 6 minutos en el año 2012, respecto
a 2 horas y 2 minutos obtenido en el año 2011, contra una meta establecida de 2 horas 15
minutos. Este tiempo comprende desde que se reciben y/o toman las muestras, hasta cuando el
Laboratorio Clínico valida los resultados. Es importante anotar, que existen terminales del sistema
de información del laboratorio instaladas en los servicios de Urgencias Adultos y Pediatría, en las
cuales pueden consultarse en tiempo real los resultados emitidos por el laboratorio Clínico una
vez estos han sido validados.
Ilustración 17 SEGUIMIENTO A INCIDENTES, RIESGOS Y/O EVENTOS ADVERSOS
INCIDENTES, RIESGOS Y/O EVENTOS ADVERSOS
RELACIONADOS CON ENTREGA EQUIVOCADA DE
PARACLINICOS COMPARATIVO AÑOS 2011-2012
2011
TA
L
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ici
TO
br
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br
e
D
N
ov
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Ju
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Ju
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M
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ro
2012
Fe
b
En
er
o
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
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En el año 2012 se presentaron dos casos de entrega equivocadas de paraclìnicos respecto a un
total de 561.358 exámenes solicitados, comparado con el año 2011 en el cual se presentaron 6
casos respecto de un total de 552.275 exámenes solicitados. Si se tiene en cuenta en cuenta que la
meta establecida es tener como máximo 1 evento de entrega equivocada de paraclìnicos por cada
50.000 exámenes de laboratorio clínico solicitados, quiere decir que en el año 2012 la meta se
cumplió. Es importante anotar, que los eventos presentados se clasificaron como incidentes y no
afectaron la salud o integridad en la atención de los pacientes, debido a que existieron barreras de
seguridad que mitigaron el riesgo.
Ilustración 18 SEGUIMIENTO A INCIDENTES, RIESGOS Y/O EVENTOS ADVERSOS
INCIDENTES, RIESGOS Y/O EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON
MUESTRAS MAL IDENTIFICADAS AÑOS 2011-2012
2011
TA
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No
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Ju
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M
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2012
Fe
b
En
er
o
3.000%
2.500%
2.000%
1.500%
1.000%
0.500%
0.000%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
En el año 2012 se presentaron 260 casos de muestras mal identificadas, en un total de 129.451
ordenes médicas, es decir un promedio de 0,2%, comparado con 172 casos presentados en el año
2011 frente a un total de 120.139 ordenes médicas recibidas para un promedio de 0,14%. Se ha
establecido como meta en el año 2012, tener como máximo un 1% de muestras mal marcadas lo
cual evidencia el cumplimiento de la meta en el período de tiempo descrito. Es importante aclarar,
que cuando se han presentado los casos de muestras mal identificadas, el Laboratorio Clínico ha
aplicado los correctivos al respecto ,cumpliendo los protocolos establecidos para tal fin los cuales
consisten en no procesar las muestras primarias mal identificadas y/o tomadas por el riesgo que se
genera para el paciente y se ha notificado al servicio de atención correspondiente la no
conformidad para que se realice una nueva toma de muestra, lo cual se deja como evidencia en el
registro de control que el laboratorio clínico tiene establecido para tal fin; adicionalmente se
coloca la observación de la irregularidad presentada en el comentario del resultado generado . Sin
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embargo, por la criticidad que significa este riesgo en la seguridad de los pacientes, se seguirán
desarrollando estrategias de mejora por parte del laboratorio clínico, que apunten a la
minimización del mismo.
Ilustración 19TOLERANCIA MÈDICA ADMISIBLE
2012
100%
80%
60%
40%
20%
0%
t
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o
br
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er
o
2011
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
Durante el año 2012 se observa un 93% de cumplimiento del indicador de tolerancia médica
admisible, frente a una meta del 100% de desempeño individual por analito respecto a los criterios
de precisión y exactitud obtenidos en el control de calidad analítico interno y la evaluación
externa de calidad. Sin embargo, es importante aclarar que los resultados obtenidos en el
presente indicador no han tenido relevancia clínica significativa en los resultados emitidos por el
laboratorio clínico, debido a que ninguno de los analitos ha superado el error total establecido por
variabilidad biológica. No se comparar loas resultados con la vigencia 2011, debido a que para el
año 2012 se cambiaron las metas individuales por analito.
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Ilustración 20 % DE SATISFACCION RESPECTO DEL PROCESO DE ATENCIÒN
92
90
88
86
84
2011
82
80
2012
78
76
pr
om
ed
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Fe
br
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En
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o
70
Se
pt
ie
m
br
e
74
72
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
El resultado de satisfacción obtenido en el año 2012, presenta una evaluación promedio de 84%,
comparado contra un 86% obtenido en el año 2011 ; sin alcanzarse la meta establecida por el
laboratorio clínico que se tiene de mínimo 86%. los aspectos mas bajos de la calificación están
relacionados con los tiempos de espera, la facilidad para el pago y el trato brindado por el
personal del punto de facturación para el pago de los procedimientos del laboratorio clínico,
donde se han obtenido calificaciones inferiores a 3.9, lo cual denota la criticidad para la
intervención de los aspectos en mención. también se evidencia tiempos de espera muy largos en
el proceso de atención de toma de muestras, que está relacionado con la capacidad instalada, la
cual es insuficiente para la demanda de pacientes que se presenta.
Ilustración 21 QUEJAS Y RECLAMOS
0.0100%
0.0090%
0.0080%
0.0070%
0.0060%
2011
0.0050%
2012
0.0040%
0.0030%
0.0020%
TO
TA
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0.0000%
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O
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0.0010%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
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En el año 2012, se presentaron en promedio 15 quejas y/o reclamos respecto al proceso de
atención del laboratorio clínico en 51.642 pacientes atendidos, información que se obtiene a partir
de los medios que se tienen dispuestos en la institución para tal fin en el año 2011 en el mismo
período de tiempo, se presentaron 3 casos sobre un total de 56.737 pacientes atendidos es
importante anotar que aunque se observa un aumento de quejas y reclamos en el año 2012
respecto a la vigencia anterior, la meta se cumplió, debido a que se tiene determinado por el
laboratorio tener como máximo dos casos de quejas y/o reclamos por cada 5000 pacientes
atendidos. También es importante aclarar, que las quejas y/o reclamos presentados se han
intervenido a través de acciones correctivas y/o preventivas por el servicio.
3.3.3.2 Programa de 5s (cinco eses)
Tabla 9 Programa 5 s
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
En el año 2012 se observa un 92% de cumplimiento en las actividades establecidas en el programa
de 5S en el Laboratorio Clínico y el Servicio Transfusional, comparado con un resultado similar
obtenido en el año 2011.La meta establecida por el servicio es obtener como mínimo 90% de
cumplimiento, por lo tanto ésta se logró en el periodo evaluado. El área con menor calificación fue
el Star y Dormitorio con un 88,5% de cumplimiento. La ESE de menor evaluación fue disciplina con
83,7% de cumplimiento lo cual se presenta por falta de adherencia del recurso humano al
cumplimiento de todas las actividades establecidas en el programa.
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
3.3.3.3 Rendimiento bacterióloga
Ilustración 22 Rendimiento bacteriología
30.0
25.0
20.0
2111
15.0
2012
META
10.0
5.0
DI
C
PR
OM
ED
IO
V
NO
OC
T
SE
P
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JU
L
JU
NI
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AY
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M
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RI
L
AR
ZO
M
BR
ER
O
FE
EN
ER
O
0.0
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
El indicador general de rendimiento del personal profesional del Laboratorio Clínico, se encuentra
en un promedio de 23 exámenes hora bacterióloga en el año 2012, comparado con un valor de 22,
obtenido en el mismo período del año 2011. La meta establecida es realizar entre 20 y 25
exámenes hora bacterióloga.
PORCENTAJE DE FACTURACIÒN POR TIPO DE PAGADOR AÑO 2012
FFD (PROCEDIMIENTOS EN PAQUETE)
29%
OTROS PAGADORES (PROCEDIMIENTOS POR EVENTO) 71%
AÑO 2011
FFD (PROCEDIMIENTOS EN PAQUETE)
40%
OTROS PAGADORES (PROCEDIMIENTOS POR EVENTO) 60%
Lo anterior en cumplimiento de lo ordenado en la resolución 1438 de 2011.
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
Ilustración 23 Laboratorio clínico 2006 - 2012
COMPORATIVO LABORATORIO CLINICO AÑOS 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012
850.000
758.231
750.000
740.401
745.373
742.480
692.375
y = 32249x + 56325
642.333
650.000
524.533
550.000
450.000
350.000
250.000
150.000
TOTAL AÑO 2006
TOTAL AÑO 2007
TOTAL AÑO 2008
TOTAL AÑO 2009
TOTAL AÑO 2010
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
Fuente: Oficina de Planeación
Es importante resaltar el aumento periódico que representan los laboratorios clínicos respecto con
el numero de egresos, en la actualidad se ha mantenido un indicador de aproximadamente 3.5 -4
laboratorios por paciente hospitalizado. El servicio que mas laboratorio realiza es la Unidad Renal
por cuanto mensualmente debe realizar un numero de 11-12 laboratorios y controles, mensuales,
trimestrales, anuales de los pacientes a los cuales se les realizan diálisis, lo que genera un
incremento justificado en el numero de laboratorio año.
3.3.4
Servicio transfusional
Ilustración 24% DE TRANSFUSIONES EFECTIVAS
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
2011
50.0%
2012
40.0%
Meta
30.0%
20.0%
10.0%
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IO
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M
A
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B
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E
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0.0%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
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El porcentaje de transfusiones efectivas en el año 2012 tuvo un comportamiento promedio de
45.2%, comparado con un 41.8% obtenido en el año 2011, respecto a una meta establecida para el
año 2012 del 50%.Los servicios más alejados de la meta son: Especialidades 16.5%, 4to. Piso 29%,
Urgencias Pediatría 29%, Urgencias Adultos 32% y Medicina Interna 45.%.
La efectividad por tipo de componente tuvo el siguiente comportamiento:
COMPONENTE SANGUÌNEO
Crioprecipitados
Glóbulos Rojos
Plasmas
Plaquetas
AÑO 2011
74%
40%
44.4%
40.8%
AÑO 2012
48.8%
42.2%
46.6%
50%
Tabla 10 SOLICITUD VS. TRANSFUSION DE HEMOCOMPONENTES AÑO 2012
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
En el año 2012 hubo un aumento en la solicitud de hemocomponentes en un 5.2% respecto al año
2011, pasando de 19.897 en el año 2011 a 20.984 en el año 2012. La transfusión de
hemocomponentes pasó de 8.272 en el año 2011 a 9.430 en el año 2012, es decir que hubo un
aumento del 12%.
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Tabla 11 PERDIDA EN PRUEBAS CRUZADAS INEFECTIVAS
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
El Servicio transfusional tuvo una pérdida de $4.390.880= en el año 2012, en la realización de
pruebas cruzadas de sangre de hemocomponentes solicitados que no fueron transfundidos; es
importante aclarar, que siempre se solicita por parte del servicio transfusional la confirmación en
forma escrita y/o telefónica de la solicitud del componente sanguíneo. Las pérdidas de pruebas
cruzadas por servicio fueron en el periodo descrito las siguientes: Urg. 44, SP 5, RN 1, Ped 1, UCIA
32, UCI Ped.4, UCII 1, UCI I 1, Maternidad 6, Cirugía 72, Medicina Interna 16, Esp. 4, Unidad Renal
18.
Lo anterior se presento por cuanto el componente es solicitado con criterio clínico pero luego de
solicitarse se cancela por parte del medico tratante; para evitar este aumento en la perdida de
recursos el servicio transfusional realizo en el comité transfusional las recomendaciones
respectivas.
Tabla 12 AHORRO EN PRUEBAS CRUZADAS NO REALIZADAS
Fuente: Sub gerencia de servicios de salud
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El servicio transfusional tuvo un ahorro en el año 2012 de pruebas cruzadas que no se realizan
hasta no tener confirmación del procedimiento de transfusión en un 54% en promedio, lo que
equivale a un valor de ($ 144.274.703), lo cual impacta en la racionalización de los costos del
servicio.
3.3.4.1 Facturación por aplicación de hemocomponentes
El servicio transfusiones continuas con el proceso de facturación de la aplicación de los
hemocomponentes, realizando el cargo de las actividades al centro de costos de atención clínica
que realiza el procedimiento; estrategia que se implementó para lograr la facturación total de esta
actividad:
FACTURACION POR ESTE CONCEPTO:
1ER. TRIMESTRE 2011
$ 75.830.861=
2DO. TRIMESTRE 2012
$ 79.600.874=
3ER. TRIMESTRE 2012
$101.355.838=
4TO. TRIMESTRE 2012
$ 79.139.100=
TOTAL AÑO 2012:
$ 335.926.673=
Ilustración 25 HEMOCOMPONENTES INCINERADOS
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
2011
0.80%
2012
0.60%
META
0.40%
0.20%
ED
IO
DI
C
PR
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M
V
NO
T
O
C
SE
P
AG
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LI
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O
M
IL
AB
R
AR
ZO
M
O
ER
FE
BR
EN
ER
O
0.00%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
En el tercer trimestre del año 2.012, se obtuvo un promedio de 0.004% de incineración de
hemocomponentes, con 39 casos presentados, con un comportamiento similar en el año 2011.
Meta establecida hasta el 1%. La pérdida económica por este concepto fue de $ 1.657.100= en el
año 2011, respecto a $1.927.900= en el año 2012. Las causas de incineración en el año 2012 se
presentaron principalmente por: 60% cambio de criterio médico, 30% muerte del paciente, 4% no
autorización de transfusión por el paciente, 2.5% por fecha de vencimiento y 2,5 % por bolsa rota.
Por tipo de componente sanguíneo la incineración corresponde a: Glóbulos Rojos 18%, Plasma
10% y Plaquetas 72%.
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Ilustración 26 CUBRIMIENTO DE HEMOCOMPONENTES
100%
90%
80%
70%
60%
2011
50%
2012
40%
META
30%
20%
10%
D
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C
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Z
A
M
F
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E
B
R
N
E
E
R
R
O
O
0%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
En el año 2.012, se obtuvo un promedio de 69.2% de cubrimiento de hemocomponentes por parte
del Hemocentro Distrital (Banco de sangre proveedor), respecto a un 72.% presentado en el año
2011. Por tipo de hemocomponente el cubrimiento fue el siguiente:
AÑO 2011
17%
74.5%
85.5%
93%
Crioprecipitados
Glóbulos Rojos
Plasma
Plaquetas
AÑO 2012
56%
65%
80%
95.7%
Ilustración 27 No. REACCIONES TRANSFUSIONALES
3.50
3.00
2.50
2.00
2011
1.50
2012
1.00
0.50
A
go
s
S
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tie
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ub
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ov e
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Ju
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M
ay
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A
br
ar
zo
M
eb
r
F
E
ne
ro
er
o
0.00
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
En el año 2012, se presentaron 12 reacciones transfusionales en 9.369 transfusiones realizadas,
frente a 15 reacciones transfusionales presentadas en el mismo período del año 2011 en 8.300
transfusiones realizadas; cumpliéndose la meta establecida pare el año 2012 en la cual se
estableció tener como máximo 2 reacciones transfusionales por cada 850 transfusiones
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realizadas. Es importante anotar que los casos presentados, fueron clasificados como reacciones
transfusionales leves según investigación realizada por médico auditor, por causas inherentes a las
condiciones clínicas de los pacientes.
Ilustración 28 DEVOLUCION DE BOLSAS VACIAS DE HEMOCOMPONENTES
100%
90%
80%
70%
60%
2011
50%
2012
40%
meta
30%
20%
10%
D
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C
EP
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G
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IO
A
M
A
M
YO
IL
BR
R
ZO
A
BR
FE
E
N
E
ER
R
O
O
0%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
El porcentaje de bolsas vacías retornadas al Servicio Transfusional fue del 94.2% en promedio en el
año 2.012, frente a un resultado de 93.8% obtenido en el año 2.011. Es importante anotar que la
meta debe ser del 100%, con el fin de asegurar la adecuada eliminación de estos desechos.
El comportamiento por servicios en el 2012 fue el siguiente: UCIS 95.4%, CX 97%, SP 87.7%, Urg-A.
92.5%, Urg-P 92.8%, RN 94.9%, MI 87.5%, Unidad Renal 100%, Esp. 95%, 4to piso 90.7%,
Maternidad 94%, Recuperaciòn 97.5%, Pediatra 99.6%.
Ilustración 29 PROCESO DE AUDITORIA MEDICINA TRANSFUSIONAL HISTORIA CLÌNICA
100%
90%
80%
70%
60%
2011
50%
2012
40%
30%
20%
10%
em
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ni
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Ju
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M
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M
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ro
Fe
b
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0%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios de salud
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En el año 2012, se obtuvo un 84% de adherencia a los procedimientos de medicina transfusional
en hallazgos evidenciados en la historia clínica en forma aleatoria, respecto a un 80% obtenido en
el año 2011. Al revisar la adherencia por servicios de atención clínica se observan los siguientes
resultados: UCIA 69.5%, Cirugía 75%, Recién Nacidos100%, Quirúrgicas 79%, Sala de Partos 93.5%,
Medicina Interna 85%, Maternidad 78%, UCI Pediatría 86%, Urgencias 87.6%, Ortopedia 75%.
Ilustración 30 PROCESO DE AUDITORIA MEDICINATRANSFUSIONAL EN TRASLADO Y ENTREGA DE
HEMOCOMPONENTES
2011
l
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ta
pt i
e
Se
Oc
t ub
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No
vie
mb
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mb
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mb
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Ag
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Ju
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Ju
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Ma
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Ma
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o
2012
Fe
b
En
ero
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
En el año 2012, se obtuvo un 95% de adherencia a los procedimientos de entrega y traslado de
hemocomponentes desde el Servicio Transfusional hasta los servicios de atención clínica respecto
a un 93% obtenido en el año 2011, según evaluaciones en forma aleatoria realizadas.
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Tabla 13 PROCESO DE CAPACITACION PROCESO TRANSFUSIONAL Y PROGRAMA ESPECIAL AÑO 2012
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
3.3.5
Imágenes diagnosticas
El número de imágenes diagnosticas presentó un incremento del 2% pasando de 75.688 exámenes
en el periodo de 2011 a 77.521 exámenes en el mismo periodo 2012. El incremento de los
exámenes se debe al aumento en el número de consultas externas y hospitalización pasando
17.234 en 2011 a 19.307en el 2.012 siendo la tomografía axial computarizada la más solicitada
pasando de 11.045 solicitudes en el periodo anterior a 14.426 en le mismo periodo del año 2012
seguida de las ecografías obstétricas pasando de 6.083 en el 2011 a 7.599 en el 2012 esto debido
al aumento de los partos y cesáreas
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Ilustración 31 Imágenes diagnosticas 2006 -2012
COMPORATIVO IMÁGENES DIAGNOSTICAS AÑOS 2006 -2007- 2008-2009-2010-2011-2012
100.000
90.000
82.024
80.000
76.413
69.911
70.000
60.000
77.521
75.972
65.835
y = 3028,x + 60149
58.177
50.000
40.000
TOTAL AÑO 2006
TOTAL AÑO 2007
TOTAL AÑO 2008
TOTAL AÑO 2009
TOTAL AÑO 2010
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
Fuente: Oficina de Planeación
3.3.6
Servicio de Rehabilitación - Terapias
El comportamiento de las terapias se evidencia un incremento del 2.7% pasando de 116.979 en el
2011 a 120.181 en el 2012 este aumento de nota en las sesiones de terapias respiratoria que se
presento en los meses de marzo a junio donde se evidencio el periodo invernal. En cuantos a las
otra terapias como lenguaje, ocupacional y física hubo una disminución del 38.8% esto debido
que a partir del mes de octubre se cancelaron las sesiones por consulta externa y únicamente se
realizan sesiones en hospitalización, ya que este servicio corresponde a Instituciones de I nivel de
complejidad.
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Ilustración 32 comparativos terapias 2006 2012
COMPORATIVO TERAPIAS AÑOS 2006 -2007-2008-2009-2010-2011-2012
160.000
149.696
143.280
140.000
135.197
120.181
116.979
116.679
114.981
120.000
y = -2743,x + 13911
100.000
80.000
60.000
TOTAL AÑO 2006
TOTAL AÑO 2007
TOTAL AÑO 2008
TOTAL AÑO 2009
TOTAL AÑO 2010
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2012
Fuente: Oficina de Planeación
3.4
Indicadores de Calidad
Se observa una disminución del 15.6%, como se observa en la grafica en el año 2011 se tenia una
oportunidad de 8.5 días y paso a 7.2 días en año 2012 mejorando la oportunidad en
Ginecoobtetricia de 5.8 días en el 2011 a 3.4 en el 2012, Medicina Interna de 25.8 en el 2011 a
12.7 en 2012 esto se debe a un mayor control en la citas y a la contratación de especialistas y
horas especialistas.
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Ilustración 33 oportunidad 2006 - 2012
OPORTUNIDAD ENERO - DICIEMBRE 2012 - 2006
11,0
9,1
9,2
8,8
8,5
8,2
8,4
TOTAL AÑO 2007
TOTAL AÑO 2006
9,0
7,2
7,0
5,0
3,0
1,0
TOTAL AÑO 2012
TOTAL AÑO 2011
TOTAL AÑO 2010
TOTAL AÑO 2009
TOTAL AÑO 2008
Fuente: Oficina de Planeación
3.4.1
Cobertura de Vacunación
Tabla 14 Cobertura de vacunación
TOTAL AÑO
2006
TOTAL AÑO
2007
TOTAL AÑO
2008
TOTAL AÑO
2009
TOTAL AÑO
2010
TOTAL AÑO
2011
TOTAL AÑO
2012
3.763
3.756
3.760
0
0
0
4.574
4.573
4.572
719
250
179
3.985
3.985
3.985
0
100
226
4.283
4.450
2.903
0
0
376
3.942
4.009
0
51
163
302
3.933
3.990
0
78
284
252
4.001
4.071
0
143
346
291
CALIDAD
BCG
HEPATITIS B RN
ANTIPOLIO RN
RUBIOLA Y SARAMPION
INFLUENZA
TD TETANICO
POLIO INYECTALBE Y ORAL. 2,4 Y 6
MESES
NEUMOCOCO
PENTAVALENTE
TRIPLE VIRAL
ROTAVIRUS
DPT
HEPATITIS A
CELTURA (AH1N1)
INFLUENZA ADULTOS
NEUMOCOCO ADULTOS
TRITARIIZ
IBERIZ
FIEBRE AMARILLA
ANTIRRABICA HUMANA
TOTAL
0
4
5
1
251
1.160
1.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.279
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.940
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.385
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.017
203
192
31
188
28
16
397
113
55
64
64
0
0
10.348
958
1.041
196
788
115
197
0
585
212
0
0
163
0
13.952
1.029
1.072
273
799
194
215
0
291
102
0
0
159
7
14.259
Fuente: Oficina de Planeación
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
La cobertura de vacunación de la aplicación de las dosis biológicas que se realizan en el Hospital
se hace énfasis en los nacidos vivos a término, permite evidenciar un 100% de cumplimiento en el
esquema para este grupo poblacional, es decir niño que nace en la institución es vacunado con
BCG y Hepatitis B, las demás dosis se aplican a los niños menores de 5 años.
3.4.2
Partos en Adolecentes
Tabla 15 Partos en Adolecentes
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADÍSTICAS PARTOS ADOLECENTES ( 15 - 19 AÑOS )
AÑO 2012
PRODUCCIÓN
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL AÑO
2007
45
42
51
58
54
58
46
54
53
54
46
41
602
2008
41
43
58
38
38
45
46
47
40
43
43
38
520
2009
51
45
53
42
49
57
55
42
54
47
48
51
594
2010
49
38
58
30
47
41
43
49
35
55
37
49
531
2011
32
34
42
38
49
54
58
43
48
79
48
64
589
2012
44
85
119
113
129
60
98
88
107
92
111
124
1170
Fuente: Oficina de Planeación
El aumento en los partos de adolecentes de 15 a 19 años han tenido un crecimiento alarmante del
98.6% que significa un aumento de 581 partos mas que el año 2011, dentro las causas del
aumento obedece a la falta de adherencia a la consejería y opción de métodos de regulación de la
fecundidad ofertados desde el primer nivel de atención comprometiendo al resto de niveles y las
actividades inherentes a prevención y promoción.
Tabla 16 Partos entre los 10 y 14 años
ESTADÍSTICAS PARTOS ENTRE LOS 10 Y 14 AÑOS
PRODUCCIÓN
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
2008
0
1
1
1
2
2
4
3
2
4
4
3
27
2009
3
0
1
2
0
0
5
0
2
4
4
0
21
2010
2
2
0
1
5
1
0
2
2
1
1
0
17
2011
2
3
2
2
3
3
3
2
1
3
2
2
28
2012
3
4
6
5
3
2
2
2
1
5
3
5
41
Fuente: Oficina de Planeación
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Diciembre TOTAL AÑO
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El aumento en los partos de 10 a 14 años se ha incrementado en un 46.4% que significa un
aumento de 13 casos más que el año 2011, es de aclarar que algunos de estos corresponden a
violación o acceso carnal violento.
3.4.3
Comité de Infecciones 2012
El índice global de IACS en el Hospital Occidente de Kennedy evidencia una tendencia a la
disminución en el año 2011 la medida del indicador se ubico en un 1.9 incrementándose en el
2012 cuando se obtiene una medida de 1.8% año en el que el indicador durante los últimos años
ha sido el más bajo. Las variaciones en el número de infecciones con tendencia a la disminución
está relacionada con el compromiso de la parte directiva para el mantenimiento de los insumos
necesarios para el lavado de manos limpieza y desinfección dispositivos médicos y antibióticos el
proceso de capacitación y entrenamiento al personal en el sitio de trabajo sobre los procesos
prioritarios para la prevención.
Ilustración 34 Tendencia índice global de IACS . Hospital de Kennedy Años 2011-2012
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
1,8
1,76
2,06
1,94
1,78
1,72
1,86
1,91
Noviembr
e
1,84
Diciembre
2,65
Septiembr
e
1,85
Octubre
2011
2012
1,74
2,18
2,55
2,55
2,37
2,57
1,91
1,81
1,77
1,73
1,87
0,00
2
Fuente: Base de datos Vigilancia Epidemiologia 2011-2012, HOK.
3.4.4
Informe de Mortalidad Materna y Perinatal
En cuanto a la Mortalidad Materna se presentaron tres casos en la institución de las cuales un solo
caso ingresa las estadísticas de Mortalidad Materna a nivel Distrital, el otro caso fue procedente
del Huila, y el tercer caso fue una mortalidad tardía con causa indirecta.
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Tabla 17 Mortalidad Materna y Perinatal 2008 -2012
TOTAL AÑO
2006
TOTAL AÑO
2007
TOTAL AÑO
2008
TOTAL AÑO
2009
TOTAL AÑO
2010
TOTAL AÑO
2011
TOTAL AÑO
2012
NUMERO
MUERTES
MATERNAS
9
8
3
8
2
4
3
NÚMERO
MUERTES
PERINATALES
85
64
65
90
56
31
113
CALIDAD
Fuente: Base de datos Vigilancia Epidemiologia 2011-2012, HOK.
En cuanto a las Mortalidades Perinatales se evidencia un crecimiento en el número de casos del
265% debido a que el protocolo exige el reporte de todas las muertes fetales y neonatales a partir
de 500 gramos en adelante, 22 semanas de Gestación y después del nacimiento hasta 28 días.
3.4.5
Mortalidad Evitable
En la mortalidad de menores de 5 años se presenta un aumento del 150% en el número de los
casos por Enfermedad Respiratoria Aguda, se notificaron 15 de los cuales 14 se presentaron en el
primer semestre del año, se evidencio la circulación virus sincitial respiratorio, seguido del
adenovirus lo cual concuerda con el periodo invernal presentado en los meses de marzo a junio
del año 2012.
Tabla 18 Mortalidad por ERA 2006 - 2012
TOTAL AÑO
2006
TOTAL AÑO
2007
TOTAL AÑO
2008
TOTAL AÑO
2009
TOTAL AÑO
2010
TOTAL AÑO
2011
TOTAL AÑO
2012
0
0
18
0
33
1
13
1
6
3
6
0
15
2
CALIDAD
MUERTES POR ERA < 5 AÑOS
MUERTES POR EDA < 5 AÑOS
Fuente: Base de datos Vigilancia Epidemiologia 2011-2012, HOK.
En cuanto a las mortalidades por EDA se presentaron dos casos en el 2012 evidenciando demoras
en la atención de prestación de servicio en los primeros niveles donde fueron atendidos.
3.5
Servicio farmacéutico
Para la actual vigencia se fortaleció el servicio farmacéutico con el sistema de Distribución de
Medicamentos en Dosis Unitaria, garantizando la seguridad del paciente, a su vez es el método
que utiliza más efectivamente los recursos profesionales, siendo el objetivo primordial el de
mantener disponible en el lugar apropiado y en forma oportuna para su aplicación al paciente, el ó
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los medicamentos prescritos por su médico tratante en las dosis y formas farmacéuticas por éste
señaladas, racionalizando la distribución de medicamentos y la terapéutica farmacológica;
disminuyendo los errores de medicación; procurar la correcta administración de los medicamentos
al paciente e integra al farmacéutico al equipo asistencial en la atención al paciente. A la fecha se
encuentra implementado este proceso en 09 servicios del Hospital (Unidad de Cuidados Intensiva
Adultos, Intermedia, Pediátrica y de Recién Nacidos, Pediatría, Medicina Interna, Oncología,
Hospital Día y Salas de Cirugía). Es de anotar que el número de adecuaciones disminuyó con
respecto al año 2011 en un 74%, debido a que fue impuesta medida sanitaria por parte del
INVIMA por no estar Certificados, y solo se están preparando Nutriciones Parenterales y no
adecuación de Medicamentos; es de resaltar que a la fecha se encuentra en proceso las
adecuaciones físicas del área y la contratación del personal faltante requerido para ejecutar las
actividades propias de la Central de Mezclas y así poder obtener Para la obtención de la
Certificación en BPM, se realizaron las solicitudes a las áreas correspondientes con el fin de dar
cumplimiento a todos los requerimientos exigidos por el INVIMA, Resolución 444 de 2008, como
son adecuación de áreas, calibración de equipos, señalización requerida, entre otras
Es de resaltar que a pesar de haber disminuido el número de adecuaciones y preparaciones
realizadas se ha mantenido la oportunidad en el servicio y las ganancias por recuperación de
insumos superaron a las del año 2011.
Al realizar todas estas acciones se ha fortalecido el sistema de distribución de medicamentos en
por dosis unitaria que ofrece la oportunidad para efectuar un adecuado seguimiento a la terapia
medicamentosa del paciente, permitiendo intervenir en forma oportuna, desde el punto de vista
fármaco terapéutico, antes de la aplicación del medicamento al paciente, utilizando más
efectivamente los recursos profesionales racionalizando la distribución de medicamentos y la
terapéutica farmacológica; disminuyendo los errores de medicación; procurar la correcta
administración de los medicamentos al paciente e integra al farmacéutico al equipo asistencial en
la atención al paciente.
Otros programas han sido desarrollados son la detección de errores en el programa de garantía de
calidad, la definición de criterios de calidad para las preparaciones estériles, la detección de
interacciones entre medicamentos y entre medicamentos y alimentos, así como Programas de
atención farmacéutica.
Para esto se tomo un tamaño de muestra del 10%, revisando en el mes de julio 2.359 formulas
médicas, encontrándose en esta muestra 163 prescripciones con errores, que corresponden al 7%,
discriminadas estos de la siguiente forma:
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FORMULAS
REVISADAS
NUMERO DE
ERRORES
PUNTO DE
DETECTADOS CONTROL
DOSIFICACIÓN
PRESCRIPCIÓN
2395
163
ALISTAMIENTO
CANTIDAD
20
30
CATEGORIA
A= 15
A= 20
B=5
B=10
IMPACTO
De los 20 casos detectados 15 casos fueron de circunstancias
detectadas por el quimico farmaceutico antes de que ocurriera
el error, y 5 casos fueron detectados despues del error pero
no alcanzaron al paciente.
De los 30 casos, 20 fueron por letra ilegible y 10 fueron por
errores en frecuencia del medicamento y errores en la
prescripcion frente al diagnostico.
los 113 casos fueron detectados luego de que ocurriera el
error pero gracias a la intervencion del quimico farmaceutico
se logro que no alcanzara al paceinte.
113
En el mes de agosto se revisaron 2326 formulas médicas, encontrándose en esta muestra 151
prescripciones con errores, que corresponden al 6%, discriminadas estos de la siguiente forma
FORMULAS
REVISADAS
NUMERO DE
ERRORES
PUNTO DE
DETECTADOS CONTROL
DOSIFICACIÓN
PRESCRIPCIÓN
2326
151
ALISTAMIENTO
CANTIDAD
25
29
97
CATEGORIA
A= 14
A= 22
B=11
B=7
IMPACTO
De los 25 casos detectados 14 casos fueron de circunstancias
detectadas por el quimico farmaceutico antes de que ocurriera
el error, y 11 casos fueron detectados despues del error pero
no alcanzaron al paciente.
De los 29 casos, 22 fueron por letra ilegible y 7 fueron por
errores en frecuencia del medicamento y errores en la
prescripcion frente al diagnostico.
los 97 casos fueron detectados luego de que ocurriera el error
pero gracias a la intervencion del quimico farmaceutico se
logro que no alcanzara al paceinte.
Con este seguimiento del tratamiento fármaco terapéutico, contribuyendo con el médico tratante
y otros profesionales del área de la salud en la consecución de los resultados previstos para
mejorar su calidad de vida.
Con el programa de Errores de medicación, se establecieron en el Servicio Farmacéutico las
estrategias necesarias para verificar el correcto desarrollo de todas las actividades desarrolladas
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en beneficio de la farmacoterapia de los pacientes y de la misma forma concertar de acuerdo a los
errores evidenciados y la manera de como se detectaron dichos errores cual es la mejor forma de
servirle al mejoramiento de los procesos establecidos.
Por medio del Programa de Antibióticos se integro grupos de trabajo como el Laboratorio Clínico y
los informes generados mensualmente por el Comité de infecciones para realizar antibiogramas,
para evitar el uso excesivo e indiscriminado de antibióticos, lo que puede repercutir en el aumento
de la resistencia a los antimicrobianos y el número de medicamentos que dejan de ser eficaces
para combatir las enfermedades infecciosas.
Este programa constó de los siguientes actividades que se empezaron a llevar a cabo desde el mes
de Noviembre del 2011, Recolección de los datos demográficos del paciente, recolectados de las
historias clínicas de los pacientes.

Información de los antibióticos prescritos por el personal médico, en la UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS INTERMEDIO.

Identificación de posibles interacciones entre antibióticos prescritos, y eventos
adversos que se puedan presentar.

Análisis del tratamiento antibacteriano, utilizando herramientas como antibiogramas,
reportados por el laboratorio.

Ajuste de la dosis individualizada para cada paciente, utilizando la formula dosis diaria
definida.

Estudio del antibiótico prescrito a los pacientes.

Prevalencia de las bacterias aisladas, más frecuentes presentadas en la unidad de
cuidados intensivos intermedia.
HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN FORMATO DE RECOLECCION DE
INFORMACION






Datos demográficos del paciente
Médico tratante
Cama
Antibióticos prescritos
Dosis
Concentración
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












Frecuencia
Días de tratamiento
Diagnostico general
Patologías asociadas
tratamiento
Empírico
Profiláctico
Dirigido
Fecha de inicio del tratamiento
Causas de prescripción del antibiótico
Causas se suspensión del antibiótico
Antibiograma
Observaciones
Con el programa de atención farmacéutica que si bien es cierto no se generó completamente
como lo define ese programa, con lo que se trabajó durante este periodo se pudo visualizar la
importancia que tiene dicho programa en la institución con las intervenciones realizadas por el
Químico Farmacéutico encargado de dicha actividad y el impacto que genera en cada paciente que
un profesional mas, este interesado y sea diesgtro en darle información respecto a su
farmacoterapia y sientan que en su día a día es importante que se definan pautas o concejos
necesarios para la toma de sus medicamentos.
Además de dar cumplimiento a los procesos generales, participar en grupos interdisciplinarios;
información, educación al paciente y a la comunidad sobre uso adecuado de medicamentos y
dispositivos médicos; destrucción o desnaturalización de medicamentos y dispositivos médicos; en
los procesos específicos de: Atención farmacéutica, Farmacovigilancia; preparaciones magistrales,
extemporáneas, estériles, nutriciones parenterales, mezcla de medicamentos oncológicos,
adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas, re empaque,
participación en programas relacionados con medicamentos y dispositivos médicos; realización o
participación en estudios sobre el uso de medicamentos y dispositivos médicos, demanda
insatisfecha, Fármaco epidemiología, fármaco economía, uso de antibióticos, farmacia clínica y
cualquier tema relacionado de interés para el paciente; investigación clínica, preparación de guías
para la aceptación de donaciones y muestras medicas de medicamentos y dispositivos médicos.
Para efectuar todo esto se han realizado reuniones de seguimiento, actualizaciones de procesos,
capacitaciones continuas y seguimiento a las mismas en diferentes servicios, como el seguimiento
fármaco terapéutico a pacientes y fármaco vigilancia activa entre otros.
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4
GESTION DOCENTE Y DE INVESTIGACION
Durante el año 2012, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
4.1

Cumplimiento de la normatividad vigente (Decreto 2376/10) con todas las instituciones de
educación en salud con las que se tiene convenio docencia servicio.

Se llevaron a cabo con cada una de las instituciones de educación superior (Universidades)
y escuelas de enfermería, los comités docencia
servicio
(trimestralmente),
exigiendo la documentación necesaria en lo referente a vigencia del convenio, pólizas de
responsabilidad civil y de accidentes biológicos, planes de práctica formativa,
bienestar estudiantil y reconocimiento académico a docentes del hospital.
Instituciones de Educación superior con las que se tiene convenio vigente:
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universidad El Bosque, Universidad La
Sabana, Universidad Nacional De Colombia, Universidad Militar Nueva Granada,
Fundación
Universitaria Ciencias de la Salud, Pontificia Universidad Javeriana,
Universidad Norte de
Barranquilla, Universidad del Magdalena, Fundación Universitaria San Martín, Universidad de
Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad Antonio Nariño, Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Libre de Barranquilla.
4.2
Escuelas de Auxiliares de Enfermería con las que se tiene convenio:
Escuela San Pedro Claver, ESAE, ESAF, Medised, Campoalto, INCAP, CENCADENT.
Autoevaluación de los convenios y escenarios de prácticas, por parte de los participantes, como
son: directivos de las dos instituciones, docentes,
alumnos y usuarios: CALIFICACION DE
EXCELENTE ESCENARIO DE PRÁCTICA.
Tabla 19 Convenios docencia servicio: facultades de la salud por universidad:
INSTITUCION
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
FACULTAD
Medicina pregrado, postgrados base del hospital: Cirugía General,
Anestesiología, Psiquiatría y Ortopedia. Otros postgrados:
Medicina Interna, ginecoobstetricia.
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INSTITUCION
FACULTAD
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
Medicina pregrado y postgrado. Enfermería e Instrumentación
Quirúrgica.
Postgrado base del hospital: Fellow de Cirugía Vascular.
UNIVERSIDAD DE LA SABANA Medicina pregrado y postgrado base del hospital: Especialidad de
Neurología.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE Medicina de pregrado y postgrado: Nefrología y postgrado base del
COLOMBIA
hospital: Especialidad de Neurocirugía.
UNIVERSIDAD
NUEVA GRANADA
MILITAR Medicina pregrado y postgrado base de Pediatría.
FUNDACION.UNIVERSITARIA Medicina de postgrado: UCI, ginecoobstetricia.
CIENCIAS DE LA SALUD- FUCS Enfermería.
PONTIFICIA
JAVERIANA
UNIVERSIDAD Pregrado de Maxilofacial.
FUNDACION UNIVERSITARIA Medicina de pregrado.
DEL NORTE
UNIVERSIDAD
MAGDALENA
DEL Medicina de pregrado.
FUNDACION UNIVERSITARIA Medicina de pregrado y postgrado de Maxilofacial, Cirugía Plástica,
SAN MARTIN
Medicina Interna, Cirugía General.
U.D.C.A.-UNIV. DE CIENCIAS Medicina de pregrado.
APLICADAS Y AMBIENTALES
UNIVERSIDAD
NARIÑO
ANTONIO Medicina de pregrado.
CORPORACION UNIVERSIDAD Medicina de pregrado.
LIBRE DE BARRANQUILLA
FUNDACION
UIVERSITARIA Tecnicos en Radiología, Auxiliares de enfermería, Terapia
DEL AREA ANDINA
Respiratoria, Optometría, Instrumentación Quirúrgica.
COLEGIO
MAYOR
CUNDINAMARCA
DE Bacteriología.
Fuente: Sub gerencia de prestación de servicios
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Inducción a estudiantes, tanto de medicina como de enfermería, auxiliares de enfermería,
instrumentación quirúrgica, etc.
Cumpliendo con el Decreto 2376 de 2010, todo estudiante que venga a rotar a nuestra institución
debe recibir inducción en los temas de normatividad del sistema general de salud de Colombia,
reglamento interno, normas de vigilancia epidemiológica, normas de calidad, normas de
referencia y contrarreferencia, Lavado de manos, principios y valores éticos en salud.
En el año 2012, se implementó que esta inducción se realizara a través de la página web del
hospital, de acuerdo a lo solicitado por la
Secretaría Distrital de Salud.
En lo referente a bienestar durante el 2012 se realizo, el mantenimiento tanto preventivo como
correctivo de casilleros de estudiantes y áreas de bienestar (sábanas, almohadas y colchones).
Aumento en el número de casilleros para estudiantes.
En construcción: área de bienestar, cafetería, biblioteca.
Proceso enseñanza aprendizaje.

Tecnología: Adquisición de 5 equipos de video proyección, 10 equipos de cómputo
(portátiles y de escritorio) con los programas de office y
adquisición de 4 telones de
proyección.
 Adquisición de una impresora multifuncional para el área de enfermería.
 Salones:
Mantenimiento preventivo y correctivo a los salones disponibles para la
docencia. Adquisición de telones de proyección, para los
salones de UCI, Lactancia
Materna, Medicina Interna y Sala de juntas de la Gerencia. Tableros para el área de
ginecobstetricia y medicina interna.
 Formación Docente: Especialización en Docencia Universitaria a 20 profesionales de la
salud, del área de la medicina, enfermería, bacteriología, maxilofacial, instrumentación
quirúrgica y química farmacéutica en convenio con la Universidad El Bosque.
Mejoras hechas en 2012
 Curso de Excel para el medio hospitalario: Dictado a 50 funcionarios del hospital en
convenio con la Universidad del Rosario.
 Diplomado de Investigación: Dictado a 20 funcionarios del hospital del área de la salud, en
convenio con la Universidad del Rosario.
 Adquisición de equipo de cómputo (de escritorio) para el área de la biblioteca en convenio
con la Universidad del Rosario.
 Adquisición de libros actualizados de las diferentes especialidades para la biblioteca.
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

Capacitación a estudiantes y docentes. Invitación de conferencistas externos, cursos de
reanimación a funcionarios del área de urgencias y de la comunidad.
Publicación Científica de artículos originales e investigación, en la revista virtual "Dovela
Científica del Hospital Occidente de Kennedy - III Nivel - Empresa Social del Estado".
Tabla 20 Ingresos por concepto Convenios docente asistenciales:
AÑO
TOTAL $
2008
479’884.585
2009
2010
1.130’648.789
1.048’294.466
2011
1. 300'000.000
2012
1.465.930.642
Fuente: Información entregada por el Área de Facturación del Hospital Occidente de Kennedy.
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5
INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
5.1
Área tesorería
Esta área se encarga de los procesos relacionados con el registro y control de los recursos que
ingresan a la Institución a través de caja y bancos, al igual, que del pago de las diferentes
obligaciones, de acuerdo a la misión social.
5.1.1
Bancos
La Institución maneja sus recursos a través del Banco BBVA, Davivienda y Popular, cuentas que se
encuentran debidamente conciliadas tanto con el banco como con las áreas encargadas del
registro y control de estos recursos.
5.1.2
Cuentas por pagar:
La Tesorería se encarga de la causación y pago de las obligaciones que adquiere el Hospital, las
cuales realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos en el área, teniendo en cuenta las
políticas de pago, el flujo de caja y la prioridad de las obligaciones.
Durante la vigencia 2012 se realizó proceso de circularizaciòn de saldos con el 100% de los
terceros, con el fin de verificar los saldos de las dos entidades y así dar cumplimiento a los
procesos de depuración y control de las cuentas por pagar.
A continuación se presenta la gestión de causación y pagos a proveedores:
Período
Tabla 21 Gestión de causación y pagos a proveedores 2012
NETO PAGADO +
Déficit de Pagado VS
VR. NETO FACTURAS
IVA
Déficit %
RTIVA+RTFTE+RTICA
Causado
ene-12
3.796.106.603
98.002.688
2.155.535.746
1.738.573.545 45%
feb-12
4.494.617.797
139.741.587
1.348.213.975
3.286.145.409 71%
mar-12
8.034.257.749
142.071.763
3.094.992.855
5.081.336.657 62%
abr-12
4.042.617.634
106.641.739
2.510.523.030
1.638.736.343 39%
may-12
3.322.858.190
66.763.244
1.472.088.145
1.917.533.289 57%
jun-12
1.659.519.697
43.943.009
335.276.159
1.368.186.547 80%
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VR. NETO FACTURAS
IVA
NETO PAGADO +
RTIVA+RTFTE+RTICA
jul-12
2.217.056.890
53.831.634
1.399.260.549
871.627.975 38%
ago-12
2.009.576.533
68.787.075
3.038.295.651
(959.932.043) -46%
sep-12
1.882.940.317
52.406.243
1.294.265.011
641.081.549 33%
oct-12
2.509.054.076
47.303.368
1.888.783.243
667.574.201 26%
nov-12
2.237.963.726
38.383.952
2.504.606.333
(228.258.655) -10%
dic-12
3.610.433.187
111.150.922
4.644.466.535
(922.882.426) -25%
TOTALES
39.817.002.399 969.027.224
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
25.686.307.232
Período
Déficit de Pagado VS
Déficit %
Causado
15.099.722.391
Ilustración 35 Causa VS pagado a proveedores
CAUSADO VS PAGADO A PROVEEDORES
AÑO 2012
9.000.000.000
VR. NETO
FACTURAS
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
IVA
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
NETO
PAGADO +
RTIVA+RTFT
E+RTICA
2.000.000.000
1.000.000.000
en
e12
fe
b1
m 2
ar
-1
2
ab
r1
m 2
ay
-1
2
ju
n12
ju
l- 1
ag 2
o1
se 2
p12
oc
t -1
no 2
v12
di
c12
-
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
El análisis muestra una acumulación en el saldo total consolidado de las cuentas por pagar a
proveedores por valor de $15.099 millones, debido a la insuficiencia de recursos para amortizar y
principalmente a la facturación represada de períodos anteriores. Dicho evento se frefleja
significativamente en los meses de febrero y marzo de 2012 con 8.635 millones de pesos, Sin
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embargo, en dos períodos es favorable: Agosto y Diciembre. A partir de Junio se muestra una
tendencia favorable de la gestión de giros.
Tabla 22 Análisis comparativo de vencimientos por rangos de edades 2011 VS 2012 VALORES EN
MILLONES
NO
0 A 30 31 A 60 61 A 90 91-180 181-270 271-360 > DE 360
AÑO VENCIDA
DIAS
DIAS
DIAS
D
D
D
D
TOTAL
2011 $2,063
$1,255
$1,878
$1,956
$5,538
$4,138
$2,642
$790
$20,261
2012 $2,976
$1,484
$1,686
$1,380
$3,999
$6,971
$3,392
$5,598
$27,486
Var
$228
-$193
-$576
-$1,539
$2,834
$750
$4,808
$7,225
%
44%
18%
-10%
Fuente Sub gerencia financiera HOK
-29%
-28%
68%
28%
609%
36%
$912
Ilustración 36 Grafico comparativo de edades 2011 vs 2012
GRÁFICO COMPARATIVO POR EDADES 2011 VS 2012
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
MÁS DE 360 DIAS
271 A 360 DIAS
181 A 270 DIAS
91 A 180 DIAS
61 A 90 DIAS
31 A 60 DIAS
0 A 30 DIAS
NO VENCIDAS
0
TOTAL
5.000.000.000
EDADES DE VENCIMIENTO
AÑO 2011
AÑO 2012
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
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El comportamiento comparativo global con un crecimiento del 36%, se explica en su totalidad al
déficit acumulado que se registra en el Anexo I. No obstante, observando el comportamiento por
rangos de edades, se nota un crecimiento representativo en los saldos con vencimientos mayores
a 360 días y de 181 a 270 días. Estos indicadores, marcan tendencias que pueden determinar las
estrategias de pago para equilibrar en el año 2013 la distribución de saldos por edades. De la
vigencia 2011 se pagaron 13.873 millones, para quedar de esa vigencia un saldo total por pagar de
5.598 millones de pesos.
5.2
Área presupuesto
El presupuesto del Occidente de Kennedy para la vigencia fiscal de 2012 fue aprobado
inicialmente por $119.924 millones, a diciembre 31 de 2012, se adicionaron recursos por $6.806
millones, de los cuales $3.806 millones provenientes de los excedentes financieros al cierre de la
vigencia 2011 y $.3000 millones del Convenio 2125 de 2012, para un total de presupuesto
definitivo de $126.730 millones al cierre de la vigencia.
5.2.1
Presupuesto de ingresos
Tabla 23 Ejecución de Ingresos 2012 vs. 2011 Cifras en millones
CONCEPTO
DISPONIBILIDAD INICIAL
FFDS - (Vinculados -con
situación de Fdos. -- APH)
FFDS
Vinculados
-con
situación de Fdos,
Convenios FFDS
Convenios Fondo Desarrollo
local
Convenio docente asistenciales
Otros pagadores diferentes al
Fondo Financiero
CUENTAS POR COBRAR
variación
% recaudo
2012 vs
2011 2012 2011 2012
2011
2012
2011
2.976
3.806 2.976 3.806 100% na
28%
PRESUPUESTO
VIGENTE
TOTAL
RECAUDO
43.27
35.37
34.12
15.39
79%
0%
-55%
7.157
7.838
7.157
7.838
100%
na
10%
9.382
6.7
9.524
11.34
102%
169%
19%
1.112
0
743
742
0
0
503
1.125
30.546
53.9
22.6
31.64
30.803
19.02
19.5
17.64
63%
93%
-10%
184
0!
0%
0
0
Otros Ingresos No tributarios
RECURSOS DE CAPITAL
%EJEC VS PPTO
APROBADO
80
TOTAL RECAUDO
125.33
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
100
0
32
0%
0
126.7
97.12
89.73
77%
71%
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-8%
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A 31 diciembre de 2012 el presupuesto de ingresos presenta una ejecución acumulada por
$89.732 millones con un porcentaje de ejecución frente al presupuesto aprobado del 71%, con un
saldo por ejecutar por $36.998 millones. El recaudo para la vigencia 2012 se redujo en $7.387
millones frente al recado de la vigencia 2011, con una variación porcentual del -8%.
En análisis a nivel desagregado de los principales items del recaudo muestran que los mas
afectados en el 2012 frente al 2011 fueron FFDS- atención Vinculados con una reducción por
$18.728 millones; las cuentas por cobrar de otras vigencia en $1.863 millones y los copagos en
$686 millones; sin embargo, se vio favorecido el recaudo del Régimen Contributivo con un
aumento equivalente a $789 millones y el Subsidiado con $10.866 más frente a lo recaudado en
el 2011, como se registra en el siguiente cuadro:
Tabla 24 Composición del Recaudo Cifras en millones
CONCEPTO DEL INGRESO
2011
DISPONIBILIDAD INICIAL
2012
DIFERNCIA
2.976
3.806
-830
FFDS Atención a vinculados
FFDS Venta de servicios sin situación de fondos
EPS – CONTRIBUTIVO
34.117
7.157
1.440
15.390
7.838
2.229
18.728
-681
-789
EPS- SUBSIDIADO
SOAT
COPAGOS
OTROS ( Entes territoriales, particulares -otros)
CUENTAS POR COBRAR
Otros no tributarios
Convenios Docente Asistenciales
Convenios FFDS
Localidades
Total
Fuente Sub gerencia financiera HOK
14.960
1.230
2.686
2.282
19.499
25.826
1.273
2.001
315
17.636
215
1.125
11.336
742
89.732
-10.866
-43
686
1.967
1.863
-215
-622
-1.812
2
7.387
5.2.2
503
9.524
743
97.118
Conceptos de recaudo registrado: Comparativo 2012 frente al 2011
El presenta recaudo por los siguientes conceptos: facturación de la vigencia, cuentas por cobrar
de vigencias anteriores, convenios con el Fondo Financiero, disponibilidad inicial, convenios
docente asistenciales, otros ingresos no ligados a la venta de servicios como se registra en el
siguiente cuadro:
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Tabla 25 Conceptos de recaudo registrado: Comparativo 2012 frente al 2011 Cifras en millones
Concepto de Recaudo por facturación de la vigencia 2011 2012 DIFERENCIA
Atención Vinculados con y sin situación de fondos
41.274 23.228 18.046
Recaudo por facturación otros pagadores vigencia 22.599 31.643 -9.044
total
63.873 54.871 9.002
Fuente Sub gerencia financiera HOK
En cuadro anterior se observa que el recaudó $54.871 en el 2012 por concepto de facturación de
la vigencia, con mayor gestión de otros pagadores por $9.044 frente a la vigencia anterior, y una
reducción por $18.046 en vinculados, reducción que obedece a la entrada en vigencia de la Ley
1438 de 2011.
Tabla 26v Cuentas por cobrar cifras en millones
PRESUPUESTO
%EJEC VS PPTO
RECAUDO
VIGENTE
APROBADO
PAGADOR
2011 2012 2011 2012 2009
2010
FFDS – Atención vinculados
4.409 2.5
5.138 3.059 117% 122%
EPS – Contributivo
3
2.985 1.312 1.75
44%
0%
EPS – Subsidiado
19.11 9.165 8.118 10.19 42%
111%
SOAT
682
581
467
511
68%
88%
OTROS ( Entes territoriales,
3.602 3.786 4.464 2.131 124% 56%
particulares -otros)
TOTAL
30.8
19.02 19.5
17.64 63%
93%
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
Variación %
recaudo 2010 vs.
2009
-40%
33%
25%
9%
-52%
-10%
Tabla 27 Recaudo diferente a la venta de servicios de salud Cifras en millones
Convenios
2011
2012
diferencia
Fondo Financiero Distrital de Salud
9.524
11.336
-1.812
Localidades
743
742
2
Docente Asistencial
503
1.125
-622
TOTAL
10.771
13.203
-2.433
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
Para la vigencia 2012 el recaudo $13.203 millones por conceptos diferentes a la venta de servicios
de salud, lo cual representa un mayor por $2.433 con respecto a la vigencia 2011.
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Tabla 28 Participación % de los diferentes conceptos en el total de recaudo para la vigencia 2012 por
$89.732
CONCEPTO
Disponibilidad inicial
Facturación vigencia
FFDS - Atención vinculados
Otros Pagadores
Cuentas por cobrar
Otros Convenios
Convenio FFDS
Otros no tributarios
TOTAL
2012
3.806
54.871
23.228
31.643
17.636
1.867
11.336
215
89.732
Anticipación %
4%
26%
35%
20%
2%
13%
0%
100%
Fuente: Sub gerencia financiera
El recaudo para la vigencia 2012 por $89.732 millones, presenta una participación del 35%
correspondiente a otros pagadores, 26% FFDS, cuentas por cobrar vigencias anteriores 20%,
convenios con el FFDS 13%, disponibilidad inicial 4% y otros convenios 2%. Es de anotar, que para
la vigencia 2012 los otros pagadores representaron la mayor participación.
5.2.3
Presupuesto de gastos
Tabla 29 Ejecución de Gastos a diciembre 31 de 2012 Vs 2011
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2011
2012
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMEINTO Y OPERACIÓN
TOTAL
COMPROMISOS
PARTICIPACION
2011
2012
%COMPROMISOS
2012
124.06 126.29 123.8 124.65
VAR%
EJECUCION
2012
Vs
2011
Nomina servicios personales asociados a la nomina 32.541 35.031 32.541 35.031 28%
8%
Servicios Indirectos
28.248 24.84
28.182 24.071 19%
-15%
Gastos Generales
7.478
7.388
29%
Materiales y Suministros Asistenciales
21.247 23.703 21.247 23.667 19%
11%
Adquisición de otros servicos de operación
1.751
1.869
5%
Cuentas Vigencias anteriores
32.79
31.131 32.778 30.573 25%
-7%
GASTOS DE INVERSION
1.269
436
-94%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
125.33 126.73 124.96 124.72 100%
9.72
1.666
1.156
9.56
1.746
70
8%
1%
0%
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
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0%
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A 31 de diciembre de 2012, el cerró la ejecución de gastos con un total de compromisos
acumulados por $124.719 millones, con un porcentaje de ejecución del 98.41 frente a lo
presupuestado, con una reducción del -0.19% frente a la vigencia anterior. La participación % de
los diferentes concepto de gasto frente al total de compromisos se clasifican nomina con 28%,
Cuentas por pagar con el 25%, Servicios personales indirectos y materiales y suministros
asistenciales con el 18% cada uno, gastos generales con el 8% y otros gastos de operación con el
1%
Tabla 30 Ejecución de giros presupuestales Cifras en millones
TOTAL
COMPROMISOS
CONCEPTO
2011
GASTOS DE FUNCIONAMEINTO Y
OPERACIÓN
Nomina servicios personales asociados
a la nomina
Servicios Indirectos
Gastos Generales
Materiales y Suministros Asistenciales
Adquisición de otros servicios de
operación
Cuentas Vigencias anteriores
GASTOS DE INVERSION
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
2012
CUENTAS POR
PAGAR
TOTAL GIROS
2011
2012
2011
2012
123.802 124.648 93.094 85.792 30.708
38.856
32.541
28.182
7.388
21.247
35.031
24.071
9.560
23.667
32.540
23.451
4.609
4.902
35.031
20.406
4.416
5.769
1
4.731
2.778
16.345
0
3.665
5.144
17.899
1.666
32.778
1.156
124.958
1.746
30.573
70
124.719
600
26.993
440
93.534
368
19.803
65
85.858
1.067
5.786
715
31.423
1.378
10.771
5
38.861
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
Los giros presupuestales para la vigencia 2012 ascendieron a $85.858 millones, con un porcentaje
del 68.4% frente al total de compromisos acumulados con un saldo por girar de $ 38.861 millones
valor constituido como cuentas por pagar, al cierre de la vigencia.
Para la vigencia 2011, el presentó una ejecución de gastos al cierre de la vigencia por $124.958
millones con un porcentaje de ejecución frente al presupuesto aprobado del 100%, un total de
giros por $93.534 millones con un porcentaje del 74.8% frente al total de compromisos unas
cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2011 por $ 31.423 millones, con un
incremento frente a las constituidas a 31 de diciembre de 2012 por $ 7.438 millones.
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5.3
Área facturación
El Hospital durante la vigencia 2012 facturo $ 117.171 millones y presento una variación creciente
del 21,2% con respecto a la vigencia del 2011, la cual presentó un valor de $92.357 millones.
Ilustración 37 COMPARATIVO FACTURACION GENERADA 2012 Vs 2011
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
El contrato con la Secretaria de Salud para la atención vinculada se genera a tarifa SOAT según el
anexo 4 del contrato sin embargo se presenta a tarifa Pago Fijo Global Prospectivo, teniendo en
cuenta lo anterior si trasladamos el valor facturado al FFDS a PFGP el total facturado en el Hospital
de enero a diciembre de 2012 disminuye a $ 107.307 millones.
Ilustración 38 Relación facturación generada 2012
Fuente: Sub gerencia Financiera HOK
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La tarifa contratada por la Secretaria Distrital a PFGP influye en la facturación de la institución y
en general de la Red Pública de Bogotá, e impacta con mayor énfasis en el III Nivel, donde la
relación del costo, el incremento y las frecuencias de uso de tecnologías en salud para el manejo
de las diferentes patologías no es equivalente a los datos con que fue creado el estudio aplicado
para estas tarifas que se podría considerar obsoleto ya que fue una metodología analizada con
datos del año 1997, es cierto que se han realizado análisis a través de los años sin embargo no es
relacionado con los costos en salud del tipo de atenciones que se realizan en un tercer nivel, esto
implica que la Secretaria debe establecer tarifas que incluyan lo descrito, más los cambios
epidemiológicos y el avance en la medicina basada en la evidencia para el manejo de la morbilidad
de la población a atender. Otro punto a tener en cuenta es que las tarifas de las actividades
finales del FFDS no se incrementan desde mayo de 2011. La diferencia entre facturación SOAT y
PFGP corresponde a $ 9.863 millones.
La participación por pagador en la facturación generada en la vigencia 2012 se representa así: En
primer lugar está Régimen subsidiado con el 57%, en segundo lugar Fondo Financiero Distrital de
Salud 33 %, tercer lugar Régimen contributivo 5,4%, Otros pagadores 2,8% este pagador agrupa
aseguradoras de vida y accidente de tránsito, ECAT, régimen especial, riesgos profesionales y
particulares y por último Entes Territoriales con 1,4%. Es importante denotar que si calculamos la
participación con la tarifa a PFGP, el régimen subsidiado participa con el 66%, el FFDS con el
27,4% y el régimen contributivo con el 6%.
Ilustración 39 participación por pagador en la facturación generada en la vigencia 2012
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
Son factores importantes de analizar los impactos generados por los cambios en el Acuerdo 029 de
2011 que amplía la cobertura en servicios del POS, el Acuerdo 32 de 2012 que aumenta la
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cobertura de la población dada la unificación del plan obligatorio de salud del régimen subsidiado
a nivel nacional para las personas de dieciocho a cincuenta y nueve años, lo que influye en el
comportamiento de la facturación y la variación del año 2012 vs 2011, presentándose un
aumento en el año 2012 de la facturación del Régimen Subsidiado de 17% y con PFGP aumenta a
22%, en Régimen Contributivo de 1.39%, una disminución del 14.20% en la facturación del FFDS a
PFGP y de 2.74% de la facturación de Entes Territoriales
Es de anotar que la circular 27 de 2012 que implica que los procedimientos y/o tecnologías en
salud ordenados a la población en transición previo a la cobertura del acuerdo 032 dada a partir
del 1 de julio de 2012 se facturarían al Ente Territorial que le corresponda, impacta en que no se
presente una disminución mayor en la facturación al FFDS.
Es prudente contemplar el panorama referente a la liquidación de Empresas del régimen
subsidiado y al retiro de EPS con cobertura en Bogotá, que ha impactado en una disminución de
procedimientos autorizados, evidenciando que la participación del régimen subsidiado aunque es
con tendencia al aumento no tiene el impacto que da la nueva cobertura del POS, adicionalmente
disminuye la oportunidad requerida por el usuario para su atención dada por el incumplimiento de
los tiempos para las autorizaciones electivas establecidos por la resolución 3047 de 2008 y el
Decreto ley 019 de 2012 (ley antitrámites).
Al analizar la facturación sin la participación de lo correspondiente al FFDS el valor se disminuye a
$ 77.953 millones.
Ilustración 40 Total Facturación comparativo con FFDS- sin FFDS
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
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5.4
Área cartera
Con corte a 31 de diciembre de 2012, los saldos de cartera se encuentran consolidados así:
Tabla 31 Cartera por Tipo de Pagador
CONCEPTO
CONTRIBUTIVO
SUBSIDIDADO
SOAT - ECAT
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE
SALUD
ENTES TERRITORIALES
OTROS
LETRAS Y
PAGARES
TOTAL
Total por Cobrar con Facturación
Radicada
9.152.733
52.505.606
5.816.616
%
PARTICIPACION
9,92
56,94
6,31
8.510.277
9,23
2.033.025
2.500.758
11.700.297
92.219.314
2,20
2,71
12,69
100
Fuente : Sub gerencia financiera HOK
Como se puede observar el total de la cartera a cobrar a 31 de diciembre de 2012 es
$92.219.314.824 (Se anexa en seis (06) folios informe del 2193/2004). En ella se evidencia que el
mayor porcentaje de participación lo tienen las EPS-S con el 56.94% seguido de pagarés con el
12.69%. Se siguen realizando conciliaciones con todas las entidades, circularizaciones de saldos a
cargo de las entidades y gestión telefónica a fin de obtener los recaudos respectivos por la
prestación de servicios del Hospital.
Con el fin de mejorar el proceso de glosa el Hospital retomo la respuesta y conciliación medica
para lo cual creo el área de glosas quienes se encuentran realizando conciliaciones de glosa, sin
embargo se han tenido inconvenientes con entidades como Humana Vivir con esta entidad se esta
trabajando la conciliación medica y se esta verificando la facturación una a una, Con Solsalud se
esta terminando el proceso de la vigencia 2011 hacia atrás, se esta soportando la glosa a fin de
lograr firmar las actas y poder obtener los recursos por este concepto. Con Ecoopsos se ha
dilatado el proceso ya que la entidad retiro el personal a cargo de las conciliaciones y se esta
retomando nuevamente para lo cual se tiene programada cita para el día 20 de enero de 2013.
Se siguen teniendo inconvenientes con los diferentes pagadores en la entrega rápida y oportuna
de las autorizaciones que solicita el HOK por los servicios prestados para la facturación y
radicación dentro del mes de servicio. En este punto se ha informado en varias oportunidades que
las entidades no están reportando a tiempo esta autorizaciones y muchas veces la plataforma
utilizada se encuentra muy congestionada lo que no permite recibir el soporte de la autorización a
tiempo, teniendo que radicar la cuentas sin este documento, sin embargo se envían todas las
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gestiones y copias de las colillas de fax, se reimprimen los e-mails enviados que es lo que establece
el Decreto 4747 de la Resolución 3047/2007 donde exige que se realice los tres envíos para que se
de cómo autorizada la estancia o urgencia del paciente, algunas entidades devuelven la radicación
completa por ausencia de este soporte, dilatando el pago de la cuenta. Casos Solsalud, Grupo
Saludcoop, Colsubsidio y Humana se realizan acercamientos con estas entidades a fin de mejorar
el proceso.
En el año 2012 se realizaron circularizaciones y de estas se han remitido estados de cartera por
correo electrónico a las entidades con el fin de que realicen los cruces contables y podamos iniciar
la conciliación de la glosa, mensualmente se reporta al Ministerio de Protección Social la
radicación realizada lo que ha permitido que el flujo de recaudo mejore por cuanto el Ministerio
viene realizando los giros durante los primeros diez días de cada mes.
En el mes de diciembre se realizaron conciliaciones medicas con Solsalud, Humana Vivir, Ecoopsos,
Salud Total, Grupo Saludcoop, Famisanar, Salud Total, Convida, Asmet Salud, Compensar,
Secretaria de Salud de Cundinamarca, etc., se realizara seguimiento a fin de que se cancelen
iniciando el año 2013.
Igualmente se ha realizado acercamientos con entidades como Humana vivir, Capital Salud,
Solsalud y Grupo Saludcoop, con el fin de mejorar los procesos al interior del Hospital en temas
como autorizaciones y medicamentos No Pos.
5.4.1
Recaudo Consolidado 2012:
Se cierra con un recaudo acumulado de $86.487 millones en donde la meta presupuestal es de
$116.124 millones que frente al recaudo recibido se obtiene un valor de cumplimiento del 74.4 %,,
frente a la vigencia anterior cuya meta es $19.017 millones se cumple el 96% y frente a la vigencia
2012 meta $97.107 millones se cumple el 70%.
Tabla 32 Recaudo 2012
ENTIDAD
EPS SUBSIDIADO
EPS SUBSIDIADO(CAPITADO)
EPS CONTRIBUTIVO
S.O.A.T.
F.F.D.S.
CUOTAS DE RECUPERACION
A.P.H.
VIGENCIA
VIGENCIAS ANT
VIG.2012
10.185.140.179 25.825.718.477
0
0
1.750.195.125 2.228.974.202
511.360.840
1.273.188.657
3.058.672.177 15.218.833.156
0
2.000.624.682
0
170.709.209
TOTAL CARTERA
36.010.858.656
0
3.979.169.327
1.784.549.497
18.277.505.333
2.000.624.682
170.709.209
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VIGENCIA
VIGENCIAS ANT
VIG.2012
LINEA 123
0
0
F.F.D.S. CONVENIOS
389.000.000
10.947.027.551
ARP
90.496.769
23.897.672
ASEGURADORAS
700
0
ENTES
1.774.201.791 268.018.382
IPS
2.159.239
0
ESE
0
0
REGIMEN ESPECIAL
21.606.648
11.443.271
LIQUIDADA
158.607.177
0
FONDO DESARROLLO LOCAL
55.800.000
685.991.460
CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL 265.914.179
859.388.885
OTROS
0
106.914
TOTAL
18.263.154.824 59.513.922.518
RECAUDO SIN SITUACION DE FONDOS
HOSPITAL MEISSEN
TOTAL GENERAL
18.263.154.824 59.513.922.518
ENTIDAD
TOTAL CARTERA
0
11.336.027.551
114.394.441
700
2.042.220.173
2.159.239
0
33.049.919
158.607.177
741.791.460
1.125.303.064
106.914
77.777.077.342
7.837.923.420
872.869.902
86.487.870.664
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
El comportamiento del recaudo durante el año 2012 fue similar ya que de acuerdo a las directrices
tomadas desde del Ministerio de Protección Social en el pago del 50% de la radicación realizada, la
cual es reportada por el Hospital mensualmente, adicionalmente las entidades pagadoras se han
quedado con este porcentaje de cumplimiento ya que no realizan abonos con recursos propios, si
no que programan también giros a través de la Secretaria Distrital de Salud y es así como en el
mes de diciembre/2012, se esperaba mayor recaudo pero se tuvieron incumplimientos ya que
entidades como Capital Salud, Colsubsidio, Caprecom, Humana Vivir realizaron programación de
pagos por Secretaria Distrital de Salud, a pesar de realizar los acercamientos con el ente no se
logro el recaudo en cuantía de $1.546 millones.
Con corte a diciembre 31/2012 el inventario presenta un saldo de 15.646 millones, valor que se
viene depurando con todos los pagadores y que el mayor valor corresponde a conciliaciones de
glosa, Sin embargo, es necesario reiterar la problemática que se viene presentando con algunas
entidades como Humana Vivir, Solsalud, Grupo Saludcoop, Nueva EPS, entre otras con la cuales el
proceso de conciliación se ha visto afectado por factores externos como son la falta de asignación
de citas y de información consistente, a pesar de la gestión adelantada ante cada una de las
entidades, razón por la cual se ve afectado el respectivo proceso para este inventario.
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De igual forma no se han tenido avances con Humana Vivir, Solsalud, Nueva EPS, Convida,
Saludcoop, Ecoopsos, entidades que son reiterativas en el envío de la glosa evidenciando glosa
injustificada con el tema de las autorizaciones ya que manejan una plataforma en la cual demoran
en la entrega de las autorizaciones.
Con Ecoopsos se ha presentado un alto volumen de devoluciones de facturas en muchas ocasiones
estas no son justificadas, así como la demora en la asignación de citas de conciliaciones de cuentas
medicas con el fin de no reconocer los servicios prestados a sus afiliados.
Adicionalmente se encuentran motivos como el de tarifas pactadas caso Capital Salud, Salud Total,
las cuales no han quedado bien parametrizadas en el sistema lo que origina glosa por este
concepto, se han realizado reuniones al interior de las áreas involucradas a fin de que se corrija
esta situación. Adicionalmente se verificaron los contratos con los pagadores y el Hospital
determino que estos se habían prorrogado automáticamente realizando cambios en el sistema al
estar facturando a tarifa Soat pleno que frente a las tarifas pactadas en el contrato el Hospital
debe aceptar estos valores como mayor valor cobrado.
5.4.2
Gestión Oficina Jurídica:
En vista de la demora en pago de entidades se entrego a jurídica el cobro de conciliaciones
médicas y saldos sin reporte de glosa con el fin de que se realizará el trámite de pago con estas
entidades así:
ENTIDAD
FECHA
VALOR
RECONOCIDO
2011
109.347.673
CAPRECOM EPS
CONCILIACION
SOPORTE
CUENTA
GESTIONES
CAPRECOM CALDAS
MEDICA
04/06/2012
2.348.374
CAPRECOM QUINDIO
MEDICA
25/06/2012
153.616
FAMISANAR
MEDICA
10/07/2012
206.372.542
CAPRECOM AMAZONAS
CONTABLE
27/03/2012
840.346
CAPRECOM ANTIOQUIA
CONTABLE
27/03/2012
21.623.767
CAPRECOM ARAUCA
CONTABLE
27/03/2012
6.087.905
CAPRECOM ATLANTICO
CONTABLE
27/03/2012
54.843.224
CAPRECOM BOLIVAR
CONTABLE
27/03/2012
3.796.994
CAPRECOM BOYCA
CONTABLE
27/03/2012
109.326.361
CAPRECOM CALDAS
CONTABLE
27/03/2012
5.887.499
CAPRECOM CAQUETA
CONTABLE
27/03/2012
76.129.687
Y
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ENTIDAD
CONCILIACION
FECHA
VALOR
RECONOCIDO
CAPRECOM CASANARE
CONTABLE
27/03/2012
6.938.497
CAPRECOM CAUCA
CONTABLE
27/03/2012
30.300
CAPRECOM CESAR
CONTABLE
27/03/2012
3.789.541
CAPRECOM CHOCO
CONTABLE
27/03/2012
12.610.158
CAPRECOM CORDOBA
CONTABLE
27/03/2012
3.937.348
CAPRECOM FUSA
CONTABLE
27/03/2012
61.800
CAPRECOM GUAINIA
CONTABLE
27/03/2012
10.308.125
CAPRECOM GUAJIRA
CONTABLE
27/03/2012
1.065.394
CAPRECOM GUAVIARE
CONTABLE
27/03/2012
292.442.403
CAPRECOM HUILA
CONTABLE
27/03/2012
9.553.019
CAPRECOM MAGDALENA
CONTABLE
27/03/2012
4.443.346
CAPRECOM META
CONTABLE
27/03/2012
17.499.909
CAPRECOM NARIÑO
CONTABLE
27/03/2012
133.594
CAPRECOM PUTUMAYO
CONTABLE
27/03/2012
7.623.321
CAPRECOM QUINDIO
CONTABLE
27/03/2012
7.866.996
CAPRECOM RISARALDA
CONTABLE
27/03/2012
1.707.263
CAPRECOM SAN ANDRES
CONTABLE
27/03/2012
1.489.781
CAPRECOM SANTANDER
CONTABLE
27/03/2012
17.063.019
CAPRECOM SUCRE
CONTABLE
27/03/2012
4.573.058
CAPRECOM TOLIMA
CONTABLE
27/03/2012
197.619.904
CAPRECOM VALLE
CONTABLE
27/03/2012
12.470.613
CONTABLE
27/03/2012
236.239
CONTABLE
07/09/2012
1.384.973.428
HUMANA VIVIR EPS
CONTABLE
19/09/2012
247.233.678
HUMANA VIVIR EPS-S
CONTABLE
19/09/2012
782.599.597
ECOOPSOS
CONTABLE
17/09/2012
104.853.720
SALUD CONDOR
MEDICA Y CONTABLE
29/08/2012
1.805.541.957
SALUD TOTAL
MEDICA
30/03/2012
637.232.354
CRUZ BLANCA
MEDICA
CAPRECOM VAUPES
CAPRECOM
BOGOTA
IMPEC
CAFESALUD
-
18/07/2012
14/08/2012
18/07/2012
14/08/2012
MEDICA
Y
205.205.486
Y
247.283.156
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ENTIDAD
CONCILIACION
SALUDCOOP
MEDICA
VALOR
RECONOCIDO
SALUDCOOP
MEDICA
FECHA
18/07/2012
14/08/2012
18/07/2012
14/08/2012
FAMISANAR
MEDICA
09/08/2012
3.740.239
PIJAOS SALUD
MEDICA
13/08/2012
5.514.592
S.S. TOLIMA
ESTADO CARTERA
CORTE SEP/2012
311.239.215
COOSALUD SANTANDER
ESTADO CARTERA
94.655.806
COMFACOR
ESTADO CARTERA
54.491.450
CAJACOPI
ESTADO CARTERA
167.982.986
ASMET SALUD
ESTADO CARTERA
195.913.709
SALUD VIDA EPS-S
ESTADO CARTERA
342.025.434
ESTADO CARTERA
292.304.726
ESTADO CARTERA
56.696.811
FAMISANAR
ESTADO CARTERA
265.492.146
PREVIMEDIC
ESTADO CARTERA
SOPORTADO
18.430.728
CONVIDA
MEDICA
01/11/2012
644.600.023
NUEVA EPS
UNION TEMPORAL
NORTE
Y
189.044.647
Y
202.544.934
DEL
TOTAL
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
9.469.822.438
De esta cartera se logro el recaudo de las conciliaciones médicas de Famisanar, Cruz Blanca,
Cafesalud y el 50% de la de Saludcoop, Salud Total, Pijaos Salud.
Con el área de jurídica se han realizado visitas a estas entidades realizando la gestión de cobro y
así lograr el recaudo efectivo que esperamos se de en el primer trimestre del año 2013.
Esta cartera cobrada es catalogada como de difícil cobro en razón a la situación particular del
deudor, por lo que en adelante se continuara la gestión de cobro en conjunto por las áreas y se
trazara un plan de trabajo respecto a la cartera total adeudada por las EPS-S, EPS-C, Entes
Territoriales y otros con el fin de lograr a través del recaudo la sostenibilidad financiera del
Hospital.
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5.4.3
Gestión y cobro de pagares
Esta cartera por su origen y las características de los deudores es prácticamente incobrable, sin
embargo se han realizado procesos masivos de circularización y cobro telefónico logrando, unos
pocos pagos, siendo una cifra importante con un saldo a Diciembre 31 de 2012 de $11.700
millones. Adicionalmente se solicito a la Secretaria Distrital de Salud el reconocimiento de pagares
por cuentas del F.F.D.S, ya que son deudas originadas en servicios prestados a población
vinculada, a lo cual le ordenó a la Universidad de Antioquia, realizar la auditoria a los
correspondientes de la vigencias 2010 a mayo de 2012, aprobando un valor a pagar al Hospital de
$1.984.045.612, sin embargo a pesar de realizar las gestiones de cobro con la Secretaria Distrital
de Salud, manifestado que están realizando las consultas respectivas para realizar los giros por
este concepto.
Es importante dejar constancia, que se ha hecho la gestión para lograr un mayor recaudo, pero por
las diferentes artimañas de las EPS, no han permitido.
En el primer trimestre de la vigencia 2013, se espera castigar el valor de los pagares de vigencia
antiguas, así como poder castigarlos valores que adeudan las diferentes entidades liquidadas.
5.5
Área glosas
Un problema grave encontrado en el , al iniciar la administración actual, fue la inconsistencia de
los saldos de la cartera toda vez que no se tenia un inventario de la facturación glosada por todos
los pagadores, proceso que estaba a cargo de una firma externa hasta el mes de mayo de 20012,
el cual al retomarlo nuevamente el se ha establecido que los valores reflejados al cierre de la
vigencia 2011, no son los reales, toda que se ha encontrado durante todo el año 2012
inconsistencias y gran cantidad de facturación no radicada así como glosa no reportada desde el
año 1999 al 2011, tal como se puede observar en el resumen y el comparativo de las vigencias
2011 y 2012.
Además por el gran volumen de facturas que han sido glosadas sin contestar o que no fueron
objeto de conciliación en periodos anteriores y la forma como las EPSS, están atendiendo el
proceso de conciliación al contar con un solo auditor para atender este `proceso y además la
demora para dar las citas (solo dan dos por mes) la conciliación una a una de las facturas, ha
entrabado demasiado la gestión y por consiguiente la mora para la recuperación de la cartera,
casos como Humana Vivir, Solsalud, Ecoopsos, Caprecom, Salucoop y su grupo, Salud Cóndor que
son los mayores deudores por ende con altos valores de glosas y sin conciliar.
Otra dificultad y de un importante impacto sobre la respuesta a objeciones radica en la falta de
soportes de las vigencias anteriores en lo relacionado a autorizaciones, resultados de imágenes
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diagnosticas y exámenes de laboratorio, dando lugar a un alto porcentaje de aceptación de la
glosa generando perdidas para la Institución.
Según los estados financieros a 31 de 2001, se refleja un saldo de $3.943.574.980 de glosa cifra
que no es real, por cuanto al llegar la nueva administración se encontró que del año 1999 a 2011
existían aproximadamente $14.000 millones que no fueron incorporados, lo cual genero una
distorsión de las cifras y que además el saldo a 31 de diciembre de 2012 llego a $15.646.369.425,
generando dificultades para agilizar el recaudo de la cartera.
Esta situación se tiene planteado resolver en el primer semestre del año 2013, así $4.000 millones
en el mes de enero y lo restante a 30 de junio paralelamente responder oportunamente la glosa
inicial dentro de los términos de Ley, así como agilizar las conciliaciones.
El comportamiento de la glosa y reglosa recibida a partir del mes de junio de 2012, fecha en la cual
el retomo el proceso es el siguiente.
Tabla 33 comportamiento de la glosa
MES
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
6.711.354
4.491.954
1.191.703
0
274.179
481.694
VLR GLOSA
INICIAL
ACEPTADA EN
RESPUESTA
0
620
840
2.541.431
$173.831
37
2.064.127
565.485
4.870.480
1.424.088
916.451
22.147.463
234.255
171.358
73.248
1.408.567
5.055
136
151
$ 6.842
625.605
0
1.548.567
7.832.943
197.180
534.574
538.973
2.375.209
VLR GLOSA
RECIBIDA Y
REGLOSA
VLR GLOSA
INICIAL
CONTESTADA
VLR GLOSA
VLR GLOSA
ACEPTADA EN
CONCILIADA
CONCILIAICO
N
2.501
$0
294.818
88.445
1.440.984
450.549
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
El saldo comparativo conciliado a 31 de diciembre es el siguiente:
Tabla 34 Comportamiento de la glosa 2012 -2011
2012
2011
599.591.843
REGIMEN CONTRIBUTIVO
642.938.455
REGIMEN SUBSIDIADO - EPS-S
12.999.793.509 2.256.758.993 10.743.034.516
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VARIACION
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43.346.612
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
2012
2011
VARIACION
MEDICINA PREPAGADA
186.385
186.385
0
ASEGURADORAS (OTROS SERVICIOS)
17.631.769
0
17.631.769
IPS PRIVADAS
10.925.649
12.653.746
-1.728.097
ENTES TERRITORIALES
74.944.877
70.620.576
4.324.301
IPS PUBLICAS
28.402.617
0
28.402.617
EMPRESAS REGIMEN ESPECIAL
21.890.537
3.899.760
17.990.777
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 20.994.651
13.655.504
7.339.147
ASEGURADORAS SOAT
1.828.660.976
986.208.173
842.452.803
TOTAL GLOSAS
15.646.369.425 3.943.574.980 11.702.794.445
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
Los datos correspondientes al cierre de la vigencia 2012 sobre el comportamiento de las
objeciones a la facturación son:
Tabla 35 cierre de la vigencia 2012
CONCEPTO
FACTURACION
TARIFAS
SOPORTES
AUTORIZACIONES
COBERTURA
PERTINENCIA
DEVOLUCIONES
REGISTROS
5168
4208
4156
1773
584
3033
2047
%
24%
19%
19%
8%
3%
14%
9%
Fuente: Sub gerencia financiera HOK
Se infiere que el principal motivo de objeciones se da por Facturación con el 24% del total
objetado, en su orden le siguen Tarifas y Soportes.
5.5.1
Actualización de procedimientos
Teniendo en cuenta la complejidad del registro y control de los movimientos de glosa se hace
necesario realizar una actualización y modificación de los siguientes procedimientos:
a) Para Recepción de Objeciones
b) Para la respuesta de objeciones
c) Para radicación de respuestas a objeciones
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5.5.2
Sistemas de información
Se inició el proceso de registro y control de la información de glosas en el Módulo Dinámica
Gerencial, para ello se realizó capacitación en los procesos de recepción y respuesta de
objeciones.
Consolidación en reportes de la información para generar informes a los entes internos y
externos.
5.5.3
Cierre vigencia 2012
Para optimizar el proceso de respuesta de glosa y mejorar los tiempos de la misma, se aplicaron
las siguientes estrategias:
Sensibilización de todas las personas de la institución que intervienen en el proceso de facturación
de servicios de salud al 100% mediante la socialización de los motivos de glosa.
Se diseño cuadro de control sobre recepción y respuesta a objeciones.
5.6
Área contabilidad
El área de Contabilidad del Occidente de Kennedy III Nivel, está conformada por un Profesional
Universitario quien se encarga de liderar el proceso contable, un Profesional Universitario y un
Asistente Administrativo, quienes conjuntamente desarrollan las actividades necesarias para la
obtención de Estados Financieros que representen la realidad económica y financiera de la
Institución.
Para el registro y comparación en el tiempo, la información reportada en los Estados Contables a
31 de Diciembre de 2012, se aplicaron mediciones apropiadas a las características y circunstancias
que dieron origen a las diferentes transacciones y operaciones de la Entidad. El registro adecuado
y la aplicación correcta de los principios y normas técnicas de contabilidad pública, determinan el
grado de confiabilidad y la utilidad de la información.
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, se
está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas a
nivel de documento fuente.
Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en
materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.
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Con el fin de obtener una información contable clara, veraz, oportuna, razonable y con altos
niveles de calidad, permanentemente se evalúan los procedimientos contables de la Institución,
con el fin de verificar la aplicación del sistema general de contabilidad pública, especialmente en lo
relacionado con los principios de causación, registros de vigencias anteriores, depuración
permanente de la información contable y aplicación de las diferentes normas.
El proceso contable de la Empresa Social del Estado de Occidente Kennedy III Nivel, se está viendo
afectado, entre otras, por las siguientes situaciones:
Teniendo como objetivo institucional la obtención de información financiera razonable, veraz,
oportuna y con altos niveles de calidad, la Institución inicio en la vigencia 2006 la implementación
del Programa Dinámica Gerencial, con aplicación en las áreas asistenciales y financieras.
Se tiene proyectado finalizar la implementación del sistema Dinámica Gerencial versión Punto Net
en la vigencia 2013, de tal manera que la información correspondiente a movimientos contables
originados en las diferentes áreas de la Entidad, se registre en forma inmediata. La
implementación no finalizó en la vigencia 2012, en razón a que el cambio de la versión, hizo que
fuera necesario realizar procesos de capacitación, parametrizaciòn técnica y contable, pruebas y
puesta en marcha.
En la vigencia 2012, el área de contabilidad registro todos los movimientos de los hechos
financieros y económicos de la Institución, con base en planillas generadas por el sistema de
información Dinámica Gerencial y algunos casos en Excel o sigma, las cuales envían los
responsables de cada área, generando inconvenientes en el registro de la información contable ya
que los reportes elaborados en Excel se pueden modificar y no reportar estos cambios a
contabilidad. Esto pone en riesgo la veracidad de la información, ya que se corre un alto riesgo de
que la misma no se ajuste a la realidad o no se incorpore en estas planillas la información total que
genera cada una de las áreas.
Esta situación ocasiona inconvenientes para la realización de procesos de autocontrol, al igual que
la verificación de la misma, ya que en procesos como el de facturación no es posible determinar si
en los informes presentados al área de contabilidad se están reportando la totalidad de
movimientos.
Contabilidad registra los copagos por el sistema de caja, en razón a que no ha finalizado el
proceso de implementación del Sistema Dinámica Gerencial, por lo tanto, estos movimientos se
registran con base en el boletín diario de Tesorería. Así mismo, no le es posible llevar un adecuado
control de los registros de particulares ya que los mismos se reportan en forma global y en muchas
ocasiones se reciben títulos valores transitorios, hasta el momento en que se recibe la autorización
de la entidad a la cual se encuentra afiliado el paciente
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A lo anterior, se le agrega que la información que deben remitir las diferentes áreas no es
suministrada oportunamente, lo cual dificulta el proceso de registro, análisis y verificación de los
procesos contables.
Se tiene como meta la optimización del sistema contable de la Institución, una vez finalice la
implementación del Sistema Dinámica Gerencial.
De otra parte existen saldos antiguos pendientes de depurar en la cuenta Deudores Servicios de
Salud, por lo tanto la Institución continuará con el proceso de depuración contable, en la vigencia
2013, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Circular No. 001 Octubre 20 de 2010,
emitida por el Contador Distrital. Para el desarrollo de esta actividad se diseño Plan de
Depuración contable el cual incluye la totalidad de cuentas y terceros en proceso de depuración, al
igual, que las actividades a realizar para cada entidad.
Dentro de las actividades incluidas en el plan de depuración de cartera, se encuentra la obtención
y verificación de la evidencia documental, conciliación con cada tercero, conciliación con las áreas
de la Institución que intervienen en el proceso de generación de cartera y recaudo de la misma,
conceptos jurídicos y elaboración de expedientes con las respectivas recomendaciones.
Así mismo, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 421 de 2011 de la
Contaduría General de la Nación, se reclasificaron los saldos de la cuenta Deudores Servicios de
Salud, así: Facturación pendiente por radicar al cierre de la vigencia 2011 y facturación radicada,
de acuerdo a las cuentas diseñadas por la CGN para tal fin.
Sin embargo, el registro y control de la facturación generada, de la facturación pendiente por
radicar, de la cartera y la glosa, se ve afectado por la ausencia de un adecuado sistema de
información que permita el registro y control de estos conceptos de manera adecuada.
El análisis financiero y los resultados de los Estados Financieros se presentan en el informe
contable que se entregará a todos los entes de control interno y externo el día 15 de febrero de
2013, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
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6
INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6.1
Recursos físicos
Durante la vigencia 2012 se realizaron las visitas a diferentes servicios de conformidad con el plan
operativo, con el fin de verificar el uso racional de los insumos realizando 14 visitas conjuntamente
con el área de Almacén.

Se analizaron en promedio 40 elementos entre medicamentos y médico quirúrgicos con el
fin de realizar el seguimiento sobre el consumo que cada uno de ellos está presentando,
así como su variación.

Se adelantaron 394 solicitudes de contrato con la siguiente distribución
o
o
o
o
Solicitudes adiciones mayor cuantía
Solicitudes adiciones menor cuantía
Solicitudes contrato mayor cuantía
Solicitudes contrato menor cuantía
106
101
70
111
La contratación se adelanto teniendo como base la normatividad vigente establecida en el manual
vigente de contratación. Esto permitió atender las necesidades de los diferentes servicios tanto
asistenciales como administrativos, con base en el lineamiento Institucional.

Se cuenta con una base de datos sobre la contratación realizada por el Hospital por
proveedor correspondiente a los años 2006, 2007, 2.008, 2009, 2010 y 2.012, que muestra
el valor total contratado por proveedor para los periodos descritos, rubro presupuestal,
valor total contratado, número de contrato, fecha de radicación de contrato, numero de
adiciones del contrato y/o ordenes de suministro si las tiene, muestra si el proceso se
realizo por compra directa o por negociación conjunta.

Se actualizo la base de datos de todos los Proveedores que participaron en el proceso de
Negociación Conjunta 2007, la cual puede ser consultada por Proveedor, por elemento, y
contiene la información del Proveedor, especificaciones de los elementos, valor unitario
entre otros.
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
Se realizo junto con la Oficina de calidad la revisión a todos los procesos del área
quedando aprobados por la Gerencia, alcanzando el 100%.

Por negociación conjunta, se ha adquirido medicamentos y Material Medico Quirúrgico
AAA, Soluciones Parenterales. Los insumos que no se adquirieron por negociación
conjunta, fueron consultados en el mercado y las compras se ejecutaron mediante
invitación pública.

Por invitación pública se adquirieron medicamentos y materiales medico quirúrgicos, que
no estaban contemplados en la negociación conjunta tales como: AMPICILINA SULBACTAN
1,5 GRAMOS; AMPICILINA X 1 GRAMO; CISATRACURIO X 10 MG/5 ML; HEPARINA DE BAJO
PESO MOLECULAR DE 20; 30 MG/40 y 60 MG: PENICILINA CRISTALINA X 1 MILLON y 5
MILLONES; PIPERACILINA TAZOBACTAN INY 4,5 GR; REMIFENTANYL 2 MG ; REACTIVOS
PARA LABORATORIO CLINICO; MEDICAMENTOS AMBULATORIOS; OCTEOTRIDE 20 MG;
TOXINA BUTOLINICA TIPO A 100 U; AGUJAS DESECHABLES No. SURTIDOS; ALGODÓN X
LIBRA; APLICADORES DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN X 1.000 UDAD; ACEITE
MINERAL X 3.750; ALCOHOL ANTISEPTICO X 750 CC; BAJALENGUAS DE MADERA X 500
UDAD; ELECTRODO PARA MONITOREO PEDIATRICO, ADULTO Y NEONATAL; GUANTE
ESTERIL Y DE EXAMEN EN TODAS LAS S; JERINGA DESECHABLE TODAS LA REFERENCIA;
MANGUERA CORRUGADA X 30 MTSREFERENCIA; INHALOCAMARAS DESECHABLES
ADULTO/PEDIATRICAS; INCENTIVOS RESPIRATORIO; NEBULIZADOR CON ESTRADA DE AIRE;
STOQUINETA DE 3,4 y 5”; SISTEMA DE DRENAJE X 1.000,1500 y 3000 ML; SISTEMA DE
SUCCION POS-OPERATORIA X ¼,1/8,3/16; TUBO TRAMPA PARA SPECIMEN; TUBO
ENDOTRAQUEAL REFERENCIA SURTIDAS CON Y SIN BALON; FACTOR ANTIHEMOFILICO
FACTOR VIII POLVO PARA INYECCION 500 U.I. X10ML; INMUNOGLOBULINAS HUMANAS
HIPERINMUNES INMUNOGLOBULINA HUMANA; SURFACTANTE PULMONAR SOLUCION
INYECTABLE; RETROVIRALES TANTO ORALES COMO INYECTABLES Y SUSPENSION

Adicional a esta contratación se realizaron por el mismo proceso de invitaciones la
siguiente contratación: MATERIAL PARA NEUROCIRUGIA; LECHES PARA SERVICIO DE
NUTRICION; ALIMENTOS PARA PACIENTES (PLAZA, GRANOS, CARNES, PAN); MATERIAL DE
OSTEOSINTESIS; INSUMOS PARA PATOLOGIA; INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO
entre otros

La contratación para los servicios de Laboratorio Clínico y Radiología en un porcentaje por
encima del 95% se adelanta con base en contratos de apoyo tecnológico.
En el siguiente cuadro se analiza comparativo entre las solicitudes realizadas de la vigencia 2.011
respecto a la vigencia 2.012
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Tabla 36 Solicitudes realizadas 2011 - 2012
SOLICITUDES REALIZADAS
Solicitudes adiciones mayor cuantía
Solicitudes adiciones menor cuantía
Solicitudes contrato mayor cuantía
Solicitudes contrato menor cuantía
Total Solicitudes del año
2011
40
83
74
145
342
2012
106
101
70
111
388
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
Lo anterior permite ver que el proceso de contratación en la vigencia 2012 se realizó 388
solicitudes de contrato realizando 46 solicitudes más que la vigencia del 2011 debido a que al final
del año 2012 se ejecutaron dos adiciones al presupuesto que género este aumento. Se evidencia
una disminución en las solicitudes de contrato de menor cuantía y que a pesar que las solicitudes
de mayor cuantía no aumentan en cantidad se puede analizar que los montos de mayor cuantía
fueron superiores. De la misma forma las adiciones de mayor cuantía tuvieron un incremento
importante pasando de 40 solicitudes del 2011 a 106 para el 2012 que refleja una alta ejecución
por mayor cuantía.
6.2
Ejecución Presupuestal
En la Tabla No. 1 se ilustra el presupuesto asignado vs el presupuesto ejecutado de los rubros
presupuestales de responsabilidad de Recursos Físicos a saber : Material Medico Quirúrgico,
Medicamentos, Materiales y suministros, Suministro de Alimentos, Impresos y Publicaciones,
Gastos de cómputo y Dotación para la Vigencia 2.012. La asignación también se visualiza en la
grafica No 1
Tabla 37 Presupuesto asignado vs presupuesto ejecutado por rubro presupuestal vigencia 2012
Presupuesto
Asignado 2.012
13.977.000.000
9.725.553.539
506.124.240
452.000.000
402.000.000
248.136.610
98.000.000
RUBRO
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
MEDICAMENTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
SUMINTROS DE ALIMENTOS
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
GASTOS COMPUTO
DOTACION
Presupuesto
Ejecutado 2.012
13.952.037.660
9.695.306.405
499.922.219
452.000.000
399.172.752
182.728.150
97.912.581
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
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%
99,82
99,68
98,77
100
99,30
73,64
99,91
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Ilustración 41 Ejecución presupuestal 2012
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
La ejecución de los rubros presupuestales de responsabilidad de Recursos Físicos en general
alcanzo una ejecución del 95,88% , donde todos los rubros presupuestales alcanzaron una
ejecución por encima del 99.30% con excepción del rubro de gastos de computo que solo alcanzo
una ejecución del 73.64% . La ejecución del rubro de material médico quirúrgico y medicamentos
no alcanzo la ejecución del 100% debido a que los proveedores recogieron las respectivas minutas
(amarey nova medical un contrato de medicamentos por $25.000.000.oo y nucleotec Ltda una
adición de médico quirúrgico por valor de $18.000.000) no los alcanzaron a legalizar.
El rubro de gastos de computo solo alcanzo una ejecución del 78.64% debido a que se requirió una
disponibilidad por parte del área de Sistemas por valor de $65 millones para el mantenimiento del
programa de Dinámica gerencial la cual no se ejecuto.
Los rubros presupuestales de mayor asignación y ejecución presupuestal fueron el de Material
Médico Quirúrgico y el de Medicamentos conforme al cumplimiento del objeto social de la
Institución, lo que permitió atender las necesidades en general de los diferentes servicios
asistenciales. Los demás rubros presupuestales tuvieron una ejecución acorde a las necesidades de
servicios asistenciales y administrativos buscando la satisfacción del usuario.
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En la Grafica No. 2 se analiza el comportamiento del presupuesto ejecutado en el 2.012,
evidenciándose que los rubros de mayor ejecución en el año, son el de Material Médico Quirúrgico
con un 99.82%, medicamentos con el 99.68%, suministro de alimentos con un 100%, el de
Dotación con un 99.91%.
Tabla 38 Análisis comparativo presupuesto asignado 2011 vs presupuesto asignado 2012
RUBRO
DOTACION
MEDICAMENTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON.
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
SUMINTROS DE ALIMENTOS
GASTOS COMPUTO
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Presupuesto
Asignado 2011
14.241.128
8.601.071.014
658.865.473
12.645.978.509
469.000.000
357.697.821
410.800.000
Presupuesto
Asignado 2012
98.000.000
9.725.553.539
506.124.240
13.977.000.000
452.000.000
248.136.610
402.000.000
%
588,1
13,1
-23,2
10,5
-3,6
-30,6
-2,1
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
La siguiente gráfica muestra un incremento porcentual en términos absolutos para el rubro de
medicamentos del 13.15%, material médico quirúrgico un 10.5%; que permitió mejorar en teoría
las condiciones de disponibilidad de insumos con respecto a la vigencia anterior en términos de
tiempo y cantidad a pesar del incremento de los precios que pudo generar la contratación que en
general no sobrepaso en general el índice de precios aprobado por el gobierno para la vigencia
2012. Adicional a estos se realizaron adiciones de contratos y ordenes de suministros por unos
montos importantes de la vigencia anterior, que permitió en teoría ahorrarnos su incremento de
precios, pero igualmente logrando dar una mayor cobertura en la disponibilidad de estos
elementos si tenemos en cuenta que los precios no subieron en general por encima del índice de
inflación calculado para la vigencia 2012.
El Rubro de dotación de funcionarios presenta un incremento importante si tenemos en cuenta
que la ejecución de la vigencia anterior fue de $14.241 millones. Esto se debió a que en la vigencia
2011 se reintegro al presupuesto aproximadamente un monto de $40 millones debido a que a
pesar de realizar invitaciones publicas a cotizar no se recibieron ofertas; para esta vigencia del
2012 se puede observar una asignación de $98 millones con una ejecución del 99,91% que permite
cubrir la dotación para el personal de planta con derecho a ella casi en su totalidad hasta la tercera
dotación del 2012.
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Ilustración 42 Presupuesto asignado 2011 - 2012
16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0
Serie1
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
GASTOS
COMPUTO
SUMINTROS DE
ALIMENTOS
MATERIAL
MEDICO
QUIRURGICO
MATERIALES Y
SUMINISTROS
ADMON.
MEDICAMENTOS
DOTACION
Serie2
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
Los rubros de materiales Administrativos y gastos de computo presenta un disminución
importante del 23,2% y 30,6% respectivamente que pudo representar una Medicamentos una
disminución del 24.55%, Materiales y Suministros Administrativos una menor cobertura de las
necesidades a los diferentes servicios asistenciales como administrativos especialmente en
elementos de aseo y canecas donde el suministro fue limitado. Se puede ver la mala ejecución y
por ende la mala gestión por parte del área de sistemas de información en el rubro de gastos de
computo que a pesar de tener una disminución del 30.6% de recursos con respecto al año anterior
se dejan de ejecutar aproximadamente$65 millones que se pudo haber utilizado en otros rubros
presupuestales. En cuanto a los rubros presupuestales de suministro de alimentos e impresos y
publicaciones tuvieron una disminución del 3,6% y 2% respectivamente donde la repercusión
negativa pudo presentarse en la variación de precios.
Para la ejecución de los diferentes rubros presupuestales la oficina de Recursos Físicos siempre
está en la búsqueda de las mejores alternativas de negociación en el mercado que permitan la
optimización de la ejecución del presupuesto en aras de buscar una mayor disponibilidad de
insumos tanto en tiempo como en cantidad en pro de nuestros usuarios.
La ejecución del presupuesto para el 2.012, por los dos rubros más representativos en el
presupuesto es como se detalla a continuación.
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Tabla 39 Ejecución presupuesto Asignado 2012.Rubro: material médico quirúrgico
ASIGNADO
OSTROS INSUMOS
MAT. MAXILOFACIAL
MAT. NEUROCIRUGIA
SUTURA
MAT. OSTEOSINTESIS
UNIDAD RENAL
LABORATORIO CLINICO
INSUMOS MEDICO QX GENERALES
13.977.000.000
160.000.000
70.000.000
455.000.000
355.000.000
1.860.000.000
2.170.000.000
3.186.000.000
5.721.000.000
1,1
0,5
3,3
2,5
13,3
15,5
22,8
40,9
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
Ilustración 43 Distribución del presupuesto de material médico quirúrgico
1%
1%3%3%
13%
OSTROS INSUMOS
MAT. MAXILOFACIAL
MAT. NEUROCIRUGIA
40%
SUTURA
MAT. OSTEOSINTESIS
16%
UNIDAD RENAL
LABORATORIO CLINICO
INSUMOS GENERALES
23%
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
En la gráfica No.03 - Ejecución del rubro Material Médico Quirúrgico - se muestra que los servicios
de laboratorio clínico, Unidad renal material de osteosíntesis representan un 51.63% que es muy
representativo dentro del presupuesto, el porcentaje restante del 48,32% se ejecuta en la
adquisición de insumos medico quirúrgicos en general para atender igualmente las necesidades de
los diferentes servicios asistenciales entre otros sutura, insumos para patología, radiología , salud
oral, neurocirugía, máxilofacial e insumos MQ en general (Jeringas, guantes quirúrgico y de
examen, material de curación, insumos para central de esterilización etc).
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Con respecto a la vigencia inmediatamente anterior el comportamiento de los rubros es como se
detalla a continuación donde se observa que los grupos de insumos de maxilo y sutura son los que
porcentualmente tienen una disminución en la asignación-ejecución menor para el año 2012,
debido seguramente que a finales de la vigencia del año 2011 se tenían contratos de estos
elementos con saldos por ejecutar que permitió atender necesidades de los primeros meses del
año 2012. los saldos por ejecutar en los contratos .
Los recursos asignados-ejecutados para Insumos de Unidad renal y laboratorios clínico tienen un
leve descenso del 5.02% y 3.12% respectivamente que a pesar que porcentualmente no son
significativos, en valores si son representativos teniendo, teniendo en cuenta que los montos
asignados para los dos son muy altos.
Tabla 40 Ejecución presupuesto Asignado Rubro: material médico quirúrgico
Concepto
RUBRO: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
OSTROS INSUMOS
MAT. MAXILOFACIAL
MAT. NEUROCIRUGIA
SUTURA
MAT. OSTEOSINTESIS
UNIDAD RENAL
LABORATORIO CLINICO
INSUMOS GENERALES
2011
12.645.978.509
0
130.000.000
302.000.000
501.002.815
1.120.000.000
2.284.600.000
3.288.666.000
5.019.709.694
2012
13.977.000.000
160.000.000
70.000.000
455.000.000
355.000.000
1.860.000.000
2.170.000.000
3.186.000.000
5.721.000.000
%
-46,15
50,66
-29,14
66,07
-5,02
-3,12
13,97
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
Con respecto a los insumos para osteosíntesis, material para neurocirugía e insumos medico
quirúrgicos en general se da un incremento porcentual y en valores muy importante que permitió
dar un cubrimiento mayor de estos insumos al área asistencial.
Tabla 41 Análisis distribución rubro presupuesta de medicamentos vigencia 2012
Ejecución presupuesto Asignado
Medicamentos
SOLUCIONES PARENTERALES
GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS
OXIGENO DOMICILIARIO
MEDICAMENTOS EN GENERAL
2012
%
9.725.553.539
415.000.000
1.203.000.000
318.000.000
210.000.000
7.579.553.539
4,27
12,37
3,27
2,16
77,93
100
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
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En la ejecución de este rubro para la vigencia 2012 se muestra que las soluciones parenterales,
oxigeno domiciliario, medicamentos ambulatorios y gases medicinales representan un 22.07%, el
porcentaje restante de su ejecución (77.93%), se realiza en medicamentos de uso general como
antibióticos, analgésico, retrovirales, antimicóticos etc. Que ha permitido a la fecha ofrecer un
cubrimiento por encima del 80% de la necesidad de los servicios asistenciales
Ejecución presupuesto Asignado RUBRO: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Concepto
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
SOLUCIONES PARENTERALES
GASES MEDICINALES
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS
OXIGENO DOMICILIARIO
MEDICAMENTOS EN GENERAL
2011
8.601.056.162
500.000.000
601.000.000
690.000.000
710.000.000
6.100.071.014
2012
9.725.553.539
415.000.000
1.203.000.000
318.000.000
210.000.000
7.579.553.539
%
13.07
-17,00
100,17
-53,91
-70,42
24,25
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
Con respecto a la vigencia 2011 el rubro de medicamentos tuvo un incremento del 31,07% , donde
en su distribución se observa que los grupos de gases medicinales domiciliarios y medicamentos
ambulatorios tienen una disminución porcentual y en valor muy importante del 70,42% y 53.91%
respectivamente debido al cambio de la normatividad en el suministro de estos medicamentos;
una disminución porcentual del 17% en soluciones parenterales debido a que a finales de la
vigencia 2011 se contaban con contratos en ejecución con saldos por ejecutar.
Se nota un incremento del 100.17% en gases medicinales con respecto a la vigencia anterior
pasando de $601 millón a 1.203 millones que presupuestamente representa un incrementos muy
importante que el área de mantenimiento debe tener la justificación de su incremento.
Los medicamentos en general tienen un incremento respecto de la vigencia anterior del 24.25%
que representa un incremento de $1.479.5 millones de pesos que se vio reflejado en una mayor
cobertura en la disponibilidad de medicamentos en la Institución. La mayor disponibilidad de
recursos en este rubro, entre otros se da por la menor utilización de recursos para los pacientes
ambulatorios tanto de oxigeno como de medicamentos.
De la ejecución en general de estos dos rubros material médico quirúrgico y medicamentos se
destaca que un valor de de $5.970 se realizo a través de adiciones de contrato y/o ordenes de
suministros que representa un 25.18% del total de los dos grupos logrando un ahorro del
incremento de precios de una vigencia a otra, lo mismo que optimizando los tramites
administrativos.
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De igual forma en la ejecución de estos dos rubros su adquisición se realizo tomando como base
también la negociación conjunta del año 2.007 donde algunos proveedores han sostenido las
mismas condiciones llegando su ejecución a un valor de $2.747.millones aproximadamente para
este año que representa un 11.59% del total de los dos grupos logrando un ahorro del incremento
de precios de vigencias anteriores, lo mismo que optimizando los tramites administrativos.
Para esta vigencia 2012 también se adelanto la negociación conjunta de soluciones parenterales
con la Red Suroccidente donde se realizo una contratación de $90 millones de estos insumos.
6.3
Gestión talento humano
6.3.1
Módulo de nómina (dinámica. net versión 3.5)
Dentro de las metas establecidas referente a la implementación del módulo de nómina en el
programa Dinámica Versión. Net, se había proyectado para la vigencia 2012 por parte de Gestión
Humana, arrancar en una empresa nueva que implicaba:
a. Diligenciar toda la base de datos del personal activo en la hoja de vida, en la cual se
incluyen datos básicos de los funcionarios.
b. Subir saldos iniciales mes a mes de los devengados y deducidos desde el mes de junio de
2011 hasta el mes de mayo de 2012 para cada uno de los grupos en los cuales se
encuentra organizado el sistema.
c. Subir saldos y cuotas de libranzas, al igual que los descuentos de ahorro, embargos y
cuotas sindicales con corte a junio de 2012.
d. Hacer pruebas de verificación para que sistemas realizara el ajuste y programación de las
fórmulas que implican la correcta liquidación de salarios y prestaciones.
e. Correr proceso definitivo de nómina, impresión de reportes e interfaces contables.
6.3.1.1 Resumen del avance:
De acuerdo con lo relacionado en las actas de trabajo y el informe periódico de la persona
encargada de la alimentación y apoyo en el proceso de puesta en marcha del módulo, y a cierre de
la vigencia 2012, se realizaron las siguientes actividades:
a. Quedó debidamente documentado lo relacionado con la hoja de vida de los funcionarios,
incluyendo la actualización de los centros de costo de conformidad con las normas
actuales.
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b. Se subieron saldos con corte a junio de 2012 de acumulados de pagos y deducciones.
c. Se realizaron pruebas de liquidación pero no se avanzó más allá del mes de junio puesto
que la fórmula de prima semestral no estaba funcionando, al igual que conceptos como la
retención en la fuente, la prima de vacaciones y vacaciones, entre otras, debiendo
ajustarlas el ingeniero Martín.
d. Se realizaron pruebas de ensayo y error durante el segundo semestre de 2012, con el fin
de ajustar tanto formulación como faltantes en los datos digitados inicialmente.
e. Finalmente a cierre de año, se realizaron nuevas pruebas debiendo ajustar conceptos
como prima de antigüedad, retención en la fuente, Bonificación por servicios entre otros.
f.
En términos generales, y teniendo en cuenta que únicamente se han realizado pruebas
respecto a la liquidación de conceptos habituales de la nómina, se considera que el avance
del módulo quedó en un 50% de efectividad.
g. No se han probado los informes de reportes de cooperativas, juzgados, totales de nómina,
listados para pago de banco, autoliquidación, parafiscales, provisiones de primas,
interfaces contables, liquidación de cesantías e intereses de cesantías, prima de navidad y
la efectividad de las vacaciones una vez se encuentra el funcionario haciendo uso de las
mismas.
6.4
Gestión documental del área
Con respecto a este tema, de conformidad con el Acta de entrega de la doctora GLORIA
HERNANDEZ PARRA, Profesional Especializada, quien estuvo a cargo del área hasta el mes de
septiembre de 2012, se trató de implementar un software que permitiera un control mas efectivo
de la correspondencia que ingresa a Gestión Humana, se adecuó un archivo en hoja electrónica de
Excel, donde se registra de manera consecutiva el direccionamiento de la misma.
De igual manera, y con el fin de evacuar archivo de vigencias anteriores se procedió a dar
disposición y custodia de los mismos al archivo central del Hospital.
Aunque se realizó depuración de los documentos de las Historias Laborales de los funcionarios y
exfuncionarios, y se trató de actualizarlas, al momento de realizar una verificación con el
acompañamiento de la Oficina de Control Interno, se evidenció que muchas de ellas se encuentran
sin algunos soportes y sin la debida foliada de documentos.
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El área se ha visto limitada al proceder a dar contestación a muchos derechos de petición por
cuanto los soportes son difíciles de conseguir, y más cuando algunos de ellos debieron reposar en
las Historias Laborales.
A partir del mes de agosto de 2012, se dio inicio a la verificación de títulos de lo cual fueron
radicados a las diferentes Instituciones educativas 40 solicitudes, de las cuales se han recibido 13
respuestas.
6.5
Salud ocupacional
El objetivo específico del área de salud ocupacional era la de dar cumplimiento al 100% del plan de
salud ocupacional con el acompañamiento de la ARP y elaborar el plan de intervención por áreas.
Durante la vigencia de 2012, se dio cumplimiento a la meta propuesta referente a la actualización
del plan de salud ocupacional de conformidad con las actividades enmarcadas en la normatividad
vigente.
Se socializó la política de salud ocupacional a 361 funcionarios, logrando una efectividad del 90.2%
referente a la meta propuesta para la vigencia.
Se socializó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial logrando capacitar a 361
funcionarios, con un logro del 80% de la meta propuesta para la vigencia.
Se actualizó el panorama de riesgos incluyendo las áreas que se encuentran en construcción y las
inspecciones realizadas durante la vigencia, logrando un 100% de efectividad en el cumplimiento
de las metas propuestas.
Se realizaron durante la vigencia las reuniones habituales del COPASO, en las cuales se dio
capacitación a los integrantes en temas relacionados con inspección y seguimiento a los riesgos
identificados en el Hospital entre otras, logrando un 66.6% de cumplimiento en la meta propuesta,
teniendo en cuenta que se convoco a integrar el nuevo COPASO, y ello implicó un cambio
temporal mientras se realizaron los empalmes entre el COPASO anterior y el nuevo.
Se realizaron capacitaciones acerca de los riesgos existentes en las áreas del Hospital logrando un
83.3 % de las capacitaciones propuestas.
Se ha concientizado y capacitado al personal en un 90% logrando bajar la accidentalidad por
riesgo biológico en un 58% con respecto al año anterior, observando el cambio de
comportamiento en los colaboradores.
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El reporte de accidentes laborales se ejecutó en un 100% ante la ARP, y estuvo representado de la
siguiente manera:
Tabla 42 Accidentalidad Año 2012
CLASE DE ACCIDENTES NUMERO PORCENTAJE
BIOMECANICO
55
53.39 %
BIOLOGICO
38
36.89 %
VIOLENTO
9
8.73 %
DEPORTIVO
1
1%
TOTAL
103
100%
Fuente: Sub gerencia administrativa HOK
NUMERO DE ACCIDENTES
Ilustración 44 Grafico De Relación Entre Clase De Accidentes Y Porcentaje
60
55
50
40
38
30
NUMERO
20
10
9
1
TI
VO
TO
D
EP
O
R
LE
N
VI
O
LO
BI
O
BI
O
M
EC
A
N
G
IC
IC
O
O
0
CLASE DE ACCIDENTE
Fuente: Base de datos Hospital Occidente de Kennedy 2012
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Tabla 43 Relación Entre Mes Y Número De Accidentes
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Nº DE ACCIDENTES
7
4
12
8
8
5
11
6
11
13
5
13
103
PORCENTAJE
6.79 %
3.88 %
11.65 %
7.77 %
7.77 %
4.85 %
10.6 %
5.82 %
10.6 %
12.62 %
4.85 %
12.62 %
100%
Fuente: Sub gerencia administrativa HOK
ILUSTRACIÓN 45 GRAFICO DE RELACIÓN Nº DE ACCIDENTES POR MES
ENERO
DICIEMBRE ; 13;
12%
FEBRERO
ENERO; 7; 7%
NOVIEMBRE ; 5;
5%
FEBRERO; 4; 4%
MARZO; 12; 11%
OCTUBRE ; 13;
12%
ABRIL; 8; 8%
SEPTIEMBRE ; 11;
11%
MAYO; 8; 8%
AGOSTO ; 6; 6%
JUNIO; 5; 5%
JULIO ; 11; 11%
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Fuente: Sub gerencia administrativa HOK
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Tabla 44 Tabla De Clasificación De Cargos Vs % De Accidentes Laborales
CARGO
Nº DE TRABAJADORES PORCENTAJE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
7
6.79%
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1
0.97%
AUXILIAR DE ENFERMERIA
53
51.4%
BACTERIOLOGA
1
0.97%
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
1
0.97%
AUX. DE NUTRICIÒN
3
2.91%
AUX DE INFORMACIÒN
2
1.94%
AUX. DE LABORATORIO
3
2.91%
CAMILLERO
2
1.94%
ENFERMERO
9
8.73%
ESTUDIANTES (enf, medicina , instruí 6
5.82%
INSTRUMENTADORA
3
2.91%
MEDICO GENERAL
2
1.94%
MEDICO ESPECIALISTA
1
0.97%
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1
0.97%
RESIDENTES (Nqx y Ortopedia )
2
1.94%
SECRETARIA
2
1.94%
TECNOLOGO DE RX
2
1.94%
TERAPEUTA RESPIRATORIA
1
0.97%
TRABAJADORA SOCIAL
1
0.97%
TOTAL
103
100%
Fuente: Sub gerencia administrativa HOK
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Ilustración 46 Grafico De Relación Entre Accidentes Y Cargo
ACCIDENTES POR CARGO
60
53
50
40
30
Serie1
20
10
9 7
6
3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
.A
U
X
A
A
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G
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A
TO
R
IA
0
Fuente: Base de datos Hospital Occidente de Kennedy 2012
Tabla 45 Tipo De Vinculación
TIPO DE VINCULACIÒN
ESTUDIANTES
CONTRATO
PLANTA
TOTAL
Nº DE PERSONAS
9
59
35
103
% DE PERSONAS
9%
57%
34%
100%
Fuente: Base de datos Hospital Occidente de Kennedy 2012
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Ilustración 47 Relacion Entre Tipo De Vinculacion Y Numero De Accidentes
A C C I D EN T A L I D A D P OR VI N C U L A C I ON
ESTUDIANTES; 9;
9%
PLANTA ; 35; 34%
ESTUDIANTES
CONTRATO
CONTRATO ; 59;
PLANTA
57%
Fuente: Base de datos Hospital Occidente de Kennedy 2012
6.5.1
Análisis de la accidentalidad
Analizando los gráficos anteriores podemos observar tomando en cuenta la nueva clasificación de
riesgos de la norma GTC 45 aprobada por Ministerio de la Protección Social ,el cual se refiere a
la parte ergonómica y las lesiones osteomusculares, el riesgo biomecánico con el mayor numero
de accidentes se presentó por desplazamientos en los pasillos húmedos pues no se respeto la
señalización , también por falta de precaución al movilizar los pacientes o algunos elementos del
ambiente laboral el total de estos fue de 53.3% de 103 Accidentes de trabajo durante el año 2013
, le sigue con un 36.89% el riesgo biológico por el mal manejo del material cortopunzante , ya que
no toman en cuenta la política “ Del guardián a la aguja” y la falta de precaución al manejar los
residuos líquidos contaminados , no utilizan adecuadamente los elementos de protección
personal y también por falta de pericia al realizar procedimientos quirúrgicos como en el caso de
los estudiantes de medicina , enfermería e instrumentación , le sigue con un 8.73% los accidentes
por violencia que se presentaron de agresiones de familiares de pacientes en estado de
embriaguez después de eventos deportivos y de pacientes de enfermedades mentales al
personal asistencial, cuando les están prestando la atención .Lo que nos indica que debemos
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continuar capacitando e insistiendo en el autocuidado y el seguimiento de prácticas seguras y con
1% los accidentes deportivos que se presentan durante los entrenamientos ya que la Secretaria de
Salud aplazo los campeonatos para este año.
En cuanto a los meses que más se presentó accidentalidad fue en los meses de Octubre y
Diciembre por el aumento de usuarios solicitando el servicio puesto que se incrementan las
consultas por las celebraciones que se presentan en estos meses, le sigue el mes de Marzo con
11.65 % por no tomar en cuenta las normas de bioseguridad y practicas de trabajo seguro,, luego
Septiembre y Julio con un 10.6% donde se incrementa el riesgo biomecánico por la alta rotación
del personal y la sobrecarga laboral, con un 7.77% Abril y Mayo donde se observa que sale más
personal a vacaciones por la Semana Santa y se realizan horarios adicionales aumentando la
accidentalidad , en los meses en los que observamos que baja la accidentalidad son : con un
6.79% el mes de Enero , Agosto con un 5.82% , Junio y Noviembre con un 4.85% y con el menor
numero de accidentes Febrero con un 3.88% , por tomar en cuenta las recomendaciones hechas
durante las capacitaciones en los diferentes temas de los Sub-programas de Salud Ocupacional y
también por que el personal ha tomado descansos y ha bajado su ritmo de vida por las
vacaciones escolares y las actividades de estos meses .
El personal que más se accidentó de acuerdo al cargo continúan siendo las Auxiliares de
Enfermería con un 51.4 % del total de 103 accidentes durante el año 2012 especialmente en la
parte de riesgo biomecánico al movilizar los pacientes , le sigue con un 8.73% el personal de
Enfermería Superior en el cual todos los casos fueron por riesgo biológico al no tomar en cuenta
las normas de bioseguridad , con un 6.79% los auxiliares administrativos al manejar mal las cargas
movilizando documentos, y no tomando en cuanta la Higiene Postural , con un 5.82% los
estudiantes de Medicina , Enfermería e Instrumentación todos los casos por riesgo biológico al
realizar procedimientos riesgosos con prisa , por no tomar en cuenta las normas de bioseguridad
y el autocuidado , con un 2.91% Aux. de Nutrición, de laboratorio e instrumentadora, con un 1.94
camilleros, residentes de Nqx y ortopedia por riesgo biológico, también en este 1.94% medico
general, técnicos de Rx al sufrir accidentes de violencia al ser agredidos por los usuarios durante su
atención , con un 1.94% secretarias ,y auxiliares de información por riesgo biomecánico, y con un
0.97 % asistente administrativo , bacterióloga . Auxiliar de mantenimiento ,medico especialista, ,
terapeuta respiratoria por riesgo biológico al realizar procedimientos de rutina en la áreas sin el
uso adecuado de los Elementos de Protección Personal , el profesional universitario y trabajadora
social sufren accidentes biomecánicos al desplazarse por la parte locativa de la institución en
especial las escaleras las cuales no tiene cinta antideslizante y desplazarse , llamando la atención
el caso del Auxiliar de enfermería que presenta fractura de diáfisis al caer la cabecera de la
camilla sobre su brazo al acomodar la paciente y el de la instrumentadora que sufre accidente al
ser atropellada con un intensificador de radiología cuando se encontraba en una cirugía .
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De acuerdo al tipo de vinculación el que más prevalece es el de contratación con un 57% del total
de 103 accidentes, durante año, porque es el número más alto de personal en la institución, le
sigue el personal de planta con un 34 % en especial el personal de la parte asistencial, 9% los
estudiantes de medicina, enfermería e instrumentación. quienes a pesar de dárseles inducción en
el momento de iniciar sus prácticas no toman en cuentas las normas de bioseguridad y todos los
accidentes fueron por riesgo biológico..
6.5.1.1 Indicadores
Para realizar el análisis de accidentalidad laboral del año 2012 se calcularon aproximadamente
2.391.750 HHT/AÑO horas hombre trabajadas, por lo tanto los indicadores son:
6.5.1.1.1 Índice de Frecuencia de Accidente de Trabajo
Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin incapacidad, registrados en
un período y el total de horas hombre trabajadas durante el período considerado multiplicado por
K. Esta constante es igual a 1000 resulta de usar la metodología ANZI.
El resultado se interpretará como el número de accidentes de trabajo ocurridos durante el último
año por cada 1`000.000 de horas hombre trabajadas.
IF AT= No. total de AT en el año x K
No. HHT año
IF AT=
103_AT*1.000.000___ = 43.06
2.391.750 HHT/AÑO
6.5.1.1.2 Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad
Es la relación entre el número de accidentes con incapacidad en un período y el total de las horas
hombre trabajadas (HHT) durante el periodo considerado, multiplicado por K. Expresa el total de
accidentes de trabajo incapacitantes ocurridos durante el último año por cada 1`000.000 de horas
hombre trabajadas.
Si no se tienen registros, el número de horas hombre trabajadas (No. HHT) se obtiene mediante la
sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró durante el período evaluado,
incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo suplementario.
IFI AT= No. total de AT incapacitantes en el año x K
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No. HHT año
IFI AT=
10 AT*1.000.000___ = 4.18
2.391.750 HHT/AÑO
6.5.1.1.3 Proporción de Accidentes de Trabajo con Incapacidad
Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo con incapacidad y el total
de accidentalidad de la empresa.
% IFI AT = No. de AT con incapacidad en el año x 100
No. total de AT en el año
% IFI AT = 10*100 = 9.70
103
6.5.1.1.4 Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo
Se define como la relación entre el número de días perdidos y cargados por los accidentes durante
un período y el total de horas hombre Trabajadas durante el período considerado, multiplicado
por K.
IS AT = No. de días perdidos y cargados por AT en el año x K
No. HHT año
IS AT = 100 *1.000.000 = 41.8
2.391.750
Expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo durante el último año
por cada 1.000.000 horas hombre trabajadas. Días cargados, corresponde a los días equivalentes
según los porcentajes de pérdida de capacidad laboral (Norma ANSI) Z 16.
6.5.1.1.5 Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidentes de Trabajo
Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo con
incapacidad. Es un índice global del comportamiento de lesiones incapacitantes, que no tiene
unidades. Su utilidad radica en la comparación entre diferentes secciones de la misma empresa,
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con ella misma en diferentes períodos, con diferentes empresas o con el sector económico al que
pertenece.
ILI AT =
IFI AT x IS AT
1000
ILI AT = 9.70 * 41.8= 0.45
1000
6.5.2
Plan de bienestar
De acuerdo al PLAN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2012 se relacional las actividades realizadas durante
el año 2012 a continuación:

Durante el periodo 2012 se publicó en cartelera la conmemoración a cada una de las
profesiones u oficios de acuerdo al calendario.

Entrega de tortas de Cumpleaños a funcionarios y publicación en las carteleras mes a mes
de cada colaborador.

Reuniones con el comité de Bienestar e Incentivos.

Conmemoración al día de la Mujer y el Hombre.

Conmemoración al día de la secretaria.

Celebración –Almuerzo al día de la enfermara.

Celebración de profesiones y oficios – conmemoración a los pensionados (Entrega de
diplomas).

Celebración día de los niños: En el Parque la Amistad se realizó Match con una asistencia
promedio de 250 niños.

Concurso de disfraces para los colaboradores de la entidad: La participación de los
colaboradores fue activa y de gran aceptación.

Premiación del concurso de disfraces (Pasadía Lago sol – Almuerzo – Onces)
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
Celebración de la semana cultural articulándola con actividades de la semana de la salud.

Celebración día del médico (Desayuno – Almuerzo – Cena).

Actividad de fin de año para los hijos de los colaboradores de la institución.

Cena de cierre de fin de año.

Programación y realización de las novenas de navidad.

Compra de los Bonos de Navidad de los funcionarios de la entidad.
6.5.3
Plan de capacitación
El plan de Capacitación Institucional se ejecutó en un 100% contando con acciones de mejora, y
con especial énfasis en los temas relacionados con Inducción y Reinducción, al igual que el
aprovechamiento de aulas virtuales; como en vigencias anteriores, la participación del área de
Laboratorio Clínico en los temas de capacitación se vio reflejada como uno de los mas activos en
las horas de dedicación durante toda la vigencia, sin desmeritar las demás áreas como enfermería,
alcanzando una cobertura incluso al personal que labora en la jornada nocturna. El indicador de la
Gestión de capacitación se representa en el siguiente gráfico:
Tabla 46 Plan de capacitación
HORARI
HORARI
FECHA DE O
HORARI
O
ACTIVIDAD MAÑAN O TARDE
NOCHE
A
ORDE
N
TEMAS
1
Curso Virtual:
Curso Básico
de Medicina
Transfunsiona
l
2
3
4
PROMEDIO
ASISTENTE
S
4
20
10 - Enero2012
Inscripcione
s
Evaluación de 01 - Marzo. 8:30
Desempeño
2012
11:30
Diplomado
Sistema
Integrado de
Gestión
Virtual
Actualización
TOTAL TOTAL
HORA ASISTENTE
S
S
a
0
0
20
12 al 21
Marzo
2012
Inscripcione
s
27 - Abril .
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ORDE
N
HORARI
FECHA DE O
ACTIVIDAD MAÑAN
A
2012
TEMAS
HORARI
HORARI
O
O TARDE
NOCHE
en
Tuberculosis
5
Planes
de
Mejoramiento
25 de may 8:00
a
y Evaluación
0
de 12
12:00
Del
Desempeño
6
Capacitación 6 de jun de 09:00: a
Capacitadores 12
11:30
7
Inducción
y
7:30
a
Re inducción 20 de 2012
11:30
Institucional
8
Inducción
y
21 de jun de 7:30
a
Re inducción
12
11:30
Institucional
9
Inducción
y
22 de jun de 7:30
a
Re inducción
12
11:30
Institucional
Sub Total asistencia Inducción Reinducción Institucional
10
11
12
Programa de
Reinducción
Nuevo Código
de
Procedimient
o
Administrativ
o
Programa de
Reinducción
Nuevo Código
de
Procedimient
o
Administrativ
o
Reunión
Equipo
Capacitadores
0
TOTAL TOTAL
HORA ASISTENTE
S
S
PROMEDIO
ASISTENTE
S
4
34
34
7
7
18
20
21
59
11 de jul de
12
13 de jul de
12
17 de jul de 9:00
12
11:30
a
5
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ORDE
N
TEMAS
HORARI
FECHA DE O
ACTIVIDAD MAÑAN
A
HORARI
HORARI
O
O TARDE
NOCHE
Inducción
y
Re inducción
25 de jul de 7:30
a
Institucional
12
11:30
Equipo
Directivo
14
Inducción
y
24 de jul de
1:00
Re inducción
12
5:00
Institucional
15
Inducción
y
25 de jul de
1:00
Re inducción
12
5:00
Institucional
16
Inducción
y
26 de jul de
1:00
Re inducción
12
5:00
Institucional
17
Inducción
y
1 de ago de
1:00
Re inducción
12
5:00
Institucional
Sub Total asistencia Inducción Reinducción Institucional
TOTAL TOTAL
HORA ASISTENTE
S
S
PROMEDIO
ASISTENTE
S
13
18
Inducción
y
8 de ago de
Re inducción
12
Institucional
19
Inducción
y
10 de ago
Re inducción
de 12
Institucional
20
Inducción
y
12 de ago
Re inducción
de 12
Institucional
21
Inducción
y
14 de ago
Re inducción
de 12
Institucional
22
Inducción
y
16 de ago
Re inducción
de 12
Institucional
23
Inducción
y
18 de ago
Re inducción
de 12
Institucional
Sub Total asistencia Inducción Reinducción Institucional
7
a
6
a
4
5
a
7
a
3
20
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
52
56
49
52
55
52
48
312
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ORDE
N
HORARI
FECHA DE O
ACTIVIDAD MAÑAN
A
TEMAS
HORARI
HORARI
O
O TARDE
NOCHE
TOTAL TOTAL
HORA ASISTENTE
S
S
Inducción
y
28 de ago 7:30
a
Re inducción
de 12
11:30
Institucional
25
Inducción
y
29 de ago 7:30
a
Re inducción
de 12
11:30
Institucional
26
Inducción
y
30 de ago 7:30
a
Re inducción
de 12
11:30
Institucional
Sub Total asistencia Inducción Reinducción Institucional
PROMEDIO
ASISTENTE
S
24
27
Inducción
y
3 de sep de
Re inducción
12
Institucional
28
Inducción
y
5 de sep de
Re inducción
12
Institucional
29
Inducción
y
7 de sep de
Re inducción
12
Institucional
30
Inducción
y
9 de sep de
Re inducción
12
Institucional
31
Inducción
y
11 de sep de
Re inducción
12
Institucional
32
Inducción
y
13 de sep de
Re inducción
12
Institucional
Sub Total asistencia Inducción Reinducción Institucional
33
Diplomados
Virtuales:
Servicio
Humanizado
en
Salud
Derechos
Humanos
- Gestión de
5
6
6
17
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
7:00
11:30
a
44
45
45
46
44
47
48
273
Inscripcione
s hasta el
16 - sep2012
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ORDE
N
TEMAS
HORARI
FECHA DE O
ACTIVIDAD MAÑAN
A
HORARI
HORARI
O
O TARDE
NOCHE
TOTAL TOTAL
HORA ASISTENTE
S
S
Riesgo
y
Contratación
de Bienes y
Servicios
Informáticos
Sistema
Integrado de
Gestión
Total Promedio asistentes a capacitación
Total Asistentes a Capacitación en : Inducción y Reinducción Institucional año
688
2012
Total Asistentes a otras Capacitaciones año 2012
66
734
TOTAL ASISTENTES A TODAS LAS CAPACITACIONES AÑO 2012
PROMEDIO
ASISTENTE
S
202
115
17
Fuente: Sub gerencia administrativa HOK
Con respecto a Evaluación del desempeño, se incluyeron capacitaciones tanto para el personal ya
inscrito en carrera administrativa, como para los que ingresaron en periodo de prueba durante la
vigencia 2012, como consecuencia del Concurso de méritos de la Convocatoria 001 de 2005 de la
Comisión Nacional del Servicio Civil. De igual manera se programaron capacitaciones para el
personal directivo de la administración saliente y entrante. Únicamente existieron algunos casos
aislados por calificación tardía para funcionarios que se encontraban en situación de incapacidad
laboral derivados de enfermedad general.
6.5.4
Conciliación situado fiscal y sistema general de participaciones
La Gestión referente al tema de conciliación con los distintos fondos de pensiones y cesantías,
E.P.S. y ARP, ah tenido un gran avance, teniendo en cuenta que inicialmente estaba una sola
persona dedicada a esta tarea, pero se reforzó con la asignación de un funcionario mas, lo que
permitió establecer bases de datos en lo referente a cesantías que era donde mayor atraso se
presentaba por no contar en muchas casos con los soportes de las vigencias anteriores; sin
embargo con corte a diciembre de 2012 el estado de conciliación con los fondos es el siguiente:
Del total de 18 E.P.S., se encuentran conciliadas y en proceso de recaudo y traslado de fondos 15;
Fondos de pensiones: Total 8, conciliados 2; Fondos de cesantías: Total 7; conciliados 1; Con la ARP
Colpatria ya se terminó la conciliación y está pendiente la firma de las Actas respectivas para
direccionar los saldos a favor del hospital a la cuenta de cesantías retroactivas, donde se presenta
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un déficit grande, puesto que no se cuenta con recursos suficientes para cubrir las cesantías de los
funcionarios, la cual presenta un valor neto con corte a diciembre de 2012 de alrededor de
$10.400.000.000.
Algunas de las gestiones realizadas y derivadas de las conciliaciones, permitió que se trasladaran
recursos de saldos de E.P.S., por valor aproximado de $250.000.000 y que permitió mitigar en
cierta manera el acumulado de solicitudes de cesantías parciales en el último mes del año.
6.6
Gestión de mantenimiento
Se ejecuto del rubro de mantenimiento, la suma de $1,652,153,175, resaltándose lo siguiente.

Se realizaron las obras del plan de contingencia para el traslado de Urgencias y entregar el
área al contratista que adelanta la construcción para el reforzamiento.

Se realizaron labores de pintura en las áreas de gerencia, unidad renal, partos, recién
nacidos, laboratorio, contratación, recuperación, medicina interna, ortopedia, UNEF,
urgencias, UCI intermedia, unidad renal, urgencias, cirugía, UCI intermedia, farmacia,
servicios generales, calidad, lactancia materna, tesorería, UCI adultos, UNEF, salud oral.
Se entregaron las áreas de Urgencias, parte de radiología y patología. para poder empezar
avanzar las obras de reforzamiento estructural.
Se ha realizado mantenimiento a la impermeabilización de las terrazas de cirugía, partos,
uci adultos y UNEF.
Se sigue con el control de insumos de ferretería, para el cual se tiene el 100% de los
inventarios de bodega sistematizados.
Se atendieron 4994 solicitudes de mantenimiento de la infraestructura provenientes de las
diferentes áreas.
Se realizaron 931 mantenimientos a la red eléctrica del hospital y telefónica
Se realizaron 850 mantenimientos a la red hidráulica y sanitaria del hospital
Se realizaron 952 mantenimientos varios a diferentes áreas del hospital
Se hizo mantenimiento a 810 m2 de terrazas.








6.6.1


6.6.2

Mantenimiento del equipo biomedico
Se realizó el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos
Se realizaron 3588 mantenimientos preventivos y correctivos al equipo biomédico
Mantenimiento del equipo industrial de uso hospitalario
Se realizaron 184 mantenimientos al equipo industrial de uso hospitalario de los 150 que
estaban programados con una ejecución del 113%
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
Con el personal de mantenimiento se inspección diaria a las bombas de vacío,
compresores de aire, calderas y plantas de emergencia
Se compró el tanque de agua caliente del hospital
Se le hizo mantenimiento a la red de vapor en el área de calderas
Se hizo mantenimiento a las calderas
Se instaló la transferencia eléctrica de la planta de emergencia marca Siemens.




6.6.3
Mantenimiento de muebles


Se han realizado 537 mantenimientos de carpintería metálica del hospital
Se han realizado 724 mantenimientos de carpintería de madera del hospital
Adicionalmente se colaboró con las auto evaluaciones de los estándares de medio ambiente y
tecnología., al igual que se hicieron las ordenes de trabajo que tuvieron que ver con el plan de
mejoramiento de la contraloría
6.7
Sistemas de información
Ejecución de los siguientes contratos:
Sistemas y Asesorías de Colombia contrato 121-11, su ejecución fue hasta el 8 de octubre, fecha
en la cual se realizó la terminación bilateral de este, Este contrato tenía por objeto “Prestación del
Servicio de mantenimiento del aplicativo Dinámica Gerencial hospitalaria Versión .Net para SQL
Server”.
Se ejecuto Contrato 047-11 ETB , que tenía como fecha de finalización el 31 de Julio, se realizaron
las siguientes adiciones: Adición 01, para los meses de Agosto y Septiembre, adición 02 para los
meses de Octubre y Noviembre, en Diciembre se suscribió la OPS, No. 195 para los meses de
Diciembre del 2012, Enero y Febrero del 2013.
Se ejecuto con XOREX contrato 116-11en el cual se recibieron a satisfacción los elementos. Objeto
del contrato: Adquisición de equipos de cómputo para el área de sistemas de información de la
Empresa.
Tabla 47 contrato 116-11
Numero
Contrato
Proveedor
121-11
SISTEMAS Y
Prestación del Servicio de mantenimiento
29
de
ASESORIA
del aplicativo Dinámica Gerencial $89.320.000 Diciembre
DE
hospitalaria Versión .Net para SQL Server,
de 2012.
COLOMBIA
Objeto
Valor
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Terminación
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Numero
Contrato
47-11-
Proveedor
ETB
Objeto
Valor
Terminación
Prestación del servicio de comunicaciones
que le permita a la empresa acceder a la
red internet con un ancho de banda de 3
31 de Julio
Mb, y un Canal dedicado con la Secretaria
2012.Distrital de Salud, por el cual se realiza la
Adiciones 1 y
conexión con el call center (línea 195) con
$59.274.784 2 hasta el
un ancho de banda de 1.5 Mb, y un
mes
de
Firewall que funciona entre la red local y
Noviembre
la red internet, brindando seguridad para
de 2012.
evitar que los intrusos puedan acceder a
información confidencial de los servidores
de la Empresa
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
Se viabilizó el proyecto de Inversión Denominado “DOTACION PARA EL HOSPITAL OCCIDENTE DE
KENNEDY DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS Y COMPUTACIONALES QUE PERMITAN UNA
ATENCION OPORTUNA EFICIENTE Y EFICAZ DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO” por valor de
$180.000.000,oo. en la Secretaria Distrital de Salud, el área de sistemas realizó la parte técnica
para la invitación que se publico en Diciembre 20 de 2012.
Se instalo el nuevo servidor y la unidad de almacenamiento en el centro de computo, quedando el
Hospital con 7 Tb, espacio disponible para guardar la información institucional y el servidor de
última tecnología para la instalación del aplicativo Dinámica Gerencial.
El área de sistemas instalo la versión 3.5 NET en el servidor adquirido en el mes de Diciembre.
Las Impresoras adquiridas se instalaron en las áreas de Planeación, Facturación y Consulta Externa.
La expansión de los equipos de computo en el hospital se ha venido soportando con la ampliación
de la red Inhalambrica, por lo cual la sede administrativa se encuentra trabajando bajo esa
tecnología.
A partir del mes de Octubre del año 2012, en diferentes reuniones efectuadas con la sub gerencia
administrativa y la sub gerencia Financiera, se acordó arrancar nuevamente el aplicativo Dinámica
Gerencial en una nueva empresa; para la realización de esta actividad se definieron tareas como:
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Parametrización de los archivos maestros de los módulos, que componen el aplicativo Dinámica
Gerencial por parte de cada uno de los usuarios en la nueva empresa .
Realizar la depuración de la información que se identifico por parte de los usuarios y de sistemas
que iba a ser migrada de la actual empresa a la nueva empresa, en el aplicativo Dinámica
Gerencial. Esta actividad debía ser realizada por parte de cada uno de los usuarios de los módulos
quién es la persona que cuenta con la experticia necesaria para validar la información contenida
en cada uno de los archivos.
Cierre de Ingresos abiertos en la actual empresa a 31 de Diciembre de 2012.
Cierre de cuentas de los pacientes hospitalizados a 31 de Diciembre.
Para el cierre de la vigencia 2012, aún no se habían depurado por parte de los usuarios los archivos
que requerían ser migrados, por tal razón el área de sistemas tomo la decisión de migrarlos en las
condiciones técnicas que se encontraban en la actual empresa, de igual manera se determino que
había maestros que no se habían digitado en su totalidad, los ingresos abiertos de facturación no
se habían cerrado totalmente.
A partir de las cuentas por cobrar que tiene el hospital con las universidades, se logro contratar el
diseño y elaboración de una nueva página WEB, que se rija por las directrices de la comisión
Distrital de Sistemas y cumpla con toda la normatividad de gobierno en línea.
El área de sistemas del Hospital Occidente de Kennedy, está participando junto con los Hospitales
de Engativa, Simón Bolívar y la Secretaria Distrital de Salud en la evaluación para la escogencia de
una solución informática de historia clínica digital para la Red Adscrita y el montaje de la
infraestructura tecnológica requerida para el montaje de este tipo de solución.
Este proyecto está avalado por el Secretario de Salud, a quién ya se le han presentado los avances
en este sentido.
Se adquirió licenciamiento en Calc de Windows, con el fin de vincular más equipos de computo a
los servicios de red del Hospital en beneficio de los colaboradores de la institución.
Se realizaron los mantenimientos preventivos correspondientes a los servidores institucionales
con el fin de evitar fallos en los mismos manteniendo la operación del sistema de información sin
ningún problema.
Se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos de computo institucionales,
con el fin de mantener en condiciones técnicas adecuadas cada uno de ellos.
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Se gestiono contrato de repuestos con la firma SOPORTEC, para realizar mantenimientos
correctivos a los equipos de computo de la institución.
6.7.1
Informe del centro de cómputo y de los racks cableados Del hospital
El área de sistemas administra en forma permanente el centro de cómputo del Hospital Occidente
de Kennedy, tiene un área aproximada de 10 metros cuadrados, está ubicado en la oficina de
Sistemas en el segundo piso de las instalaciones del hospital.
Las principales características del centro de cómputo son las siguientes:






Piso falso tipo americano en fibra celulósica con recubrimiento micarta.
Techo falso en fibra mineral.
Puertas en vidrio de cristal templado incoloro de 6mm, con un sistema de seguridad de
control de acceso con una lectora biométrica huella digital.
Un sistema de seguridad de alarma contra incendios, extintor, sensores contra incendio.
Aire acondicionado.
Acabado en pintura electrostática.
Los equipos que se encuentran ubicados en el centro de cómputo están distribuidos de la
siguiente forma:



Rack de Comunicaciones (Rack 2).
Rack de la ETB para la conexión de fibra óptica.
Rack de Servidores.
6.7.1.1 Rack de comunicaciones
El rack de comunicaciones (Rack 2) del centro de cómputo está conformado por los siguientes
Switches:
Rack centro de computo (RACK 2)
Tabla 48 Rack centro de computo (RACK 2)
SWITCH
1
2
3
4
5
MARCA
3COM 5500
3COM 4210
3COM 4210
3COM 4210
3COM 4210
PUERTOS OCUPADOS
22
44
21
23
20
PUERTOS TOTALES
24
48
24
24
24
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SWITCH
MARCA
6
3COM 5500
TOTAL
PUERTOS OCUPADOS
22
152
90.5%
PUERTOS TOTALES
24
168
100%
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
6.7.1.2 Rack de la ETB para la conexión de fibra óptica (canales de datos)
El canal de datos y el canal de internet están contratados con la ETB a partir del mes de Mayo del
2011. El hospital tiene en la actualidad 2 canales de datos, un canal dedicado entre la secretaria
distrital de salud y el hospital de 1.5 Mbps y el canal de internet de 3 Mbps.
El rack de la ETB comunica el Hospital Occidente de Kennedy con la central telefónica de la ETB por
medio de una conexión de fibra óptica.
6.7.1.3 Rack de servidores.
Los servidores del Hospital para la vigencia 2012, quedaron configurados de la siguiente manera:
Tabla 49 Configuración de los servidores del Hospital para la vigencia 2012
Servidor
IBM
x3550
IBM
x3550
Nombre
WEBSERV
ER
SRVVIRTU
AL1HK
IP
Disco
Duro
SO
190.25.249.19
5
Centros 5 server
172.16.0.32
VMware
ESXi
Hypervisor,
Debian
4
y
Windows Server
2003
y que
soportan
los
servicios de proxy,
compartición de 146G
archivos
(Comprobador de
Derechos)
e
Intranet
del
Hospital. Y el
aplicativo
del
Triage
146G
Procesador
Memori
a
Aplicación
XEON
3.0
GHZ
4G
/133MHZ
Este
servidor
se
designo
exclusivamente para la ubicación del
sitio Web del Hospital, con el fin de
tener una mayor administración del
sitio.
XEON
3.0
GHZ
4G
/133MHZ
El VMware ESXi es un Hypervisor, o
plataforma de virtualización de libre
uso, que permite la interacción de la
Maquina Virtuales VM, directamente
con el Hardware del equipo. Esto
permite la optimización de los
recursos. Actualmente se tiene en
producción sobre este equipo los
servidores
srvproxy1hk
y
srvproxy2hk.
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Servidor
IBM
x3550
Nombre
SRVHOKN
ET
IBM x306 MAIL
IP
Disco
Duro
SO
172.16.0.33
Windows
2003
172.16.0.10
Suse 9
Server
Procesador
Memori
a
146G
XEON
3.0
GHZ
4G
/133MHZ
73.4G
3,2
GHZ/800MH
Z
1G
2G
1G
IBM x306
PROXYNE
W
172.16.0.8
Centos 5.5 server
73.4G
3,2
GHZ/800MH
Z
IBM
Xseries
236
SRVDC1H
K
172.16.0.1
Windows
2003
274 G
XEON
GHz
IBM
Xseries
260
SRVNODO
172.16.0.15
2HK
Centos 5.5 server
73.4G
XEON
3.0GHz
20G
IBM
Xseries
260
SRVNODO
172.16.0.6
1HK
Windows
2003
Server
73.4G
XEON
3.0GHz
20G
IBM
x3400
SRVSIRCH
KOLD
172.16.0.65
Windows
2003
Server
300G
XEON
2.33GHz
6G
PSERIES
630 IMB
SIGMA
172.16.0.16
AIX
300G
XEON
2.33GHz
2G
Server
3.2
Aplicación
Este servidor se designo para instalar
el sitio del modulo de citas medicas
en punto Net y la empresa 28 de
Contabilidad.
Sobre este servidor se tiene
implementada
toda
la
infraestructura de correo electrónico
institucional (hokennedy.gov.co). Los
usuarios se administran a través de
una BD LDAP. Actualmente solo se
tiene acceso al correo electrónico a
través del protocolo POP3, y con el
uso de un cliente de correo
electrónico.
En este servidor se designo para la
configuración del proxy el cual
permite la salida a internet a
equipos del hospital.
Controlador de Dominio principal.
En este servidor se va a implementar
un sistema de archivos para que las
distintas áreas puedan almacenar y
manejar parte de la información.
Este servidor contiene la base da
datos de Dinámica en su versión
FOX. El manejo de esta se hace por
medio de SQL Server 2005.
Servidor con destinación específica
para el proyecto SIRC de la SDS. Se
instalo
Webservice.
Queda
pendiente la generación de la
consulta que alimenta la BD del SIRC.
La
documentación
para
la
generación de dicha consulta se
encuentra
en
Documentación
Técnica - SIRC. En su momento este
servidor tuvo la aplicación y la base
de datos de la aplicación de
dinámica net.
Servidor de SIGMA
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Servidor
Nombre
IP
Disco
Duro
SO
HP
Starpup
BladSys
c3000
SRVSIRCH
K
172.16.0.20
Windows
2003
Server
HP
PROLIAN
ML150G
6
WINGQ0VX0M 172.16.1.41
ME90
Windows
2008
Server
HP
PROXYAV
COMPAQ
ANZADO
dc5750
HP
COMPAQ IPCOP
d530
172.16.0.50
172.16.0.8
Centros 5.5 server
IPCOP
Procesador
Memori
a
500G
2
XEON
2.53GHz de 6
32G
núcleos cada
uno.
233G
1
XEON
2,00GHz de 4 4G
núcleos.
230G
ADM Athlon
64X2
Dual 3G
Core
80G
Intel(R)
Pentium(R) 4 1G
CPU 2.66GHz
Aplicación
Este servidor contiene la base da
datos de Dinámica en su versión
NET. El manejo de esta se hace por
medio de SQL Server 2005.
Este servidor contiene la aplicación
iQ-WEBX el cual permite ver las
imágenes diagnósticas de radiología.
En este servidor se designo para la
configuración del proxy el cual
permite la salida a internet a
equipos del hospital, tratando de no
recargar todo en un solo servidor.
Este equipo de escritorio tiene
instalado el Firewall del hospital el
cual es el que nos brinda la
seguridad con la nube.
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
6.7.1.4 Almacenamiento
En el momento se cuentan con 2 SAN (red de área de almacenamiento - storage area network) en las cuales
se realiza el almacenamiento de la información importante del área y de la institución.
No.
1
2
ESPACIO
TOTAL
IBM TOTALSTORAGE DS400 1 TB
HP STORAGEWORKS P2000 7 TB
MARCA
ESPACIO
DISPONIBLE
819 GB
4.558 TB
SERVIDOR
No. DE
DISCO
SRVNODO1HK 13
SRVSIRCHK
16
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
6.7.1.5 Comunicaciones y redes.
Para la vigencia 2012, el Área de sistemas definió la siguiente topología de Red que utiliza como
Core un Switch 3COM 5500, ubicado en el Rack 2, y desde el cual se conectan a través de Fibra
Óptica los Rack 1 y Rack 3. En estos últimos tenemos ubicados, para cada Rack, como Switch de
borde un 3COM 4210 de 48PTOS como podemos observar en la imagen.
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Ilustración 48 topología de Red OHK
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
A continuación se especifica los Switches que se encuentran en el rack 1 y en el rack 3.
Tabla 50 RACK 1 – UPS Y RACK 3 PATOLOGIA
SWITCH
1
2
3
RACK 1 - UPS
4
5
MARCA
3COM 5500
3COM 4210
3COM 4210
3COM 4210
3COM 4210
PUERTOS OCUPADOS
TOTAL
RACK 3
PATOLOGIA
1
2
6
3COM 4210
3COM 4210
3COM 5500
TOTAL
30
26
12
17
13
98
58.4%
25
20
11
56
58.4%
PUERTOS LIBRES
48
48
24
24
24
168
100%
48
24
24
96
100%
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Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
6.7.1.6 Segmentación de la red
En el hospital se define una segmentación lógica basada en el agrupamiento de equipos, según el
área a la cual corresponda. A continuación vemos cada una de las VLANS que se definieron y cada
una de sus características.
Tabla 51 Segmentación VLANS
Fuente: Sub Gerencia administrativa HOK
6.8
Gestión Documental
Se realizaron en total 23 transferencias al archivo Central de las áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gestión Documental
Sistemas
Servicios Generales
Jurídica
Subgerencia Administrativa
Planeación
Subgerencia Financiera
Calidad
Trabajo social
Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:
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
Se dicto capacitación en gestión y manejo de la documentación a los funcionarios de
Subgerencia Administrativa, Facturación, Calidad y atención al Usuario, Servicios
Generales, Subgerencia Financiera y todo el personal de Gestión Humana

Se realizo la organización del fondo documental de la Subgerencia Administrativa en 29
cajas

Se realizo la revisión de los procedimientos de gestión documental, evidenciando que no
tienen modificación alguna por lo que se deja el registro de fecha 27 de agosto de 2012.

Instructivo para la Transferencia de historias clínicas del archivo de gestión al archivo
central

Procedimiento de diseño e implementación de las Tablas de Retención Documental

Instructivo Manejo y control de la clasificación, organización, foliación e inventario del
archivo de Gestión

Procedimiento de clasificación, organización, foliación e inventario de archivos de gestión.

Procedimiento de Transferencia de documentación al archivo central institucional

Se dio inicio a la centralización del recibo de correspondencia tanto interna como externa,
en razón a que el mayor porcentaje se venía radicando en la Gerencia del Hospital, cuenta
con los libros y sistema radicador correspondiente así como los casilleros por
dependencia. Este proceso continua en ajuste para el año 2013.

Se realizaron las actividades propias del Convenio Interadministrativo celebrado con el
archivo de Bogotá, 2215100-005-2009 para la liquidación del mismo certificándose el
cumplimiento de las obligaciones.

Se continua con la participación de las reuniones con el Archivo de Bogota para todo lo
relacionado con Gestión Documental, a finales del año se retoma la revisión , elaboración
de las Tablas de retención documental con sus respectivos procesos, procedimientos,
series, subseries y tipos documentales:

Se realizan las reuniones de Comité de Gestión Documental y archivos y el Comité de
Historias Clínicas.

Se realiza el traslado de las Historias Clínicas que se encontraban en los depósitos de
consulta externa y Gestión, a la bodega de Carvajal tomada en arrendamiento, en razón a
la remodelación que se viene realizando en el Hospital.

De la historia 1 a la 497915

De la historia 660462 a la 729905
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
Se continúo con la organización consecutiva de estas Historias Clínicas adelantándose un
40% quedando pendiente para el presente año el otro 60%.

Se continúo con la organización de las historias clínicas por documento de identidad de
los años 1988 hacia atrás, levantando el inventario y custodiándolo en 300 cajas RX 200.

A diciembre 31 se depuro la base de préstamos de historias clínicas, de un total de 5838
registros que se tenía quedaron pendientes 854 registros.

A diciembre 31 se revisaron los registros de atención paciente de los últimos 4 meses a fin
de depurar la base y permitir al 1º. De enero de 2013 se inicie con la nueva empresa en
dinámica gerencial mas depurada en lo relacionado con la identificación del paciente.

Se Adquirió durante la vigencia 2012 la estantería requerida para el montaje de las
historias clínicas del deposito de Carvajal, permanente suministro de carpetas y stickers

Durante el año 2012 se realizo el préstamo de historias clínicas para el área de facturación
con un promedio mensual de 2000 historias clínicas, Se incremento el numero de usuarios
para solicitar copia de su historia clínica y se llevaron los indicadores correspondientes al
préstamo y recibo de Historias clínicas. El préstamo de historias clínicas para el año 2012
fue de 284.493.
6.9
Almacén

Se cumplió al 100% la meta en la presentación de los distintos informes al área
Financiera, en los tiempos establecidos, lo que garantizó la oportuna respuesta de la
institución. Dichos informes son: Radicación de comprobantes de Entrada a la Oficina
Cuentas por Pagar, Cuenta Fiscal a Contabilidad, Informe de Centros de Costos a la Oficina
de Costos y comprobantes devolutivos a la oficina de Activos Fijos.

Se realizaron tres (3) auditorias durante la vigencia a las diferentes áreas asistenciales, en
abril trece (13), en Junio quince (15) y septiembre ocho (8) para un total de 36 visitas
como se puede evidenciar en las correspondientes actas; cuyo objeto es controlar el uso
racional de los elementos médico-quirúrgicos.

Se lleva conciliada la información con el área Contable de préstamos interinstitucionales
con los diferentes hospitales del Distrito.

Con el fin de evitar el desperdicio del anestésico SEVOFLURANO, se realizaron 15 actas de
destrucción de dichos frascos.

Se realizo el control de ejecución de todos los contratos y órdenes de suministros, con el
fin de garantizar su vigencia.
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
Se realizo la conciliación de prestamos con distintos proveedores de la institución:
Biocientifica, Biocol, Alfamed, Biogen, Representaciones Bunch, Analyticos, Pharmaetical,
Velez Lab en el mes de Junio para un total de $43.559.683,00 y en el mes de Diciembre se
concilio con LM Instruments, Tintoreria Iris y Abbott para un total de $ 1.116.906,18 para
un gran total de $44.676.589.18.

Se envió el informe de Medicamentos e Insumos recibidos por la Institución
correspondiente a los contratos de los años 2011 y 2012 cada trimestre información
requerida por la Secretaria Distrital de Salud.

Se envió información de la Circular 02/07 (SISMED) a la Secretaria Distrital de Salud
correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012 cada trimestre.

La Contraloría realizo visitas a esta área levantando Actas Fiscales referentes al manejo de
inventarios en los meses de Marzo, Abril, Junio y Julio, para un total de nueve (9) actas.

El cuadro de mando en cuanto a continuidad en la radicación de las solicitudes de los
servicios a tiempo en el almacén es del 94% estando dentro de una calificación de alto
2652/2505 (Numero de solicitudes de pedido entregados a tiempo / total de solicitudes de
pedido).

El cuadro de mando en cuanto a la oportunidad de pedidos entregados en el periodo
analizado arroja una periodicidad dentro de una calificación de alto con un 95%
2652/2505 ( Numero de pedidos entregados en el rango establecido / total de pedidos
entregados )
6.10 Servicios generales
Para el año 2012 se contó con los recursos necesarios, garantizando al 100% la prestación de los
servicios mencionados. Recursos discriminados así:
1. Para el servicio de VIGILANCIA se elaboro adición y prorroga No 02 al Contrato 033/11 por
$129.495.789; Se adelanto el contrato No 016-2012 con la firma SERVISION DE COLOMBIA
Y CIA LTDA. Y a este mismo contrato se efectúo las adiciones y prorrogas No 01 y 02 estos
tres procesos sumaron $1.406.450.738 ascendiendo la contratación para este servicio de
$1.535.946.527.
2. Para el servicio de ASEO se elaboro adiciones y prorrogas No 01 y 02 al Contrato 050/11
por $505.211.678; Se adelanto el contrato No 069-2012 con la firma LIMPIEZA
INSTITUCIONAL L.A.S.U. – S.A.S. y a este mismo contrato se efectúo las adiciones y
prorrogas No 01 y 02 estos tres procesos sumaron $1.325.401.649; ascendiendo la
contratación para este servicio de $1.830.613.327. Cabe resaltar que en este contrato se
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incluyeron todos los suministros y elementos de aseo contando de esta manera con los
insumos de aseo en forma regular lo que redunda en oportunidad en la atención.
3. El servicio de LAVANDERIA se elaboro adición y prorroga No 02 al contrato No 037/11 por
$250.000.000 ; Se adelanto el contrato No 096-2012 con la firma LAVANDERIA OMEGA
LTDA por $150.000.000 estos dos procesos sumaron $400.000.000 y se procesaron la
cantidad de 298.055 kilos de ropa lavada y planchada. (ver cuadro anexo indicador de
productividad)
4. En ROPERIA se elaboro adición y prorroga No 01 al contrato No 24/11 con la firma
RUDITEX LTDA por valor de $165.000.000 se adquirieron 3.717 prendas para cirugía y para
hospitalización 3.823 prendas para un total en el año de 7.540 prendas. Es de anotar que
entre la cantidad de ropa para hospitalización se suministraron 600 colchas dando así una
mejor presentación en el tendido de la cama hospitalaria.
5. Para la prestación del servicio de TRANSPORTE para funcionarios se adelanto la adición 01
a la OPS No 217/11 por $26.700.000 y se adelanto el contrato No 039/12 con la firma
TRANSMENSALUD LTDA. y a este mismo contrato se efectúo las adiciones y prorrogas No
01 y 02 estos tres procesos sumaron $180.000.000; Se efectuaron la OPS No 116/12 y
adiciones Nos 01 y 02 estos tres procesos sumaron $56.000.000 en esta se incluyo la
atención de los Usuarios de la Unidad Renal y el contrato No 099/12 con adición No 01
estos dos procesos sumaron $96.000.000 ascendiendo la contratación para este servicio
de $358.700.000. Se prestaron 14.826 horas de servicio
6. Para la UNIDAD RENAL se elaboro adición y prorroga No 1 a la O.P.S No 185/2011 por
$21.000.000 y se adelanto la O.P.S No 028/12 mas tres adiciones que sumaron
$40.950.000 y el contrato No 098/12 con la firma HERNANDO SABOGAL MORENO. Por
valor de $38.000.000 Estos procesos ascendieron a $99.950.000 para atender los
compromisos para la atención de los usuarios y usuarias que requieren de este servicio.
7. Para el PARQUE AUTOMOTOR se adelanto MANTENIMIENTO con adición No 01 a la O:M
206/11por $10.000.000. La O.M mas adicion No 01 con la firma GENER LUQUE RODRIGUEZ
por $50,000,000; La O.M 049/12 con la firma NAVITRANS LTDA por la suma de $9.999.700
y La orden de mantenimiento No 154/12 con la firma AUTO EXPRESS MORATO S.A por
$28.000.000 ascendiendo la contratación para este servicio la suma de $97.999.700
8. Para COMBUSTIBLES O.S No 061/1 por valor de $26, 000,000 con la firma PETROCOM S.A
9. Durante año 2012 para el Servicio de FOTOCOPIADO se realizo el contrato No 019/12 mas
cuatro adiciones; con la firma SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS EU. Ascendiendo la
contratación para este servicio de $240.000.000. Se tomaron un total 4.380.074
fotocopias y 917.070 formatos por duplicadora, garantizando al 100% la prestación de los
servicios de fotocopiado. (Ver cuadro anexo indicador de productividad)
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10. Contrato de concesión No 062/12 con COORSERPARK S A S donde se transfiere un espacio
físico, con un ingreso mensual al Hospital de $700.000 para la prestación del Servicio
exequial dentro de las Instalaciones del Hospital para los familiares de los pacientes que
fallecen dentro de la Hospital.
11. Contrato de concesión No 033/12 con MARCELA MORA PUENTES donde se transfiere un
espacio físico en consulta externa para la comercialización de bebidas calientes y frías,
alimentos comestibles, comidas rápidas y demás para los usuarios, funcionarios,
contratistas, estudiantes y visitantes que concurren al Hospital con un ingreso mensual al
Hospital de $1.350.000
12. Orden de Prestación de Servicios No 102/12 con ECOLOGIA Y ENTORNO S.A ESP por una
cuantía de $14.000.000 para la prestación de servicios para la recolección. Transporte,
tratamiento y/o disposición final de Residuos Peligrosos de sustancias químicas y residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEES, generados por el Hospital. Esto para realizar
la gestión externa de los residuos peligros reglamentado por normatividad.
13. Orden de Prestación de Servicios No 204/12 con el contratista JAIME YEBRAID MORENO
NIETO ; por un monto de $6.850.000 cuyo objeto es la prestación de servicios de lavado
de vidrios de la fachada externa del Hospital incluyendo la estructura metálica de la
entrada principal como el domo ubicado el consulta externa del Hospital
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7
GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
El Hospital de Kennedy tiene habilitados 113 servicios y 368 camas. La oficina de calidad realizó
autoevaluación de las condiciones de habilitación informe que fue presentado ante la junta
directiva, según consta en acta de 008 de julio de 2012.
La Oficina de Vigilancia y Control de la Oferta de la Secretaría Distrital de Salud verificó las
condiciones de habilitación con énfasis en la circular 005 de 2012 en visita del 18 al 25 de julio
entregando informe definitivo el 30 de agosto de 2012, en el que se reporta la necesidad de
cumplir con las condiciones tecnológicas del estándar 2 Instalaciones físicas en los servicios de
urgencias y cirugía ginecológica obstétrica, requerimientos que fueron informados oportunamente
a la Subgerencia Administrativa con el fin de que se tramitaran los recursos para dar cumplimiento
a las condiciones de habilitación. Así mismo la Oficina de Calidad hace seguimiento semanal de la
contratación de las obras, dicho contrato está vigente en la actualidad.
1. Con referencia a los colaboradores de dicha oficina, no se ha registrado aumento en su
número y cada uno de ellos tiene responsabilidades propias definidas en las respectivas
órdenes de prestación de servicios.
2. La oficina de calidad y atención al usuario en el año 2012 enfocó sus esfuerzos a la mejora
de la gestión interna institucional a través del sostenimiento del sistema de calidad y
atención permanente a las solicitudes de los usuarios, familias y comunidad, trabajo
representado en las siguientes líneas de operación:






Sistema de Gestión de la Calidad: en el se Incluye Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad en la atención en salud (SOGCS), implementación Sistema Único de
Acreditación, Sistema Integrado de Gestión y administración documentación del
sistema de gestión documental
Atención a auditorías externas y soporte en la estructuración de planes de
mejoramiento
Gestión Ambiental
Programa de Seguridad del Paciente
Proyectos y programas (de intervención por la oficina de calidad)
Atención al Usuario (en el se incluye las actividades de Trabajo Social , atención a
peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones y participación social
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A continuación se describe por cada línea las actividades desarrolladas por el equipo humano que
conforma la oficina de Calidad y Atención al Usuario en el año 2012
7.1
Sistema de Gestión de Calidad
El sistema de gestión del Hospital Occidente de Kennedy se enmarca en el Decreto 1011 de 2006
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la Atención en salud , el cual se desagrega en cuatro
componentes: Sistema Único de Habilitación, Sistema de Información, Auditoria para el
mejoramiento de la calidad en Salud y Sistema Único de Acreditación; lo que obliga en el manejo
de este sistema establecer para cada uno de los componentes un esquema de seguimiento y
sostenimiento especifico, pues si bien se interrelacionan los componentes, cada uno tiene su
propia reglamentación y métodos de aplicación diferentes, razón por la cual se reorganizo el
equipo de calidad con la finalidad de tener referentes para cada componente.
7.1.1
Sistema de Único de Habilitación (SUH)
En el año 2012 se establece como objetivo dar sostenimiento a este sistema, por lo que en junio
del año 2012 se inicia un ciclo de auditoría y de mejora el cual se desagrega en las siguientes
actividades:
Auditoría Interna (evaluación frente a la resolución 1043 de 2006). En total se verifico las
condiciones de habilitación a los servicios habilitados, actualmente se continúa con la ejecución de
auditorías para dar total cobertura a los servicios, cabe mencionar que las auditorías realizadas
han sido ejecutadas por el grupo interdisciplinario de la oficina de calidad bajo la orientación del
referente de habilitación.
Diagnostico del SUH e Informes de Auditorias. En el mes de Junio se dio a conocer el diagnostico
general de la situación del Hospital frente al cumplimiento de las condiciones de habilitación en la
que de manera general se encontraron hallazgos referidos al Estándar 1 Talento Humano en lo
relacionado a la verificación de títulos, Estándar 2 Infraestructura correspondiente a la
adecuaciones de algunas áreas (Urgencias, Sala de partos y Salas de cirugía) , Estándar 3 Dotación
y Mantenimiento: falta de mantenimiento general de las instalaciones , Estándar 4 Medicamentos
y dispositivos médicos falta de control en las fechas de vencimiento , falta de certificación de la
central de mezclas , mantenimiento de la red de gases medicinales y equipo de producción de
gases medicinales conforme a normatividad.
Además del diagnostico inicial, se presento informes de las auditorias de habilitación que fueron
ejecutadas de acuerdo al Plan de ejecución de auditorías de habilitación, dichos informes se han
dado a conocer a líderes de los servicios que fueron auditados y al Subgerencia de prestación de
servicios para que se tomen los correctivos del caso.
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Elaboración plan de mejoramiento SUH. En el mes de agosto del año 2012 se definió el plan de
mejoramiento producto de los resultados tanto de las auditorías internas realizadas como las
observaciones de la comisión de habilitación del SDS, en el cual la oficina de calidad asesoro y
apoyo su elaboración, así como la elaboración de los planes de mejoramiento solicitado por la SDS
en el mejoramiento del servicio de Urgencias
Seguimiento plan de mejoramiento SUH. A partir de la generación del plan de mejoramiento
generado se ha realizado seguimientos periódicos, en los cuales el referente de habilitación ha
verificado en conjunto con los responsables de las acciones el cumplimiento de las mismas y se ha
dado apoyo a los servicios u áreas en las situaciones en la que se ha presentado dificultad en
cumplir el plan de mejoramiento. En la actualidad
el plan de mejoramiento tiene un
cumplimiento de 32 % , no se ha logrado la ejecución del 100% de las acciones debido a los
trámites de elaboración y ejecución de los contratos correspondiente a mantenimiento y
adecuación de instalaciones que abarca la mayoría de las acciones descritas en el plan.
Asistencia visita de verificación de condiciones de habilitación realizada por la SDS. En la visita
realizada en el mes de Julio por la Comisión del la SDS en la verificación de las condiciones de
habilitación de acuerdo al cumplimiento de la circular 05 de 2012 la oficina de calidad dio
asistencia y actuó en rol de facilitador entre la comisión y los lideres de servicios y áreas en las
que intervinieron y representando a la institución en las diferentes mesas de verificación que se
realizaron posteriormente a la visita
Asesoramiento a la institución en el cumplimiento de estándares de habilitación. En el año 2012
se brindo asesoría permanente en el cumplimiento de las condiciones de habilitación a todas las
solicitudes realizadas a la oficina que se relacionaron en su mayoría en verificación del personal
asistencial que ingresa a la institución para dar cumplimiento a los requerimiento del estándar de
talento humano, adecuaciones de las instalaciones físicas, manejo de adherencia a guías y
procedimientos y compra de equipos
Reporte y actualización de Novedades ante las Secretaria Distrital de Salud. En el año se realizaron
8 novedades de habilitación en las que se encuentran: cambio de Representante legal, cierre y
apertura de ambulancias, apertura de la especialidad de oftalmología, cierre y apertura de camas
en pediatría, adultos, obstetricia, cuidado intermedio neonatal y cuidado Intensivo neonatal,
cuidado intensivo e Intermedio pediátrico, cuidado intensivo e intermedio adultos
7.1.2
Sistema de Información
La oficina de calidad y atención al usuario empezó en este año a manejar el monitoreo de calidad
por medio de los indicadores del sistema de información el hospital occidente de Kennedy basado
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en la información emitida por el área de planeación, puesto que ellos hacen la tabulación de los
indicadores y los reporta a los diferentes entes de control.
7.1.3
Auditoria para el mejoramiento de calidad en salud
El componente de Auditoria para el mejoramiento de calidad en salud se refleja en la aplicación
del Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud PAMEC en el que para nuestra institución la calidad esperada se refleja en el cumplimiento de los
estándares de acreditación.
En el año 2012 se realizaron seguimientos de los planes de mejoramiento de acreditación en el
mes de abril y noviembre del 2012, los cuales tuvieron un nivel de cumplimiento del 28% razón
por la cual se tomaron medidas que institucionalicen la aplicación y cierres de de planes de
mejoramiento y se incluye para la aplicación del nuevo ciclo de preparación cambios en la manera
de elaborar e identificar las actividades que se describirán en los planes de mejoramiento del año
2012
7.1.4
Sistema Único de Acreditación (SUA)
El sistema único de acreditación es un componente que se encuentra bajo la orientación,
estructuración y dirección de la oficina de calidad quien se encuentra trabajando la fase de
preparación, y durante este periodo ha desarrollado las siguientes actividades







Diagnostico del SUA
Capacitación
Reestructuración equipos de implementación del SUA
Trabajo desarrollado equipos de implementación del SUA
Actualización de herramientas y difusión de orientaciones del SUA
Plan de implementación del SUA
Desarrollo convenio inter administrativo Secretaria de Salud y Hospital Pablo Sexto Bosa
7.1.4.1 Diagnostico del SUA
La oficina de calidad atendió en el año 2012 tres visitas de entidades externas que tenían como
objetivo realizar el Diagnostico del proceso de la Implementación del SUA, estos diagnósticos
fueron realizados por la Secretaria Distrital de Salud, Universidad de la Sabana (institución
contratada por la Secretaria Distrital de Salud) y el Hospital Pablo Sexto Bosa en el marco del
desarrollo del convenio interadministrativo 1650-SDS , los aspectos que se revisaron fue
conformación equipos de acreditación, aplicación metodología de Autoevaluación, ejecución
planes de mejoramiento, programa de humanización y programa de seguridad del paciente, con
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base en la información suministrada por estas entidades a la oficina de calidad se estableció la
reorganización de los equipos de acreditación, reforzamiento de la metodología de
implementación del SUA y la conformación de equipos de trabajo que orientaran la actualización
de la política de seguridad del paciente y la definición de la política de humanización
7.1.4.2 Capacitación
Para la implementación del SUA se hace necesario la capacitación periódica de los actores que
participan en los diferentes procesos institucionales, en el año 2012 se realizo capacitación en los
siguientes temas:





Ciclo de preparación Sistema Único de Acreditación
Resolución 123 de 2012
Herramientas de Análisis causal
Instrucción para la realización del ciclo de auto evaluación del HOK
Introducción a grupo Directivo
Dentro de las capacitaciones se incluyeron talleres de simulación sobre ejercicios de auto
evaluación y desarrollo de fichas de análisis causal
7.1.4.3 Reestructuración equipos de implementación del SUA
En el año 2012 se reestructuro la orientación para la implementación del Sistema Único de
Acreditación y la conformación de los grupos, con el objetivo de empoderar a todos los
colaboradores y líderes de la institución en este proceso.
Ilustración 49 Equipos de implementación SUA
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
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Para lo anterior la oficina de calidad presento la estructura estratégica y operativa de los grupos
que trabajaron en las actividades concernientes a la implementación del SUA, dicha estructura se
presenta a continuación:





Equipo Líder de acreditación (estratégica)
Equipo orientador de acreditación (estratégica)
Equipo operativo de ciclos de evaluación (operativa)
Equipo líneas de intervención (operativa)
Equipo gestor del SUA (operativa)
Para cada uno de los grupos definidos se definió un plan de trabajo orientado a la capacitación,
manejo y aplicación de herramientas que nos preparen para la solicitud de la visita de
certificación, en el siguiente cuadro se resume el trabajo realizado con cada grupo en el año 2012
7.1.4.4 Trabajo desarrollado equipos de implementación del SUA
Equipo
Equipo Líder
de
acreditación
Equipo
Orientar
de
acreditación
Equipo líneas
de
intervención
Equipos
operativos
ciclos
de
evaluación
Equipo
gestores del
SUA
Tabla 52 Trabajo desarrollado equipos de implementación del SUA
Tema Tratados
Forma de desarrollo de los temas tratados
Capacitación
Se desarrollo a través de reuniones se
Desarrollo de Auto evaluación
incluyeron dentro de las reuniones que se
Desarrollo de las actividades relacionadas a la
realizan de comité Directivo
acreditación
Preparación de capacitaciones
En la oficina de calidad se tiene un referente
Material de trabajo
para la orientación de los tema tratados , por
Planeación y logística ciclo de evaluación
lo que permanente se abren las reuniones
Programación y evaluación plan de trabajo SUA
para enfatizar y desarrollar otros temas.
Definición de las líneas de intervención (Mejora, Sg.
del paciente, Humanización y comunicación)
Se desarrollo
a través de reuniones
Conformación de grupos
convocadas y dirigidas por la oficina de
Definición política de Seguridad del paciente
calidad y los integrantes de cada línea de
Definición Política de Humanización
intervención en total se realizaron 14 mesas
Definición procedimiento planes de mejoramiento
de trabajo realizadas a partir del mes de
Ajuste plan de comunicaciones institucional
septiembre a Diciembre de 2012
Atención Visita Pablo Sexto Bosa
Auto evaluación estándares de acreditación
Los temas tratados se desarrollan a través de
Priorización oportunidades de mejora
mesas de trabajo dirigidas por el quipo de la
Desarrollo de ficha de análisis causal de oficina de calidad y atención al usuario en
oportunidades priorizadas.
total se destinaron 96 horas de sesiones
Se tiene previsto para el año 2013 iniciar con el plan de trabajo para el grupo gestor, ya que se
espera la consolidación de los planes de trabajos de las líneas de intervención para desplegar los
objetivos y estrategias en las que se deberá concentrar este grupo.
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
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7.1.4.5 Actualización de herramientas y difusión de orientaciones del SUA
En el mes de agosto se actualizo el Instructivo de Preparación para la acreditación para el Hospital
Occidente de Kennedy en donde se dan las orientaciones de la aplicación de la Metodología de
auto evaluación, priorización y cierres de planes de mejoramiento, Conformación de equipos del
SUA y definición de roles dentro de los equipo del SUA, lo anterior fue socializado a lideres y
participantes de mesas de trabajos del ciclo de Evaluación del SUA 2012
7.1.4.6 Plan de implementación del SUA
Plan de trabajo Acreditación 2012. La oficina de calidad estableció el plan de trabajo del
SUA para el año 2012 el cual tuvo una ejecución del 95,4 % en el que se desarrollaron
actividades concernientes al cuarto ciclo de evaluación, seguimiento planes de mejora,
capacitación, sostenimiento Sistema Único de Acreditación, desarrollo convenio Pablo
Sexto Bosa, formación y plan equipos de trabajo líneas de intervención del SUA las
cuales están definidas en Mejora, Comunicación, seguridad del Paciente y Humanización
Plan general de implementación SUA. La oficina de calidad viene trabajando el plan de de
implementación general del SUA que contempla desde la preparación hasta la solicitud de la
certificación considerando el cumplimiento de la misión de ser un Hospital Acreditado para el año
2016, este plan fue presentado ante la junta Directiva en el Mes de Diciembre de 2012, a
principios del año 2013 se trabajara en ajustar la estimación presupuestal que implica la
aplicación de este proyecto
7.2
Sistema Integrado de Gestión
Dando cumplimiento a la aplicación del Decreto 651 de 2011: Por medio del cual se crea el
Sistema Integrado de Gestión -SIGD- y la comisión intersectorial del SIGD y se dictan otras
disposiciones y del Decreto 652 de 2011: Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital
del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos Distritales , la oficina de Calidad
ha participado en las actividades determinadas por la Dirección de Desarrollo Institucional de la
alcaldía Mayor de Bogotá para este fin, las cuales se relacionan a continuación:




Lanzamiento del SIGD,
Aplicación de la herramienta Diagnostico de la institución frente al cumplimiento de la
norma.
Asesoramiento del diligenciamiento del diagnostico
Participación Taller estudio de la norma (en dicho taller la oficina de calidad convoco a un
grupo interdisciplinario de la institución)
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7.3
Administración documentación del Sistema de gestión de Calidad
La oficina de calidad tiene a su cargo la administración de la documentación del sistema de gestión
de calidad en cuanto a la validación del documento antes de su aprobación y control de versiones
para lo cual lleva registro de las actualización y novedades que reportan los servicios y áreas en
relación a manuales, procedimientos, instructivos, protocolos, guía y formatos a través de la
actualización de la tabla maestra de documentos y la tabla maestra de formatos, también se dio
en el año 2012 permanente asesoría sobre como realizar el levantamiento de procedimientos,
manuales y demás documentos relacionados de acuerdo a las solicitudes que realizaron los
diferentes servicios y áreas.
La oficina de calidad también inició en este periodo las gestiones correspondientes para la
selección de un sistema que facilitara la administración y consultas de estos documentos para
todos los colaboradores de la institución en el momento se encuentra en etapa de contratación
para dar inicio a la implementación del programa.
7.4
7.4.1
Atención a auditorías externas y soporte en la estructuración de planes de
mejoramiento
Atención auditorías externas
Dentro de las actividades que desarrolla la oficina de calidad está la de la atención de visitas de
entidades de control y EPS en el año 2012 se atendieron un total de 38 visitas las cuales se
relacionan a continuación.
Tabla 53 Visitas a entidades de control atendidas
Entidad
Nº de
vistas
Capital Salud
13
Universidad de
Antioquia
12
Objetivo de la auditoria
Evaluar y controlar estándares de cumplimiento de las condiciones de calidad en la
red de prestadores en cuanto la oportunidad, suficiencia y accesibilidad y
condiciones tecnológica y científicas atención a los afiliados
Realizar tramite al proceso de trámite y gestión de quejas y demás manifestaciones
de
los
usuarios
Verificación
de
actividades
de
PyP
Revisión
del
programa
de
oxigeno
Recolección de información de la oportunidad de consulta externa
Medición de la oportunidad de la entrega de medicamentos ambulatorios
Revisión proceso de facturación para determinar la oportunidad de la liquidación
de
cuentas
del
paciente
Verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación salas de cirugía
Revisar
proceso
de
referencia
y
contrarreferencia
Uso
del
comprobador
del
Derechos
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Entidad
Nº de
vistas
Colsubsidio
3
Solsalud
1
Unicajas
Secretaria
Distrital
de
Salud
Total
visitas
atendidas
1
8
Objetivo de la auditoria
Seguimiento al servicio de urgencias y medición del tiempo en el triage
Revisión de cumplimiento matriz de Py D (plan canguro, PyP gestantes)
Cumplimiento de planes de mejoramiento
Evaluar la calidad de los servicios prestados a los usuarios de la EPS´S Colsubsidio
en el Hospital Occidente de Kennedy a la Unidad Renal Y Psiquiatría
Evaluar la calidad de los servicios prestados a los usuarios de la EPS´S Colsubsidio
en el Hospital Occidente de Kennedy
Verificar el cumplimiento de los requisitos de habitación , en lo que respecta a la
organización del SOGCS, auditoria para el mejoramiento para la calidad, atención al
usuario, Historias clínicas, vigilancia epidemiológica, comités, indicadores de
gestión y cumplimiento de atención de SOLSALUD EPS S.A
Vista de calidad- seguimiento a SOGCS
Verificación de hechos relaciona a requerimientos instaurados en la SDS por
usuarios del Hospital de Kennedy
38
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
Además de las auditorias mencionadas, la oficina de calidad participo en las reuniones
programadas por la Secretaria Distrital de Salud con el fin de analizar el plan de mejoramiento del
servicio de urgencias, fortaleciendo la calidad de la atención prestada a los usuarios.
7.4.2
Soporte en la Estructuración de planes de mejoramiento
Posterior a la identificación de un hallazgo en una determinada situación y/o proceso, la oficina
de calidad apoya a los líderes de procesos en la formulación de planes de mejoramiento, para ello
se reviso y se estableció el uso del formato de planes de mejoramiento, el levantamiento del
procedimiento de creación, seguimiento y cierre de planes de mejora, el cual se encuentra en
etapa de unificación con la oficina de control interno , el formato de planes de mejoramiento fue
entregado a los líderes de cada servicio dando al tiempo la asesoría y respuesta a dudas e
inquietudes sobre el mismo.
Posteriormente se estableció la herramienta institucional de análisis de causal para lo cual se
elaboro un instructivo para el diligenciamiento del formato y se realizo un taller de cómo se debe
aplicar a los participantes de las mesas de acreditación y lideres de procesos.
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7.5
Gestión Ambiental
La oficina de Calidad y Atención al Usuario tiene a su cargo las actividades relacionadas
documentación, implementación, verificación y evaluación de las medidas de prevención,
minimización, corrección y compensación de los aspectos e impactos ambientales derivados de las
actividades que se desarrollan en el Hospital. Las actividades desarrolladas en el año 2012 son:







Auditoría Interna a la gestión ambiental
Capacitación en Materia Ambiental
Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos, manejo de
sustancias peligrosas y Salud Ocupacional
Organización de archivo de gestión ambiental
Evaluación de las condiciones sanitarias de las instalaciones físicas
Atención y respuesta a entidades de control
Revisión para actualización y ejecución del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental) y
Revisión del PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
Desarrollo de auditorías internas (5 en total) relacionadas al manejo de residuos Hospitalarios a
los diferentes servicios, en dichas auditorias se evaluaron aspectos como segregación de residuos,
almacenamiento de los residuos hospitalarios, limpieza y desinfección de áreas y superficies de los
cuartos de residuos de almacenamiento temporales y central del Hospital, y medidas de higiene y
seguridad industrial; de acuerdo a los resultados de la auditoria se identificaron cinco aspecto a
tratar: Movimiento Interno de residuos, manejo de sustancia peligrosas, salud ocupacional al
personal de servicios generales y capacitación a colaboradores, se llevaron ajustes en la gestión
de los procesos inmersos de la gestión de residuos al interior de la institución
Capacitación en Materia Ambiental: se realizo por parte de la oficina de calidad capacitaciones a
los colaboradores de los diferentes servicios en el tema de manejo de acuerdo al tipo de residuos
generados en cada servicio
Acciones de mejora relacionadas con movimiento interno de residuos, manejo de sustancias
peligrosas y Salud Ocupacional

En movimiento interno: se ajustaron las rutas sanitarias, suministro de insumos para la
gestión de residuos (canecas, bolsas), gestión para el arreglo, mantenimiento y adecuación
del cuarto central y cuartos temporales, rotulación de los cuartos, diseño y elaboración de
los rótulos para la identificación de las canecas

Manejo de sustancias peligrosas: se realizo la identificación, almacenamiento, registro y
contratación del gestor externo para su tratamiento y gestión final
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
Salud Ocupacional: revisión y seguimiento al programa de salud ocupacional del personal
de servicios generales en referencia a esquemas de vacunación, actualización de hojas de
vida, verificación de la entrega y usos de los elementos de protección personal,
elaboración del documento guía del manejo del cuarto central de residuos Hospitalarios
Evaluación de las condiciones sanitarias de las instalaciones físicas y elementos para adelantar
las actividades de limpieza y desinfección, verificando el cumplimiento del protocolo de limpieza y
desinfección de la institución la cual se llevo a cabo en el mes de Mayo de 2012 a la totalidad de
pocetas y carro porta elementos de la institución , en el mes de diciembre se realizo este
seguimiento a la Unidad Renal, también se debe mencionar que estos aspectos también se
evalúan dentro de las auditorias que se realizan de habilitación.
Organización de archivo de gestión ambiental Teniendo en cuenta que la institución no contó con
referente ambiental en el último semestre del año 2011 y Enero del año 2012 se realizo
levantamiento y organización del archivo completo del área de gestión ambiental, digitalización
del archivo 2011 en relación a los recibos de luz, agua, aseo y recolección de residuos de riesgo
biológico, como insumo para elaboración de informes ambientales
7.5.1
Atención y respuesta a entidades de control
Por otro lado, en el año 2012, se atendió y dio respuesta con los respectivos soportes a todos los
requerimientos del grupo auditor de la Contraloría de Bogotá D.C, en cumplimiento a la Auditoria
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2011 con su respectivo informe
de gestión, como también se dio respuesta al cumplimiento de los hallazgos del plan de
mejoramiento año 2010
Se dio respuesta mediante la elaboración de planes de mejoramiento, a los hallazgos encontrados
en las visitas técnicas por parte de las autoridades ambientales, con el fin fortalecer la gestión
ambiental y cumplimiento legal
Se elaboro y se entrego el informe anual a la Contraloría Distrital ; los informes de Gestión de
Residuos Peligros semestral y anual a la Secretaria Distrital de Ambiente vigencia 2011 y los
informes del SIRHO vigencia semestrales del año 2011 y 2012 de la Secretaria de Salud.
En atención a los requerimientos realizados por la Secretaria Distrital de Salud como resultado de
la visita de habilitación realizada en el mes de Julio se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se apoyo a la Subgerencia de Servicios en Salud, para coordinar con el FOPAE, la limpieza y
desinfección de los Hospitales de campaña, el 10 de Octubre de 2012. Así mismo se entregó a las
áreas de Servicios Generales, Urgencias, Subgerencia Administrativa, Empresa de aseo LASU,
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Vigilancia Epidemiológica y a la Subgerencia de Servicios en Salud, los lineamientos entregados por
el FOPAE para realizar la limpieza y desinfección de los hospitales de campaña.
7.5.2
Revisión del PIGA (Plan institucional de Gestión Ambiental)
En cuanto a los programas PIGA, se realizó la revisión del registro histórico en digital de la
información de los recibos de energía, agua, aseo y recolección de residuos peligrosos, para el
seguimiento y control a los programas del PIGA, como también se realizaron las estadísticas de los
consumos. En cuanto a los programas de agua y energía, en coordinación con el proceso de
gestión de la comunicación se continuó las campañas de sensibilización orientadas al uso eficiente
y ahorro de agua y energía, mediante la colocación de fondos de pantalla, publicación en cartelera
institucional y envió de mensajes por el popup.
En referencia a que el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E, se encuentra en la constante
búsqueda del fortalecimiento de la gestión ambiental del Hospital, en el primer semestre del año
2012 en coordinación con estudiantes de la Universidad de la Salle se adelantaron los proyectos
titulados “Diagnostico de la contaminación auditiva soportada por los empleados de la institución
hospitalaria de Occidente Kennedy III Nivel E.S.E” y “Diagnostico de niveles de presión sonora
generados a las afueras del Hospital Occidente de Kennedy por medio de la metodología de la
resolución 0627 del 2006” , con el fin de conocer las condiciones actuales en niveles de presión
sonora a nivel ocupacional y ambiental, a los cuales se encuentra expuesto el Hospital,
herramientas claves para el diagnostico y toma de decisiones. Por otro lado, Se dio
acompañamiento y asesoría a las estudiantes de la Universidad de La Salle , para el desarrollo del
proyecto de grado “Evaluación de los riesgos físicos presentados en el Hospital Occidente de
Kennedy”, con su articulación entre las áreas de Gestión Humana, Mantenimiento y Salud
Ocupacional.
Se apoyó en la parte contractual, en la ejecución y seguimiento de los contratos de control de
plagas desde la planeación, cronograma, tipo de intervención según área (desinsectación,
desinfección ambiental y control de roedores), productos a emplear, y todas aquellas medidas de
bioseguridad, sanitarias, higiene y seguridad industrial. Se apoyo en la fase precontractual para la
contratación de la toma de análisis microbiológicos en el servicio de nutrición, en la Farmacia
central de mezclas. Como también se apoyo en la parte precontractual de la contratación del
gestor externo para el recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
peligrosos generados en la institución.
En el momento se está actualizando el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Se revisa la
política ambiental, ya que por la nueva plataforma se requiere actualizar y ampliar.
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7.5.3
Revisión de PGHIR (Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios)
Se está revisando el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRH, El Plan
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y Plan de saneamiento Básico.
Para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de residuos sólidos se
adelantaron y desarrollaron actividades en referencia a:
















Se dio llevó a cabo la revisión y el seguimiento al diligenciamiento de los formatos RH1 y
RH2 para el registro de los residuos hospitalarios, por parte del personal de servicios
generales. Mediante la revisión, comparación y análisis de los soportes en físicos de los
RH1, Rh2 y manifiestos de recolección. Los cuales, permitieron identificar hallazgos
importantes que requirieron tomar medidas inmediatas.
Se llevó seguimiento con el área de oncología, en la generación de residuos citotóxicos.
Se ajustó horarios ruta sanitaria para manejo de residuos anatomopatológicos.
Se realizó y digitalizó en plano la ruta sanitaria.
Se rotuló los cuartos de almacenamiento temporales y central de residuos hospitalarios.
Se diseñó los rótulos para las canecas de residuos.
Se realizó seguimiento y articulación para mejorar la gestión en referencia a suministro de
bolsas y marcadores por parte de servicios generales, identificación de las situaciones del
gasto de bolsas en la institución.
Seguimiento al uso de la dotación completa al 100% del personal de servicios generales
suministrada por parte de la empresa de aseo LASU.
Verificación de la implementación del programa de capacitación de inducción y de
reinducción al personal de servicios generales por parte de la empresa LASU.
Se realizó, validó y ajusto el documento para el manejo del cuarto central de residuos
hospitalarios, en cuanto a las medidas de bioseguridad, manejo de residuos, pesaje,
reporte de novedades, acceso restringido, señalización, etc
Se coordinó las actividades del pesaje de los residuos.
Se entregó y socializó uso, cuidado, registro de residuos al personal de ruta sanitaria y
supervisor de empresa de aseo.
Se identificó y socializó la necesidad de contar con una persona exclusiva para el pesaje de
residuo en el cuarto central.
Se gestionó el candado en la puerta central del cuarto central de residuos, para lograr el
acceso restringido al área.
Se solicito el arreglo y mantenimiento de la cortinas metálicas del cuarto central de
residuos.
Se solicito la recarga de los extintores al área de mantenimiento del cuarto central de
residuos.
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




7.5.4
Con la asociación de recicladores se realizo la identificación de los materiales específicos,
que se reciclaran en la institución con registro fotográfico.
Se coordinó, planeo y ejecutó con la jefe de servicio de nutrición el manejo de los residuos
de comida en los servicios.
Se llevo a cabo la auditoria al gestor externo para la recolección, tratamiento y disposición
final de los residuos peligrosos – ECOCAPITAL S.A E.S.P., ECOENTORNO S.A.
Se está adelantando la elaboración Plan de Saneamiento Básico para el servicio de
Nutrición, el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios – PGIRH.
Se apoyo al área de patología en la Visita adelantada por la Fiscalia general de la Nación,
donde se establecieron las pautas para dar de baja los elementos de prueba y evidencia
física y su respectivo manejo con residuos hospitalarios, para lo cual se elaboro el
protocolo para la disposición final de los EMP Y EF”, con el área de Patología y se entrego
las especificaciones técnicas del cuarto de custodia.
Proyectos en Desarrollo para la Gestión Ambiental
Desde el segundo ciclo de 2012 se viene trabajando el proyecto de hospital verde el cual se
evidencia como uno de los objetivos de la plataforma estratégica realizada en el año 2012, por lo
cual se viene trabajando en el desarrollo del plan de trabajo y presupuesto para este proyecto.
7.6
7.6.1
Programas de Seguridad
Programa de Seguridad del paciente
En el año 2012 se asignó el recurso humano para el programa de seguridad y se constituyó como
uno de los ejes de preparación para acreditación, se realizaron reuniones semanales con el grupo
de acreditación para articular las actividades de seguridad del paciente.
El Hospital de Kennedy participó en la investigación realizada por el Invima y la Universidad
Nacional en Tecnovigilancia y análisis de eventos según el modelo AMFE (análisis de modo de
falla).
Se llevo a cabo la consolidación de los sucesos reportados en la institución mes tras mes, el cual
un incremento respecto al año anterior de 7,18% de los cuales fueron gestionados 82 eventos
que equivale a 16,6% del total, en aumento respecto al año anterior, en que los seguimientos
fueron de 31 eventos que equivale a un 9,4% del total de evento reportados en el año 2011
En este año se elaboro una ficha de seguimiento por evento la cual fue aplicada por el equipo de
calidad orientado a la seguridad del paciente, en el análisis del evento intervino tanto el referente
de seguridad como el personal asistencial involucrado en el evento
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Se realizaron en el año 2012, 8 rondas de seguridad del paciente para promover la cultura del
reporte y el aumento del mismo, el buen trato con los pacientes y la detección de situaciones que
pueden derivar un evento adverso por lo que se gestiono en conjunto con mantenimiento la
colocación de cinta antideslizante en los baños en urgencias pediatría y urgencias adultos y la
solicitud de arreglo de camillas
Se trabajo en la actualización del protocolo de riesgo de caídas y la modificación de la política de
seguridad del paciente las cuales están en revisión para se presentadas en el año 2013
7.6.2
Programa de Tecnovigilancia
Dentro de las rondas realizadas de seguridad del paciente se verifico tecnología, equipos
biomédicos al igual su estado, funcionamiento, requerimientos donde se pudieron establecer las
falencias en materia de tecnología biomédica relacionado en un informe que sirve de insumo para
desarrollo del plan de mejora para cada una de las diferentes servicios del Hospital
Se dio apoyo a la subgerencia administrativa con conceptos de viabilidad de adquisición de
tecnología, alquiler y justificación de necesidades requeridas por el área de mantenimiento
presentadas en la institución entre los que encontramos concepto de viabilidad alquiler equipos
de gastroenterología, concepto de viabilidad de compra de insumos y accesorios para maquinas de
anestesias ubicadas en la institución marca Draguer, viabilidad para la compra de accesorios de
equipos monitores de signos, viabilidad para contratar empresa para reparación de equipos de
rayos x, compra de instrumental de equipos de salas de cirugías, concepto de viabilidad alquiler
equipos biomédicos.
Se realizo informe del estado del área de central de aire, central de vació, producción de aire y
producción de vació presente en la institución, entregando plan a seguir para el cambio de estado
del la unidad así como el mejoramiento de la atención en la prestación del servicio de Central de
producción de gases medicinales donde se entregaron lineamientos básicos de la unidad.
Se verifican formatos de hojas de vidas de equipos biomédicos, cronogramas de mantenimientos
preventivos, reportes de servicios generados por la empresa Soporte Vital así como la entrega de
papelerías con sus inventarios de cada uno de los equipos presentes en el hospital.
Se realizo levantamiento de información de equipamiento biomédico de áreas de: Radiología,
laboratorio Clínico, Unidad Renal, Oftalmología, Neumología, Oncológica, medicina interna, y
demás outsorsing presentes en el institución para así poder entregar proyectos de renovación
tecnología, lo que se refleja en el proyecto del plan Bienal para equipamiento biomédico, del
hospital y servicios contratados
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Se realizo capacitación de prueba piloto de catéter central donde se inscribió la institución como
sede para estudio del catéter central al igual la capacitación por parte de la universidad Nacional
donde se verificaron el proceso de AMFE de equipos como Bombas de infusión y catéter central.
Revisión de Manual de tecno-vigilancia elaborado en el año 2010 junto con el proceso que tiene la
institución adoptada en su manual.
Se puede evidenciar la gestión realizada por la oficina de calidad en relación a estos programas
pese a que en los meses comprendidos entre Enero a Junio del presente año no se contaba con
un referente de seguridad del paciente en la institución que liderara la definición y ejecución del
programa de Seguridad del paciente, y la contratación de un referente para el programa de
tecnovigilancia fue posible en el último trimestre del año.
7.7
7.7.1
Proyectos y Programas (de intervención por la oficina de calidad)
Red de Trasplantes
El hospital occidente de Kennedy está inscrito al programa de la red de donación y trasplante de
órganos con la SDS y la coordinación regional Nº 1, donde se realiza la notificación de posibles
donantes y así ayudar a otros usuarios a ser trasplantados. La oficina de calidad, ha participado en
las reuniones con la colaboración de la SDS y el referente del Hospital; se elaboro el flujograma de
procesos de notificación de posibles donantes, con el objetivo y conocer y aplicar adecuadamente
los procesos relacionados. Realizaron una capacitación donde participo la oficina de calidad del
hospital, dicha capacitación trato el programa de garantía de la calidad de donación de órganos y
tejidos.
7.7.2
Red materna perinatal
En cuanto a la ruta materno perinatal según sentencia 355 del año 2006 y el convenio 1259 del
año 2011 se realizo en el año 2012 de forma continua auditoria a la adherencia a las guías:
adaptación neonatal, reanimación neonatal, preparación para el curso la maternidad y
paternidad, y programa plan canguro. Se hace auditoria a la mayor parte de las guías, se envía
información trimestral con su respectivo análisis al área de planeación. Además de esto se asiste a
las reuniones a la red de materno perinatal allí se trata de cómo está el cumplimiento a la guía
que hemos fallado, que mejoramos y como lo vamos hacer, es trabajo tiene como objetivo brindar
un servicio de atención con calidad, y humanización a la madre gestante, hijo y familia.
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7.7.3
Campaña institucional “YO SOY KENNEDY”
La oficina de calidad coordina la ejecución de la campaña “YO SOY KENNEDY” que tiene por
objetivo mejorar la cultura organizacional a través del fomento del compromiso hacia la
institución reflejado en el comportamiento de los colaboradores y las personas que interactúan en
el hospital, campaña que fue elaborada y orientada por dos auxiliares de enfermería de la
institución que tuvieron esta iniciativa.
Las actividades desarrolladas para esta campaña fueron:









Conformación grupo de trabajo
Gestión de los recursos publicitarios de la campaña
Reuniones para desarrollar los temas logísticos y objetivos de la campaña
Desarrollo campaña de expectativa
Selección de padrinos
Lanzamiento de la campaña
Entrega de material y dinámica de la campaña a colaboradores (dinámica con el
rompecabezas, aplicación de la encuesta, entrega del esfero y el botón, explicación del
sentido del proyecto “Yo soy Kennedy
Ceremonia firma acta de compromiso (pendón) (por parte del Dr. Oviedo, padrinos del
proyecto “Yo soy Kennedy y colaboradores)
Entrega de vaso institucional a colaboradores
La programación de las actividades se ajusto a las necesidades de tiempo de los colaboradores
para tener cobertura de todos los turnos y noches.
7.8
Atención al Usuario
La oficina atención al usuario cuenta con un equipo de profesionales en el área de trabajo social
identificados y asume la función de Defensor de los usuarios en cabeza de la Jefe de Calidad y
Atención al Usuario. en cada servicio de hospitalización, urgencias y consulta externa como unidad
de apoyo en la atención en salud, se resuelven los problemas propios de aseguramiento en salud o
igualmente determinar los factores de riesgo social que intervienen en la condición de salud de los
mismos. Promueve y garantiza los mecanismos de participación social establecidos por la ley a
través del sistema de quejas y reclamos y los buzones ubicados en cada uno de los servicios,
socialización de deberes y derechos de los usuarios
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Ilustración 50 Procesos que intervienen
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
7.9
Trabajo Social
Trabajo social resuelven los problemas propios de aseguramiento en salud e igualmente
determinan los factores de riesgo social que intervienen en la condición de salud de los usuarios
que acuden al HOK.
La gestión desarrollada durante el periodo 2012 de acuerdo a las acciones propias de las
actividades de trabajo social, están divididas en actividades asistenciales y administrativas
obteniendo un total de 62.375 actividades desarrolladas por trabajo social, correspondiendo el
98.5% (61442 de actividades) dirigidas a la parte asistenciales y el 1.5% (933 de actividades)
dirigidas a la parte administrativa que son el diligenciamiento de instrumento provisional y ECAT. 1
1
Datos parciales hasta noviembre de 2012
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Tabla 54 Total actividades de trabajo social 2012
Actividades
Revista social con el fin de identificar la patología social a fin de brindar
oportuna orientación e información a los usuarios de los servicios hospitalarios y
urgencias.
Interconsulta por patología social
Consulta social por no patología social
Recién nacido en abandonado
Maltrato infantil
Adolescente gestante
Gestantes con alto riesgo
Adulto mayor abandonado con patología crónica
Adulto mayor institucionalizado
Adulto mayor que reintegro a su grupo familiar
Desplazado, reinsertado, desmovilizado
Habitante de calle
Indígena
Intento de suicidio
Violencia sexual – intrafamiliar
Identificacion de n n
Pacientes que viven con vih
Visita domiciliaria
Diligenciamiento instrumentos provisionales
Diligenciamiento ecat
Total
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
Total
52117
4104
1641
84
14
924
1102
126
53
69
234
288
14
79
121
34
307
131
704
229
62.375
Dentro de las actividades administrativas se dio cumplimiento del 100% al contrato con el Fondo
Financiero Distrital en la elaboración de los Instrumentos provisionales a la población no
asegurada y en el diligenciamiento del formato ECAT para la población especial desplazada, en las
actividades asistenciales se desarrollo la atención a pacientes con patología social dando
cubrimiento al 100% de las ínterconsultas solicitadas por los diferentes especialistas al área de
trabajo social.
7.9.1
Participación en espacios institucionales locales.
Consejo Local de la Persona Mayor. Se ha desarrollado acompañamiento en el CDC Kennedy, al
funcionario Felipe Ramírez Rangel Secretario Técnico del Concejo Local de personas mayores. El
primer miércoles de cada mes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
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Donde se ha realizado socialización de la Política Publica de Vejez y Envejecimiento. Dentro de las
metas propuestas en el consejo se ha tenido en cuenta que dentro de los servicios en los que se
manejan adultos mayores se garantice la atención en salud y atención con un alto nivel de calidad
humana.
Comité Local Operativo de Envejecimiento y Vejez. Se ha desarrollado acompañamiento en el
CDC Kennedy, al funcionario Felipe Ramírez Rangel Secretario Técnico del Concejo Local de
personas mayores. El primer martes de cada mes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Donde se ha venido
desarrollando la construcción de un diagnostico de la localidad de Kennedy, en el que se han
tenido en cuenta los siguientes aspectos:





















Las enfermedades más presentadas en la persona mayor
Violencia en la persona mayor
Diversidad de la persona mayor
Territorializacion de la persona mayor
Oferta de servicios a la persona mayor
Construcción de Plan de Acción Local para la persona mayor
1. Metas
2. Acciones transectoriales
3. Acciones sectoriales
4. Tiempos
5. Responsables
Línea de base
Encuesta de demografía y salud
Encuesta bienal de cultura
Encuesta multipropósitos
Forensis
Lectura de realidades
Sistemas de Información
Líneas de acción
Derechos en el marco de la Política Publica Social de Envejecimiento y Vejez
Metodología para recopilar la información
Consolidar la oferta institucional
Humanización en las Instituciones Prestadoras de Salud
Contratos de la Empresas Promotora de Salud Subsidiada
Ruta de Servicios y Atención
Programas que atiende la Secretaria Distrital de Integración Social
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Consejo Local de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Violencia de Género, Violencia
y Explotación Sexual. Se ha realizado acompañamiento en este espacio de participación, el comité
fue creado por el Decreto Local 015 de 17 de septiembre de 2010, realiza las sesiones los últimos
lunes de cada mes en la Alcaldía Local, implementa diagnósticos locales de las problemáticas y sus
consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas
7.9.2
Participación Social
La participación es el ejercicio del poder de cada uno y cada una, para transformar la esfera de lo
público en función del bien común. En este marco, la participación social en salud es la posibilidad
de que los sujetos construyan calidad de vida
Tabla 55 Mecanismos de participación
ACTIVIDAD REALIZADAS-2012
LOGROS
Articulación adecuada del trabajo entre la forma de
Coordinación y asistencia a dieciocho reuniones
participación y la Oficina de Participación Social, del Hospital,
con la Junta Directiva de la Asociación de
que permitió el acompañamiento a las actividades
Usuarios del Hospital Occidente de Kennedy.
programadas en el plan de acción de la organización.
Se establecen compromisos y se hace seguimiento a las
Coordinación y asistencia a cuatro reuniones de
situaciones detectadas por la Asociación de Usuarios en los
la Asociación de Usuarios con el Gerente y/o el
diferentes
servicios.
Subgerente de Prestación de Servicios del
Se da a conocer la Junta Directiva y el plan de acción de la
Hospital Occidente de Kennedy III Nivel.
Organización a la actual administración.
Coordinación y asistencia a dos reuniones de la Se socializo el Convenio 208 de 2011 y la organización
Junta Directiva de la Asociación de Usuarios con manifestó sus inquietudes y desacuerdos frente al convenio y
la Oficina de Planeación
al manejo de los medios de comunicación.
Apoyo al proyecto de capacitación de la Se capacitan 19 personas de la comunidad en el tema
Asociación de Usuarios del Hospital Occidente de primeros auxilios. Con una intensidad horaria de ciento
Kennedy.
cincuenta horas.
Acompañamiento a diez reuniones del grupo
veedor del Proyecto de Reforzamiento, Seguimiento a la obra, planteamiento de las inquietudes de
Reestructuración y Ampliación del Hospital con la comunidad a través del grupo veedor y cumplimiento de
el Constructor, el Interventor, la SDS y el compromisos de las partes.
Hospital.
Coordinación y asistencia a dos reuniones de la
Se dio a conocer la Organización y algunas de sus inquietudes
Junta Directiva de la Asociación Nacional de
y situaciones detectadas en los servicios y frente al convenio
Usuarios ASUKEN con la Gerencia y su equipo de
208 de 2011.
trabajo.
Coordinación y asistencia a dos reuniones de la
Se realizaron los ajustes al plan de acción de la organización y
Junta Directiva de la Asociación Nacional de
se diseño el plan operativo.
Usuarios ASUKEN
Acompañamiento a la Asamblea de elección del Se realizo trabajo coordinado con la Oficina de Planeación
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ACTIVIDAD REALIZADAS-2012
grupo veedor de la Asociación Nacional de
Usuarios ASUKEN para que realicen control
social al Convenio 208-2011
Coordinación y asistencia a dos reuniones del
grupo veedor del Convenio 208-2011 con la
oficina de planeación.
Coordinación del proceso de elección del
representante del equipo médico y del personal
de enfermería en el Comité de Ética Hospitalaria
– Bioética
LOGROS
para la presentación del convenio 208-2011 y la elección de
los veedores.
Se realizo trabajo coordinado con la Oficina de Planeación,
presentando los componentes del convenio 208-2011 y se
resolvieron inquietudes del grupo veedor.
Se realizo el proceso de elección y mediante Resolución 417
de Agosto 13 de 2012 quedo conformado el comité para el
periodo 2012-2015
Articulación adecuada del trabajo entre la forma de
Coordinación y asistencia a diez reuniones del participación y la Oficina de Participación Social. Asistencia
Comité de Bioética.
permanente de los representantes de los funcionarios y de la
delegada del COPACO en las reuniones de Comité.
Trabajo constante del Comité coordinado por el Hospital de
Kennedy. Con la colaboración de la Secretaría Distrital de
Coordinación y asistencia a ocho reuniones del Salud se logro la participación de sus miembros en los
Comité Bioético Clínico Red Distrital.
Debates de Ética de Investigación en Salud, realizados con la
Universidad El Bosque, durante cinco sesiones de 8 horas
cada una.
Participación activa en la realización del plan de acción de
Asistencia a seis reuniones del Comité de este espacio y en el desarrollo de dos retomas al parque,
Derechos Humanos de la Personería Local
realizadas por el comité, en donde se ubico un stand del
Hospital y se dio a conocer su portafolio de servicios.
Se realizo gestión consiguiendo el espacio y los equipos
Coordinación y asistencia a las reuniones de
necesarios para la realización de la mesa de control social a
control social
planes programas y proyectos coordinada por la SDS.
Coordinación de las Asambleas Generales con las
Se cumplió con el proceso de elección de los dos
Asociaciones de Usuarios, en donde se realizo la
representantes de las Asociaciones de Usuarios y se realizo
elección de los representantes de las
acompañamiento al COPACO para la elección de sus
organizaciones al Comité de Seguimiento al
representantes ante este Comité.
Pacto de Transparencia y Contra la Corrupción.
Coordinación y asistencia a tres reuniones del Se coordino con la Oficina de Planeación la realización de la
Comité de Seguimiento al Pacto de convocatoria y temas de las reuniones para dar inicio al
Transparencia y Contra la Corrupción
trabajo del comité.
Asistencia a las reuniones de las oficinas de
Se cuenta con la información y lineamientos de la Dirección
Participación Social y Servicios al Ciudadano y a
de Participación Social y Servicio al ciudadano de la SDS
las reuniones de Red Sur Occidente de oficinas
oportunamente
coordinada por la SDS
Elaboración de las diferentes
actas y
Sistematización de la información.
comunicadosAvenida Primera de Mayo No 75 A 19 Sur PBX: 4480030 – 4480700
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ACTIVIDAD REALIZADAS-2012
LOGROS
Coordinación y convocatoria a la comunidad
Participación de los representantes de las Asociaciones de
para que asista a los diferentes eventos
Usuarios en los eventos convocados.
convocados por la Secretaria Distrital de Salud
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
Tabla 56 Participación social general
ACTIVIDAD REALIZADA
Socialización de información enviada por
la Secretaria Distrital de Salud
Apoyo y acompañamiento a cada
mecanismo de participación del Hospital.
Asistencia a los eventos de Participación
Social convocados por la Secretaria
Distrital de Salud
BENEFICIOS ADQUIRIDOS
Participación de los delegados de las formas de
participación en los diferentes eventos convocados
por la SDS.
Se logro participar en el 100% de las actividades
realizadas, por los mecanismos de participación social,
brindando el apoyo y acompañamiento necesario
para el logro de los objetivos.
Participación en los eventos convocados, que permite
la actualización y conocimiento de los nuevos
lineamientos del Ente Rector, en el tema de
participación social.
Coordinación de la apertura de buzones
de sugerencias, seguimiento a las quejas,
reclamos, sugerencias y felicitaciones Las respuestas a las peticiones se dan sin exceder los
encontradas, proyección de respuestas y tiempos establecidos legalmente.
envío de las mismas a los usuarios o
publicación mediante edicto en cartelera
institucional.
Elaboración de informes trimestrales de
gestión e informes trimestrales de
Consolidación de la información.
peticiones encontradas en los buzones
de sugerencias.
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
7.9.3
Gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
A continuación se presenta la relación de la gestión realizada en materia de PQRS2
2
datos parciales hasta septiembre de 2012
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Tabla 57 Gestiones realizadas en PQRS
TIPO DE
REQUERIMIENTO
QUEJA
RECLAMO
DERECHO DE PETICION
SOLICITUD
SUGERENCIA
FELICITACIONES
NO APLICA
TOTAL
TOTAL
I TRIM
2012
70
86
73
15
18
26
1
289
TOTAL
II TRIM 2012
63
77
64
32
24
23
1
284
TOTAL III
TRIMESTRE
2012.
49
79
56
14
11
19
1
229
TOTAL IV
TRIMESTRE
2012
TOTAL
2012
182
242
193
61
53
68
3
802
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
Tabla 58 Indicadores de calidad
ATRIBUTO DE CALIDAD
ACCESIBILIDAD
CONTINUIDAD
OPORTUNIDAD
SEGURIDAD Y PERTINENCIA
CALIDEZ
FELICITACIONES
TOTAL
TOTAL
I TRIM
28
26
122
16
85
12
289
TOTAL
II TRIM
28
39
111
12
85
9
284
TOTAL
III TRIM
19
11
97
17
79
6
229
TOTAL
IV TRIM
TOTAL
2011
75
76
330
45
249
27
802
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
En el año 2012 se atendieron y se canalizaron un total de 802 requerimientos, distribuidos en 242
reclamos, 193 derechos de peticiones, 182 quejas, 68 felicitaciones, 61 solicitudes, 53
sugerencias. Dando respuesta en su totalidad en un 100% a todos los requerimientos ingresados
en el aplicativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá SQS.
Tabla 59 Atención al usuario
TIPO DE REQUERIMIENTO
QUEJA
RECLAMO
DERECHO DE PETICION
SOLICITUD
SUGERENCIA
TOTAL 2011
270
482
265
147
24
TOTAL 2012
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TIPO DE REQUERIMIENTO
FELICITACIONES
TOTAL
TOTAL 2011
52
1240
TOTAL 2012
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
7.9.4
Seguimiento y trámite de respuesta a tutelas
Desde la oficina de calidad y Atención al Usuario se tramitaron Tutelas, ofreciendo a través de
estas servicios oportunos y de calidad brindándoles a cada uno de nuestros usuarios una respuesta
basadas en el compromiso institucional, por eso desarrollamos solicitudes (sol), cumplimiento fallo
tutela (CFT), Seguimiento fallo de tutela (SFT), cumplimiento medida provisional (CMP), Incidentes
de Desacato (IDFT), Solicitudes-cumplimento medida provisional (Sol-CMP).
Tabla 60 Seguimiento y trámite de respuesta a tutelas 2012
TIPO DE REQUERIMIENTO
SOLICITUDES
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA
SEGUIMIENTO A FALLOS DE TUTELA
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PROVISIONALES
INCIDENTES DE DESACATO FALLO DE TUTELA
SOLICITUDES-CUMPLIMIENTO DE MEDIDA PROVISIONAL
TOTAL
TOTAL 2012
146
333
150
23
62
39
753
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
Tabla 61 Encuestas de satisfacción
FACTOR
1. Proceso de atención
2. Admisión
3. Instalaciones
4. Atención del personal medico
5. Atención del personal de
enfermería
6. Horarios y tramites
7. Proceso de facturación
8. Proceso de pago
9. percepción general del servicio
10. Lealtad
MEDIA
I TRIM
81,25
79,38
83,75
86,25
II TRIM
79,69
78,75
82,50
84,06
III TRIM
78,75
80,00
83,40
87,80
86,88
80,63
77,57
77,57
84,07
86,25
82,36
83,75
79,06
78,68
78,31
85,31
87,19
81,73
85,61
80,26
76,10
75,74
85,30
87,19
82,00
IV TRIM
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
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TOTAL
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
I
74,38 81,25 80,63 80,00 81,25 81,88 81,88 83,75 82,50 82,50 80,00 81,88 85,63 81,25 92,19 95,31 90,63
II
77,50 81,88 80,00 80,63 79,38 83,13 79,38 80,00 86,88 79,38 78,75 83,13 85,63 81,88 87,50 89,06 90,63
III
72,50 81,25 79.38 80,00 78.75 79.35 78.13 80,00 81,88 81.88 81.88 83,75 85,00 80.63 95.31 98.44 96.88
IV
Medida Año
UNIDAD RENAL
ONCOLOGIA
URGENCIAS
UCI INTERMEDIOS
UCI NIÑOS
UCI ADULTOS
SALUD MENTAL
FLORALIA
RECIEN NACIDOS
PEDIATRIA
ORTOPEDIA
MEDICINA INTERNA
MATERNIDAD
ESPECIALIDADES
CIRUGIA GENERAL
SALUD ORAL
RAHABILITACION
RADIOLOGIA
LABORATORIO
HOSPITAL DIA
PERIODO
CONSULTA EXTERNA
Tabla 62 Encuestas de satisfacción por servicio
75,63 80,01 83,75
74,38 80,00 81,88
74,93 81.25 80.03
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
7.9.5
6.5 Sistema de identificación de barreras de acceso 2012 SIDBA
Tabla 63 Barreras de acceso 2012
TOTAL
I TRIM
BARRERAS DE ACCESO
1- Atención deshumanizada, o extralimitación y abuso de
responsabilidades.
2- Casos especiales con demora inicio tratamientos
prioritarios, ó de alto costo, ó tutelas.
3- Cobros indebidos
4- Deficiencias en cumplimiento de acciones de apoyo
administrativo, por falta de recursos logísticos.
5- Dificultad acceso a servicios por inconsistencias en
Base de Datos.
6- Dificultad acceso servicios por inadecuada referenciacontrarreferencia.
7- Dificultad para Prestaciones Excepcionales de SaludPES.
8- Dificultad para prestación servicios POS.
9- Fallas en la prestación de servicios que no cumplen con
estándares de calidad.
10- Inadecuada orientación sobre derechos, deberes,
trámites a realizar.
11- No capacidad para pago de servicios, medicamentos,
hospitalizaciones, exámenes.
12- No cumplimiento horario fijado para atender a
TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL
II TRIM III TRIM IV TRIM
63
62
60
7
14
1
6
5
3
95
97
66
0
0
0
0
0
3
0
1
0
1
0
1
22
12
17
19
17
11
1
6
5
9
15
19
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TOTAL
I TRIM
BARRERAS DE ACCESO
usuario, por el servicio programado.
13- No facilitación acceso, dando atención con enfoque
diferencial-género-religión-etnia-discapacidad.
14- No oportunidad atención de urgencias.
15- No oportunidad autorización servicios, por parte de
otros Entes Territoriales.
16- No oportunidad suministro de medicamentos NO
INCLUIDOS en el POS.
17- No oportunidad en el suministro de medicamentos
POS.
18- No oportunidad en programación de citas de baja
complejidad.
19- No oportunidad en programación de citas de
especialistas.
20- No oportunidad en realizar acciones del Plan de
Intervenciones Colectivas-PIC.
21- No suministro oportuno de ambulancias.
22- Prestación de servicios en lugares retirados de donde
reside usuario.
23 Felicitaciones
No Aplica
TOTAL
Fuente: Oficina de Planeación ESE HOK
TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL
II TRIM III TRIM IV TRIM
0
0
0
2
10
6
1
0
1
1
0
1
21
9
6
1
0
2
1
4
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
26
12
289
23
9
284
19
6
229
En el año 2012 se identificaron barreras de acceso a través del aplicativo de Internet de la
Secretaria Distrital de Salud en los diferentes puntos de atención como son Urgencias, Consulta
Externa y hospitalización.
7.9.6
Gestión de atención al usuario y participación social por medio de la actualización
documental del proceso.
Actividades concernientes a la operación, seguimiento y evaluación del proceso de gestión de
atención al usuario y participación social por medio de la actualización documental del proceso

Se actualizaron siete procedimientos del área de Trabajo Social con el apoyó de las
profesionales de los servicios de urgencias y Hospitalización debido a los cambios
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



normativos y de atención a determinada población con patología social pendiente revisión
y codificación.
Se establece el decálogo de deberes y derechos con el acto administrativo resolución 096
del 27 de Marzo del 2012. El formato de encuesta de conocimiento en deberes y derechos
se socializo a los líderes de proceso para su implementación al interior de las áreas. El
procedimiento de quejas y reclamos también se actualizo el alcance de este, igualmente se
actualizo el folleto de deberes y derechos con relación al decálogo.
Fue actualizado el procedimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos última versión
septiembre de 2012.
Se estableció un formato para la identificación de usuarios en riesgo de estancia
prolongada que será diligenciado por las Trabajadora Sociales en los servicios hospitalarios
y urgencias y entregado al área de Tesorería para su correspondiente seguimiento.
Mensualmente se realizaron reuniones del área de Atención al Usuario que favorecen el
accionar de los colaboradores, reforzando el ámbito conceptual.
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8
INFORME GESTIÓN JURÍDICA
El plan operativo anual de la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Social del Estado Hospital
Occidente de Kennedy III Nivel trazó los objetivos a cumplir durante la vigencia 2012 considerando
los macroprocesos y planes estratégicos institucionales. Conforme a ello, el lineamiento del
documento interno apuntó a centrar sus actividades en aspectos sensibles y de gran importancia
para el cliente interno y externo de la entidad; derivando en:
1. Respuestas a derechos de petición
2. Respuestas a acciones de tutela
3. Evaluaciones jurídicas realizadas a propuestas para contratar
4. 4.Liquidación de contratos
5. Presentación de informes internos y externos en cumplimiento de la normatividad vigente
6. Seguimiento y control a procesos judiciales
7. Gestión para el recaudo de cartera vencida a través de cobro persuasivo y coactivo
8. Registro de información judicial en el Sistema de Procesos Judiciales y Conciliaciones
SIPROJWEB administrado por la Alcaldía Mayor de Bogotá
9. Sustanciación de procesos disciplinarios en sede de apelación
10. Conceptos jurídicos expedidos
11. Estudios sobre procedencia de conciliación ante convocatorias, para presentación al
comité de conciliación institucional
12. Número de contratos realizados
13. Número de registros presupuestales utilizados para contratación
14. Número de novedades contractuales realizadas, y 15. Conceptos médicos emitidos a
través de acción de tutela.
Se pretende así realizar, un diagnóstico de las causas que generan problemática institucional y se
develan en las actividades jurídicas legales de la oficina, para de allí proponer políticas
institucionales que en la medida de lo posible, tiendan a minimizar su ocurrencia. De las
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
actividades reseñadas, se presenta informe mensual, haciendo énfasis en aquellas que revisten
especial atención. A continuación se presentará la información de procesos y conciliaciones en los
que fue parte el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
8.1
Estadísticas
Durante la vigencia del año dos mil doce 2.012, se radicaron cuarenta y dos (42) procesos entre
reparaciones directas, nulidades y restablecimientos del derecho, querellas laborales y otros.
Respecto de conciliaciones, se recibieron treinta y ocho (38) expedientes nuevos.
Tabla 64 Número de Procesos Jurídico y su estado 2012
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO Y/O TOTAL
P = Proceso
R=Reparación Directa
Co= Acción Contractual
Q = Querella Laboral Adm.
En tramite
P
C
94
5
98
5
105
16
108
17
106
21
102
19
104
15
104
16
103
11
104
8
103
7
108
9
103,25 12,4
Radicados
P
C
10
1
4
2
10
11
3
2
2
5
0
2
2
2
1
6
2
1
3
1
0
1
5
3
42
373
C= Conciliación
NR = Nulidad y Restablecimiento
O = Ordinario Laboral
Archivados
P
C
1
3
0
2
3
0
0
1
4
1
4
4
0
6
3
6
2
6
2
4
1
2
0
1
20
36
E= Ejecutivo
N.A. = No Aplica
PP = Proceso Penal
En promedio, durante el año se ejerció defensa técnica en 103,25 procesos judiciales y
administrativos, en tanto que el ejercicio jurídico legal para conciliaciones extrajudiciales
corresponde a 12,4 trámites.
3
En el índice de registro de conciliaciones, se anotan 40 expedientes. No obstante, un número fue anulado (33), el otro se
encuentra duplicado (27 y 31) y el siguiente, se reportó en el informe del mes de enero de la vigencia 2013.
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8.2
Inclusión de Procesos
Durante la vigencia dos mil doce (2012) se incluyeron cuarenta y dos (42) procesos y se archivaron
veinte (20) como a continuación sigue:
Tabla 65 Inclusión de Procesos 2012
TIPO DE PROCESOS
Reparación Directa
Nulidad y Restablecimiento
Ordinario Laboral
Ejecutivos
Querella Laboral Administrativa
Reintegro Sindical
Acción de Tutela Administrativa
Acciones Populares
Acciones de Repetición
Procesos Penales
Subtotal
TOTAL
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
8.3
INCLUIDOS
Activa
Pasiva
6
11
4
3
3
3
3
9
ARCHIVADOS
Activa
Pasiva
10
4
1
1
1
3
-
42
20
Fallos proferidos
Durante la vigencia dos mil doce (2012) se profirieron siete (7) fallos ejecutoriados favorables y
siete (7) fallos ejecutoriados desfavorables así:
Tabla 66 Fallos proferidos
Proceso
Reparación Directa
Ejecutivo Singular
Ordinario laboral
Reintegro sindical
Acción de nulidad y Reparación
Acción Popular
TOTAL
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
Fallos favorables E
1.901.870.155
14.381.536
115.000.000
34.242.133
2.065.493.824
Fallos desfavorables E
383.723.318
181.124.106
28.496.617
593.344.041
Adicional a lo anterior, se profieren los siguientes fallos NO ejecutoriados (o de primera instancia),
favorables y desfavorables al HOK
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Tabla 67 Fallos NO ejecutoriados
Proceso
Reparación Directa
Ejecutivo Singular
Ordinario laboral
Acción Popular
Acción de nulidad y R.
TOTAL
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
Fallos
favorables
5
5
Fallos
desfavorables
1
1
Económicamente, los fallos desfavorables ejecutoriados al Hospital Occidente de Kennedy
representan durante la vigencia dos mil doce (2012) el pago de quinientos noventa y tres millones
trescientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y un pesos ($ 593.344.041) correspondientes a siete (7)
procesos judiciales. Los fallos ejecutoriados favorables al Hospital durante la vigencia dos mil doce
(2012) representan condenas absueltas por un total de dos mil sesenta y cinco millones
cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 2.065.493.824)
Tabla 68 resumen de fallos 2012
Valor Condenas
$ 593.344.041
Valor Absoluciones
$ 2.065.493.824
Porcentaje del valor de las condenas sobre El valor de las condenas representa el 3,04% del
total de pretensiones a 31/12/2012
valor total de las pretensiones a diciembre de 2012
Porcentaje del valor de las absoluciones El valor de las absoluciones representa el 10,60 % del
sobre total de pretensiones a 31/12/2012
valor total de las pretensiones a diciembre de 2012
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
8.4
Dinámica de Conciliaciones
En el año dos mil doce 2012 se radicaron treinta y siete (37) y archivaron treinta y seis (36)
conciliaciones así:
Tabla 69 Conciliaciones 2012
TEMA DE CONCILIACIÓN
Falla en el servicio médico
Pago de Honorarios
Pagos a proveedores
Compensatorios
INCLUIDOS
Activa
Pasiva
16
14
3
ARCHIVADOS
Activa
Pasiva
18
11
3
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TEMA DE CONCILIACIÓN
Reintegro acto legislativo
Nulidad Acto Administrativo y reintegro
Contrato Realidad
TOTAL
INCLUIDOS
Activa
Pasiva
1
3
37
ARCHIVADOS
Activa
Pasiva
1
3
36
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
8.5
Procesos y pretensiones
Durante la vigencia dos mil doce (2012), la Oficina Asesora Jurídica, en ejercicio de la defensa
judicial de la Empresa Social del Estado Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, realizó
contestación de demandas, propuso excepciones, presentó llamamientos en garantía, incidentes,
nulidades, participó en las etapas probatorias, presentó alegatos de conclusión, y radicó recursos
contra los fallos desfavorables proferidos en primera instancia. Como parte activa en la litis, la
entidad ejerce defensa judicial en acciones de repetición, procesos penales, y acciones de tutela
para garantía de derechos fundamentales de tipo administrativo que acaece a personas jurídicas.
A continuación se presenta un reporte estadístico de los procesos judiciales en los cuales se
promedia el número de procesos existentes durante el año así como la cuantía de sus
pretensiones:
Tabla 70 Procesos judiciales 2012
Procesos Judiciales
Reparación Directa
Nulidad y Restablecimiento
Ordinario Laboral
Ejecutivos Contractuales y singulares
Querella Laboral Administrativa
Acción de Tutela Administrativa
Acción Popular
Acciones de Repetición
Procesos Penales
TOTAL
2,6
----4,8
--0,4
---2
1
10,8
Activa
$ 67.972.939
----$ 74.255.087
------$ 693.332.897
$ 100.000
$ 842.769.364
47
23.3
4
3,5
0,3
---
Pasiva
$ 16.878.875.687
$ 1.196.768.967
$ 272.000.000
$ 223.007.524
-----
----54,8
----$18.570.652.1784
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
4
El valor de las pretensiones de los procesos en contra del Hospital Occidente de Kennedy, difiere del
reportado en pasivo estimado, como quiera que en éste último informe, se incluye también los valores de las
conciliaciones
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8.6
Reparaciones Directas.
Durante la vigencia del año dos mil doce (2012), se tramitaron judicialmente en promedio 49
acciones de reparación directa (reparaciones pasivas más activas) cuyas pretensiones según el
extremo de la litis en que participa el Hospital, se definen a continuación:
Tabla 71 Reparaciones Directas
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Activa
Procesos
Pretensiones
2
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
3
$ 67.972.939
3
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
2
$ 67.972.939
Procesos
48
50
50
50
50
50
45
45
46
43
43
45
Pasiva
Pretensiones
$ 16.454.903.179
$ 16.729.470.198
$ 17.425.144.912
$ 17.425.144.912
$ 17.425.144.912
$ 17.425.144.912
$ 16.015.165.047
$ 16.015.165.047
$ 16.331.859.961
$ 16.835.099.891
$ 16.835.099.891
$ 17.629.165.385
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
8.7
Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Durante vigencia dos mil doce (2012), se tramitaron judicialmente en promedio doce (12) acciones
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho mensuales, cuyas pretensiones según el extremo de la
litis en que participa el Hospital, se definen a continuación:
Tabla 72 Nulidades y restablecimientos del derecho
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Procesos
-
Activa
Pretensiones
-
Procesos
17
18
24
25
25
25
25
Pasiva
Pretensiones
$ 1.052.650.540
$ 1.073.884.080
$ 1.137.584.700
$ 1.253.578.623
$ 1.253.578.623
$ 1.253.578.623
$ 1.253.578.623
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Mes
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO
Procesos
-
Activa
Pretensiones
-
Procesos
25
24
24
24
24
23.33
Pasiva
Pretensiones
$ 1.253.578.623
$ 1.237.667.523
$ 1.237.667.523
$ 1.237.667.523
$ 1.116.212.610
$ 1.196.768.967
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
8.8
Ordinarios laborales.
Durante la vigencia del año dos mil doce (2012) se tramitaron judicialmente en promedio cuatro
punto ocho (4,8) procesos ordinarios laborales cuyas pretensiones según el extremo de la litis en
que participa el Hospital, se definen a continuación:
Tabla 73 Ordinarios Laborales
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO
Procesos
---
Activa
Pretensiones
---
Procesos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Pasiva
Pretensiones
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
$ 272.000.000
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
8.9
Ejecutivos Singulares y Contractuales.
En el primer semestre del año dos mil doce (2012) se tramitaron judicialmente en promedio dos
punto ocho (2.8) procesos ordinarios laborales cuyas pretensiones según el extremo de la litis en
que participa el Hospital, se definen a continuación:
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Tabla 74 Ejecutivos Singulares y Contractuales
Activa
Pasiva
Procesos Pretensiones Procesos Pretensiones
4
$ 73.809.254
2
$ 150.501.556
4
$ 73.809.254
2
$ 150.501.556
3
$ 164.883.092
5
$ 74.344.254
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PROMEDIO
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.8
$ 74.344.254
$ 74.344.254
$ 74.344.254
$ 74.344.254
$ 74.344.254
$ 74.344.254
$ 74.344.254
$ 74.344.254
$ 74.344.254
$74.255.087
3
3
3
3
3
5
5
5
6
3.5
$ 164.883.092
$ 164.883.092
$ 164.883.092
$ 164.883.092
$ 164.883.092
$ 613.758.265
$ 238.105.263
$ 238.105.263
$295.819.843
$ 223.007.524
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
8.10 Querellas Laborales Administrativas
Durante la vigencia dos mil doce (2012) se convocó a la Empresa Social del Estado Hospital
Occidente de Kennedy III Nivel ante el Ministerio de Protección Social en cuatro (4) oportunidades.
El promedio de citación anual es de cero punto tres veces y el objeto trató la discusión de temas
de carácter laboral, sin que existiesen pretensiones económicas.
Tabla 75 Querellas Laborales Administrativas
Mes
Procesos
Enero
Febrero
Marzo a Diciembre
PROMEDIO
-
Activa
Pretensiones
-
Procesos
Pasiva
Pretensiones
3
1
0,3
-
Fuente: Oficina Jurídica ESE HOK
8.11 Acciones Populares
Durante la vigencia dos mil doce (2012) se continuó el ejercicio de defensa judicial en una (1)
acción popular en contra del Hospital, cuya pretensión es de cuatro millones novecientos noventa
y siete mil pesos ($ 4.997.000). Durante la anualidad no se radicaron mas acciones populares.
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8.12 Denuncias Penales
En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de dos mil doce (012) se dio
trámite a dos denuncias penales instauradas por el Hospital cuyas pretensiones económicas aun
no son determinables
Debido al mejoramiento de los controles ejercidos por las diferentes áreas del Hospital Occidente
de Kennedy ESE III NIVEL, sobre las funciones y actividades que ejercen tanto contratistas como
personal de planta, se ha logrado que las conductas delictivas disminuyan al mínimo. Las
conductas delictivas se deben a causas externas al personal de la entidad, por lo que su ocurrencia
escapa al control de la institución.
Conclusiones: Del informe correspondiente al año dos mil doce (2012) se concluye que la tasa de
éxito procesal se encuentra en ochenta y nueve punto tres por ciento (89,3%), como quiera que de
sesenta y cinco punto seis (65,6) procesos mensuales tramitados se profirió fallo desfavorable en
siete (7) expedientes.
El valor de las condenas en contra del HOK representan el tres punto cuatro por ciento (3.4%) del
valor total de las pretensiones solicitadas por los presuntos afectados, con las actividades
desarrolladas, por la Empresa Social del Estado Hospital Occidente de Kennedy III Nivel.
8.13 Acciones de Tutela
En el periodo comprendido desde el primero (1) de enero y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2.012, se realizaron actividades jurídicas respecto de doscientos seis (206) acciones
de tutelas, en las cuales se nos ha vinculado directa e indirectamente. Se notificaron ciento
sesenta y seis (166) fallos favorables, nueve (09) fallos desfavorables, diecinueve (19) aun sin
notificar y se emitieron ocho conceptos médicos. Se realizaron cuatro (4) fallos desfavorables por
tutelas iniciadas por el Hospital Occidente de Kennedy ESE III NIVEL.
La siguiente información demuestra cuales son los derechos que más se invocan ante los jueces de
la república y que vinculan a esta entidad:
Tabla 76 derechos que más se invocan ante los jueces
Derecho solicitado
Derechos a la salud5
Numero de acciones
177
5
En el derecho fundamental a la salud se encuentran los temas relacionados con tratamiento integral,
medicamentos, cirugías, dispositivos médico quirúrgicos, citas médicas y otros.
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Derecho solicitado
Pago cesantías
Derecho de petición
Derecho a la igualdad
Derecho al debido proceso y violación de derechos fundamentales
Cambio régimen de pensiones
Violación vías de hecho
Reintegro Lista de Elegibles.
Conceptos médicos
Total
Numero de acciones
3
11
1
3
1
1
1
8
206
Fuente: Oficina asesora jurídica HOK
Con las anteriores estadísticas encontramos un porcentaje de acciones favorables equivalentes al
ochenta punto cincuenta y ocho (80.58%) con lo cual superamos la meta fijada por el distrito
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de acciones ganadas.
Tabla 77 ACCIONES DE TUTELA TRAMITADAS
Enero
20
Febrero
17
Marzo
20
Abril
19
Mayo
14
Junio
17
Julio
21
Agosto
19
Septiembre
16
Octubre
11
Noviembre
10
Diciembre
14
Conceptos Médicos
8
TOTAL
206
Fuente: Oficina asesora jurídica HOK
Por último, el anterior cuadro nos permite saber el número de tutelas radicadas por mes
apreciando las fechas en que se presenta mayor demanda de la jurisdicción constitucional.
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8.14 Reporte en las centrales de información de la contraloría de Bogotá D.C.
Durante la vigencia dos mil doce (2012) se presentó mensualmente el informe de contratación de
acuerdo a los parámetros establecidos por la Contraloría de Bogotá DC., en los formatos CB 201,
CB 202 y CB 205.
Adicionalmente se presentaron los informes internos correspondientes a procesos judiciales,
conciliaciones, pasivo estimado, y externos a la Alcaldía Mayor de Bogotá referentes a la Defensa
Judicial.
8.15 Seguimiento legal ante los despachos judiciales
Durante el año 2012 se realizó seguimiento a la notificación de las actuaciones en los despachos
judiciales con el fin de mantener un control frecuente y periódico a cada uno de los procesos que
se lleva por parte de la oficina asesora jurídica para evitar que el Hospital Occidente de Kennedy se
vea avocado a sanciones por vencimiento de términos o pérdida de oportunidad en el derecho de
contradicción.
No se notificó ningún fallo desfavorable a la entidad como consecuencia de falta de defensa
judicial por omisiones en contestación de demanda, llamamiento en garantía, falta de ejercicio
probatorio u otra circunstancia similar.
8.16 Registro de actuaciones en siprojweb
En la plataforma virtual SIPROJWEB administrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se registraron
las actuaciones judiciales surtidas durante la vigencia dos mil doce (2.012) que corresponden a
procesos, conciliaciones, y acciones de tutela logrando un control permanente de los estados
procesales lo que brinda a la entidad y al distrito, seguridad jurídica y confiabilidad en la base de
datos necesaria para garantizar la provisión de recursos de la administración central para el pago
de litigios que representen alto riesgo.
8.17 Recursos de apelación resueltos en segunda instancia correspondiente a procesos
disciplinarios
Durante la vigencia del año dos mil doce (2.012) no se sustanciaron procesos disciplinarios como
quiera que la Oficina de Control Disciplinario Interno, no reportó expedientes que culminaran con
sanción en primera instancia, y, hubieren sido objeto de apelación.
8.18 PROCESO CONTRACTUAL 2012
No.
1
ACTIVIDAD
Ordenes de prestación de servicios
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CANTIDAD
5562
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2
3
4
5
6
Ordenes de insumos hospitalarios (menor cuantía)
Contratos de insumos hospitalarios
Adiciones
Adiciones - Prorroga
Oficios consecutivos
Solicitudes de Registros presupuestales de ordenes de prestación de
servicios, insumos hospitalarios, contratos y adiciones
Oficios aprobaciones pólizas de contratos y ordenes de insumos cuando a ello
hay lugar.
Prorrogas
Oficios designación supervisores contratos y ordenes de insumos
hospitalarios.
Actas terminaciones bilaterales
Actas de suspensión
Actas de reinicio
Otrosí
Convenio
Acta de Cesión
Certificaciones de Actividades Contratistas
Concesión
Oficios verificación de Títulos
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
205
119
421
141
390
6730
77
583
133
17
17
194
1
1
700
2
254
8.19 INFORMES
8.19.1 Mensualmente
No.
1
2
3
4
5
INFORME
DESTINATARIO
Contratación tanto de prestación de servicios como insumos
Contraloría
hospitalarios, de conformidad con la resolución No. 023-05.
Oficina
de
Control
Contratación de prestación de servicios Cantidades y valores
Interno-Contraloria
Relación contratación Ordenes de Prestación de Servicios
Secretaria Distrital de
Salud
SIGIA
Servicio Civil
Contratación tanto de prestación de servicios como insumos
Personería
hospitalarios
8.19.2 Trimestralmente
No.
INFORME
DESTINATARIO
1
Contratación de conformidad con el Decreto 2193. Ministerio de la Protección Social
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8.19.3 Según petición:
No.
1.
2









DERECHO DE PETICIÓN
Consecutivo
Oficios
Respuestas
Solicitudes,
requerimientos, etc.
Concejo de Bogotá
Externo
CANTIDAD
otros
245
16
129
Actualización base de datos.
Atención público tanto interno como externo, personal y telefónicamente.
Dinámica Gerencial-Crear proveedores para pagos.
Capacitación: Manejo aplicativo de información de talento humano; Socialización Directiva
001 de 2011 Secretaria Distrital Desarrollo Económico; Daño Antijurídico y Capacitación de
Implementación de Formato del Reporte de Contratación a la Secretaria de Salud.
Plan de mejoramiento verificación de títulos al personal contratista antiguo asistencial y
administrativo.
Certificación de Actividades
Asistencia apertura de urnas de invitaciones públicas.
Evaluaciones Jurídicas invitaciones públicas.
Participación ARL.
8.20 Derechos de petición
Durante la vigencia del año dos mil doce (2012) se contestaron cuarenta y uno (41) derechos de
petición, sobre temas relacionados con la prestación del servicio, el cumplimiento del objeto de la
entidad, proceso contractual, prestaciones sociales y ejercicio de función pública y administrativa.
El recuento histórico muestra la siguiente actividad:
Tabla 78 Derechos de petición
Enero
2 Mayo
3
Septiembre
Febrero 2 Junio
1
Octubre
Marzo
8 Julio
11 Noviembre
Abril
0 Agosto 2
Diciembre
Fuente: Oficina asesora jurídica
6
0
3
3
8.21 Conceptos jurídicos emitidos
Durante la vigencia dos mil doce (2012) se emitieron siete (7) conceptos jurídicos sobre temas
relacionados con gestión humana, facturación y procedimientos generales.
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Los conceptos jurídicos emitidos fueron expedidos así:
Tabla 79 conceptos jurídicos emitidos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
1
0
0
1
Mayo
Junio
Julio
Agosto
1
1
1
0
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
1
0
0
Fuente: Oficina asesora jurídica HOK
La tendencia histórica se mantiene, ya que cada año disminuyen las solicitudes de conceptos en
razón al proceso natural de afianzamiento y conocimiento del cargo y su correspondiente ejercicio
de función pública y administrativa.
8.22 Actas de liquidación
En la vigencia dos mil doce (2012) se realizaron ciento trece (113) actas de liquidación con el fin de
dar por terminado en debida forma cada uno de los negocios contractuales que conforme al
estatuto interno de contratación, requieren de este procedimiento jurídico para su terminación.
La gestión se adelantaba por la Oficina Asesora Jurídica en razón al cumplimiento del plan de
mejoramiento concertado con la Contraloría de Bogotá, para la adecuada terminación del proceso
contractual. No obstante, la distribución interna de competencias señala que el proceso se
encuentra liderado por la Subgerencia Financiera, motivo por el que en el segundo semestre de la
vigencia, el área lo reasumió.
Por el motivo expresado, para la vigencia 2013 el indicador y procedimiento no se registrara más
en el plan operativo anual de la Oficina Asesora Jurídica.
8.23 Evaluaciones jurídicas a propuestas para firma de contratos
Durante la vigencia del año dos mil doce (2012) se realizaron ochenta y dos (82) evaluaciones
jurídicas a propuestas de contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos jurídicos
por cada uno de los proponentes interesados en acceder a la oferta dada por la Empresa Social del
Estado Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, a través del sistema de contratación.
Las evaluaciones jurídicas realizadas se reportan como a continuación sigue:
Tabla 80 Evaluaciones jurídicas
MES VIGENCIA 2012
Enero
Febrero
CANTIDAD EVALUACIONES JURÍDICAS
6
23
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MES VIGENCIA 2012
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
CANTIDAD EVALUACIONES JURÍDICAS
20
0
4
2
3
2
5
6
11
82
Fuente: Oficina asesora juridica
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9
OFICINA DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, la Circular 11 de 2005 y la Resolución orgánica 5674 de la
Contraloría General se presenta el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno del Hospital
Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. por el periodo 2012
En la vigencia 2012, la Oficina de Control Interno cumplió con la programación prevista en el Plan
Operativo Anual y Programa de Auditoria de la vigencia.
Mediante acta de Comité de Control Interno de fecha 31 de Octubre de 2012 se aprobó la
modificación al programa de Auditoria en cuya acta quedo plasmada la motivación del cambio
Se actualizó el mejoramiento de la evaluación del MECI, previendo los cambios que realizaría el
DAFP, situación por la cual a través del formato elaborado por esta Oficina se pudo valorar el
MECI, en sus elementos y productos exigidos para el cumplimiento y sostenibilidad del mismo.
De la anterior situación se pudo generar en el link de documentos oficina de control interno, de la
Intranet la evidencia de ciertos productos MECI, según el formato aplicado para tal fin, situación
que ha generado mejor entendimiento por los funcionarios involucrados en los procesos.
Con respecto a la evaluación del sistema de control interno, se observa, que los planes de
mejoramiento individual nuevamente es uno de los elementos que no avanza, por situación de
calificaciones altas, a su vez se observo desconocimiento de los calificadores que no generan este
instrumento, aclarando que se realizaron capacitaciones al respecto.
Otra de las situaciones fue mejorar el programa de auditoría para que tuviera en cuenta los planes
de auditoria focalizados para la evaluación de diferentes aspectos relevantes y de mayor impacto.
Los requerimientos allegados por los entes de Control a esta oficina han sido tramitados en un
100%.
9.1
Impacto de la OCI
Volver a contar con una Oficina asesora que tenga claridad en los cinco roles que debe cumplir
como son: Valoración del riesgo, fomentar la cultura del autocontrol, evaluación y seguimiento,
acompañamiento y asesoría, y relación con entes externos.
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9.1.1
Informes radicados
FEC
HA
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
01/04
/2012
GESTION
FINANCIE
RA
PRESUPU
ESTO
Verificar el comportamiento de los
rubos de ejecució{on
presupuestal de ingresos y
gastos del primer trimestre de los
años 2011 /2012
Existe conocimiento y manejo de los
procedimientos realizados en el area por
parte de los funcionarios que hacen parte
del area, organización de trabajo y
profesionalismo en las acciones
realizadas.
Se evidenció una variación en los ingresos de
acuerdo al análisis realizado mes a mes (enero marzo) en la ejecución presupuestal 2011 y
2012 de los siguientes rubros: cuentas por
cobrar, venta de bienes servicios y productos,
fondo financiero distrital de salud, regimen
subsidiado, regimen contributivo.
Se deben tener en cuenta el comportamiento de
los rubros analizados en la auditoria.
01/04
/2012
GESTION
FINANCIE
RA
FACTURA
CION
Revisión a nivel general de todo
el proceso que se efectua en el
área. Evaluación del sistema de
Control interno contable. Revisión
de la Facturación sin radicar con
corte al mes anterior a la fecha de
visita, facturación del mes
anulada, comportamiento de la
facturación.
El área cuenta con espacio físico
debidamente identificado y reconocido,
con un personal de 58 Cotratistas
ubicados estrategicamente en todos los
servicios.
No se encuentran actualizados, clasificados y
depurados los procedimientos del área. Las
conciliaciones se continuan realizando de
manera manual, se encuentran facturas que no
cumplen con la codificación de acuerdo a la
estructura, no se evidenció informe por centro de
costo, el HOK no cuenta con sistema de
información que permita eestablecer la
rentabilidad por centro de costo.
Se debe tener personal suficiente calificado para
el buen funcionamiento del área. Se deben
actualizar en su totalidad los procesos y
procedimientos del área, se debe crear un
programa de capacitación para mejorar el
rendimiento del área, la liquidación, generación,
cobro y expedición de paz y salno no puede
estar en cabeza de una sola persona.
11/04
/2012
GESTION
DE
CONSULT
A
EXTERNA
La oficina de Control Interno
realizó visita de observación al
servicio de Consulta Externa,
para analizar el tiempo de espera
de los usuarios para la asignación
de una cita.
El servicio de Consulta Externa asigna un
aproximado de 300 turnos diarios para
atención de pacientes. La fila de
información cuenta con una orientadora
que depura la documentación de cada
usuario. El líder del proceso consulta
externa capacita y orienta.
Informar a los usuarios los horarios de atención
por los diferentes medios de comunicación,
haciendo énfasis que se atiende tambien en
horas de la tarde para disminuir los tiempos de
espera.
El tiempo de espera por usuario antes de la
asignación de la cita medica es de tres horas. El
espacio asignado para la atenciónn y espera de
pacientes, en el servicio de Consulta Externa es
considerado insuficiente para la cantidad de
usuarios que ingresa.
26/04
/2012
CUMPLIMI
ENTO DE
HORARIO
DE
PROGRA
MACION
DE
TURNOS
Visita realizada el sabado 26 de
mayo de 2012 al servicio de salas
de cirugia, salas de partos y UCI
del HOK.
La coordinacion de enfermeria realiza la
programacion de turnos y concertacion de
actividades de su personal a cargo la cual
tiene lideres por servicio que se encargan
de la verificacion del cumplimiento de
actividad por dia, cada servicio realiza la
progamación.
Debe reposar en la Subgerencia de Prestación
de servicios copia de los turnos y concertación
de actividades, con los respectivos cambios de
personal.
Existe coordinacion de enfermeria que lidera las
programaciones mensuales.
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FEC
HA
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
03/06
/2012
GESTION
DE
SERVICIO
DE
ORTOPED
IA
Vista al servicio de Ortopedia el
03/06/2012 a fin de presenciar
cambio de turno del personal
Visible en el servicio la programacion de
distribucion de auxiliares y jefes
enfermeras, se encuentra en orden el
lugar donde reposan las historias clinicas
de todos los pacientes del servicio, existe
un control de vigilancia para el servicio
Consecución de repisas en el cuarto donde
reposan los medicamentos y carro de paro por
habilitación.
Los hallazgos presentan una relacion
directamente proporcional con la generacion de
glosas en el momento del cierre y radicacion de
la cuenta, no se esta llevando a cabo el debido
proceso en la transcripcion de la solicitud de los
medicamentos en las tarjetas.
25/06
/2012
GESTION
FINANCIE
RA /
GLOSAS
Evaluacion de cada uno de los
procesos desde la admision del
paciente hasta su salida, para
estudiar debilidadesdel proceso,
evaluar el sistema de Control
Interno contable del Hospital para
determinar su estado
Se cuenta con espacion fisico identificado
y reconocido con los equipos y elementos
para la ejecuccion de las funciones, se
cuenta con un personal de 64 contratistas
que permiten desarrollar las labores en el
area de facturacion.
Actualizar los procedimientos de las diferentes
áreas, contar con personal suficiente y calificado,
plan de contingencia para el cierre de ingresos
abiertos. Inducción general.
Concientizar a todos los actores del proceso la
importancia del autocontrol, se deben actualizar
en su totalidad los procedimientos de las
diferentes areas de acuerdo a los procesos que
se requieren para el logro del objetivo, se
requiere realizar un plan de contingencia en el
cual se proeceda al cierre de los ingresos
abiertos, los liquidadores deben entregar a
diario a los revisores de cuenta las facturas
generadas, no permitir que existan las facturas
de meses anteriores sin radicar.
28/06
/2012
GESTION
DE
MEDICINA
INTERNA
Identificacion del personal medico
especializado según
programacion de turnos del 28 de
junio de 2012
Presencia los funcionarios encargados del
area y la Secretaria del servicio de
Educacion Medica -Medicina Interna.
Establecer programación de descansos y llevar
una programación interna de los servicios donde
se encuentre los especialistas.
El especialista encargado no se encontro en
ninguno de los servicios de la entidad hast que
finalizo la visita de la auditoria.
30/06
/2012
GESTION
DE
FINANCIE
RA / CAJA
URGENCI
AS
Identificar los procesos,
procedimientos y actividades
realizados a la cajera responsable
Presencia, disposicion por parte de la
funcionaria encargada, conocimiento
pertinente sobre la entidad.
Entregar y socializar el código de ética y el mapa
de riesgos de la gestión financiera, socializar los
procedimientos referentes a pagares. Adecuar
los espacios y que los elementos sean acordes
para la seguridad del dinero
No fue evidente un proceso o procedimiento
detallado en la induccion frente a los pagares, no
se hizo entrega formal de las funciones a
cumplir, no se entrega el codigo de etica del
area, se requiere mayor seguridad para el
resguardo del dinero recaudado.
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FEC
HA
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
30/06
/2012
GESTION
DE
FINANCIE
RA / CAJA
2 PISO
identificar los procesos,
procedimientos y actividades
realizados en la caja del segundo
piso
Presencia del funcionario responsable,
apoyo en el direccionamiento frente a los
procesos realizados y los procedimientos
establecidos.
Socializar Manuales e instructivos, realizar una
malla de turnos alterna como contingencia para
eventos como vacaciones, compensatorios e
incapacidades, entre otros.
No es claro para los cajeros el debido proceso y
desarrollo referente a los pagares, no hay
evidencia sobre quien recae la responsabilidad
de los pagares.
01/07
/2012
GESTION
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S/
LABORAT
ORIO
Identificar los procedimientos
efectuados en la solicitud,
elaboracion y entrega de los
examenes de laboratorio.
Presencia y colaboracion y disposicion de
la coordinadora del laboratorio clínico,
capacidad para realizar los exámenes
solicitados según órden médica de los
diferentes servicios de atención en la
entidad.
Contar con la historia clínica sistematizada que
permita verificar solicitudes de exámenes,
implementar y verificar guias de adherencia de
practicas clínicas.
Se debe crear un mecanismo para el control de
las solicitudes de laboratorio clinico donde no
exista ambigüedad en los requerimientos, crear
un grupo auditor medico para la autorizacion de
los examenes clinicos donde normalice la
utilizacion de los mismos
01/07
/2012
GESTION
SUBGERE
NCIA DE
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S
Realizar acompañamiento en la
visita de inspeccion vigilancia y
control sobre productos ( gases
medicinales) de acuerdo a lo
establecido con las resoluciones
4410 de 2009
Se contó con la presencia de los
funcionarios encargados
Crear una bitácora de seguimiento diario para
control de vencimiento de los cilindros, cumplir
con los protocolos de los manuales de procesos.
Se debe establecer una conducta constante para
la verificacion de la produccion de gases y que
se tengan con excelente mantenimiento
actualizado y clasificado referente a los
vencimientos de la maquinaria empleada para la
producion de los mismos.
01/07
/2012
GESTION
DE
FINANCIE
RA / CAJA
SEGUNDO
PISO (
SALA DE
PARTOS)
Identificar las facturas realizadas
y sin entregar al revisor
correspondiente.
Presencia, disposicion por parte del
liquidador de turno, conocimiento frente a
las facturas sin entregar por espera de
soportes
Establecer listas de chequo soportes faltantes,
socializar los procesos.
No se encontraron facturas de fechas anteriores
al 02 de julio y las facturas que no se han
entregado al revisor es por la falta de los
soportes de los examenes.
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FEC
HA
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
12/07
/2012
GESTION
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S / SALAS
DE
CIRUGIA
Presenciar la apertura de los 7
locker no identificados en el
servicio de salas de cirugia
Se conto con el acompañamiento y
direccionamiento de los funcionarios
encargados del proceso.
Tener un control de las llaves de los locker y que
sean entregadas a la coordinación o a un lugar
específico donde se registre el préstamo de las
mismas.
Se identificaron elementos tales como bebidas
alcoholicas, gaseosas, prendas devolutivas en la
visita de apertura de locker en el servicio de
salas de cirugia.
12/07
/2012
GESTION
FINANCIE
RA /
CARTERA
Auditoria cubrio el periodo
comprendido entre el 1 de mayo
al 30 junio de 2012, a entrevistas
y analisis de informes financieros.
Los ingresos propios provienen de los
cobros por concepto de servicios medicos
hospitalarios prestados a los pacientes, se
identifican fondos adionales asignados por
la Secretaria de Salud para reducir el
déficit presupuestal del hospital, se tienen
identificados.
Registro de radicados de facturación en base de
datos de cartera, depuración y saneamiento
contable. Solicitud de recurso humano.
El area de facturacion debe dar cumplimiento al
proceso de entrega de la informacion contable
del periodo inmediatamente anterior, dentro de
los primeros 5 dias de cada mes, los reportes
entregados por facturacion deben coincidir con
los valores conciliados
17/07
/2012
GESTION
SUBGERE
NCIA DE
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S / VISTA
NOCTURN
A
14/04/2012
Colaboracion por parte de los servicios de
Ortopedia, Maternidad, Medicina Interna y
radio, sugerencias por parte de los
funcionarios.
Actualizara y revisar la malla de turnos y/o
concertación de actividades tanto del presonal
médico como de enfermería para no causar
traumatismo en los servicios ya que también se
puede evidenciar que falta recurso humano.
Cumplimiento de la malla de turno por los
funcionarios asignados , en caso de
eventualidades tener un plan de cobertura par
cubrir incapacidades o ausencias que se
presenten.
Falta de requerimientos para el personal de
enfermeria de auxiliares y jefes, falta de personal
asistencial como camilleros para turnos de la
noche, no existen notificaciones de novedades
en los cambios de especialistas medicos, no
existen actualizaciones constantes a las mallas
de turnos.
Identificar en los diferentes
servicios el personal asistente y el
cumplimiento de la malla de
turnos y concertacion de
actividades autorizadas para el
mes de julio
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FEC
HA
18/07
/2012
01/08
/2012
AREA
GESTION
DE
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S/
LABORAT
ORIO
OFICINA
DE
CALIDAD
Y
ATENCIÓ
N AL
USUARIO
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
Identificar los procedimientos
efectuados en la solicitud,
elaboracion y entrega de los
examenes de laboratorio y su
correcto diligenciamiento.
Presencia, colaboracion y disposici{on de
escucha por parte de la coordinadora de
laboratorio clinico, conocimiento frente a
las normas establecidas en la solicitud y
entrega de exámenes de laboratorio,
control sobre solicitudes realizadas por
estudiantes.
Generar comunicación con el grupo de
profesionales médicos para el correcto
diligenicamiento de las órdenes médicas y así
dar oportunidad en la prestación del servicio.
Estricto control de calidad y cantidad de
exámenes solicitados, clasificación,
actualización y depuración de los sistemas de
información de laboratorio con las diferentes
áreas.
Se está llevando control sobre toda órden
médica solicitada por exámenes de laboratorio
clínico con los criterios de calida en su
diligenciamiento como se encuentra establecido
en el manual de toma, transporte, remisión y
manejo de incidentes. Al verificar el cumplimiento
de los lineamientos establecidos por la
administración, se puedo evidenciar que el
servicio de laboratorio clínico únicamente da
ingreso a las órdenes médicas con solicitud de
exámen que cumplen con los criterios de calidad,
ademas se creó un mecanismo para el control de
las solicitudes de laboratorio clínico donde no
exista ambiguedad en los requerimientos.
Se realizara revision aleatoria de
peticiones, quejas o solicitudes
para compararlas con el registro
en el Sistema Distrital de Quejas
y Soluciones
Ubicación Estrategica de la dependencia
encargada del trámite de quejas y
reclamos, que facilita en acceso de la
comunidad, el suministro de respuestas es
coherente con el objeto de la petición, el
proceso de quejas y reclamos interacuta
con los procesos misionales. Para las
tutelas existe oportunidad de tiempoo y
calidad en la respuesta. m A trevés del link
de la Veeduría se evidencia participación
del funcionario delegado para la
participación en las reuniones citadas por
este ente de control.
Fortalecimiento de la transparencia y en la
prevención de la corrupción a través del
mejoramiento de los procesos de atención al
ciudadano, sistemas de información, atención de
las peticiones y quejas. El POA de atención al
usuario se encuentra incluido en el POA de
Calidad siendo dos procesos diferentes, el mapa
de riesgos de Atención al Usuario se encunetra
incluido en el Mapa de Riesgos de calidad, el
informe de quejas y reclamos no se encuentra
incluido en el informe de gestión anual del HOK.
El HOK cuenta con personal suficiente y
calificado en el proceso de atención al usuario el
cuan está siendo constantemente capacitado por
el HOK , la Veeduría Distrital, Secretaria Distrital
de Salud y Dirección de Participación Social y
Servicio al Ciudadano.
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
FEC
HA
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
01/08
/2012
SUBGERE
NCIA DE
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S
(MEDICIN
A
INTERNA)
Identificación del personal Medico
Especializado según
programación de turnos del 29
agosto 2012
Colaboración de los funcionarios durante
la visita efectuada por la Secretaria de
Educación Medica-Medicina Interna.
Los Médicos Internistas realizan rondas por los
servicios pero deben llevar una programación
interna de los mismos para poderlos ubicar.
Se observo participación de los médicos
especialistas
01/08
/2012
GESTION
SUBGERE
NCIA DE
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S
Identificar en los diferentes
procesos realizados la recepción
y tramite de los medicamentos
formulados a los pacientes
Colaboración del personal de enfermería,
manejo adecuado y correcto de las
historias clínicas,
Socializar el procedimiento para la entrega y
recepción de medicamentos. Crear plan de
contingencia frente a eventos adversos. Para
evaluar y mejorar la calidad de la atención de
salas en el servicio es importante cumplir con 5
aspectos: accesibilidad, oportunidad, seguridad,
pertenencia y continuidad. Socializar el equipo
de trabajo el procedimiento establecido , crear un
plan de contingencia frente a eventos adversos.
No cumplimiento al procedimiento de recibo,
solicitud y entrega de medicamentos a los
pacientes.
01/08
/2012
GESTION
SUBGERE
NCIA DE
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S
Identificar en los diferentes
procesos realizados para la
entrega del cadáver de la Sra.
María fidedigna Sánchez de
Sánchez
Presencia y colaboración del personal de
archivo, patología, enfermería y
facturación, según revisión de la HC
481374 las notas de enfermería y de
evolución son correctas.
Inconsistencia reportada en el Certificado de
Defunción, buen diligenciamiento por parte del
personal Médico de los antecedentes en el
Aplicativo del Ministerio de la Protección Social.
Se deduce que la demora del proceso son de
responsabilidad administrativa
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FEC
HA
AREA
01/08
/2012
GESTION
SUBGERE
NCIA DE
PRESTACI
ON DE
SERVICIO
S. Vista
Nocturna
servicio
Pediatria
21/08
/2012
GESTIÓN
ADMINIST
RATIVA /
GESTIÓN
HUMANA
ALCANCE
identificar en el servicio de
Pediatría el cumplimiento de la
malla de turnos de enfermería y
realizar preguntas aleatorias
sobre el mapa de riesgos del
servicio y conocimiento frente al
MECI.
La auditoria cubrió el tiempo
planeado en el mes de Julio de
2012, los aspectos examinados
retoman participaciones entre los
funcionarios.
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
Colaboración permanente en el grupo de
enfermería, apropiación de las debilidades
encontradas frente a capacitaciones sobre
MECI. Se encontraba presente todo el
personal asignado por malla de turnos.
No hay claridad y conocimiento sobre el Código
de Ética, ninguno de los contratistas conoce el
Mapa de Riesgos del servicio, no recordaron el
significado de MECI y sus principios, no están los
protocolos del servicio actualizados y en un lugar
de fácil acceso, no hay evidencia de reuniones ni
socializaciones para puesta de oportunidades de
mejora frente a los servicios internos del servicio
de pediatría. no todo el personal nocturno puede
asistir a las capacitaciones programadas por la
Entidad.
No hay conocimiento del mapa de riesgos del
servicio de Pediatría por parte del personal de
enfermería, no hay apropiación y conocimiento
estratégico frente al MECI.
Durante la implementación del
cuestionario de control y verificación de los
diferentes procesos y procedimientos.
apoyo constante en la elaboración de los
diferentes casos y resolución de eventos
adversos por parte del jefe del área.
No hay conocimiento del Código de Ética, frente
al Mapa de Riesgos, Manuales de
Procedimientos . No existe conocimiento frente al
mapa de riesgos, se debe realizar actualización
frente al proceso de liquidación de nómina,
aportes parafiscales de los funcionarios de planta
del HOK, dentro del protocolo de pagos de
nómina se deben actualizar las fechas a las
cuales se ejecutan los diferentes pagos de
nómina , frente a un plan de contingencia no hay
Manual estipulado en caso de presentarse un
evento adverso.
Se considera que los cambios del recurso
humano son determinantes para toda la gestión
institucional. Ejecutar las actualizaciones
pertinentes en el proceso de la liquidación de la
nómina. En el desarrollo del trabajo del Técnico
de nómina, en ocasiones se ve saturado el
trabajo por falta de apoyo.
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FEC
HA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
01/09
/2012
PROCESO
DE
ATENCIO
N AL
USUARIO
Analizar que los informes
trimestrales (enero - marzo / abril
- junio de 2012) de QSR del
proceso atención al usuario
cumplan con lo que se estipula en
la norma correspondiente (ley
1474 de 2011 Art. 76).
En concordancia con la ley 1474 de 2011
en su articulo 76, el proceso de atención al
usuario realizaron dos informes
trimestrales sobre el comportamiento de
las quejas y solicitudes a través de los
diferentes canales de recepción. Existe en
la página WEB del HOK un link de quejas,
sugerencias y reclamos de acceso a los
ciudadanos y las respuestas a los usuarios
que publican en cartera, vía WEB y por
correo.
Los Líderes de los diferentes procesos del
Hospital dan respuesta a los requerimientos en
un plazo máximo de 3 días hábiles, para que el
proceso de Atención al Usuario logre presentar
las respuestas de forma clara y oportuna en el
plazo que determina la norma.
Los informes trimestrales que presento el
proceso de Atención al Usuario conforme a lo
establecido por la ley 1474 de 2011 en su
articulo 76, cumple con lo requerido.
01/09
/2012
PROCESO
DE
MANTENI
MIETNOS
PREVENTI
VOS DEL
HOK
Aplica a todos los equipos que
necesitan mantenimiento
preventivo, que deban ser
realizadas por el personal de
mantenimiento.
Conocimiento del evento por parte del
Líder del proceso de mantenimiento
preventivo
Elaborar plan de mantenimiento con presupuesto
y responsables. Capacitar el personal en el
manejo del tablero de acceso a la planta para dar
solución en caso de fallas. Agilizar el trámite a
las solicitudes de mantenimiento y en especial a
los equipos de los cuales dependen áreas vitales
del Hospital.
Se debe procurar que el trámite de los contratos
de mantenimiento de equipos vitales para el
hospital sea oportuno. Se deben asignar un
responsable para la realización de pruebas
aleatorias en el funcionamiento de los equipos.
FARMACI
A
Verificar que se cumpla en su
totalidad el plan de mejoramiento
presentado a la Contraloría de
Bogotá, en visita efectuada el 17
de Julio de 2012..
Se generó Resolución No 553 que ajustó
la resolución No. 001 de 2001 la cual
genera responsabilidad administrativa. Se
evidencia profesionalismo en el manejo del
área, existen actualizaciones adecuadas
de los procesos de mejora.
Solicitan por parte de la Oficina de Calidad los
manuales de procesos y procedimientos
elaborados y actualizados. Se designó un
estante específico para los medicamentos e
insumos médicos.
Se debe agilizar la contratación de los Regentes
de farmacia, realizar capacitación para llevar el
inventario. La prueba selectiva que se lleva para
el control de medicamentos e insumos debe ir
consignada en el sistema y acompañada de un
registro sistematatizado revisado por la Jefe del
área.
01/09
/2012
AREA
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FEC
HA
26/09
/2012
27/09
/2012
AREA
GESTION
SUBGERE
NCIA
ADMINIST
RATIVA Y
FINANCIE
RA
GESTION
ADMINIST
RATIVA,
FINANCIE
RA,
PRESUPU
ESTO
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
Identificar los diferentes procesos
realizados entre la recepción y
tramite de causación para pago
de contratistas de prestación de
servicios.
Verficiación del estado actual de
los contratistas de prestación de
servicios, con verificación de
hojas de vida según prueba
selectiva.
El manejo de archivo hoja de vida de
contratista tiene fácil acceso, se hacen
auditorias periódicas por parte de la
universidad de Antioquia ( aportes a
seguridad social).
La oficina de contratación tiene fácil
acceso a las hojas de vida, ya que se
encuentran en la oficina y están
debidamente actualizadas.
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
Elaborar el procedimiento para la causación y
pago de contratistas, notificar a los interventores
de contrato la importancia de certificar a los
contratistas dentro de los plazos establecidos,
establecer puntos de control para el adecuado
pago y causación de contratistas.
No existe procedimiento de causacion y pago de
trabajadores independientes (OPS) ordenes de
prestacion de servicio, no hay adecuado control
de pagos de trabajadores independientes (OPS)
esto se evidencia a razon de que se estan
realizando pagos sin la respectiva causacion de
contratistas, no se encuentran todos los
contratos archivados en el area de contratacion
donde reposan las hojas de vida debidamente
archivados y las certificaciones como soporte del
contrato.
Verificar los datos reportados en las
certificaciones con las bases de contratos,
causar las certificaciones en los periódos
correspondientes, verificar los aportes a
seguridad social y el adecuado archivo de los
documentos.
Se debe establecer puntos de control, con las
áreas que intervienen en el proceso de
causación y pago de contratistas; es decir, que
deben realizar concialiaciones entre
presupuesto, tesorería, contabilidad y el área
responsable de las causaciones (Subgerencia
Administrativa). Además se deben registrar los
costos y gastos en el periodo correspondiente en
cumplimiento al numeral 117 devengo o
causación del Plan General de Contabilidad
Pública, lo anterior con el fin de evitar
inconsistencias en el proceso.
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FEC
HA
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
28/09
/2012
LABORAT
ORIO
CLINICO/P
ROCESO
DE
RESERVA
DE
SANGRE
Aplica a todas las áreas
involucradas en el proceso de
reserva de sangre, entrega y
trasfusión que deben ser
realizadas por el personal de
dicha área.
Existe un protocolo para realizar las
reservas de sangre. Se lleva libro de
entrega de turno por las bacteriólogas. Se
cuenta con manual de procedimientos. Se
cuenta con un listado de verificación de
ingreso de pacientes a salas de cirugía en
donde se registra la solicitud de la reserva
de sangre.
Tiene que designarse un responsable de la
cadena de información respecto a las reservas
de sangre. actualización de los procesos y
procedimientos para la solicitud de la reserva de
sangre. Adherencia al proceso de reserva de
sangre por las áreas involucradas para
garantizar cumplimiento del protocolo.
Se debe garantizar la adherencia al proceso de
reserva de sangre. Verificar cumplimieto
adecuado de la cadena del proceso en los
funcionarios involucrados al mismo.
GESTION
HUMANA
Seguimiento a los Planes de
Mejoramiento Individuales
producto de la evaluación de
desempeño. Verificar que se
cumpla con la aplicación del plan
de mejoramiento individual
propuesto en la evaluación de
desempeño.
La responsable del área ha tramitado
oportunamente los Proyectos de
Resolución: “Adopción del Sistema de
Evaluación del Desempeño Laboral de los
Funcionarios de Carrera Administrativa y
en Período de Prueba del Hospital
Occidente de Kennedy III Nivel de
Atención.
La comisión de personal debe dar respuesta
oportuna a los requerimientos de la Oficina de
Gestión Humana para revisión y ajustes para
adecuar las Resoluciones a la EDL del HOK,
Genera la formalización de los Proyectos de
Resolución para implementar la EDL. Es
importante programar nueva capacitación con
asistencia obligatoria orientada a los Líderes de
los procesos en EDL.
• Se implemento la resolución de Mejoramiento
individual en el formato de Evaluación de
Desempeño Laboral para los funcionarios de
carrera Administrativa sin la debida aprobación
por parte de la Comisión de Personal del HOK. •
Se adecuo el nuevo formato. Los funcionarios
del HOK no asistieron conforme a lo convocado
para la capcitación del EDL.
FARMACI
A
Verificar que se cumpla en su
totalidad el plan de mejoramiento
presentado a la Contraloría de
Bogotá, en visita efectuada el 17
de julio de 2012.
Se generó Resolución No 553 que ajustó
la resolución No. 001 de 2001 la cual
genera responsabilidad administrativa. Se
evidencia profesionalismo en el manejo del
área, existen actualizaciones adecuadas
de los procesos de mejora.
Solicitan por parte de la Oficina de Calidad los
manuales de procesos y procedimientos
elaborados y actualizados. Se designó un
estante específico para los medicamentos e
insumos médicos.
Se debe agilizar la contratación de los Regentes
de farmacia, realizar capacitación para llevar el
inventario. La prueba selectiva que se lleva para
el control de medicamentos e insumos debe ir
consignada en el sistema y acompañada de un
registro sistematizado revisado por la Jefe del
área.
01/10
/2012
01/10
/2012
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FEC
HA
01/10
/2012
01/10
/2012
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
GESTION
HUMANA
Realizar acompañamiento en la
entrega de las historias laborales
en el proceso de Gestión
Humana. Verificación a la entrega
de las historias laborales de los
funcionarios activos e inactivos
del HOK que se encuentran
depositadas en el archivo del
proceso
Las historias laborales se distribuyen en el
archivo en funcionarios activos e inactivos
por orden alfabético.
Organizar las carpetas para evitar
documentación sin foliar, incluir en su totalidad
las EDL. Seguimiento a la documentación
soporte de estudios realizados.
Pese a la existencia del archivo en el que están
ubicadas todas las historias laborales de los
funcionarios del HOK, no se ha desarrollado un
proceso de verificación sobre si se encuentra
documentación completa por cada funcionario.
CONTRAT
OS DE
PRESTACI
ÓN DE
SERVICIO
S
Verificar que existan
procedimientos, manuales,
instructivos y formatos
actualizados formalizados y
socializados acordes con la
normatividad vigente, corroborar
la documentación soporte de la
etapa precontractual y verificar
los mecanismos utilizados para la
entidad para el ejerció del control
social y participación ciudadana
en los procesos de contratación.
Se cuenta con Manuales de procesos y
procedimientos, instructivos, circulares
informativas y manual de contratación
formalizado. Generan mecanismos para
mejorar los procesos. Cuenta con página
WEB donde realiza en forma adecuada la
publicación de la invitación, garantizando a
la ciudadanía y a cualquier Veeduría
acercarse a conocer el estado del proceso.
Actualizar y revisar los Manuales de
procedimientos e instructivos manejados en el
área. Generar capacitación a los funcionarios
encargados de la etapa precontractual y
contractual para agilizar la contratación.
Carpetas de contratista que cuentan con los
certificados de estudios y actas de grado,
fotocopia de cédula de ciudadanía, tarjeta
profesional, antecedentes disciplinarios, etc.
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og reDo Do Dsr oop DeoDo aromeD
D,eoD pD paee pDeoDo areaeo e
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
FEC
HA
16/10
/2012
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
GESTION
DOCUME
NTAL
Se realizara una revisión del
proceso de Gestión Documental
(archivo), cumplimiento de la
normatividad vigente visitando las
áreas destinadas para el archivo
de la institución como también el
proceso que lleva el área en
cuanto a la correspondencia
interna y externa y la manera en
que se le da la correspondiente
inducción y/o capacitación al
personal nuevo.
1. Cuenta con manuales, procedimientos,
instructivos y formatos para adelantar la
toma física, traslados y baja de
documentación, el cual ha sido socializado
y se tiene la adherencia a este por parte
del equipo que lo conforma. En cuanto al
proceso de Entrega y Recibo de
correspondencia, se cuenta con dos libros
radicadores con su respectivo numero de
radicado, fecha, hora, procedencia,
asunto, destino y nombre de quien retira el
documento.
Solicitar un espacio más amplio para la
correspondencia y Gestión Documental debido al
hacinamiento que se observa. Los soportes de
las capacitaciones deben permanecer en una
carpeta de facil acceso. El personal que maneja
la documentacion y papeleria deben contar con
elementos de proteccion como guantes y
tapabocas para su seguridad. Solicitar a quien
corresponda la adquisicion de unas escaleras
para facilitar la busqueda de documentos en los
estantes que se necuentran en el archivo central
y por ende salvaguardar la integridad fisica del
personal que labora en esa area.
El Hospital cuenta con personal, calificado e
idóneo en el proceso de Gestión Documental el
cual esta siendo permanentemente capacitado.
Los procesos son conocidos y aplicados por los
contratistas y funcionarios del area, lo conlleva a
dar un mejor servicio a los clientes internos y
externos de la Entidad. La ubicacion de la
Oficina de Correspondencia es estrategica
puesto que permite su ubicacion de manera facil
y rapida.
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FEC
HA
24/10
/2012
01/11
/2012
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
Continuar con las capacitaciones a los
funcionarios sobre la política ambiental PIGA Y
PGIHR. Generar cultura a los funciones y
contratistas de la Institución de la importancia del
Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.
Hacer seguimiento a los programas ambientales
diseñados y de los cuales destacan el uso
eficiente de los servicios públicos (agua y
energía), calidad de aire (orientado a
mantenimiento de calderas) calidad de agua
(lavado de tanques) y uso adecuado de
materiales (reciclaje). En coordinación con el
área de Mantenimiento como responsable de
realizar o ejecutar dichos análisis. Dar
cumplimiento a los compromisos pactados
mediante actas de seguimiento al PIGRH y plan
de mejoramiento de la Contraloría Distrital
elaboradas por la Oficina de Calidad y atención
al usuario referente Ambiental, por parte de
servicios generales y mantenimiento.
La evaluación de la gestión ambiental se
adelantó de acuerdo al Plan de Mejoramiento
2010, 2011 y seguimiento al cumplimiento al
PGIRH adelantado por la referente ambiental de
la institución en el 2012. El PIGA establece los
programas ambientales y metas frente al tema
ambiental y está enfocado con una serie de
programas orientados a plan de Gestión del
Distrito, vale la pena aclarar que se debe
presentar actualización del documento PIGA y
generar informes correspondientes a la vigencia
2009 - 2012 a la Secretaria Distrital del Medio
Ambiente. Se debe seguir adelantando el
proceso de seguimiento y control con el fin de no
dejar caer el proceso, ya que de acuerdo a
informes generados por la Oficina de Calidad
Referente Ambiental, se ha venido adelantando
seguimiento y mejorando muchos puntos del
Plan de Mejoramiento de la Contrataría.
Cumplir con los procesos establecidos para la
compra de suministros, crear mecanismo de
control para el consumo de los bienes adquiridos
por orden se suministro y asignar un responsable
para la verificación constante del control de
insumos.
Se debe crear el Manual de procesos y
procedimientos en el área de MantenimientoBodega, cumplir con la cadena de procesos
establecidos para la compra de suministros,
GESTION
DEL
AMBIENT
E FÍSICO
Verificar la adopción y aplicación
del PIGA en el Hospital.
Se contó con la presencia y colaboración
del personal de la Oficina de Calidad y
Atención al Usuario Ingeniera Ambiental,
Supervisor de la Empresa de Aseo LASU,
Gerente de la Empresa LASU y Jefe del
proceso de Servicios Generales. El área
de Calidad a través de la referente
ambiental ha venido adelantando
seguimiento para el cumplimiento del
PGIHR mediante Actas de compromiso
para el mejoramiento continuo de manejo
de residuos, proceso iniciado a partir del 5
de septiembre de 2012.
MANTENI
MIENTO
Realizar seguimiento a la Orden
de Suministro No. 095-2012, en
cuanto a los materiales
entregados y utilizados a la fecha
en la Bodega
Se diligencian las órdenes de suministros,
el personal que recibe los insumos es
calificado.
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
FEC
HA
09/11
/2012
05/12
/2012
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
Mejorar la iluminación de la bodega de Carvajal.
Evaluar con Salud Ocupacional las condiciones
de movilidad, seguridad y elementos de
protección necesarios en la bodega. Arreglo de
los estantes y los carros que los movilizan.
Dotación de línea telefónica y computador para
agilizar el trabajo de los encargados del
alistamiento de las historias clínicas, concertar
brigada de aseo al área.
Las instalaciones no cumplen con los requisitos
requeridos para la conservación, custodia,
confidencialidad y transporte de las historias
clínicas. El aseo del área es deficiente. El
traslado de las historias clínicas es demorado
ocasionando retraso en la consulta, la no
existencia de consecutivo en el almacenamiento
retrasa la búsqueda, el archivo de H.C. se
encuentra desbordado por la proliferación de
documentos generados en la práctica asistencial,
por lo que las instalaciones son obsoletas para el
archivo.
Unificar el inventario del HOK, se requiere
evaluar equipos que se encuentran en los
diferentes servicios para ser dados de baja.
Incluir equipos que estén por fuera del inventario.
No hay unificación del inventario, existen
elementos y equipos fuera del inventario. Existen
elementos y equipos sin placa de inventario,
existen elementos y equipos con 2 placas de
inventarios.
GESTION
DOCUME
NTAL
Verificación del estado del archivo
de historias clínicas en el HOK.
El responsable de la Bodega del Restrepo
mantiene en orden el archivo y el
consecutivo de las historias clínicas. Los
responsables de la Bodega de Carvajal se
encuentran organizando el archivo según
consecutivo de historias clínicas.
ACTIVOS
FIJOS
Verificación del estado actual de
inventarios, hojas de vida de los
equipos y responsables de los
inventarios.
Las áreas auditadas cuenta con inventario
valorizado y soportado, disposición de los
responsables del inventario para
implementar mejoras. El servicio de
Patología cuenta con inventario
organizado y con hojas de vida de los
equipos actualizados.
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
FEC
HA
19/12
/2012
21/12
/2012
AREA
FARMACI
A
GESTIÓN
DE
COMPRAS
Y
ALMACEN
AMIENTO
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
Se hace un acompañamiento al
proceso de inventario final o
cierre fiscal vigencia 2012,
realizando pruebas selectivas de
los medicamentos e insumos que
maneja el área de farmacia tanto
de Salas de cirugías, como la de
Urgencias, Salud Mental y
Farmacia Central o Suministro.
Se puede evidenciar el conocimiento de
sus tareas, funciones, medicamentos y la
ubicación de estos en los diferentes
lugares de la farmacia. La manera en que
se dispuso la realización del inventario fue
muy acertada hecho que se evidencio por
el orden y organización en el desarrollo del
mismo. No se presento traumatismos en el
servicio pese a que se cerraron las
farmacias que se encontraban en
inventario , funciono bastante bien los
stock que se habilitaban para estos
efectos.
Hay algunos medicamentos que presentan
diferencias con la existencia o con el kardex;
estas diferencias son positivas (sobrantes) o
negativas (faltantes) por lo que esta Oficina le
solicita de manera respetuosa se verifiquen las
tarjetas kardex en compañía de un funcionario de
Control Interno.
En el proceso de Inventario Final o de Cierre
Fiscal vigencia 2012, se evidencio un trabajo
organizado, preparado con anticipación en el
cual las personas sabían o conocían de sus
funciones hecho que facilito en gran manera la
tarea. Hay un conocimiento total del lugar y de la
ubicación de los medicamentos e insumos que
manejan en el area. Se detecta sentido de
pertenencia e identidad con la Entidad
La auditoria se realizará conforme
a los lineamientos de la Veeduría
Distrital.
La oficina de Recursos Físicos cuenta con
manuales de procesos y procedimientos,
instructivos y manual de contratación que
permite tener conocimiento adecuado del
proceso que debe llevarse. Se posee
actualizado el informe de contratación que
se envía a la Oficina de Planeación para
ser enviado a la Contraloría de Bogotá. El
referente de contratación cuenta con una
lista de chequeo para verificar la
documentación soporte de la etapa
precontractual.
Actualizar los manuales de procesos y
procedimientos e instructivos que se manejan en
el a´rea, es importante actualizar, clasificar y
depurar el Manual de procesos y procedimientos
para el manejo de la urna, en cuanto a la
apertura y cierre de la urna, seguridades al cierre
y apertura de la misma. Reglamentar el comité
de adjudicaciones en cabeza del Jefe de
Recursos Físicos con la respectiva aprobación
de la Gerencia.
Existe coordinación entre las diferentes áreas
involucradas en el proceso de contratación, la
compra de medicamentos e insumos médicos
manejados entre la oficina de recursos físicos,
Subgerencia Administrativa y la Oficina de
Contratación es un proceso ágil en cuanto a
tiempo de contratación, se debe reglamentar el
manual de procesos y procedimientos para el
Comité de contratación con sus respectivas
actas de asistencia.
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
FEC
HA
AREA
ALCANCE
FORTALEZA ENCONTRADA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
CONCLUSIONES
27/09
/2012
PLAN DE
MEJORAM
IENTO DE
LA
CONTRAL
ORÍA
Realizar seguimiento a las
acciones correctivas, respecto a
los hallazgos encontrados por la
Contraloría Distrital Vigencias
2010-2011
Se puede evidenciar el conocimiento de
sus compromisos adquiridos mediante
Plan de Mejoramiento, razón por la cual ha
permitido generar un autocontrol.
Hacer continuo seguimiento a los diferentes
hallazgos reportados en el Plan de Mejoramiento
con el fin de tener autocontrol en cada área,
disminuyendo los hallazgos y teniendo
oportunidad de mejora a nivel Institucional
Se debe verificar que las áreas responsables de
las acciones correctivas cumplan con claridad los
hallazgos identificados en el proceso.
Fuente: Oficina de Control Interno Gestión
9.2
9.2.1
Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría de Bogotá
Programa de auditoria
Tabla 81 Programa de auditoria
OBJETIVO DE
FECHA DE
PROCESO
ALCANCE
RESPONSABLE
AUDITORIA
EJECUCIÓN
Realizar seguimiento Verificar que las
bimensual a las áreas responsables
acciones correctivas de las acciones
Cumplir exigencias
PLAN
DE
respecto de los correctivas cumplan
legales
de
Equipo de trabajo
MEJORAMIENTO
hallazgos
con celeridad a los
Bimensual.
mejoramiento de la
Control Interno
CONTRALORÍA
encontrados por la hallazgos
Institución
Contraloría Distrital identificados
en
vigencias 2010 y cada proceso del
2011.
HOK.
JUSTIFICACIÓN DE
AUDITORIA
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VERIFICACIÓN
% de Cumplimiento
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
JUSTIFICACIÓN DE
AUDITORIA
PROCESO
ALCANCE
Verificar
las Aplicar el modelo de
situaciones
encuesta establecido
administrativas de por la Contraloría
transparencia
al Distrital y adoptado
interior del HOK.
por el HOK.
TRANSPARENCIA
GESTIÓN DEL
AMBIENTE FISICO
Evaluar
las
actividades
establecidas en el
PIGA
Se requiere verificar
la aplicación y
Adopción del PIGA
en el Hospital.
Se
verificara
la
socialización de la
Política Ambiental.
GESTIÓN DEL
RECURSO FISICO
Evaluar el control de
los
Inventarios
físicos de los Activos
Fijos del HOK.
Evaluar
el
inventarios
de
propiedad planta y
equipo.
OBJETIVO DE
AUDITORIA
Evaluar
los
diferentes
ítems
establecidos en la
encuesta
de
Transparencia
del
HOK.
*Verificar la correcta
segregación
de
residuos
*Verificar
las
condiciones de aseo
de algunos servicios
del Hospital
*Verificar que los
funcionarios
del
Hospital conozcan y
estén
comprometidos con
la Política Ambiental
del HOK
*
Establecer
concordancia entre
los activos fijos
físicos de acuerdo a
la muestra realizada.
RESPONSABLE
Fecha de emisión:
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VERIFICACIÓN
Jefe de Oficina Febrero de 2012
% de Cumplimiento
Control Interno
Febrero de 2013
Profesional
Administrativo
Septiembre
Octubre de 2012
y
Profesional
Administrativo
Septiembre
Octubre de 2012
Y
Tecnico
Administrativo
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FECHA DE
EJECUCIÓN
Octubre
Informe de Auditoria
Informe de Auditoria
# de elementos
verificados
y
procesos,
Procedimiento
Verificado y Póliza.
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
PROCESO
GESTIÓN
HUMANA
JUSTIFICACIÓN DE
AUDITORIA
OBJETIVO DE
FECHA DE
RESPONSABLE
AUDITORIA
EJECUCIÓN
Verificar que el Plan
de
compras
se
Evaluar
el cumpla de acuerdo a
Evaluacion
y
comportamiento y los procedimientos Profesional en el
seguimiento del plan
Octubre
cumplimiento
del establecidos
y area Juridica
de Compras
plan de compras
ajustada
a
la
normatividad
vigente
Se requiere verificar
la implementación
de
políticas
de
Verificación de los
bienestar
y Seguimiento a los Planes
de
capacitación
Planes
de Mejoramiento
continuada a los Mejoramiento
Individuales
Profesional
funcionarios
y Individuales
producto de las Universitario
Octubre de 2012
colaboradores
del producto
de
la Evaluaciones
de
HOK, así como la evaluación
de Desempeño de los
debida generación desempeño.
Funcionarios
del
de los Planes de
HOK.
Mejoramiento
Individuales.
ALCANCE
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VERIFICACIÓN
Informe de Auditoria
Informe de Auditoria
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
PROCESO
JUSTIFICACIÓN DE
AUDITORIA
ALCANCE
ATENCIÓN AL
USUARIO
En cumplimiento del
decreto 371 de 2010
se realizara auditoria
a los procesos de
participación
ciudadana y control
social.
Se
efectuara
la
auditoria conforme a
los
lineamientos
dados
por
la
Veeduria Distrital.
GESTION DE LA
COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN Y
ARCHIVO
Verificar la custodia
de la seguridad
informatica y la
prestacion
del
servicio frente a los
procesos del area
Cumplir
con
la
completa
verificacion
del
manejo documental
incluyendo
la
correspondencia de
la Entidad
Realizar auditoria al
manejo pertinente
de los procesos en
curso y verificacion
de
seguridad
y
servicios
informaticos
Validar con gestion
documental
procesos
de
capacitacion
e
induccion para todo
el
personal
institucional
OBJETIVO DE
RESPONSABLE
AUDITORIA
Verificar que en las
invitaciones
públicas
se
convoque
a
las
personas
o
veedurías
Auditor
ciudadanas
Administrativo
interesadas
en
realizar
control
social sobre los
procesos
de
contratación.
Evaluar gestion de
seguridad
informatica y gestion
de
servicios
informaticos
Fecha de emisión:
Página 193 de 198
VERIFICACIÓN
Octubre de 2012
Informe de Auditoria
Noviembre
Informe de Auditoria
Octubre de 2012
Informe de Auditoria
Profesional
Universitario
Asistente
Administrativo
Profesional
Evaluar el proceso
Universitario
de
gestion
documental
y de
Asistente
correspondencia
Administrativo
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FECHA DE
EJECUCIÓN
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
PROCESO
JUSTIFICACIÓN DE
AUDITORIA
ALCANCE
OBJETIVO DE
AUDITORIA
Verificar
los
diferentes procesos
con el fin de
minimizar los riesgos
Institucionales
e
incentivar la cultura
del autocontrol.
Desde el Inicio del
proceso
y/o
procedimiento
debidamente
documentado hasta
finalizacion
del
proceso
con
la
incorporacion
del
manejo de Riesgo
Elaborar cronograma
de seguimiento para
cada
proceso,
verificando
la
aplicación
del
manual e instructivo
en el manejo de
riesgos.
Lider
o
responsable
del
proceso de cada Octubre
area y Oficina de
Control Interno
Informe de Auditoria
La aplicación se dara
conforme
a
los
lineamientos
entregados por cada
area en las politicas
de
operación
establecidas.
1.Incluir
en
el
programa
de
auditoria de control
interno
la
verificación
y
cumplimiento de las
politicas
de
operación del área
auditada.
Lider
o
responsable
del
proceso de cada En cada Auditoria
area y Oficina de
Control Interno
En cada Auditoria
Se incluira en el
proceso auditor la
socializacion
del
informe de auditoria
del procedimiento
realizado.
Lider
o
Socializar con el lider
responsable
del
y responsable del
proceso de cada En cada Auditoria
proceso el resultado
area y Oficina de
de la auditoria.
Control Interno
En cada Auditoria
Verificar
SISTEMAS DEL
cumplimiento de
CONTROL INTERNO
politicas
operación de
diferentes areas.
el
las
de
las
Verificar y hacer
seguimiento a la
acciones de mejora,
socializando
el
resultado de las
auditorias
realizadas.
RESPONSABLE
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FECHA DE
EJECUCIÓN
VERIFICACIÓN
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
PROCESO
JUSTIFICACIÓN DE
AUDITORIA
OBJETIVO DE
AUDITORIA
Dar cumplimiento al
Se requiere darle
programa aprobado
cumplimiento
al Cumplir programa y en caso de requerir
programa
de de
auditoria modificacion se hara
auditoria
aprobado.
el acta de comité de
establecido.
control
interno
correspondiente.
Con el fin de hacer
La realizacion de
segumiento
y
plan
de Realizar Plan de
verificacion de los
mejoramiento
se Mejoramiento como
compromisos
hara de acuerdo al resultado
a
las
adquiridos
como
informe de auditoria auditorias internas
resulatdo de cada
realizado, donde se realizadas, si de esta
auditoria
que
requiere actividades auditoria se requiere
requiera plan de
de
control
y el
Plan
de
mejoramiento,para
verificacion
para Mejoramiento.
dar cumplimiento a
minimizar riesgos..
la mejora continua.
ALCANCE
RESPONSABLE
Fecha de emisión:
Página 195 de 198
VERIFICACIÓN
Lider
o
responsable
del
proceso de cada Cuando se requiera
area y Oficina de
Control Interno
Cuando se requiera
Lider
o
responsable
del
proceso de cada
area y Oficina de
Control Interno
En las Auditorias que
se requiera elaborar
plan
de
Mejoramiento
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FECHA DE
EJECUCIÓN
En las Auditorias que
se requiera elaborar
plan
de
Mejoramiento
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
PROCESO
JUSTIFICACIÓN DE
AUDITORIA
OBJETIVO DE
RESPONSABLE
AUDITORIA
*Verificar
que
existan
procedimientos,
manuales,
instructivos
y
formatos
actualizados,
formalizados
y
socializados, acordes
con la normatividad
vigente.
La
Auditoria
se *Corroborar
la
realizara conforme a documentación
Auditor
los lineamientos de soporte de la etapa Administrativo
la Veeduria Distrital. precontractual.
*Verificar
los
mecanismos
utilizados por la
entidad u hospital
para facilitar
el
ejercicio de control
social
y
de
participación de la
ciudadanía en los
procesos
contratación.
ALCANCE
En cumplimiento del
Decreto 371 de
2010, se efectuara
Auditoria al Proceso
de Contratación del
Hospital, con el fin
de establecer que la
realización
del
GESTIÓN LEGAL
proceso
de
contratación
GESTIÓN HUMANA garantice
el
cumplimiento de los
GESTIÓN DE
principios que rigen
COMPRAS Y
la
contratación
ALMACENAMIENTO estatal y refleje el
compromiso de la
Entidad en la lucha
contra la corrupción
y que permitan la
participación
ciudadana
y
el
ejercicio del control
social.
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FECHA DE
EJECUCIÓN
Noviembre de 2012
VERIFICACIÓN
% de Cumplimiento
de
Listas
de
Chequeo
INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
PROCESO
GESTIÓN
FINANCIERA
JUSTIFICACIÓN DE
AUDITORIA
Validar previa
verificación el
proceso de selección
de personal para
contratistas en
documentación
requerida, debido
proceso
institucional.
ALCANCE
El Sistema de Costos
del Hospital requiere
un monitoreo, ya
que esta es una
herramienta para la
toma de decisiones
de la Gerencia.
OBJETIVO DE
AUDITORIA
RESPONSABLE
Controlar y verificar
el
proceso
de
Profesional
selección
del
Universitario
personal incluyendo
la OPS
Octubre de 2012
Informe de Auditoria
Se realizara una
evaluación
al
Sistema de Costos
del Hospital de
forma Semestral.
*Verificar
la
Implementación de
Sistema de Costos
Auditor Financiero
en
el
Hospital.
*Analizar su correcta
distribución.
Noviembre
Informe de Auditoria
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Fecha de emisión:
VERIFICACIÓN
Todos los servicios
incluyendo
los
administrativos
donde se presente la
prestación
del
servicio
por
el
personal
seleccionado
Fuente: Oficina de control interno gestión
Código:
FECHA DE
EJECUCIÓN
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2012
9.2.2
Tabla de retención documental – oficina de control interno
Tabla 82 Tabla de retención documental Control interno
Fuente: Oficina de control interno gestión.
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