Download sector solidario - Eco

Ejecución Plan de Desarrollo
Eco Turístico sostenible
Islas de la Vieja Providencia y Santa Catalina
Septiembre 2006
Dónde están las islas?
•Cifras del sector
•Problemática actual
•Objetivos y Resultados
•Modelo de Operación
•Los Actores del Sector
•Los servicios Turísticos
•Segmentación de Mercados
•Tarifas y Precios
•Proyecciones de Ventas
•Cronograma y Organigrama
•Costos de Recursos y Personal
•Sostenibilidad
•Flujo de Fondos
•Propuesta de Inversión
•Justificación Económica
•Escenarios de desarrollo
Contenido
Mercado y Proyecciones
Fuente: Plan de Mercadeo Vieja Providencia TDI Corporation 2004
Visitantes de las islas
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
1,
99
0
1,
99
1
1,
99
2
1,
99
3
1,
99
4
1,
99
5
1,
99
6
1,
99
7
1,
99
8
1,
99
9
2,
00
0
2,
00
1
2,
00
2
2,
00
3
2,
00
4
2,
00
5
2,
00
6
2,
00
7
2,
00
8
0
Años
Indicador Año 2005:
•Visitantes totales: 13.000
•PIB (Ventas Totales del sector): 5.000 Millones de pesos / USD 2’083.000
Mercado y Proyecciones
Fuente: COTELCO
Cuadro Comparativo de Ocupación para San Andrés y Providencia
(2004 - 2005)
% de Ocupación
100
80
60
% ocup 2004
40
% ocup 2005
20
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Meses
Tarifa Alojamiento Promedio San Andres y Providencia
2005
Gasto Promedio diario
por Turista (CG/t) porción Terrestre
Año 2.005:
150,000
Tarifa
•$123.000 Pesos
•USD 52,-
200,000
100,000
50,000
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Meses
Ago Sep Oct Nov Dic
Situación actual
• Deterioro en la estructura social, económica
y ambiental de las islas de Providencia y
Santa Catalina
• Los efectos de los problemas económico
son las causas de los problemas sociales y
ambientales más impactantes
• El Turismo es el único sector que puede
generar desarrollo económico; sus
proyecciones son preocupantes
Desarticulación
de los actores
del Sector Turismo
Reducción del PIB
del Sector Turismo
Fin: Objetivo del desarrollo
Efectos
Crear y Posicionar un modelo de ECOTURISMO
sostenible para el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad de las islas, mediante la
creación de una cadena de valor
Propósito: Objetivo General
Problema
central
Establecer un modelo de ECOTURISMO sostenible
para las Islas de Providencia y santa Catalina como
principal destino en el caribe
Resultados: Objetivos Específicos
1.
Pocas estrategias
De mercadeo (2)
2.
Problemas de
Accesibilidad(1) y (2)
Turismo no es
Prioridad para el
Municipio (2)
Pasajes
Costosos (1)
(1)
(2)
Mala Atención
Al Cliente(1)
Carencias de
Infraestructuras (1)
Causas
No hay
continuidad (1)
No hay Acceso a
Imagen de
Crédito Bancario (1) Colombia (1) y (2)
3.
4.
Competencia (1)
Agenda Prospectiva de Ciencia Y Tecnología para el departamento del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Colciencias, Gobernación del departamento, Universidad Nacional, San Andrés, Marzo 2003
Plan de Mercadeo Vieja Providencia TDI , Conservación Internacional, ECOASTUR, Julio 2004
Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO
para las islas de Providencia y Santa Catalina
Implementar la infraestructura y áreas de trabajo
para los procesos administrativos, comerciales
y operativos del proyecto
Crear y Activar la cadena de valor de los actores
de la oferta turística actual
Diseñar una política y un plan
ambiental para el desarrollo sostenible
del proyecto
El Modelo de Operación
Customer
Travel
Organizer
VRO
Operador
Turístico
receptivo
Tarifas Actores
+
Travel Agent
VRA / VLZ
Margen (2)
+
Margen (3)
= Precio Final
(2) Se ha pactado con los actores del sector un margen para la operación receptivo del 20% sobre los ingresos Brutos
(3) Se sugiere un margen para el operador mayorista (Travel Organizer – VRO) del 30% bruto sobre los precios (Tarifas Actores + Margen(2)
Los Actores del sector
Beneficiarios
30
Restaurantes
40 Hoteles &
Posadas nativas
(400 Camas)
100
Embarcaciones
5 Centros
de Buceo
Old Providence
&
St. Catalina Islands
100 Taxis &
Alquileres
1000 Profesionales
Instituciones Agentes
De Turismo
Cerca de 300 MPE / OU (Micro y Pequeña Empresa / Organizaciones Unipersonales – Sector Turismo)
Qué tipo de servicios eco turísticos?
• Actividad recreativa Playa y Sol, Excursiones, Pesca & Buceo
• Gastronomía
• Alojamiento Hotel & Posada Nativa & Cabañas
• Transporte Terrestre, Naútico y alquileres
Segmentación del Mercado
Según Capacidad de Gastos CG/t: (Segmento Objetivo Primario)
•ALTA (Ingresos Superiores a USD100K / Año)
•MEDIA ALTA (Ingresos entre USD50K / USD100K Año)
•MEDIA (Ingresos USD20K y USD50K Año)
Según Lugar de Origen: (Segmento Objetivo Secundario)
•Colombia
•Latino América
•Norte América
•Canadá
•Europa Occidental (Alemania, Países Bajos, Suiza, España, Italia,
Escandinavos)
Según Actividades Recreativas:
•Playa y Sol
•Excursiones (Náuticas y Terrestres)
•Pesca & Buceo
LOCACIÓN
COL LA
SERVICIO
Alojamiento Tres Estrellas
Alojamiento Dos Estrellas
Alojamiento Una Estrella
Menu Dos Estrellas
Menu Tres Estrellas
Excursiones Terrestres
Transporte Terrestre y Alquileres
Excursiones Naúticas
Embarcaciones Tres Estrellas
Embarcaciones Dos Estrellas
Embarcaciones Una Estrella
Buceo de Superficie
Buceo Profundo
Pesca en Bajura (Mosca y Costera)
Pesca en Altura (Troleo)
CG/t: ALTA
X
X
X
X
USA CAN UE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Segmentación
Oferta y Mercado
LOCACIÓN
COL LA
SERVICIO
Alojamiento Tres Estrellas
Alojamiento Dos Estrellas
Alojamiento Una Estrella
Menu Dos Estrellas
Menu Tres Estrellas
Excursiones Terrestres
Transporte Terrestre y Alquileres
Excursiones Naúticas
Embarcaciones Tres Estrellas
Embarcaciones Dos Estrellas
Embarcaciones Una Estrella
Buceo de Superficie
Buceo Profundo
Pesca en Bajura (Mosca y Costera)
Pesca en Altura (Troleo)
LOCACIÓN
CG/t: MEDIA ALTA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ACTIVIDAD
Alojamiento Tres Estrellas
Alojamiento Dos Estrellas
Alojamiento Una Estrella
Menu Dos Estrellas
Menu Tres Estrellas
Excursiones Terrestres
Transporte Terrestre y Alquileres
Excursiones Naúticas
Embarcaciones Tres Estrellas
Embarcaciones Dos Estrellas
Embarcaciones Una Estrella
Buceo de Superficie
Buceo Profundo
Pesca en Bajura (Mosca y Costera)
Pesca en Altura (Troleo)
CG/t: MEDIA
X
X
X
X
X
X
X
X
COL LA
USA CAN UE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
USA CAN UE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Distribución de Precios PAX/Semana
Según capacidad de Gasto por Turista
Capacidad de Gasto por Turista
CG/t: ALTA
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
Precios PAX
CG/t: MEDIA - ALTA
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
Precios PAX
CG/t: MEDIA
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
Precios PAX
Precio PAX Mayorista
Precio PAX Sugerido
PAX Pesos
PAX Pesos
%
20%
28%
28%
9%
10%
5%
$
$
$
$
$
$
PAX USD
800,000
1,120,000
1,120,000
360,000
400,000
200,000
$
$
$
$
$
$
100% $ 4,000,000
$
%
30%
28%
22%
8%
7%
5%
PAX Pesos
$
$
$
$
$
$
333
467
467
150
167
83
$
$
$
$
$
$
1,040,000
1,456,000
1,456,000
468,000
520,000
260,000
PAX USD
$
$
$
$
$
$
433
607
607
195
217
108
1,667 $ 5,200,000 $ 2,167
PAX USD
PAX Pesos
600,000
560,000
440,000
160,000
140,000
100,000
$
$
$
$
$
$
250
233
183
67
58
42
100% $ 2,000,000
$
833 $ 2,600,000 $ 1,083
%
40%
30%
0%
25%
5%
0%
PAX Pesos
$
$
$
$
$
$
PAX USD
$
$
$
$
$
$
780,000
728,000
572,000
208,000
182,000
130,000
PAX USD
PAX Pesos
$
$
$
$
$
$
520,000
390,000
325,000
65,000
-
$
$
$
$
$
$
325
303
238
87
76
54
PAX USD
400,000
300,000
250,000
50,000
-
$
$
$
$
$
$
167
125
104
21
-
$
$
$
$
$
$
217
163
135
27
-
100% $ 1,000,000
$
417 $ 1,300,000 $
542
(Nota) El Precio de venta final del PAX (Turista / semana) sugerido, se calcula incrementando
un 30% el valor de adquisición del PAX por parte de un operador/agente Mayorista
Proyecciones de ventas (USD)
CG/t: ALTA
PAX (Turistas / Semana)
Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1)
Porcentaje de Ocupación (1)
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
Ingresos Brutos CG/t: ALTA
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
30
8
12%
80
17
16%
200
33
20%
340
47
24%
550
61
30%
1200
10,000
26,667
66,667
113,333
183,333
14,000
37,333
93,333
158,667
256,667
14,000
37,333
93,333
158,667
256,667
4,500
12,000
30,000
51,000
82,500
5,000
13,333
33,333
56,667
91,667
2,500
6,667
16,667
28,333
45,833
400,000
560,000
560,000
180,000
200,000
100,000
50,000
133,333
333,333
566,667
916,667
2,000,000
CG/t: MEDIA - ALTA
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
PAX (Turistas / Semana)
150
36
14%
400
67
20%
900
115
26%
1900
211
30%
2600
255
34%
5950
Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1)
Porcentaje de Ocupación (1)
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
37,500
100,000
225,000
475,000
650,000
35,000
93,333
210,000
443,333
606,667
27,500
73,333
165,000
348,333
476,667
10,000
26,667
60,000
126,667
173,333
8,750
23,333
52,500
110,833
151,667
6,250
16,667
37,500
79,167
108,333
1,487,500
1,388,333
1,090,833
396,667
347,083
247,917
Ingresos Brutos CG/t: MEDIA - ALTA
125,000
333,333
750,000
1,583,333
2,166,667
4,958,333
CG/t: MEDIA
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
500
93
18%
1000
139
24%
2000
222
30%
3400
324
35%
4800
400
40%
11700
PAX (Turistas / Semana)
Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1)
Porcentaje de Ocupación (1)
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
Ingresos Brutos CG/t: MEDIA
0
0
0
0
0
52,083
104,167
208,333
354,167
500,000
10,417
20,833
41,667
70,833
100,000
0
0
0
0
0
1,950,000
1,462,500
0
1,218,750
243,750
0
208,333
416,667
833,333
1,416,667
2,000,000
4,875,000
83,333
166,667
333,333
566,667
800,000
62,500
125,000
250,000
425,000
600,000
(1) El Porcentaje Ocupacional se calcula con base a 210 días al año debido
a los problemas de accesibilidad que presentan las islas en Temporada alta
Proyecciones de ventas (Pesos)
CG/t: ALTA
PAX (Turistas / Semana)
Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1)
Porcentaje de Ocupación (1)
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
Ingresos Brutos CG/t: ALTA
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
30
8
12%
80
17
200
33
340
47
1200
16%
20%
24%
550
61
30%
24,000,000
64,000,000
160,000,000
272,000,000
440,000,000
33,600,000
89,600,000
224,000,000
380,800,000
616,000,000
33,600,000
89,600,000
224,000,000
380,800,000
616,000,000
10,800,000
28,800,000
72,000,000
122,400,000
198,000,000
12,000,000
32,000,000
80,000,000
136,000,000
220,000,000
6,000,000
16,000,000
40,000,000
68,000,000
110,000,000
960,000,000
1,344,000,000
1,344,000,000
432,000,000
480,000,000
240,000,000
120,000,000
320,000,000
800,000,000
1,360,000,000
2,200,000,000
4,800,000,000
CG/t: MEDIA - ALTA
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
PAX (Turistas / Semana)
150
36
14%
400
67
900
115
1900
211
5950
20%
26%
2600
255
34%
Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1)
Porcentaje de Ocupación (1)
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
Ingresos Brutos CG/t: MEDIA - ALTA
CG/t: MEDIA
PAX (Turistas / Semana)
Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1)
Porcentaje de Ocupación (1)
Alojamiento
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres
Ingresos Brutos CG/t: MEDIA
30%
90,000,000
240,000,000
540,000,000
1,140,000,000
1,560,000,000
84,000,000
224,000,000
504,000,000
1,064,000,000
1,456,000,000
66,000,000
176,000,000
396,000,000
836,000,000
1,144,000,000
24,000,000
64,000,000
144,000,000
304,000,000
416,000,000
21,000,000
56,000,000
126,000,000
266,000,000
364,000,000
15,000,000
40,000,000
90,000,000
190,000,000
260,000,000
3,570,000,000
3,332,000,000
2,618,000,000
952,000,000
833,000,000
595,000,000
300,000,000
800,000,000
1,800,000,000
3,800,000,000
5,200,000,000
11,900,000,000
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
500
93
18%
1000
139
2000
222
3400
324
11700
24%
30%
4800
400
40%
35%
0
0
0
0
0
125,000,000
250,000,000
500,000,000
850,000,000
1,200,000,000
25,000,000
50,000,000
100,000,000
170,000,000
240,000,000
0
0
0
0
0
4,680,000,000
3,510,000,000
0
2,925,000,000
585,000,000
0
500,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
3,400,000,000
4,800,000,000
11,700,000,000
200,000,000
400,000,000
800,000,000
1,360,000,000
1,920,000,000
150,000,000
300,000,000
600,000,000
1,020,000,000
1,440,000,000
(1) El Porcentaje Ocupacional se calcula con base a 210 días al año debido
a los problemas de accesibilidad que presentan las islas en Temporada alta
Resumen Proyecciones de ventas (USD)
Ventas Totales
PAX (Turistas / Semana)
Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1)
Porcentaje de Ocupación (1)
Flujo PAX Diario (1)
Ingreso Promedio / PAX (Operación Receptiva)
Alojamiento (Miles de Pesos)
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres y Otros
Ingresos Brutos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
680
137
17%
3
1480
222
22%
7
3100
371
28%
15
5640
582
32%
27
7950
716
37%
38
18850
564
597
618
632
639
130,833
293,333
625,000
1,155,000
1,633,333
111,500
255,667
553,333
1,027,000
1,463,333
41,500
110,667
258,333
507,000
733,333
66,583
142,833
298,333
531,833
755,833
24,167
57,500
127,500
238,333
343,333
8,750
23,333
54,167
107,500
154,167
383,333
883,333
1,916,667
3,566,667
5,083,333
3,837,500
3,410,833
1,650,833
1,795,417
790,833
347,917
11,833,333
(1) El Porcentaje Ocupacional se calcula con base a 210 días al año debido
a los problemas de accesibilidad que presentan las islas en Temporada alta
Transporte Terrestre 7%
Alquileres y Otros 3%
Excursiones 15%
Alojamiento 32%
Buceo & Pesca 14%
Gastronomía 29%
Distribución según Actores
Resumen Proyecciones de ventas (Pesos)
Ventas Totales
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
680
137
17%
3
1480
222
22%
7
3100
371
28%
15
5640
582
32%
27
7950
716
37%
38
18850
Alojamientos Afiliados (Camas disponibles) (1)
Porcentaje de Ocupación (1)
Flujo PAX Diario (1)
Ingreso Promedio / PAX (Operación Receptiva)
1,352,941
1,432,432
1,483,871
1,517,730
1,534,591
Alojamiento (Miles de Pesos)
Gastronomía
Buceo & Pesca
Excursiones
Transporte Terrestre
Alquileres y Otros
314,000,000
704,000,000
1,500,000,000
2,772,000,000
3,920,000,000
267,600,000
613,600,000
1,328,000,000
2,464,800,000
3,512,000,000
PAX (Turistas / Semana)
Ingresos Brutos
99,600,000
265,600,000
620,000,000
1,216,800,000
1,760,000,000
159,800,000
342,800,000
716,000,000
1,276,400,000
1,814,000,000
58,000,000
138,000,000
306,000,000
572,000,000
824,000,000
21,000,000
56,000,000
130,000,000
258,000,000
370,000,000
9,210,000,000
8,186,000,000
3,962,000,000
4,309,000,000
1,898,000,000
835,000,000
920,000,000
2,120,000,000
4,600,000,000
8,560,000,000
12,200,000,000
28,400,000,000
(1) El Porcentaje Ocupacional se calcula con base a 210 días al año debido
a los problemas de accesibilidad que presentan las islas en Temporada alta
Transporte Terrestre 7%
Alquileres y Otros 3%
Excursiones 15%
Alojamiento 32%
Buceo & Pesca 14%
Gastronomía 29%
Distribución según Actores
Costos de recursos
ACTIVIDAD
RESULTADOS No. 1
RESULTADOS No. 2
RESULTADOS No. 3
RESULTADOS No. 4
NOMBRE DEL RECURSO
Posicionar una Marca de destino ECOTURÍSTICO para las islas de
Providencia y Santa Catalina
Implementar la infraestructura y áreas de trabajo para las funciones y
procesos del proyecto
Crear y Activar la cadena de valor de los actores de la oferta turística
actual
Diseñar una política y un plan ambiental para el desarrollo sostenible del
proyecto
VALOR TOTAL
Pesos
VALOR TOTAL
USD
2,039,960,000
849,983
913,600,000
380,667
583,160,000
242,983
503,200,000
209,667
40,000,000
16,667
Costos de personal
DESCRIPCIÓN
CANT
VALOR ANUAL
Pesos
VALOR
ANUAL USD
TOTAL ANUAL
Pesos
TOTAL
ANUAL USD
Director General
1
63,840,000
26,600
63,840,000
26,600
Subdirector Administrativo
1
36,480,000
15,200
36,480,000
15,200
Subdirector Mercadeo
1
36,480,000
15,200
36,480,000
15,200
Subdirector Operativo
1
36,480,000
15,200
36,480,000
15,200
Subdirector Ambiental
1
36,480,000
15,200
36,480,000
15,200
Asistentes
7
27,360,000
11,400
191,520,000
79,800
12
TOTAL
401,280,000
167,200
Organigrama
Subdirección Administrativa (1)
Dirección General (1)
Subdirección Mercadeo (1)
Subdirección Ambiental (1)
Asistentes (6)
Subdirección Operativa (1)
Actividades
Recreativas
Líderes/Guías Excursiones
Líderes/Guías Buceo y Pesca
Líderes/Guías Programa SAVE
Expertos
Alojamiento
Restaurantes y Bares
Líderes Hoteles / Cabañas
Líderes Posadas Nativas
Líderes Restaurantes y Bares
Transporte
Líderes Transporte Terrestre
Líderes Transporte Náutico
Líderes Transporte Aéreo
Cronograma
Márgenes de Sostenibilidad
USD
Márgen Operador receptivo (2)
Ingresos Brutos
Año 1
20%
76,667
Año 2
20%
176,667
Año 3
20%
383,333
Año 4
20%
713,333
Año 5
20%
1,016,667
TOTALES
20%
2,366,667
(2) Se ha pactado con los actores del sector un margen para la operación receptivo del 20% sobre los ingresos Brutos de los Actores
Ingresos USD
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Ingresos Actores
Año 1
Año 2
Año 3
Operador Receptivo
Año 4
Año 5
Flujo de Fondos
Escenario USD
Ingresos
Aportes
Operativos
Total Ingresos
Costos
de venta
Personal
Recursos
Total Costos
Año 1
611,983
76,667
688,650
0
244,250
167,200
277,200
688,650
Caja
Año 2
319,067
176,667
495,733
0
136,417
167,200
192,117
495,733
0
0
Año 3
Año 4
Año 5
0
383,333
383,333
0
76,667
167,200
76,333
320,200
0
713,333
713,333
0
142,667
217,360
79,333
439,360
0
1,016,667
1,016,667
0
203,333
234,080
69,333
506,747
63,133 337,107 847,027
Escenario en Pesos
Ingresos
Aportes
Operativos
Total Ingresos
Año 1
1,468,760,000
184,000,000
1,652,760,000
Año 2
765,760,000
424,000,000
1,189,760,000
Año 3
Año 4
Año 5
920,000,000
920,000,000
1,712,000,000
1,712,000,000
2,440,000,000
2,440,000,000
586,200,000
401,280,000
665,280,000
1,652,760,000
327,400,000
401,280,000
461,080,000
1,189,760,000
184,000,000
401,280,000
183,200,000
768,480,000
342,400,000
521,664,000
190,400,000
1,054,464,000
488,000,000
561,792,000
166,400,000
1,216,192,000
Costos
de venta
Personal
Recursos
Total Costos
Caja
0
0
151,520,000 809,056,000 2,032,864,000
Costo Total del proyecto y Estado de los Aportes
RECURSOS
Objetivo 1.
APORTES
Estado
Gobierno Colombiano
Aprobado (Nov 2006)
Objetivo 2. + Personal (1) Sector Privado / ONGs Pendiente
Valor Pesos
Valor USD
913,600,000
380,667
653,240,000
272,183
Objetivo 3.
Sector Financiero
Pendiente
500,000,000
208,333
Objetivo 4.
ONGs Ambientalistas
Pendiente
167,680,000
69,867
2,234,520,000
931,050
(1) Los costos de personal no incluyen los recursos de personal directos del objetivo 4 . (Ambientales)
Propuesta Para Mayoristas de eco Turismo
Latin America ecoTravel Organizer eVRO
Márgen de Intermediación Comercial (3)
Aportes Sector Privado (Donación)
Ingresos Netos (del operador Mayorista)
Saldo/Caja
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
10%
10%
10%
10%
10%
10%
201,550
70,633
38,333
88,333
191,667
356,667
508,333
1,183,333
-163,217
17,700
191,667
356,667
508,333
911,150
86%
TIR con 10% de Intermediación
(3) Para un inversionista mayorista de turismo -TRAVEL ORGANIZER (VRO)- calculando sus Ingresos Netos en el 10%
sobre nuestros precios (Márgen de Intermediación) el proyecto ofrece una TIR del 86%.
Latin American Escape Inc.
http://www.latinamericanescapes.com
http://www.solimartravel.com
http://trustedadventures.com
Adventure Life (South & Central America)
http://www.adventure-life.com
Propuesta Para Inversionistas
Sector Privado o Financiero
Márgen de Intermediación Comercial (4)
Aportes Sector Privado
Ingresos Netos (Para el Inversionista)
Saldo/Caja
TIR con 5% de Intermediación
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
TOTALES
5%
5%
5%
5%
5%
5%
201,550
70,633
19,167
44,167
95,833
178,333
254,167
591,667
-182,383
-26,467
95,833
178,333
254,167
319,483
35%
(4) Para un inversionista privado, la operación puede asegurar, gracias a su estructura de precios, Ingresos Netos calculados
sobre el 5 % de las ventas a 5 años, ofreciendo una TIR del 35%.
Justificación
Económica
Cantidad de Turistas (PAX)
25000
20000
15000
10000
5000
Escenario Global
Escenario Proyecto
Escenario Delta
0
1
2
40,000
3
4
5
Años
100,000
Comparativo de escenarios
14000
12000
10000
28,700
Ventas Brutas
(Millones)
8000
6000
4000
19,150
2000
9,456
7,608
Ventas Brutas (Millones de Pesos)
Cantidad de Turístas
1
2
Años
Valor Delta
Escenario Proyecto
Escenario Global
Escenario Global
Escenario Proyecto
Escenario Delta
0
3
4
5
Escenarios de desarrollo
INFIERNO:
Situación Económica DESFAVORABLE
Situación Socio Ambiental DESFAVORABLE
AMBIENTALES
Falló o no se ejecutó el plan Maestro de desarrollo Turístico
La crisis económica se agravó. La Población aumentó
Su sentido de pertenencia, controló la natalidad, la OCCRE
Funcionó, se controló el narcotráfico. Se re-orientó el sistema
Educativo hacía afirmar la identidad cultural. Aparecen líderes
De la BIOSFERA que inciden en la toma de desiciones.
El medio ambiente se controla debido a la escasez de visitantes
+
VERDE ESPERANZA:
Situación Económica FAVORABLE
Situación Socio Ambiental FAVORABLE
Se articuló el plan Maestro de EcoTurismo y la cadena
Productiva logrando mejorar La competitividad y la calidad
de los servicios. El plan ambiental dió sus frutos
(reforestación, Manejo de aguas, residuos y energía)
Apoyando la gestión EcoTurística del proyecto.
El sector secundario (Pesca y Agricultura)
logró establecer un equilibrio para la auto Sostenibilidad
con innovaciones Biotecnológicas que permitieron
exportaciones. Hubo una investigación
básica y transferencias de tecnologías (Educación
Científica) Se expulsaron los irregulares. Se resaltaron
Los valores tradicionales (Solidaridad).
ECONOMÍA
SOCIO
REGRESO A LA TIERRA PROMETIDA:
Situación Económica DESFAVORABLE
Situación Socio-Ambiental FAVORABLE
Falló o no se ejecutó el plan Maestro de desarrollo Turístico.
Toco fondo la desarticulación de los actores del sector, debido
a falta de un liderazgo orientado al bien colectivo.
No hubo concertación entre los grupos étnicos y sociales.
Se cierran más establecimientos orientados al turismo. Crece
El desempleo, la pobreza y la inseguridad social. Los recursos
Pesqueros ni siquiera abastecen las islas, los agropecuarios
Menos. El agua es cada vez más escasa debido a que aumentó
La población y nunca se solucionaron los problemas del
Manejo de las aguas.
-
+
PARAISO PERDIDO:
Situación Económica FAVORABLE
Situación Socio Ambiental DESFAVORABLE
Se articuló el plan Maestro de Turismo y la cadena
Productiva logrando mejorar La competitividad
y la calidad de los servicios.
No hubo formación conducente al cambio
de mentalidad y a fortalecer la identidad raizal.
El Sistema educativo no produjo los resultados
esperados por que no hubo ni políticas, ni control.
Debido al auge económico, todos los insumos se importan
Hasta buena parte del pescado es de centro América
El medio Ambiente está en crisis debido a la sobre carga
De turismo