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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 Sector: 3 Social Dependencia o Entidad: 51 Instituto Tlaxcalateca de Asistencia Especializada a la Salud Misión de la Dependencia o Entidad: Somos una Instituión que brinda servicios de diagnóstico especializado en materia de salud con equipos biomédicos de alta tecnología que permiten auxiliar a las personas, unidades médicas, que cuentan con personal especializado y comprometido, para atender de forma eficiente y con calidad a la población Tlaxcalteca. Visión de la Dependencia o Entidad: Consolidarse como la mejor Institución de Tercer nivel que brinde servicios de diagnóstico especializado con calidad y confiabilidad en la realización de estudios de imagenología, atención a la mujer y laboratorio de alta tecnología. Contribuir en la disminución en las defunciones hospitalarias por enfermedades crónico degenerativas de la población Tlaxcalteca La población suceptible que requiere estudios de prevención y diagnóstico especializado es atendida en el estado de Tlaxcala. Convenios implementados con Instituciones médicas, educativas, privadas, públicas pactados Población médica informada sobre los servicios que ofrece el ITAES Objetivos Estratégicos: Realización de estudios de diagnóstico Implementación de la promoción en los medios de comunicación sobre los servicios que ofrece el ITAES Realización de estudios de diagnóstico de Radiología e Imagen Realización de estudios de diagnóstico de Microbiología Realización de estudios de diagnóstico de Ginecología Se realizan encuestas de salida para evaluar la calidad en la atención de los servicios de detección y diagnóstico Compromisos: Contribución al Plan Estatal de Desarrollo: 1.- Propiciar una integración adecuada en los tres niveles de atención en nuestro sistema de salud, mediante un proceso de planeación integral que defina sus prioridades, objetivos, instrumentos y etapas 2.- intensificar las acciones de promoción de la salud, para disminuir los factores de riesgo y estimular una cultura de prevenciñon y atención médica sistemática de las enfermedades crónico degenerativas- 3.- Promover la protección financiera de la población, mediante acciones que buscan evitar el gasto de bolsillo catastrófico por motivos de salud, mediante la implementación de paquetes integrales. Programa de Gobierno: 3 Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar Acciones a Corto plazo: Acciones a Mediano Plazo: 1.- Se realizarán convenios con Instituciones médicas, educativas, privadas, públicas que requieran de los servicios que ofrece el ITAES . 2.- Se informará a la población médica sobre los servicios que ofrece el ITAES para que ellos a su vez puedan sugerirle a sus pacientes la realización de estudios en el Instituto. 3.-Se realizarán estudios de diagnóstico especializado en Radiología, Ginecología y Microbiología. 4.- Se otorgará una atención eficiente a los paciente que requieren de servicios de detección y diagnóstico . 1.1 Se realizarán 48 visitas a empresas (varias) para conocer las necesidades y ofertarles paquetes de acuerdo a estas 2.1 Se buscarán 5 medios de comunicación de manera mensual para realizar la difusión de los servicios que ofrece el ITAES 3.1 Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Radiología e Imagen, en relación a 2014. 3.2 Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Microbiología, en relación a 2014 3.3 Incrementar la realización de estudios de diagnóstico de Ginecología, en relación a 2014 4.1 Se realizan encuestas de salida para evaluar la calidad en la atención de los servicios de detección y diagnóstico especializado incrementando estas en relación a 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 METAS TRIMESTRALES Programa: Subprograma: Dependencia o Entidad: Unidad Responsable: Proyecto: 03 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR 033 ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 51/1F INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD 98/2Q ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO Nivel Fin Variable Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo) Contribuir en la disminución en las defunciones hospitalarias por enfermedades crónico degenerativas de la población Tlaxcalteca Fin Meta índice de defunciones hospitalarias Proposito Variable La población suceptible que requiere estudios de prevención y diagnóstico especializado es atendida en el estado de Tlaxcala Proposito Meta Componente 1 Variable Porcentaje de personas atendidas 2015. Unidad de Medida Objetivo Programa do 2015 Enero-Marzo Meta % CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL Abril-Junio Julio-Septiembre Meta 1050 % Meta % Octubre-Diciembre Meta 1050 Porcentaje 100% 23275 23275 Porcentaje 1.- Convenios implementados con Instituciones médicas, educativas, privadas, públicas Convenio pactados % 100% 7 7 Componente 1 Meta Componente 2 Variable Componente 2 Meta Componente 3 Variable Componente 3 Meta Actividad 1.1 Variable Actividad 1.1 Meta Actividad 2.1 Variable Actividad 2.1 Meta Actividad 3.1 Variable Actividad 3.1 Meta Actividad 3.2 Variable Actividad 3.2 Meta Número de convenios implementados 2.- Población médica informada sobre los servicios que ofrece el ITAES Número de médicos informados 100 Médico 100 45 10950 100 100 2.1.- Implementación de la promoción en los medios de comunicación sobre los servicios que ofrece el ITAES Número de medios de comunicación obtenidos 100 3.1.- Realización de estudios de diagnóstico de Radiología e Imagen Número de estudios de Radiología realizados 2100 100 3.2.- Realización de estudios de diagnóstico de Microbiología Número de estudios de Microbiología realizados 7950 100 31800 25.00 % 25.00 % 25.00% 2100 25.00 % 7950 25.00 % 25.00% 15 2100 7950 25.00 % 12 15 2100 25.00% 25.00 % 25.00 % 25.00 % 8400 10950 12 15 25.00% 25.00 % 25.00 % 25.00 % 60 10950 12 15 45 25.00 % 25.00 % 25.00 % 48 45 10950 12 50.00% 25.00 % 25.00 % 43800 1.1 Se realizan visitas a empresas (varias) para conocer las necesidades y ofertarles paquetes de acuerdo a estas Número de empresas visitadas 45 25.00 % 180 3.- Estudios de diagnóstico realizados Porcentaje en estudios de diagnóstico realizados 50.00 % 14 25.00% 7950 25.00 % 25.00% Actividad 3.3 Variable Actividad 3.3 Meta Actividad 3.4 Variable Actividad 3.4 Meta 3.3.- Realización de estudios de diagnóstico de Ginecología 900 Número de estudios de Ginecología realizados 100 Número de encuestas realizadas 25.00 % 3600 3.4.- Se realizan encuestas de salida para evaluar la calidad en la atención de los servicios de detección y diagnóstico especializado 900 900 100 3600 900 25.00 % 900 25.00 % 900 25.00 % 900 25.00 % 25.00% 900 25.00 % 25.00%