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Hospital Santo Tomás
Manual de Auditoría Interna / Procedimientos de Trabajo- Ciclo de Ingresos
111
HOSPITAL SANTO TOMÁS
PROCEDIMIENTO DE EXONERACIÓN POR CONVENIOS
DE COOPERACIÓN
 HST 01-EPT-001


Ciclo de Ingresos

Departamento de Trabajo Social y Evaluación

Socioeconómica

Unidad Ejecutora: Sección de Trabajo Social
Area de
Exoneraciones
N/A
 Políticas
 Cada Formulario de Exoneración debe ser respaldado por la nota enviada por la
institución o entidad que tiene Convenio de Cooperación suscrito con el Hospital.
 La prestación de servicios a pacientes exonerados debe brindarse contra la
presentación de los Formularios de Exoneración originales, los cuales deben
mantenerse en la unidad que preste el o los servicios.
 Los Formularios de Exoneración originales y las copias rosadas de los Recibos de
Cajas, que respaldan cada uno de los pacientes atendidos, deben adjuntarse a la
copia del Informe Diario de Pacientes Atendidos que se mantiene en la unidad.
 Objetivos y Resultados Esperados:
 Realizar los trámites de exoneración relacionados con la atención médica y laboratorios a
pacientes detenidos y ancianos, que son cubierto mediante convenio suscrito con el
Hospital Santo Tomás.
C/A
A
C1
Actividades
Responsable
1. Presentar en la Sección de Trabajo Social la nota que
envía la institución de donde viene y referencia médica Custodio del Detenido o
que indica la atención médica, laboratorio y/o
Acompañante del
medicamentos que requiere para tramitar el Formulario
Paciente o Paciente
de Exoneración.
2. Recibir de manos del custodio del detenido o
acompañante del paciente la nota enviada por la Trabajadora Social de
institución de donde viene y la referencia médica. Atención a los Detenidos
Verificar que la nota corresponde a una entidad que o Trabajadora Social de
posee Convenio de Cooperación con el hospital y que la Atención a Hogares de
firma de la persona que solicita la atención del paciente
Ancianos
es la autorizada.
 Procedimiento de Exoneración por Convenios de
Cooperación
 HST 01-EPT-001
Hospital Santo Tomás
Manual de Auditoría Interna / Procedimientos de Trabajo- Ciclo de Ingresos
C/A
A
A
A
C2
C3
A
C4
Actividades
Responsable
3. Confeccionar un Formulario de Exoneración (original y
copias) por cada tipo de servicio distinto, donde indica: Trabajadora Social de
tipo de paciente exonerado (si es detenido o proviene Atención a los Detenidos
hogar de anciano), nombre del paciente, número de o Trabajadora Social de
cédula, procedencia, referencia de la nota enviada por la Atención a Hogares de
entidad remisora, edad y tipo de servicio que requiere del
Ancianos
hospital.
Trabajadora Social de
4. Colocar nombre y firma de responsabilidad en Formulario
Atención a los Detenidos
de Exoneración. Colocar sello de la Sección. Entregar
o Trabajadora Social de
original del Formulario de Exoneración al custodio del
Atención a Hogares de
detenido o acompañante del paciente anciano.
Ancianos
5. Recibir
de la Trabajadora Social Formulario de
Exoneración original y entregar en el servicio médico,
Servicio de Farmacia, Servicio de Laboratorio Clínico o
examen que requiere. Continúa con Procedimiento
de Atención a Pacientes Ambulatorios (HST 01-P001).
Paciente, Custodio del
Detenido o
Acompañante del
Paciente o Paciente
Trabajadora Social de
6. Anexar a la copia rosada del Formulario de Exoneración Atención a los Detenidos
la hoja enviada por la institución de la cual proviene el o Trabajadora Social de
detenido para validar la legalidad del tramite.
Atención a Hogares de
Ancianos
Trabajadora Social de
7. Establecer el costo del servicio médico, laboratorio,
Atención a los Detenidos
examen o estudio y/o medicamentos en el Formulario de
o Trabajadora Social de
Exoneración.
Firmar como responsable y remitir
Atención a Hogares de
documentos a la Dirección Administrativa.
Ancianos
8. Recibir documentos para entregar al (a la) Director(a)
Secretaria de la
Administrativo(a) para su autorización.
Dirección Administrativa
9. Verificar que todos los Formularios de Exoneración están
correctamente respaldados con las notas de las
instituciones, con las cuales se tiene suscrito convenios
de cooperación y que están firmadas por el funcionario
autorizado de estas entidades. Firmar de verificado por.
 Procedimiento de Exoneración por Convenios de
Cooperación / Continuación...
C/A
Actividades
A
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Director(a)
Administrativo(a)
 HST 01-EPT-001
Responsable
10. Remitir Formularios de Exoneración junto con notas de
Secretaria de la
las instituciones suscritas bajo Convenio de Dirección Administrativa
Cooperación
a
la
Sección
de
Evaluación
Hospital Santo Tomás
Manual de Auditoría Interna / Procedimientos de Trabajo- Ciclo de Ingresos
113
Socioeconómica para su archivo y custodia.
A
11.
Recibir Formularios de Exoneración y continuar con
Procedimientos
de
Elaboración
de
Informes
Estadísticos y Detalle de Exoneraciones mensuales.
Sección de Trabajo
Social
 Controles Internos del Procedimiento de Trabajo
Código Tipo de Control
C1
C2
C3
C4
Bajo, Previo
Medio,
Concurrente
Objetivo
Validar la legalidad del tramite, comprobando que el
paciente proviene de una institución que tiene Convenio de
Cooperación suscrito con la entidad y que la firma de la
persona que firma la nota enviada es autorizada.
Medio,
Concurrente
Respaldar los Formularios de Exoneración con las notas
enviadas por las instituciones, donde se evidencia la
legitimidad del tramite.
Establecer los importes de los ingresos exonerados, para
fines de registros contables, financieros y estadísticos.
Superior,
Posterior
Verificar que las exoneraciones otorgadas cumplieron con
las políticas establecidas para este fin.
Aprobado por:
Fecha de Vigencia:
Hospital Santo Tomás
Manual de Auditoría Interna / Procedimientos de Trabajo- Ciclo de Ingresos
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HOSPITAL SANTO TOMÁS
PROCEDIMIENTO DE EXONERACIÓN DE PACIENTES
DE ESCASOS RECURSOS
 HST 01-EPT-002

Ciclo de Ingresos

Departamento de Trabajo Social y
Evaluación Socioeconómica

Unidad Ejecutora: Sección de Trabajo Social

Area de
Exoneraciones

N/A
 Políticas
 Las exoneraciones a pacientes de escasos recursos son referidos por la Sección de
Evaluación Socioeconómica, Director(a) Médico General o Directores Médicos de
otros Centros de Salud.

Los pacientes referidos por la Dirección Médica General del Hospital Santo Tomás,
hospitales y centros de salud del interior de la República se tramitan directamente por
la Sección de Trabajo Social, a través de notas e informes sociales firmados por los
funcionarios autorizados.

Todas las exoneraciones otorgadas deben ser respaldadas por la Hoja de Evaluación
Socioeconómica del paciente, Nota de Referencia de la Dirección Médica General o
Informe Social en caso de pacientes provenientes de hospitales y centros de salud del
interior de la República.
 Objetivos y Resultados Esperados

C/A
P
C1
A
Realizar los trámites de exoneración relacionados con la atención médica, exámenes,
medicamentos y laboratorios a pacientes de escasos recursos.
Actividades
Responsable
Viene
de
Procedimiento
de
Evaluación Sección de Evaluación
Socioeconómica del Paciente (HST 01-C-001).
Socioeconómica
1. Presentar referencia a Trabajo Social emitido por la
Sección de Evaluación Socioeconómica o Informe
Social o carta de la Dirección de Hospital o Centro de
Salud que refiere a paciente junto con Orden Médica,
a la Secretaria de la Sección de Trabajado.
2. Determinar los servicios médicos que requiere el
paciente y canaliza su atención a la Trabajadora
Social encargada del Servicio médico establecido.
Paciente
Secretaria de la
Sección de Trabajo
Social
Hospital Santo Tomás
Manual de Auditoría Interna / Procedimientos de Trabajo- Ciclo de Ingresos
 Procedimiento de Exoneración de Pacientes de Escasos
Recursos / Continuación...
C/A
Actividades
A
A
A
C2
A
C3
A
3. Esperar hasta que llegue su turno de atención.
4. Entrevistar al paciente y documentar los datos en hoja
de índice de caso.
5. ¿Corrobora la condición de escasos recursos del
paciente?
 Sí. Entregar hoja de índice de caso para su
transcripción
a la Secretaria.
Continuar con
actividad Nº 7.
 No. Informar al paciente que no califica para la
exoneración y que debe tramitar Acuerdo de Pago.
Continuar con Procedimiento de Acuerdo de Pago
(HST 01-C-002).
6. Confeccionar en original y copia Informe Social donde
la Trabajadora Social asignada establece los criterios
en que se basa para solicitar o recomendar la
exoneración.
Entregar a la Trabajadora Social
encargada del caso.
7. Recibir original y copia del Informe Social. Revisar y
firmar como responsable el Informe Social. Adjuntar
índice de caso a la copia del Informe Social.
8. Confeccionar un Formulario de Exoneración (original y
copias) por cada tipo de servicio distinto que requiere el
paciente, donde indica: tipo de paciente exonerado
(escasos recursos), nombre del paciente, número de
cédula, procedencia, referencia del Informe Social,
edad y tipo de servicio que requiere del hospital.
Entregar Formulario de Exoneración junto con Informe
Social al (a la) Jefe(a) de la Sección de Trabajo Social.
9. Revisar Informe Social para comprobar la validez del
tramite. Colocar nombre y firma de autorizado en el
Formulario de Exoneración.
Colocar sello de la
Sección. Entregar original del Formulario de
Exoneración al paciente.
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 HST 01-EPT-002
Responsable
Paciente
Trabajadora Social
Trabajadora Social
Secretaria de la
Sección de Trabajo
Social
Trabajadora Social
Trabajadora Social
Jefe(a) de la Sección
de Trabajo Social
10.
Recibir Formulario de Exoneración original. Entregar
en el servicio médico, Servicio de Farmacia, Servicio de
Laboratorio Clínico o examen que requiere. Continuar
con Procedimiento de Atención a Pacientes
Ambulatorios (HST 01-P-001).
Paciente
Hospital Santo Tomás
Manual de Auditoría Interna / Procedimientos de Trabajo- Ciclo de Ingresos
116
 Procedimiento de Exoneración de Pacientes de Escasos
Recursos
C/A
Actividades
 HST 01-EPT-002
Responsable
A
11. Devolver original y copia del Informe Social a la Jefe(a) de la Sección de
Trabajadora Social encargada.
Trabajo Social
C4
12. Recibir original y copia del Informe Social. Anexar a la
copia rosada del Formulario de Exoneración el original
del Informe Social, para validar la legalidad del tramite.
Anotar en el original y copia del Informe Social el número
o números de los formularios de exoneraciones que lo
respaldan. Archivar copia del Informe Social junto con
índice de caso en la sección. Entregar original del
Informe Social y copia rosada del Formulario de
Exoneración a la Secretaria de la Sección.
Trabajadora Social
13. Establecer el costo del servicio médico, laboratorio,
examen o estudio y/o medicamentos en el Formulario de
Exoneración.
Firmar como responsable y remitir
documentos a la Dirección Administrativa.
Trabajadora Social
C5
A
C6
A
A
14. Recibir documentos para entregar
Administrativo para su autorización.
al
Director
15. Verificar que todos los Formularios de Exoneración están
correctamente respaldados Firmar de Verificado por..
Trabajadora Social
Director(a)
Administrativo(a)
16. Devolver Formularios de Exoneración junto con Informes
Secretaria de la
Sociales a la Sección de Evaluación Socioeconómica Dirección Administrativa
para su archivo y custodia.
17.
Recibir Formularios de Exoneración y continuar con
Procedimientos de Elaboración de Informes Estadísticos
y Detalle de Exoneraciones mensuales.
 Procedimiento de Exoneración de Pacientes de Escasos
Recursos
Sección de Trabajo
Social
 HST 01-EPT-002
Hospital Santo Tomás
Manual de Auditoría Interna / Procedimientos de Trabajo- Ciclo de Ingresos
117
 Controles Internos del Procedimiento de Trabajo
Código
Tipo de
Control
Objetivo
Verificar que el paciente ha sido evaluado económicamente y
que se han cubierto todos los procedimientos que lo acreditan
para una exoneración de pago sobre los servicios médicos,
laboratorios, medicamentos u otros servicios. Asegurar que no
se exonera a pacientes que tienen posibilidades o facilidades de
pago..
C1
Bajo, Previo
C2
Medio, Previo Corroborar que el paciente es de escasos recursos.
C3
Medio,
Concurrente
Verificar que la Trabajadora Social ha respaldado la condición
de escasos recursos del paciente beneficiado con la
exoneración.
Medio,
Posterior
Respaldar el Formulario de Exoneración con el Informe Social,
que ratifica la evaluación efectuada por la Sección de
Evaluación Socioeconómica.
C5
Medio,
Concurrente
Establecer los importes de los ingresos exonerados, para fines
de registros contables, financieros y estadísticos.
C6
Superior,
Posterior
Verificar que las exoneraciones cumplen con las políticas
establecidas para este fin.
C4
Aprobado por:
Fecha de Vigencia: