Download periodo enero – abril 2016
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INFORME PORMENORIZADO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI VIGENCIA 2014 JEFE DE CONTROL Período evaluado: ENERO – ABRIL DE 2016 INTERNO, YENIS MANCHEGO ROCHE O QUIEN HAGA SUS Fecha de elaboración: MAYO 3 DE 2016 VECES: TALENTO HUMANO: Avances Se realizó socialización del código de ética y buen gobierno a los funcionarios Se tiene estipulado el plan de capacitaciones para esta vigencia de las cuales ya se han realizado algunas de acuerdo al cronograma Se cuenta con el plan de inducción y reducción aplicable en la entidad. Se elaboró plan de bienestar social DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Se continúa desarrollando el modelo de operación por procesos de la entidad realizándose seguimiento para su cumplimiento. Se realizan indicadores de gestión a los procesos que facilitan la medición de la gestión de los planes programas y proyectos Se tienen establecidos los objetivos institucionales los cuales están orientados a los planes programas y proyectos establecidos. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Se encuentra en proceso la actualización de las políticas de administración de riesgos, de los cuales ya se encuentran identificados los riesgos internos y externos de cada proceso para la respectiva actualización del mapa de riesgo de la entidad. Dificultades Falta de interés en el cumplimiento de los procesos CONTROL Y GESTION: Avances Se tienen definidos Indicadores por proceso para medir la eficiencia, eficacia, y efectividad de avance y cumplimiento en la ejecución de los planes y programas Se realizan reuniones de equipo MECI periódicamente con el propósito de medir y evaluar los componentes que integran al mismo Se cuenta con el cronograma de auditorías internas y se realizan seguimiento a los planes de mejoramiento existentes. Se presentó la información requerida por el aplicativo MECI (informe ejecutivo anual de control interno) Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito ante la contraloría departamental el cual fueron cerradas todas las actividades registradas Se presentó a través del chip de la contaduría general de la nación el informe de control interno contable de la vigencia 2015 Se presentó a través de la página de SAICO Y ACIMPRO el informe derechos de autor vigencia 2016 (Equipos) INFORMACION Y COMUNICACION: Se continúa con el seguimiento y evaluación de la satisfacción de los usuarios a través de la oficina SIAU, en la cual se realizan una serie de encuestas mensuales, que se tabulan y consolidan los resultados, los cuales se dan a conocer a final de cada mes, para la toma decisiones pertinentes dependiendo el grado de satisfacción del usuario. Se realiza la apertura de buzones semanalmente para la recolección de quejas, reclamos y sugerencias dándole oportuna solución a estas. La comunicación interna de la ESE se mantiene a través de publicaciones en carteleras o vía emails se envían información a los funcionarios del Hospital, La ESE cuenta con su página web en la cual los diferentes grupos de interés pueden ingresar u obtener información de las diferentes publicaciones que realiza la entidad Dificultades Poco interés de los funcionarios para la puesta en práctica del autocontrol Deficiencia en la gestión documental, aun historias clínicas manuales Falta de compromiso de los funcionarios par un cumplimiento óptimo de los procesos ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI Teniendo en cuenta la actualización del MECI 2014, el Hospital ha ido avanzando en dicha actualización de todos sus componentes a través de su equipo MECI .con algunas dificultades relevantes como es el tiempo disponibles de sus integrantes. Podemos destacar que se ha trabajado en el módulo uno como es el módulo de control planeación y gestión que a su vez incluye tres componentes que son talento humano, direccionamiento estratégico y administración de riesgo. Se socializo la misión, visión, los valores institucionales, y se ha desarrollado el Código de Ética, plan institucional de capacitación y externamente se ha desarrollado una participación activa de la comunidad por medio del SIAU y de las encuestas de satisfacción, lo que ha permitido identificar falencias e intensificar controles para el logro de la calidad. RECOMENDACIONES Fortalecer las comunicaciones institucionales, para que sea asertiva y sin distorsiones. Fomentar la cultura del autocontrol y uso racional de los recursos. Implementar mecanismos de control por procesos. Continuar con la actualización del MECI YENIS MANCHEGO ROCHE ____________________________________ Firma Control Interno