Download periodo enero – abril 2016

INFORME PORMENORIZADO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI VIGENCIA 2014
JEFE DE CONTROL
Período evaluado: ENERO – ABRIL DE 2016
INTERNO,
YENIS MANCHEGO ROCHE
O QUIEN HAGA SUS
Fecha de elaboración: MAYO 3 DE 2016
VECES:
TALENTO HUMANO:
Avances
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Se realizó socialización del código de ética y buen gobierno a los funcionarios
Se tiene estipulado el plan de capacitaciones para esta vigencia de las cuales ya se han realizado
algunas de acuerdo al cronograma
Se cuenta con el plan de inducción y reducción aplicable en la entidad.
Se elaboró plan de bienestar social
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:
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Se continúa desarrollando el modelo de operación por procesos de la entidad realizándose
seguimiento para su cumplimiento.
Se realizan indicadores de gestión a los procesos que facilitan la medición de la gestión de los planes
programas y proyectos
Se tienen establecidos los objetivos institucionales los cuales están orientados a los planes programas
y proyectos establecidos.
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:
Se encuentra en proceso la actualización de las políticas de administración de riesgos, de los cuales ya se
encuentran identificados los riesgos internos y externos de cada proceso para la respectiva actualización del
mapa de riesgo de la entidad.
Dificultades
Falta de interés en el cumplimiento de los procesos
CONTROL Y GESTION:
Avances
Se tienen definidos Indicadores por proceso para medir la eficiencia, eficacia, y efectividad de avance y
cumplimiento en la ejecución de los planes y programas
Se realizan reuniones de equipo MECI periódicamente con el propósito de medir y evaluar los componentes
que integran al mismo
Se cuenta con el cronograma de auditorías internas y se realizan seguimiento a los planes de mejoramiento
existentes.
Se presentó la información requerida por el aplicativo MECI (informe ejecutivo anual de control interno)
Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito ante la contraloría departamental el cual fueron
cerradas todas las actividades registradas
Se presentó a través del chip de la contaduría general de la nación el informe de control interno contable de
la vigencia 2015
Se presentó a través de la página de SAICO Y ACIMPRO el informe derechos de autor vigencia 2016 (Equipos)
INFORMACION Y COMUNICACION:
Se continúa con el seguimiento y evaluación de la satisfacción de los usuarios a través de la oficina SIAU, en
la cual se realizan una serie de encuestas mensuales, que se tabulan y consolidan los resultados, los cuales
se dan a conocer a final de cada mes, para la toma decisiones pertinentes dependiendo el grado de
satisfacción del usuario.
Se realiza la apertura de buzones semanalmente para la recolección de quejas, reclamos y sugerencias
dándole oportuna solución a estas.
La comunicación interna de la ESE se mantiene a través de publicaciones en carteleras o vía emails se envían
información a los funcionarios del Hospital,
La ESE cuenta con su página web en la cual los diferentes grupos de interés pueden ingresar u obtener
información de las diferentes publicaciones que realiza la entidad
Dificultades
Poco interés de los funcionarios para la puesta en práctica del autocontrol
Deficiencia en la gestión documental, aun historias clínicas manuales
Falta de compromiso de los funcionarios par un cumplimiento óptimo de los procesos
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI
Teniendo en cuenta la actualización del MECI 2014, el Hospital ha ido avanzando en dicha
actualización de todos sus componentes a través de su equipo MECI .con algunas dificultades
relevantes como es el tiempo disponibles de sus integrantes.
Podemos destacar que se ha trabajado en el módulo uno como es el módulo de control
planeación y gestión que a su vez incluye tres componentes que son talento humano,
direccionamiento estratégico y administración de riesgo.
Se socializo la misión, visión, los valores institucionales, y se ha desarrollado el Código de Ética, plan
institucional de capacitación y externamente se ha desarrollado una participación activa de la comunidad por
medio del SIAU y de las encuestas de satisfacción, lo que ha permitido identificar falencias e intensificar
controles para el logro de la calidad.
RECOMENDACIONES
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Fortalecer las comunicaciones institucionales, para que sea asertiva y sin distorsiones.
Fomentar la cultura del autocontrol y uso racional de los recursos.
Implementar mecanismos de control por procesos.
Continuar con la actualización del MECI
YENIS MANCHEGO ROCHE
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Firma Control Interno