Download 1. datos iniciales del proyecto

1.
DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1
Tipo de solicitud del dictamen
Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación
1.2
Nombre del proyecto
1.2.1
1.2.2
Nombre: Red Intersectorial de servicios sociales
Código: 30380000.0000.378065
1.3
Entidad
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
Subsecretaría de Gestión de Información
1.4
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)
No aplica.
1.5
Ministerio Coordinador
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social –MCDS-.
1.6
Sector, subsector y tipo de inversión
Macro Sector: Social
Sector: Protección Social y Familiar
Código: A0701 – Administración Protección Social y Familiar
Tipo de Intervención:
T02 – Equipamiento: Implementación
T06 – Fortalecimiento Institucional: Aplicación
1.7
Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución del proyecto se estima en 24 meses de ejecución
1.8
Monto total
Tres Millones Cuatrocientos Quince Mil Doscientos Dólares (3’415,200.00)
2.
DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1
Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia
por el desarrollo del programa y proyecto
Actualmente existen varias intervenciones de tipo social que tienen una metodología de prestación de
servicios por parte de las instituciones y que brindan un acercamiento a su población objetivo, a fin de
realizar un trabajo que permita detectar las vulnerabilidades, ya sea a nivel de comunidad, familia o
individuos (ej: comunidad que demanda algún servicio básico, familias que se encuentran en situación de
pobreza, niño con desnutrición). Una vez detectadas esas vulnerabilidades se inicia un trabajo de
identificación y selección de beneficiarios en la población objetivo con el fin de que se supere la
vulnerabilidad detectada.
Plan de trabajo
para
superar
La vulnerabilidad
detectada
Personal capacitado
MIES, MSP, MIDUVI,
MAGAP. Otros...
Identificación de
vulnerabilidad
comunidad, familia, persona
Logros
cumplidos
Este tipo de intervenciones al momento no se encuentran articuladas entre ellas, con lo cual, en muchos
casos existe duplicidad de intervenciones, no existen criterios comunes de intervención o selección de su
población y en muchos casos tampoco existe en el territorio la oferta social necesaria para poder dar una
respuesta específica a la vulnerabilidad detectada.
Por otra parte el MCDS en el año 2014 ha ejecutado el levantamiento de información denominado Registro
Social –RS-, en el cual se tiene información de aproximadamente 2 millones de núcleos familiares1 (sobre
todo los más vulnerables) y que permite identificar sus principales vulnerabilidades. También es posible crear
un índice de bienestar que identifica los niveles de bienestar de cada núcleo familiar y también conocer
ciertas vulnerabilidades específicas de cada miembro del núcleo familiar.
En tal sentido el Registro Social permite contar con una base de datos que puede ser utilizada como la
herramienta para la identificación y priorización de las personas que deben acceder (de manera preferente)
a los distintos programas y servicios sociales. A su vez es importante pensar en mecanismos simples de
acceso a la información del Registro Social en el territorio; y desde ese nivel se puede tener una actualización
oportuna de la información de cada núcleo familiar2.
2.2
1
2
Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Se estima que por cada hogar existen 1,16 núcleos familiares.
Ver anexo 1, Acuerdo Ministerial de uso del Registro Social.
El Gobierno Nacional en los últimos años ha realizado una importante inversión en el sector social, esto se
puede observar en la siguiente gráfica en el cual se constata que desde el año 2006 hasta el año 2013, la
inversión por cada habitante en el país ha tenido un importante incremento, hasta alcanzar el valor de $462
dólares por persona.
Ejecución Sectorial Social (devengado) per cápita Nominal y Real
500,0
462,6
450,0
389,1
400,0
347,4
350,0
302,6
300,0
261,6
250,0
200,0
147,2
150,0
138,0
183,1
329,2
271,1
236,5
229,8
245,7
265,1
284,6
100,0
50,0
0,0
2006
2007
2008
2009
Nominal
2010
2011
2012
2013
Real
Fuente: E-SIGEF - Ministerio de Finanzas e Información Estadística Mensual, BCE.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS.
Esta evidente inversión ha significado una importante disminución en la pobreza medida por ingresos3; pues
el porcentaje de personas pobres medidas por ingresos, que para diciembre del 2006 fue de 37,6%, para
diciembre del año 2013 fue de 25,6%; es decir, una disminución de 12 puntos, lo que en personas significa
que más de un millón cien mil personas superaron la condición de pobreza.
Para el caso de la extrema pobreza por ingresos, por primera vez el país tiene un valor de un solo digito,
ubicándose entre 8 y 9% de personas en este nivel.
La disminución de la desigualdad en nuestro país, también registra una importante mejora. Esto ha sido
reconocido por instituciones como la CEPAL, quienes señalan que el Ecuador se encuentra entre los tres
primeros países en disminuir la desigualdad bajando en los últimos años el coeficiente de GINI del ingreso
de 0,55 a 0, 48.
Esta evolución positiva se debe en gran parte a una mejora en la distribución del ingreso, a las mejoras en
las políticas redistributivas y a una voluntad importante de invertir en lo social.
La consecución de estos logros cada vez demandan de una mayor articulación, eficiencia y efectividad de
los tipos de intervención social que se debe realizar; así es necesario considerar posibles herramientas de
gestión que permitan aumentar coberturas, racionalizar el uso de recursos y focalizarlos en las familias que
más lo necesitan.
Los Sistemas de acompañamiento
3
Esto también es visible en la medición de pobreza por necesidad básicas insatisfechas
Para poder actuar de manera efectiva con grupos específicos de población, y más directamente con familias
que tienen cierto nivel de vulnerabilidad o carencias, varios ministerios del sector social han creado
modalidades de atención denominadas “sistemas de acompañamiento”, los cuales buscan ser un tipo de
consejería altamente estructurada, que involucre procesos de largo plazo, a fin de orientar cambios positivos
en las familias y lograr una mejor articulación entre la demanda y la oferta de servicios sociales, siempre a
nivel institucional, resultando pendiente la articulación intersectorial.
En tal sentido, es necesario considerar posibles herramientas de gestión que permitan aumentar coberturas,
mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos servicios sociales y profesionales involucrados,
racionalizar el uso de recursos y focalizarlos en las familias que más lo necesitan, utilizando como
herramienta principal la información proveniente del Registro Social.
En el país existen varias experiencias en las modalidades de prestación de servicios aplicados por algunos
sectores de la función ejecutiva, cada uno de ellos tiene objetivos específicos y se encuentran en momentos
diferentes de implementación, la mayoría de ellos son aplicados a través de un/a profesional que refiere o
da información sobre otros servicios, ingresa a las personas a determinados servicios o simplemente brinda
el servicio directamente a modo de consejería. No obstante, no se ha logrado identificar estudios que
demuestren el impacto de estas figuras en el mejoramiento de las condiciones del individuo, familia o
comunidad a la que han atendido.
Para ello se plantea diseñar e implementar una RED INTERSECTORIAL para la prestación de servicios sociales,
que busca articular de manera eficiente y efectiva los distintos tipos de consejería que se brindan en el
territorio y el acceso a los servicios relacionados (ej. salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleo,…),
así como monitorear permanentemente la consecución de logros del conjunto de los servicios sociales.
Árbol de problemas:
2.3
Línea base del proyecto
Para definir la línea base del proyecto, se considera a los núcleos familiares identificados en la base de datos
del Registro Social 2014.
Como se mencionó anteriormente, la base del registro ha sido levantada en el año 2014 y contiene
aproximadamente dos millones doscientos mil registros de núcleos familiares a nivel país.
En la base del Registro Social (RS), se ha determinado mediante un proxy de pobreza por consumo
denominado Índice del Registro Social, a aquellos núcleos familiares que se encuentran en estado de pobreza
extrema (altamente vulnerables), pobreza moderada (vulnerables) y no pobres (con baja vulnerabilidad).
De acuerdo a esta base, el número de núcleos familiares identificados en nivel de alta vulnerabilidad
(pobreza extrema) es de 430.417 núcleos familiares, y conforman el 19.1% del total de núcleos familiares.
Para el caso de núcleos familiares ubicados una vulnerabilidad moderada, estos corresponden a 658.504
núcleos familiares, lo cual bordea el 29.2% del total de núcleos, mientras que los no vulnerables ascienden
a 1’166.784 núcleos que nos brindan el gran total de 2’255.705 total registros comprendidos en el RS.
Núcleos familiares de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad
Categoría
Número de núcleos familiares
Porcentaje (%)
Altamente vulnerable
430 417
19.1
Vulnerable
658 504
29.2
No vulnerables
1 166 784
51.7
Total
2 255 705
100
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS
En función de esta base de datos, a continuación se presentan algunos indicadores que muestran las
diferencias socio económicas entre estos tres grupos
Indicadores educativos
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS.
En los indicadores educativos se observa que al analizar por los tres grupos anteriormente identificados, el
de extrema pobreza requiere de estrategias específicas para ser atendido, por cuanto al continuar con tipos
de intervención general, muchas veces se puede correr el riesgo de ser ineficiente.
Por ejemplo para alfabetizar a la población, resulta ineficiente el realizar programas sin tomar en cuenta la
concentración específica de los analfabetos, su condición socio económica y grupo etario. Para ello el
Registro Social puede ser de enorme utilidad pues permite conocer exactamente la ubicación de las personas
analfabetas, ya que la base tiene geo-referenciadas a más del 90% de las viviendas.
Indicadores empleo
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS.
En los indicadores de empleo, llama la atención que en los grupos identificados en extrema pobreza y
pobreza moderada, el principal problema no es su falta de empleo; sin embargo al analizar si estos
trabajadores cuentan con seguridad social (calidad empleo), se observa que existe una importante brecha
con el grupo no pobre. Esto sugiere que se deben pensar acciones específicas en mejorar las condiciones de
empleabilidad de esos grupos.
Indicadores de rama de actividad y grupo ocupacional
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS.
De acuerdo a los datos del Registro Social, es interesante observar la alta concentración de personas en
extrema pobreza que se dedican a actividades agrícolas y construcción. Al considerar que dentro de las
metas del Plan Nacional de Buen Vivir una de sus principales metas es el erradicar la extrema pobreza y
disminuir considerablemente la pobreza, se deben pensar en programas específicos de acceso a crédito,
capacitación y mejoras de empleabilidad en estos segmentos.
Vivienda, déficit cuantitativo y cualitativo
70%
63%
60%
47%
50%
38%
40%
43%
44%
31%
30%
15%
20%
14%
6%
10%
0%
Pobreza Extrema
Viviendas Aceptables
Pobreza Moderada
Viviendas Recuperables
No pobreza
Viviendas Irrecuperables
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS.
En el tema de vivienda se observa que el principal problema en las familias en extrema pobreza es el alto
porcentaje de viviendas irrecuperables (déficit cuantitativo) que presentan. Esto sugiere el concentrarse en
programas de nuevas viviendas, alquiler de viviendas.
Adicionalmente, dentro del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, existe el Registro
Interconectado de Programas Sociales “RIPS”, a cargo de la dirección del mismo nombre, el cual fue creado
en el año 2009, como una herramienta de monitoreo y evaluación de la gestión de los diferentes Programas
Sociales bajo la Subsecretaria de Gestión de Análisis Información y Registro del Sector Social.
El RIPS es un sistema de información que valida e integra la información de diferentes Instituciones y
Programas del Sector Social a nivel de beneficiario, con la finalidad de generar una herramienta de
monitoreo y evaluación para la toma de decisiones.
La información se mantiene a nivel de persona y el
código que permite enlazar toda la información es la cédula de identidad (CI).
Concentra la información
dispersa en los diferentes Organismos del Estado.
Actualmente el RIPS cuenta como información base el Registro Social 2014 y tiene desarrollado un
subsistema de información de programas internos del MCDS, ha integrado información de beneficiarios
activos del BDH, CDH, MIDUVI y SECAP, todo esto validado con Registro Civil. El RIPS busca:



Promover la comunicación entre los diferentes Instituciones y Programas del Sector Social.
Racionalizar esfuerzos y recursos así como facilitar mecanismos de seguimiento y evaluación.
Entregar información oportuna, válida y confiable para la toma de decisiones de los responsables de
planificación y ejecución de programas sociales.
2.4
Análisis de oferta y demanda
2.4.1
Oferta
Entre la diversa gama de servicios sociales que se prestan en territorio, a continuación detallamos programas
sociales que pueden involucrarse en una red intersectorial de servicios sociales con el uso de los
componentes que presenta este proyecto:
Servicios / Programas
Institución Focalización
Sociales
Protocolos
de Administra
Articulación
con
referencia y contra información nivel de
otros servicios
referencia
beneficiario final
Creciendo con nuestros
MIES
hijos
Plan Familia
MIES
Rehabilitación basada en
SETEDIS
la comunidad
Modelo de atención
MSP
integral de salud
Mejoramiento de barrios MIDUVI
Hombro a hombro
MAGAP
Geográfica
No
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Geográfica
No
Si
Si
Geográfica
No
No
No
Geográfica
No
No
No
Familias
en
pobreza
Personas
discapacidad
En la tabla se puede observar que en general los modelos de focalización son heterogéneos, y en la mayoría
no tienen mecanismos para identificar específicamente a quienes intervenir. Ninguno de ellos presenta
articulación con “otros” programas sociales, lo cual no permite generar sinergias con las otras
intervenciones; similar cosa ocurre entre los modelo de y oferta de programas sociales en el territorio.
Finalmente es preocupante que la mayor parte de servicios no tienen información a nivel de las familias o
las personas con las cuales intervienen. La falta de esta información puede generar duplicidad en la
información, falta de capacidad de monitorear o evaluar la intervención, entre otros problemas.
A continuación, algunos de los programas sociales nacionales que serán considerados en la etapa inicial de
implementación de la RED de servicios sociales intersectoriales:
Creciendo con Nuestros Hijos
Es una modalidad de servicio de Desarrollo Infantil regulada y ejecutada por el Ministerio de Inclusión
Económica (MIES) para niños y niñas de 0 a 3 años cuyas familias se encuentran en condición de pobreza y
extrema pobreza; el servicio se da a través de educadoras/es que asisten directamente a los hogares para
su orientación en componentes de educación, salud, nutrición, recreación y cuidado diario. La atención
incluye un componente individual y un componente comunitario, en el primero el/la educador/a trabaja
directamente con la familia en el domicilio y en el segundo, se realizan reuniones grupales de las familias
para compartir experiencias.
Plan Familia
Con el objetivo de generar una movilidad social positiva en las familias receptoras del Bono de Desarrollo
Humano en extrema pobreza, el Ministerio de Inclusión Económica y Social promueve el Plan Familia que se
describe básicamente como un proceso de acompañamiento psicosocial de la familia a través de
trabajadoras/es sociales, que brindan información sobre los servicios sociales disponibles, así como
asesoramiento para lograr condiciones básicas de desarrollo.
Rehabilitación Basada en la Comunidad
La Secretaría Técnica de Discapacidades (SETEDIS) promueve la inserción y la potencialización de
capacidades de las personas con discapacidad a través de un trabajo en red en la que se incluyen actores
públicos y privados, articulando los servicios sociales necesarios para el desarrollo pleno del individuo.
Actualmente trabaja en zonas piloto, capacitando a promotores de la sociedad civil, sector público y privado,
para que sean facilitadores en la reproducción de este conocimiento hacia la comunidad y elaboren en
conjunto un mapeo de servicios para personas con discapacidad en su territorio, de esta forma se construye
un tejido social capaz de referir al individuo dentro de la red
Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS)
El Modelo de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) establece como acción
prioritaria el fortalecimiento del primer nivel de atención, a través de la estrategia de Atención Primaria de
Salud Renovada APS-R, que se basa principalmente en actividades de prevención de enfermedades y
promoción de salud realizadas en modalidades intra y extra murales, comunitarias por equipos de atención
integral.
La atención directa en servicios de promoción, prevención, referencia y contra referencia se realiza a través
de técnicos de atención primaria que tienen un número asignado de familias y se encargan de identificar los
riesgos de estas poblaciones. La visita domiciliaria está priorizada para grupos vulnerables y tiende a la
generación de una Red Pública Integral de Salud.
Programa Hombro a Hombro
Consiste en un conjunto de técnicos que deben atender de forma oportuna y sin pérdida de tiempo, las
necesidades de ganaderos y agricultores que habitan en las diferentes parroquias de la provincia. Los
técnicos permanecerán en campo, para conocer la realidad de los campesinos y proporcionar asistencia
técnica, impartir capacitación, asesorar y agilitar los procesos y trámites en sus propias jurisdicciones, con
el fin de mejorar la calidad de vida de los agricultores.
En cada parroquia se abrirá una unidad de asistencia, en la que atenderá un ingeniero agrónomo y un médico
veterinario, quienes trabajarán de manera coordinada con los campesinos.
SERVICIOS SOCIALES
Corresponden a todos los servicios sociales a los que un individuo, familia o comunidad tienen acceso de
acuerdo a su caracterización e identificación de vulnerabilidades.
En el marco de la Coordinación de Desarrollo Social, se cuenta con una Red de instituciones de la Función
Ejecutiva que se han caracterizado como prestadoras de Servicios Sociales. Las entidades cuya oferta actual
de servicios será identificada en el proyecto son:
-
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría Nacional de Discapacidades
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Ministerio del Deporte
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Viceministerio de Movilidad Humana
Para ello el MCDS se encuentra desarrollando una cartilla de servicios con pertinencia territorial mediante
la cual se identifiquen a nivel territorial (desde el nivel de circuito) los servicios sociales que puede recibir la
población.
2.4.2
Demanda
Población de Referencia:
Sobre el expuesto, considerando que el Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017 tiene incidencia en toda la
nación. En este sentido, es preciso destacar que los indicadores nacionales permitirán reflejar el impacto del
proyecto en el territorio. Por lo tanto, la población de referencia corresponde a la nacional, que será
influenciada gracias a las acciones específicas del proyecto; y, que se estima para el 2014 un total de
16.027.4664 habitantes, de los cuales serían 7.939.552 población masculina y la población femenina
alcanzaría 8.087.914
4
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gob.ec, Proyecciones de población 2010-2020
Población Demandante Potencial
Como se indicó previamente la gestión del Registro Social tuvo una cobertura nacional, logrando identificar
dentro de todo el territorio nacional a los núcleos familiares que se enmarcan dentro de la población
demandante potencial. El total de núcleos familiares (2.255.705) que contempla a los núcleos identificados
en: vulnerabilidad moderada y alta vulnerabilidad (1.088.921); y, a los núcleos familiares ubicados en el
segmento de no vulnerables (1.166.784).
A nivel de núcleos familiares
Demanda
Población demandante potencial
Categoría
Número de
núcleos
Porcentaje
(%)
Altamente vulnerable
430.417
19.1
Vulnerable
658.504
29.2
No Vulnerable
1.166.784
51.7
Total
2.255.705
100
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS
Para guardar relación con la unidad de medida del proyecto, a nivel de personas la demanda potencial es la
siguiente:
A nivel de personas
Demanda
Población
demandante
potencial
Categoría
Número de
personas
Porcentaje
(%)
Altamente vulnerable
1.704.829
22.5
Vulnerable
2.230.822
29.4
No Vulnerable
3.651.502
48.1
Total
7.587.153
100.0
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS
Población Demandante Efectiva
Para la red de servicios sociales intersectoriales se considera como demanda efectiva a las personas en
pobreza extrema y pobreza moderada, y en orden de prioridad se buscará que tengan acceso preferente a
los servicios sociales primero a las personas en extrema pobreza.
A nivel de personas
Demanda
Población demandante potencial
Categoría
Número
personas
de
Altamente
vulnerable
1.704.829
Vulnerable
2.230.822
Total
3.935.651
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta - demanda)
Del análisis realizado se ha podido observar que las entidades del Sector Público prestan sus servicios desde
cada uno de sus modelos de gestión, sin tener una cobertura bien definida; mientras que por su parte el
Registro Social ha arrojado los datos de la población que demanda los servicios sociales básicos.
Para la estimación de la oferta y demanda en los siguientes años, se estima que la población que demanda
los servicios guarda relación con el factor de crecimiento utilizada por el INEC para la población, es decir:
1.015 para el período 2014-2017:
AÑO
2014
2015
2016
2017
ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA
OFERTA CON LA RED
INTERSECTORIAL DE
DEMANDA DE SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN
SOCIALES
VULNERABLE
0
3.935.651
795.001
3.994.686
3.211.491
4.054.606
4.115.425
4.115.425
Es importante destacar que se espera que el indicador de la extrema pobreza y pobreza se vea reducida en
el tiempo, aspectos que guardan estricta relación con el acceso de la población a los servicios sociales a
través de la implementación de una Red Intersectorial de Servicios Sociales.
2.5
Identificación y caracterización de la población objetivo
Si bien la ejecución se concentrará en la gestión de las instituciones en sobre la población altamente
vulnerable, también es importante que se realice gestiones para acceder a la población con vulnerabilidad
moderada.
De acuerdo a la tabla de la sección anterior en la siguiente tabla se presenta la población objetivo, separada
por sexo.
Población objetivo por sexo
Categoría
Altamente Vulnerable
Vulnerabilidad
Moderada
Total
Sexo
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Número de
personas
846.209
858.620
1.089.021
1.141.801
3.935.651
Porcentaje
(%)
23
22
29
30
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS
2.6
Ubicación geográfica e impacto territorial
En el siguiente mapa se presenta la distribución de la población objetivo a nivel distrital. En ella se observa
que existe una alta concentración de esta población en la zona 5, principalmente en las áreas dispersas, en
los distritos de la sierra centro y en parte de la amazonia de la zona 2.
Mapa con la distribución distrital de la población objetivo
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS
En la siguiente tabla se observa la cantidad de población por cada uno de los distritos.
Distribución distrital de la población objetivo
Distrito
Altamente
vulnerable
Vulnerable
Distrito
Altamente
vulnerable
Vulnerable
Distrito
Altamente
vulnerable
Vulnerable
0000
01D01
01D02
01D03
01D04
01D05
01D06
01D07
01D08
02D01
02D02
02D03
02D04
03D01
03D02
03D03
04D01
04D02
04D03
05D01
05D02
05D03
05D04
05D05
05D06
06D01
06D02
06D03
06D04
11,116
7,996
19,314
10,261
7,431
7,965
2,072
3,160
7,341
37,526
6,892
10,483
6,182
9,760
17,985
2,029
6,119
3,725
1,945
19,177
6,324
8,455
28,289
9,743
7,175
18,652
22,731
4,544
34,895
8,265
17,111
25,781
10,719
7,665
5,720
3,129
4,822
8,648
18,588
4,483
9,470
7,973
16,477
18,816
7,577
12,579
11,752
3,869
35,830
10,165
6,301
23,603
4,875
16,513
31,119
14,234
5,738
26,672
09D05
09D06
09D07
09D08
09D09
09D10
09D11
09D12
09D13
09D14
09D15
09D16
09D17
09D18
09D19
09D20
09D21
09D22
09D23
09D24
10D01
10D02
10D03
11D01
11D02
11D03
11D04
11D05
11D06
1,426
2,375
4,119
38,067
471
6,076
11,454
12,081
31,533
19,704
19,851
6,192
11,618
3,323
41,498
21,820
11,311
2,453
7,954
9,771
15,099
18,478
12,546
18,612
7,804
7,518
11,518
7,919
14,097
3,522
17,105
24,749
107,736
2,358
15,142
19,374
25,875
27,413
24,514
23,353
14,607
35,651
11,238
50,383
21,905
19,351
9,701
10,796
25,414
20,658
24,920
10,941
24,003
10,639
6,482
11,416
3,840
10,131
13D10
13D11
13D12
14D01
14D02
14D03
14D04
14D05
14D06
15D01
15D02
16D01
16D02
17D01
17D02
17D03
17D04
17D05
17D06
17D07
17D08
17D09
17D10
17D11
17D12
18D01
18D02
18D03
18D04
29,336
15,382
16,115
14,977
9,792
10,781
7,771
19,916
10,990
36,534
467
22,690
4,240
1,783
965
3,748
1,573
741
1,168
1,566
3,711
3,482
8,237
3,481
5,229
10,801
12,993
372
5,458
16,879
22,311
23,773
6,195
3,010
4,297
4,188
617
4,531
17,801
867
9,818
619
3,606
4,684
10,579
7,345
4,258
4,698
8,286
11,376
14,147
9,148
11,966
5,324
18,875
23,250
1,176
17,970
06D05
07D01
07D02
07D03
07D04
07D05
07D06
08D01
08D02
08D03
08D04
08D05
08D06
08D07
09D01
09D02
09D03
09D04
7,584
8,638
7,668
3,431
751
2,042
2,712
19,080
18,857
22,490
37,789
11,226
12,271
6,316
9,475
4,239
577
3,340
17,006
24,470
27,026
2,595
1,766
5,154
10,150
28,937
9,053
19,168
31,107
9,089
7,126
10,441
29,373
24,160
4,825
25,687
11D07
11D08
11D09
12D01
12D02
12D03
12D04
12D05
12D06
13D01
13D02
13D03
13D04
13D05
13D06
13D07
13D08
13D09
6,845
14,304
4,311
37,825
15,716
24,830
15,930
30,788
19,056
25,067
14,485
19,348
33,963
24,477
18,578
42,202
16,777
20,135
5,340
7,420
3,661
60,446
20,481
46,363
24,672
27,089
29,223
54,416
50,641
25,390
24,409
24,272
15,489
30,783
6,036
9,167
18D05
18D06
19D01
19D02
19D03
19D04
20D01
21D01
21D02
21D03
21D04
22D01
22D02
22D03
23D01
23D02
24D01
24D02
2,257
3,216
6,744
5,661
7,474
6,078
123
7,835
20,894
4,071
7,952
12,495
35,370
2,670
17,509
18,997
16,853
9,458
7,968
13,316
6,347
4,259
4,012
7,508
330
6,334
17,884
1,821
6,005
12,085
17,365
534
32,237
34,203
44,004
31,524
Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS
3.
ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
3.1
Alineación objetivo estratégico institucional
El MCDS concibe al desarrollo social desde un enfoque de garantía de derechos, en el cual el ser humano
nace como ciudadano, con obligaciones y derechos, dentro de un entorno socio-cultural en el cual gran parte
de la población se encuentra excluida económica y socialmente, y al no tener condiciones mínimas no puede
ejercer de forma explícita sus derechos políticos, económicos, sociales y humanos.
Concurrente a este concepto institucional y considerando los ejes propuestos en la Agenda Social 2013- 2017
que propone el MCDS, el presente proyecto se alinea dentro del eje de “Red, acceso y territorio”,
contribuyendo a reducir la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, mejorar el acceso a los
programas sociales de la población vulnerable y de incrementar las coberturas de protección social,
alineándose al objetivo estratégico: Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación
institucional y de la inversión pública.
3.2
Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo
El proyecto en virtud de su ámbito de gestión puede contribuir al cumplimiento del Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017, específicamente al Objetivo No. 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del
poder popular, con a la meta: 1.7 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos
a 8 puntos.
Aporte al aumento del índice de percepción de calidad de los servicios públicos
Meta
PNBV
Línea base*
2.015
8.0
6.94
7.29
Contribución del proyecto
(en puntos)
0.02
(*)Considera el valor a junio 2014, conforme la ENEMDU.
2.016
2.017
7.65
8.0
0.03
0.01
El Plan Nacional del Buen Vivir señala las transformaciones institucionales generadas, como la creación de la
coordinación intersectorial (ministerios coordinadores) como respuesta a la progresiva complejidad de las
problemáticas sociales, ambientales, culturales y económicas; del establecimiento de espacios de
articulación en la política pública en temáticas que requieren visiones complementarias y multidisciplinarias.
Con la ejecución del presente proyecto, a través del desarrollo e implementación de una serie de protocolos,
normativas e interoperabilidad de los sistemas de información institucionales, dirigidos hacia la
intersectorialidad de los servicios, se pretende potencializar la interacción entre la oferta y demanda de
servicios sociales, en especial para la población más vulnerable.
El PNBV entre sus temas plantea subir 1.06 puntos en el índice de percepción de calidad de los servicios
públicos (meta 1.7), considerando los datos del año 2014, la línea base del cálculo del proyecto sería de 6,94
el promedio nacional. En este sentido, el proyecto aportará con el 5.83% en los puntos esperados ascender,
es decir, 0.06 puntos.
CALIFICACIÓN
FRECUENCIA
INDICE 2014
0
26,373
0
1
35,517
35,517
2
74,375
148,750
3
138,959
416,878
4
282,251
1,129,005
5
897,856
4,489,281
6
1,143,238
6,859,428
7
1,893,194
13,252,358
8
2,011,540
16,092,320
9
810,372
7,293,348
10
329,743
3,297,426
No informa
99,459
0
Total
7,742,876
Válidos
META
7,643,418
6.94
8.00
Para el cálculo consideramos que, la población que recibe el Bono de Desarrollo Humano (principal demanda
objetiva) 444,250 personas, se prevé un impacto directo de la gestión del proyecto, el mismo que elevaría
su calificación a 8 puntos, el resto de la población para este ejercicio lo dejamos invariable, lo cual nos
arrojaría la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN
ENEMDU (Exp.)
BDH
TOTAL
POBLACIÓN
7,199,167.99
444,250.00
CALIFICACIÓN
49,933,017.62
8
3,554,000.00
7,643,417.99
53,487,017.62
LÍNEA BASE
6.94
APORTE (puntos)
0.06
APORTE (%)
PONDERACIÓN
6.94
5.83%
Por lo expuesto, si se contara solamente con el proyecto, de la línea base (6.94), se obtendría una mejora de
(0.06 puntos. Es decir, el proyecto aportará con el 5.83% de los 1.06 puntos necesarios para alcanzar la meta
del PNBV.
4.
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1
Objetivo general y objetivos específicos
GENERAL
Implementar una Red Intersectorial de Servicios Sociales con referencia y contra referencia que permita
garantizar el acceso de los grupos vulnerables del país a servicios sociales públicos incrementando sus
oportunidades y capacidades.
ESPECIFICOS

Articular un modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red de servicios sociales a
fin de unificar criterios para los programas y/o servicios sociales y lograr un canal eficiente entre las
necesidades de la población y la oferta social en el territorio.

Diseñar e implementar un Registro Único de Beneficiarios (RUB) para impulsar la red intersectorial
de programas y/o servicios sociales evitando la duplicidad en las intervenciones de los actuales y
priorizándolas según las necesidades de la población.

Fortalecer la articulación de la gestión intersectorial enfocado en los mecanismos de
interoperabilidad de servicios sociales, seguimiento y evaluación.
4.2
Indicadores resultados
Para el presente proyecto se ha considerado pertinente presentar indicadores que reflejen el cumplimiento
de los objetivos planteados:
Indicadores
Propuestos
Porcentaje de personas del Registro Social que acceden a servicios
sociales
Número de Personas Vulnerables atendidos para viabilizar el acceso
a servicios sociales.
Porcentaje de Implementación de la Red Intersectorial de Servicios
Sociales
4.3
Unidad de
medida
Línea base
Valor
Final (Optimizado)
Porcentaje
0%
80%
Número
0
3 148 521
Porcentaje
0%
100%
Porcentaje de programas sociales identificados alimentará y tomará
información de la Base del Registro Social (RS) o Registro Único de
Beneficiarios (RUB)
Porcentaje
30%
100%
Número de Instituciones del Sector Social fortalecidas y que
participan en la Red Intersectorial.
Número
0
8
Marco Lógico
RESUMEN NARRATIVO DE INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVOS
OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN: Contribuye a consolidar
el Estado democrático y la
construcción
del
poder
popular
1. Al 2016, se ha aportado con 0.06 puntos (5.83%) en el
aumento de la percepción de
la calidad de los servicios
públicos.
PROPÓSITO:
Red
Intersectorial de Servicios
Sociales implementada, que
permita garantizar el acceso
de los grupos vulnerables del
país a servicios sociales
públicos incrementando sus
oportunidades y capacidades
1. Al 2016, se ha atendido al 1.1.
Registro
Social
menos el 80% de la población fortalecido y actualizado
más
vulnerable. como Registro Único de
Beneficiarios
1a. Al menos el 80% de la
población identificada como 1.1ª.
Mecanismos
de
vulnerable han disminuido al seguimiento y monitoreo
menos una de sus carencias intersectorial implementado.
de
servicios
sociales.
2.1.
Documentos
2. Al 2016, se ha diseñado e conceptuales
y
implementado al 100% la metodológicos
Red
Intersectorial
de implementados
Servicios Sociales.
3.1. Modelo de Referencia y
3. Al 2016, el 100% de Contra
referencia
servicios
sociales implementado.
identificados alimentarán y
tomarán información de la 4.1. Interoperabilidad entre
Base del RS o RUB.
los sistemas, programas y
servicios sectoriales.
4. Al 2016, el 100% de las
entidades
involucradas
participarán activamente en
la Red Intersectorial.
COMPONENTE 1: Modelo de
referencia y contra referencia
intersectorial de la red
servicios
sociales
implementado
- Al 2016, se encuentra en
funcionamiento un modelo
integral de registro y
actualización de la base del
Registro
único
de
beneficiarios.
ENEMDU
-
INEC -Se
institucionaliza
la
red
intersectorial de servicios sociales.
- Se cuenta con la información de
encuestas actualizadas.
1.1.1.
La ciudadanía participa
activamente con la Red.
1.1.2. Actualización de información
de manera oportuna.
2.1.1. Predisposición política para
aplicar la Red.
3.1.1. Interoperabilidad con
los
programas sociales del Sector viable.
4.1.1. Los ministerios sectoriales
mejoran la calidad de sus registros
administrativos y sistemas de
información
- Protocolos, Documentos y - Involucramiento activo de las
metodología
para
la entidades inherentes Al modelo de
interacción intersectorial.
gestión.
- Focalización y selección de - Procesos definidos en los sistemas
beneficiarios homologado.
de los servicios sociales de cada
entidad
- Modelo de referencia y
contra referencia diseñado.
- Mapeo de Servicios
integrados al modelo.
Elaborar
protocolos
y
acuerdos institucionales e
interinstitucionales
$44,800.00 - Acuerdos Ministeriales, - Participación activa de las entidades
Protocolos, Circulares y/o involucradas.
Manuales emitidos
- Ministerios mejoran la calidad de
sus registros administrativos.
Diseñar metodologías y
asistencia técnica para la
focalización y selección de
$ 44,800.00 Metodologías
de - Información disponible
de
focalización y selección de funcionamiento de sistemas de
beneficiarios
información del Sector.
beneficiarios
intersectorial
a
nivel
Diseñar los modelos de
referencia y contra referencia
de la red de servicios sociales
institucionales
e
interinstitucionales
Actualizar la cartilla de
servicios sectorial a nivel
territorial
$ 44,800.00 Metodologías
de - Alineación de máximas autoridades
articulación intersectorial, para el modelo de referencia y contra
referencia
y
contra referencia
referencia
$ 78,400.00 - Cartilla de Servicios - Registro oportuno de cartera de
actualizada en tiempo real servicios.
- Inter relacionamiento de - Participación de las unidades en
cartera
de
servicios territorio para actualización
institucionales
Material para capacitación
del modelo de referencia y
contra referencia
Análisis de Información social
intersectorial
Publicidad,
difusión
promoción,
SUBTOTAL C1
COMPONENTE 2: Integración
de
la
información
y
actualización del Registro
Único de Beneficiarios
Diagnóstico y diseño de la
interoperabilidad de los
sistemas de información de
las entidades identificadas
$ 44,800.00 - Publicaciones, manuales, - Delegaciones estables en las
material didáctico, etc.
entidades involucradas
$ 223,000.00 Informes,
reportes,
caracterización de territorios
y poblaciones
$ 600,000.00 Material
publicitario,
promocional y de difusión
$ 1’080,600.00
- Al 2016, el Registro Único RUB
desarrollado,
de Beneficiarios (RUB) será implementado y actualizado.
desarrollado
e
implementado al 100%. - Programas sociales que
operan intersectorialmente.
- Al 2016, el 100% de las
entidades involucradas se
encuentran capacitadas en la
Red Integral.
- Cuente con indicadores sociales
actualizados
- Aprobación
autoridad.
de
la
máxima
- Accesibilidad para adoptar el
Modelo de Referencia y Contra
referencia
intersectorial
- Funcionarios y/o Áreas delegadas
permanentes para la gestión del
proyecto
$ 91,840.00 - Interoperabilidad de las - Viabilidad de los sistemas de
bases de datos sectoriales información para exportar bases y
para la Red.
facilitar la transferencia de datos.
- Diseño de Interoperabilidad
entre las bases de datos de
los programas sociales y el
registro interconectado de
programas sociales
Ampliar el repositorio de
datos que unifique la
generación de información
proveniente
del
funcionamiento de la red de
referencia y contra referencia
de servicios sociales
Diseñar los mecanismos de
actualización permanente del
registro
único
de
beneficiarios (RUB) sobre la
base del Registro Social
$ 224,000.00 - Base de datos del RS - Personal idóneo para el desarrollo
fortalecido con el repositorio de aplicativos del RS y RIPS
de datos de actualización
permanente.
- Viabilidad técnica de inter
conectividad
- Registro Integrado de
Programas Sociales (RIPS)
potencializado
$ 44,800.00 Mecanismo
de - Aplicación del RUB entre las
actualización del RUB en instituciones involucradas.
tiempo real diseñado
Actualización y Validación de
la Base de Datos del Registro
Único de Beneficiarios
$ 214,000.00 - Datos del RUB validados - Participación interoperativa en el
técnicamente
territorio de las entidades.
SUBTOTAL C2
$ 574,640.00
COMPONENTE
3: - Al 2016, se tendrá
Seguimiento y evaluación de información en el territorio.
la
Red
Intersectorial
implementada.
- Al 2016, el MCDS contará
con
mecanismos
de
seguimiento y monitoreo
intersectorial.
Levantamiento
de
información en territorio
para medir el impacto de la
focalización de los programas
sociales , a su vez para valorar
la calidad del índice de
identificación
de
beneficiarios
- Informes de monitoreo y - Personal de campo disponible para
seguimiento de la red.
la contratación
- Encuesta ESSHO (Encuesta - Transferencia oportuna
de
Situación
Socio información interinstitucional
Económica de los hogares)
$ 1,344,000.00 - Encuesta ESSHO
de
Recursos
presupuestarios
disponibles para la contratación
Seguimiento y Monitoreo de
la aplicabilidad del Modelo de
Referencia
y
Contra
referencia
$ 78,400.00 - Informes de seguimiento y - Apertura para realizar el
monitoreo
seguimiento integral por parte de los
ministerios
Seguimiento y Monitoreo de
la actualización del RUB y de
la Red Intersectorial de
Servicios
$ 78,400.00 - Informes de actualización
Difusión de resultados de la
Red Intersectorial.
$ 48,160.00 - Informes de avance y - Disponibilidad de datos oportunos
cumplimiento de resultados
- Apertura para realizar el
seguimiento integral por parte de los
ministerios
SUBTOTAL C3
$ 1,548,960.00
COMPONENTE
4: - Gestión del proyecto - Informes de gestión
Administración del proyecto realizada eficazmente
- Ejecución Presupuestaria
Administración del proyecto
Movilización y suministros
$ 180,000.00 - Personal contratado
$ 31,000.00 - Suministros, pasajes
viáticos pagados
SUBTOTAL C4
$ 211,000.00
TOTAL PROYECTO
- Procesos de contratación eficientes
Disponibilidad presupuestaria
y Coordinación
intersectorial
movilización
$ 3’415,200.00
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito
MML
1. Al 2017, se ha
identificado al menos el
80% de la población más
vulnerable.
Unidad de
medida
Línea
base
Porcentaje
0
Meta
Ponderación
Propósito
80%
20%
2015
2016
TOTAL
30%
50%
80%
de
Meta Anual Ponderada
1a. Al menos el 80% de las
familias identificadas han
disminuido las carencias de
servicios sociales.
Número
0
80%
20%
Meta Anual Ponderada
2. Al 2017, se ha diseñado e
implementado al 100% la
Porcentaje
Red Intersectorial de
Servicios Sociales
0
100%
30%
Meta Anual Ponderada
3. Al 2017, el 100% de
servicios sociales
identificados alimentará y
tomará información de la
Base del Registro Social.
Porcentaje
30%
100%
20%
Meta Anual Ponderada
4. Al 2017, el 100% de las
entidades involucradas se
encontrarán fortalecidas
con la aplicación de la Red.
Número
0
8
Meta Anual Ponderada
5.
ANÁLISIS INTEGRAL
5.1
Viabilidad técnica
10%
7.50%
12.50%
20.00%
30%
50%
80%
7.50%
12.50%
20.00%
30%
70%
100%
9.00%
21.00%
30.00%
50%
20%
100%
10.00%
4.00%
20.00%
3
5
8
3.75%
6.25%
10.00%
Citando los fundamentos y diagnóstico del objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, tenemos
que: “El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el “conjunto articulado y coordinado de sistemas,
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de
los derechos establecidos en la Constitución” (art. 340) y está articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Los principios que guían al sistema son los
de: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación y
funcionan bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.
[…]
La igualdad y la erradicación progresiva de condiciones de pobreza requieren de la consolidación de
políticas intersectoriales que complementen la generación de capacidades y oportunidades con la garantía
de derechos y la inclusión económica, dentro de un modelo de producción basado en la distribución justa y
equitativa de los medios de producción y de la riqueza. Auspiciar la igualdad implica edificar una sociedad en
la que las diferencias y las diversidades no se traduzcan en desigualdades que generen dominación, opresión
o subordinación entre las personas. Se plantea erradicar la violencia y la discriminación, lograr la equidad y
la cohesión territoriales y consolidar los mecanismos de protección integral para la garantía de derechos que
sostengan los procesos de movilidad social ascendentes logrados en los últimos seis años y medio.”
En tal sentido, el Gobierno Central ha identificado la siguiente política con sus lineamientos, a los cuales
responde técnicamente el proyecto:
Política:
Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la erradicación
progresiva de la pobreza
Lineamientos:
Estandarizar metodologías, herramientas y procesos de identificación de grupos en situación de
vulnerabilidad y pobreza, y de seguimiento y evaluación de una estrategia de erradicación de la pobreza, a
fin de fomentar la eficiencia y eficacia por parte del Estado.
Generar mecanismos de articulación entre los instrumentos de inclusión, promoción y seguridad social y las
políticas económicas, a fin de fomentar y facilitar la superación de la pobreza y sostener procesos de
movilidad social ascendentes
Para que las políticas y lineamientos planteados tengan vigencia en el escenario ecuatoriano es importante
reflejar los esfuerzos que el Estado viene desarrollando para fortalecer la gestión institucional y conforme lo
señala el Objetivo 1 del PNBV “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”, con
las siguientes políticas y lineamientos:
Políticas
1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez
1.3. Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el Buen Vivir
1.7. Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de
derechos.
Lineamientos:
1.2.b. Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorializados con estándares de calidad
y satisfacción de la ciudadanía.
1.2.e. Fortalecer la micro planificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de
servicios públicos.
1.3.e. Mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la institucionalidad para garantizar igualdad,
equidad e inclusión, y erradicar la pobreza en el país
1.3.g. Estructurar una institucionalidad que dirija y articule los subsistemas de inclusión, protección,
promoción y seguridad social.
1.7.b. Articular de manera coherente a los distintos niveles de gobierno y a sus correspondientes
instrumentos de planificación para alcanzar mayor eficiencia y eficacia de las intervenciones del Estado en
el territorio.
1.7.i. Afianzar el enfoque territorial y los criterios de ordenamiento territorial en la planificación en todos
sus niveles, como criterio de asignación de recursos públicos.
Sobre esta base, el MCDS en el ejercicio de sus funciones ha desarrollado instrumentos de gestión
intersectorial que requieren ser potenciados
Proyecto Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN)
La viabilidad técnica del presente proyecto inicia desde los resultados generados por el proyecto SELBEN,
que ha permitido identificar la población vulnerable en el Ecuador y a la que, con la debida intervención, se
puede implementar una RED INTERSECTORIAL DE SERVICIOS del Sector Social que permita reflejar una
movilidad social ascendente y acceso a los servicios sociales.
Los resultados de la intervención 2014 en todo el territorio nacional estuvieron dentro los márgenes
planificados, teniendo una cobertura a nivel nacional, especialmente las personas más vulnerables, con
núcleos familiares registrados e información a nivel individual, nuclear y de hogar identificada luego del
levantamiento de información en 1.780.180 hogares con entrevistas completas.
Fuente: Dirección de Registro Social (Sep-2014)
Para la nueva base del Registro Social 2014 (RS2014), se implementaron procesos de revisión, validación en
línea con la base del Registro Civil y verificación con otras bases de datos, logrando consolidar los siguientes
resultados:
Fuente: Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales (Sep-2014)
La implementación del proyecto y la estrategia nacional requieren la interacción en territorio debido a la
complejidad de articular a los prestadores de los servicios conforme las múltiples realidades locales, todo
esto en búsqueda que los resultados se puedan replicar en forma efectiva.
Esta interacción requiere de equipos de trabajo que se articulen en forma interactiva con los actores en
territorio, generando los conocimientos recíprocos (Nacional – Local) para una efectiva ejecución de las
acciones. Adicionalmente, con estos equipos en el territorio se genera un conocimiento directo sobre la
ejecución o no de las herramientas generadas desde lo nacional, además de identificar las mejores prácticas
sobre su adaptación conforme las realidades existentes.
Para el caso de los sistemas propios que deben desarrollar los ministerios responsables de los programas
sociales, se tiene prevista la asesoría técnica y monitoreo por parte del MCDS.
Adicionalmente, el Registro Interconectado de programas sociales (RIPS), ha realizado un trabajo arduo en
los años que se encuentra en vigencia para iniciar el proceso de consolidación y articulación de las bases de
datos de algunos programas sociales; es por esto que existe un know how tecnológico y experiencia
acumulada en el equipo institucional, que garantiza el trabajo que se pretende realizar con el presente
proyecto, e implementarlo plenamente en el sector social.
5.1.1
Descripción de la ingeniería del proyecto
Como se describe en el marco lógico de este documento, el proyecto contempla tres grandes componentes:



Componente 1: Modelos de referencia y contra referencia entre los servicios sociales;
Componente 2: Integración y actualización de información del Registro Único de Beneficiarios (RUB);
y,
Componente 3: Seguimiento y evaluación de la Red Intersectorial.
A continuación se detallan los principales aspectos, procesos, metodologías e insumos que se
disponen y requieren para la óptima gestión del proyecto y consecuentemente el cumplimiento de
objetivos:
Componente 1: Conceptualización y formalización de protocolos, modelos de referencia y contra referencia
entre los servicios sociales
Con la finalidad de responder a una gestión intersectorial el MCDS junto con los ministerios en línea
ha venido desarrollando metodologías y procedimientos que permitan levantar información para
los servicios sociales que tiene cada institución. Entre los que tenemos:
ENTIDAD
MSP
Ministerio
Justicia
PROCESO
Registro MSP para
adscripción territorial
de
Jóvenes Infractores Registro CAI
OBJETO
Coordinar con los responsables de cada
Dirección del Ministerio de Salud para el
desarrollo de cada uno de los procesos del
Operativo de la Ficha Familiar
Realizar el primer levantamiento de datos
del RS de los hogares de los/las
adolescentes infractores/as, en línea, a
través de los dispositivos móviles
AVANCES
- Ficha Familiar definitiva
- Manual de la Ficha Familiar en un 80%.
-Se entregó la metodología para la
captura de información a través de los
dispositivos móviles
- Se cuenta con un total de 412 registros
de
hogares
de
adolescentes
infractores/as con Registro Social a julio
2014.
- Se capacitó a 37 personas de los 11
Centros del Adolescente Infractor/a a
nivel nacional
MAGAP
Registro
organizaciones
agropecuarias
de
Coordinar el levantamiento de datos
mediante el Operativo Nacional de
Registro
de
Organizaciones
Agro
Productivas
MIES
Asistencia en el proceso
de agendamiento
Apoyar a la Metodología requerida para el
Registro.
- Registro de Organizaciones en campo a
tres semanas de finalizar el mismo,
cumpliendo con dos supervisiones hasta
el momento, entregando reportes de
cobertura de forma diaria para su revisión
y análisis
Se concluyó con el proceso de
agendamiento a beneficiarios del bono
con registro 2008 y no 2014
Fuente: Dirección del Registro Social
Viabilidad
A través de la gestión del MCDS se han podido desarrollar diferentes metodologías y
procedimientos que han permitido a los diferentes ministerios actuar conforme sus necesidades
pero enmarcados en una visión intersectorial de atención.
En este sentido, en función al proyecto presentado se busca que los procesos, metodologías y
demás aspectos dentro de la gestión institucional se enfoque en la población vulnerable:
-
Analizar información preliminar relacionada con los distintos servicios sociales relacionados.
-
Desarrollar talleres entre los distintos actores para lograr los acuerdos institucionales de
accesos preferentes y accesos regulares que se deberían considerar en los servicios sociales
conexos.
-
Evaluar la cartilla de servicios sociales elaborado por el MCDS para identificar programas y/o
servicios sociales; así como, identificar la cartilla de servicios conexos con los dos subsistemas
de Plan Familia y Primera Infancia.
-
Generar instrumentos en base a acuerdos intersectoriales para estandarizar los servicios
sociales intersectoriales.
Componente 2: Uso y actualización de un registro único de beneficiarios (RUB del Registro Social) con
interconectividad y transferencia de información.
El MCDS en cumplimiento de los decretos ejecutivos No. 1014 del 10 de abril de 2008 y 1384 del 13
de diciembre de 2012 que señalan la necesidad de usar software libre y generar interoperabilidad
de los sistemas entre las instituciones del Sector Público sin costo; ha desarrollado varias
herramientas que han permitido administrar la base de datos de los programas del sector social,
considerando el pago de servicios profesionales que haya demandado la elaboración de los
paquetes respectivos.
Consulta de información en línea desde instituciones con el Registro Interconectado de
Programas Sociales (RIPS)
Se ha gestionado con algunas instituciones para que nos permitan acceder a sus bases de datos en
línea, utilizando formas de interconexión como son los servicios web para intercambio de
información. Se han desarrollado e implementado diferentes servicios web para consumo o entrega
de información desde y hacia las bases del RIPS.
En base al Plan de Nacional de Gobierno Electrónico sobre la interoperabilidad interinstitucional
nos conectamos al bus de servicios gubernamentales (BSG) provisto por la Secretaria Nacional de
Administración Pública (SNAP), a través del anillo interministerial, que permite consultar los
siguientes servicios web: MSP – CONADIS, SENESCYT y SRI; mientras que el servicio web que
consume la SETEDIS desde el RIPS es a través de internet. De igual manera se está gestionando con
la SNAP subir información del Registro Social al BSG, a fin que los programas sociales puedan
consultar quien ha sido registrado en el RS y su condición de vulnerabilidad.
Con la DINARDAP para ampliar la disponibilidad de información desde el sistema INFODIGITAL que
permite acceso a otras fuentes de datos, así tenemos:






Policía Nacional, sobre movimientos migratorios
Agencia Nacional de Transito
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Instituto Ecuatoriano del Registro de la Propiedad
Superintendencia de Compañías
Servicio Nacional de Contratación Pública
Para la entrega de información desde el RIPS, se desarrolló de un servicio web para el MIDUVI que
permita consultar información desde la base del RS2014, y otro para el Ministerio de Justicia,
actualmente estos servicios web están en fase de pruebas en las instituciones, luego serán liberados
a etapa de producción.
Viabilidad Técnica
Como se ha mencionado, el MCDS ha logrado desarrollar herramientas que han permitido
interactuar con otras entidades del Sector Público en función de la interacción de base de datos.
NORMATIVA
Decreto Ejecutivo No. 1014
(10-abr-2008)
DESCRIPCIÓN
Art. 1. Uso de software libre
en sus sistemas y equipos
informáticos
Art. 4. Uso de software no
libre cuando no haya solución
libre, riesgo de seguridad
nacional o punto de no
retorno
VIGENCIA MCDS
SOFTWARE LIBRE USADO:
Red
Hat
Enterprise
Virtualization
Manager
(RHEVM): sirve para la
virtualización de servidores.
- CENTOS 5.5 / 5.9 / 6.5:
Sistema
operativo
de
servidores para aplicaciones y
bases de datos. Se cuenta con
un repositorio de datos de 20
Gb.
- Postgres 9.3: Para base de
datos
- Glassfish 3.0.1 / 3.1.2: para
aplicaciones tecnológicas.
- Apache: PHP
- Licencias Windows con
aplicación Data Ware House y
SQL Server, misma que no se
encuentra disponible en
COMENTARIO
El Registro Social y el RIPS
desarrollan sus procesos en
base a los software señalados,
mismos que tendrían la
cobertura para la Red
Intersectorial y de acuerdo a
la necesidad que se presente
en los programas sociales se
potencializará el hardware
(almacenamiento, memoria y
procesamiento).
En este sentido, para el
repositorio de datos, de
manera progresiva a la Red
Intersectorial
se
potencializará conforme las
necesidades respectivas.
software libre, su valor fue
cancelado en el 2009 y se
mantiene vigente.
Decreto Ejecutivo No. 1384
(13-dic-2012)
Art.
1.
Compartir
e
intercambiar por TIC, datos e
información
electrónica
necesaria
para
prestar
servicios o gestión interna
INTERCAMBIO
INFORMACIÓN:
DE
A través de la Red Integral se
buscará
ampliar
la
transferencia de información
basado en los protocolos
generados en el proyecto.
DINARDAP:
(Interoperabilidad)
* ANT
* IESS
* SERCOP
* POLICÍA
* REGISTRO DE LA PROPIEDAD
* SENESCYT
* SRI
* SUPER CIAS
El
MCDS
participa
activamente
en
la
implementación del Plan
Nacional
del
Gobierno
Electrónico,
transfiriendo
información con la DINARDAP
y SNAP. Con el proyecto se
buscará crear herramientas
que a más de gestión, ayuden
a la planificación territorial y
diagnóstico de la prestación y
cobertura de servicios.
*MIES
*MIDUVI
* MRL
Art. 3. Se prohíbe la
imposición de restricciones,
costos o tarifas en el
intercambio de información
Decreto Ejecutivo No. 149
(20-nov-2013)
Art. 3. Todas las entidades
colaborarán con la SNAP en la
generación de instrumentos
Art. 5. Se propenderá a la
disminución y eliminación de
duplicidad de requisitos y
actividades que realiza el
ciudadano
Art. 12. Entre las obligaciones
señala interoperar con otras
instituciones para reducir
esfuerzos para el funcionario
SNAP (Anillo Interministerial):
* CONADIS - MSP
* SENESCYT
* SRI
Plan Nacional de Gobierno
Electrónico
Componente 3: Seguimiento y Evaluación de la Red.
Por su parte, en el año 2011 y 2012, el MCDS levantó la Encuesta de Situación Socio Económica de
los hogares – ESSHO -). Esta encuesta tiene carácter modular y está pensada para el monitoreo de
las medidas de bienestar, pues permite obtener pobreza por ingresos, pobreza por consumo, y el
índice del Registro Social (2003, 2008 y 2014). Fundamentalmente, y con el fin de mantener
comparabilidad con las encuestas de condiciones de vida (ECV´s), sus módulos contienen baterías
de datos comparables a las ECV. La ESSHO está formada por 7 módulos:
1. Datos de la vivienda y el hogar
2. Registro de miembros del hogar
3. Salud
4. Educación
5. Actividades económicas
6. Fecundidad
7. Gastos y equipamiento del hogar
8. Auto percepción de los hogares
El universo de la ESSHO es la población residente en la parte continental del país, exceptuando a
las zonas no delimitadas. Las unidades de observación son los hogares y las personas.
La muestra está diseñada para ofrecer resultados confiables por país, áreas urbanas y rurales;
hogares pertenecientes al Registro Social y No registro Social. No permite un análisis por provincias,
cantones o parroquias. Es de tipo probabilístico, multietapas e independiente, con capacidad de
reproducir con un razonable grado de precisión (5% de error) y confiabilidad (95%). Usa como
marco las estadísticas y cartografía del Censo de 2010.
El diseño de la muestra define dos "dominios" de estudio como una manera de agrupar a la
población de acuerdo a sus características socioeconómicas: Registro Social y No Registro Social.
El tamaño de la muestra es de 3.078 viviendas, de las cuales 2.032 corresponden a familias que
constan en el Registro Social y 1.046 a familias que no constan en el Registro Social.
El formulario de la encuesta ha sido diseñado en algunos módulos de manera idéntica a las ECV con
el fin de mantener la comparabilidad temporal.
A diferencia de las ECV’s, en donde se requiere tener un informante calificado, la ESSHO no tiene
tal requerimiento aunque se pide que en lo posible sea el jefe del hogar.
La idea es que a través del proyecto se continúe anualmente levantando la encuesta ESSHO, a fin
de analizar la movilidad de las personas sobre todo en los hogares más vulnerables y como las
distintas políticas del gobierno afectan el bienestar de las familias, no solo en su nivel de ingresos,
sino de una manera multidimensional.
Publicaciones
Adicionalmente, se busca tener un procesamiento de la información que permita publicar los datos
obtenidos reflejando el impacto del proyecto en el territorio.
Proceso de operación permanente de la red intersectorial de servicios sociales
Fuente: Subsecretaría de Gestión de la Información
5.1.2 Especificaciones técnicas
En base a lo expuesto, se ha determinado que la gestión del MCDS desarrollada con las instituciones del
Sector Social ha viabilizado la intersectorialidad de los programas sociales. Sin embargo, a través del presente
proyecto se logrará focalizar las acciones hacia la población más vulnerable del Ecuador.
Para el efecto, los principales procesos y/o contratos previstos para ser ejecutados en el presente proyecto
son:
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
CONTRATACIONES
Elaborar protocolos y acuerdos - Acuerdos Ministeriales, Protocolos, - Honorarios de Experto
institucionales e interinstitucionales Circulares y/o Manuales emitidos
normativas y política pública
en procesos,
Diseñar metodologías y asistencia - Metodologías de focalización y - Honorarios de Experto en econometría,
técnica para la focalización y selección de beneficiarios
estadística y política pública
selección de beneficiarios a nivel
intersectorial
Diseñar los modelos de referencia y - Metodologías de articulación - Honorarios de Experto en procesos
contrareferencia
de la red de intersectorial, referencia y contra
servicios sociales institucionales e referencia
interinstitucionales
Actualizar la cartilla de servicios - Cartilla de Servicios actualizada en - Consultoría para diseñar la actualización de
sectorial a nivel territorial
tiempo real
información automatizada de la oferta de
servicios sociales en territorio
- Inter relacionamiento de cartera de
servicios institucionales
Análisis de
intersectorial
Información
social Preparar
información
social - Contratación de personal experto en análisis
intersectorial para la implementación de datos estadísticos e indicadores sociales
de la Red Integral.
para la revisión de información social (4 SP7)
- Analista para la revisión de información social
que viabilice el análisis de la información social.
(1 SP1)
Publicidad, promoción, difusión
- Promoción y publicidad de las - Conforme la normativa vigente, a través del
ventajas de la implementación de la área de Comunicación Social se realizará el
Red y gestión sobre la realidad social proceso pertinente.
del País.
Material para capacitación
modelo
de
referencia
contrareferencia
del - Publicaciones, manuales, material - En virtud de los protocolos que se emitan se
y didáctico, etc.
publicarán
manuales
y
documentos
habilitantes de acuerdo a la necesidad que se
presente.
Diagnóstico y diseño de la - Interoperabilidad de las bases de - Consultoría para analizar la situación de los
interoperabilidad de los sistemas de datos sectoriales para la Red sistemas de información relacionados y
información de las entidades Intersectorial.
diseñar los mecanismos de interoperabilidad.
identificadas
- Diseño de Interoperabilidad entre las
bases de datos de los programas
sociales y el registro interconectado de
programas sociales
Ampliar el repositorio de datos
unifique
la
generación
información
proveniente
funcionamiento de la red
referencia y contrareferencia
servicios sociales
que
de
del
de
de
- Base de datos del RS fortalecido con - Conforme se brinden los accesos de
el repositorio de datos de actualización información y la interoperabilidad se deberá
permanente.
"potencializar" los equipos que dispone el
MCDS (RS y RIPS); así como también los
- Registro Integrado de Programas aplicativos que se requieran en la
Sociales (RIPS) potencializado
implementación de la red
Diseñar
los
mecanismos
de - Mecanismo de actualización del RUB - Honorarios de Experto en procesos, sistemas
actualización
permanente
del en tiempo real diseñado
de información
registro único de beneficiarios (RUB)
sobre la base del Registro Social
Actualización y Validación de la Base Datos
del
de Datos del Registro Único de técnicamente
Beneficiarios
Levantamiento
de
información - Encuesta ESSHO
periódica en territorio para medir el
impacto de la focalización de los
programas sociales , a su vez para
valorar la calidad del índice de
identificación de beneficiarios
RUB
validados - Personal operativo que se requiere para la
validación de la información proveniente de las
entidades involucradas.
- Contratación de encuestas ESSHO basados en
las muestras necesarias para verificar las
acciones del proyecto
Seguimiento y Monitoreo de la - Informes de seguimiento y monitoreo - Contratación de servicios profesionales
aplicabilidad
del
Modelo
de
aleatorios para monitoreo y seguimiento en
Referencia y Contrareferencia
territorio
Seguimiento y Monitoreo de la - Informes de actualización
actualización del RUB y de la Red
Intersectorial de Servicios.
- Contratación de servicios profesionales
aleatorios para monitoreo y seguimiento en
territorio
Difusión de resultados de la Red - Informes de avance y cumplimiento - Publicaciones que se contraten en función de
Intersectorial de Servicios Sociales y de resultados
los estudios realizados
de movilidad social de la población
beneficiaria
Administración del proyecto
- Personal contratado
Movilización y suministros
- Suministros, pasajes y viáticos
pagados
5.2
Gerente
del
Proyecto
(NJS
4)
- Especialista en Gestión del Proyecto (SP7)
Viabilidad financiera fiscal
5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios
Basado en la sumatoria de los valores previstos en las diferentes actividades se ha identificado los montos
de inversión, costos de operación y mantenimiento.
5.2.2
Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios.
Inversión
Procesos Contractuales
Como se ha mencionado en la viabilidad técnica, el trabajo coordinado que ha llevado a cabo el MCDS con
las entidades del Sector Público, tanto en lineamientos intersectoriales como en inoperatividad de base de
datos, prevé que es viable la generación de la Red Intersectorial de Servicios Sociales.
Para el efecto, es necesario llevar a cabo procesos contractuales que permitan enfocar los esfuerzos hacia el
desarrollo integral de identificación de la población vulnerable para redirigirlo hacia los servicios y programas
sociales de las entidades del Sector Público, tomando en cuenta la normativa vigente:
COD ACTIVIDAD
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e
interinstitucionales
Diseñar metodologías y asistencia técnica para
la focalización y selección de beneficiarios a
nivel intersectorial
Diseñar los modelos de referencia y
contrareferencia de la red de servicios sociales
institucionales e interinstitucionales
Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel
territorial
PROCESO
MONTO
- Honorarios para experto en normativa
y política pública
$44,800.00
- Honorario de experto de econometría,
estadística y política pública
$44,800.00
- Honorario de experto en procesos
$44,800.00
- Consultoría para diseñar la actualización
de información automatizada de la oferta
de servicios sociales en territorio
$ 78,400.00
Material para capacitación del modelo de - En virtud de los protocolos que se emitan
referencia y contrareferencia
se publicarán manuales y documentos
habilitantes de acuerdo a la necesidad que
se presente.
$ 44,800.00
1.7
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.2.
Publicidad, promoción, difusión
- Promoción y publicidad de las ventajas de
la implementación de la Red y gestión sobre
la realidad social del País.
$ 600,000.00
Diagnóstico y diseño de la interoperabilidad de - Consultoría para analizar la situación de los
los sistemas de información de las entidades sistemas de información relacionados y
identificadas
diseñar
los
mecanismos
de
interoperabilidad.
Ampliar el repositorio de datos que unifique la
generación de información proveniente del
funcionamiento de la red de referencia y
contrareferencia de servicios sociales
$ 91,840.00
- Conforme se brinden los accesos de
información y la interoperabilidad se
deberá "potencializar" los equipos que
dispone el MCDS (RS y RIPS); así como
también los aplicativos que se requieran en
la implementación de la red
$ 224,000.00
Diseñar los mecanismos de actualización - Honorario en procesos de sistemas de
permanente del registro único de beneficiarios información
(RUB) sobre la base del Registro Social
$44,800.00
Levantamiento de información periódica en - Contratación de encuestas ESSHO basados
territorio
para medir el impacto de la en las muestras necesarias para verificar las
focalización de los programas sociales , a su vez acciones del proyecto
para valorar la calidad del índice de
identificación de beneficiarios
$ 1,344,000.00
Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del - Contratación de servicios profesionales
Modelo de Referencia y Contrareferencia
aleatorios para monitoreo y seguimiento en
territorio
$ 78,400.00
Seguimiento y Monitoreo de la actualización del - Contratación de servicios profesionales
RUB y de la Red Intersectorial de Servicios
aleatorios para monitoreo y seguimiento en
territorio
$ 78,400.00
Difusión de resultados de la Red Intersectorial - Publicaciones que se contraten en función
de Servicios Sociales y de movilidad social de la de los estudios realizados
población beneficiaria
Movilización y suministros
$ 48,160.00
- Suministros, pasajes y viáticos pagados
$ 31,000.00
$ 2,798,200.00
TOTAL
Personal
COD
1.6.
2.4.
ACTIVIDAD
PRODUCTO
PERFIL
Análisis de Información - Preparar información
social intersectorial
social
intersectorial
para la implementación
de la Red Integral.
Actualización y Validación de - Datos del
la Base de Datos del Registro validados
Único de Beneficiarios
técnicamente
- Expertos en Análisis
de Datos (4 SP7)
- Asistente de análisis
social (1 SP1)
RUB - Personal operativo
que se requiere para la
validación
de
la
información
proveniente de las
entidades
involucradas.
(SP1)
CANT MESES TOTAL
5
(4-1)
23
$223,000.00
6
24
$ 152,613.49
4.1.
Administración del proyecto
- Personal contratado
- Personal operativo
que se requiere para el
análisis
de
la
información
proveniente de las
entidades
involucradas.
(SP3)
- Gerente del Proyecto
(NJS 3)
Especialista
en
Gestión del Proyecto
(SP7)
TOTAL
2
24
$ 61,386.51
1
24
$ 127,698.10
1
24
$ 52,301.90
15
$617,000.00
Para el cálculo se ha considerado la Remuneración Mensual Unificada; Aporte Patronal; Fondo de Reserva;
Décimo Tercer y Cuarto Sueldo; y, Otros (Horas suplementarias, vacaciones no gozadas).
Costos de Operación y Mantenimiento
Para los costos de mantenimiento, es importante tomar en cuenta los supuestos previstos en la matriz del
marco lógico para la gestión del proyecto. En ese sentido, para que el proyecto tenga el impacto deseado en
su aplicación se considera que el proceso de intersectorialidad se “institucionalizaría” a nivel ejecutor por
cada entidad involucrada.
Por lo tanto, se espera que la capacidad institucional delegada o atribuida al proyecto se mantenga vigente
en los próximos años garantizando la ejecución del mismo en el tiempo.
En resumen, para que se mantenga la socialización, comunicación, mantenimiento e infraestructura
tecnológica necesaria para el proceso institucional se ha considerado los principales gastos operativos para
el proyecto.
PROCESO
Mantenimiento Técnico de la Red
DETALLE
COSTO ANUAL
Para el efecto se considera los gastos que se deberán
incurrir para un correcto funcionamiento de los
servidores, almacenamiento y demás aspectos
regulares para asegurar la sostenibilidad del proyecto.
Tomando en cuenta los sistemas utilizados por el MCDS
(RIPS), se deberá mantener flujos operativos que
permitan garantizar el adecuado funcionamiento de los
sistemas de información.
$ 100,000.00
Una vez desarrollado el “know how” de los procesos de
la Red Intersectorial de Servicios, es importante
mantener talleres de capacitación, reproducción de
material didáctico y demás aspectos que mantengan
vigentes las acciones del proyecto
Transferencia de conocimiento a las
En base a los Talleres realizados con anterioridad en el
entidades involucradas
MCDS, se considera alimentación, capacitación y otros
a razón de USD $2,500.00 cada taller con una cobertura
de aproximadamente 160 (20 personas por entidad)
para un total anual de 20 talleres, que se deberán
realizar cada año.
$ 50,000.00
Ingresos
El presente proyecto tiene una finalidad de promover el Buen Vivir enfocado a la prestación de Servicios
Sociales, es decir, no incluye la venta de bienes o servicios.
Por lo tanto, este proyecto se analizará en virtud de los “beneficios valorados” que genera a la ciudadanía y
al tesoro nacional; por lo tanto, este acápite: NO APLICA.
Vida Útil
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte o vida útil de 5 años, lo que permitirá conocer: la
movilidad social ascendente; y la evolución en la prestación de servicios hacia las personas más vulnerables.
5.2.3. Flujo financiero fiscal
Como se ha señalado anteriormente, el presente proyecto no contempla la venta de bienes o servicios,
resultando un flujo financiero negativo.
La viabilidad se lo realizará en torno a los beneficios valorados en el análisis económico.
CONCEPTO
PERIODOS DEL PROYECTO
INVERSION
COMPONENTE 1: Modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red servicios sociales
implementado
Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales
Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel
intersectorial
Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e
interinstitucionales
Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial
Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia
Análisis de Información social intersectorial
Publicidad, promoción, difusión
COMPONENTE 2: Integración de la información y actualización del Registro Único de Beneficiarios
Diagnóstico y diseño de la interoperbilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas
Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento
de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales
Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base
del Registro Social
Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios
COMPONENTE 3: Seguimiento y evaluación de la Red Integral implementada.
Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los
programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios
Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia
Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Integral de Servicios Intersectoriales
Difusión de resultados de la Red Integral de Acompañamiento y Servicios Sociales y de movilidad social de la
población beneficiaria
COMPONENTE 4: Administración del proyecto
Administración del proyecto
Movilización y suministros
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
2,199,818.00
1
1,215,382.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
4
3,415,200.00
891,240.00
24,080.00
189,360.00
20,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080,600.00
44,800.00
26,488.00
18,312.00
44,800.00
21,672.00
78,400.00
33,600.00
107,000.00
600,000.00
382,128.00
80,640.00
23,128.00
0.00
11,200.00
116,000.00
44,800.00
78,400.00
44,800.00
223,000.00
600,000.00
574,640.00
91,840.00
168,000.00
56,000.00
224,000.00
26,488.00
107,000.00
817,600.00
18,312.00
107,000.00
731,360.00
44,800.00
214,000.00
1,548,960.00
784,000.00
11,200.00
11,200.00
560,000.00
67,200.00
67,200.00
11,200.00
108,850.00
90,000.00
18,850.00
36,960.00
102,150.00
90,000.00
12,150.00
BENEFICIOS VALORADOS
NO APLICA
0.00
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
Mantenimiento Técnico y Operativo de la Red Integral de Servicios y Programas Sociales
Transferencia de conocimiento permanente con las entidades involucradas
Flujo Neto Operativo
Flujo Neto Acumulado
Valor Actual Neto
5.2.4
192,512.00
11,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,344,000.00
78,400.00
78,400.00
48,160.00
211,000.00
180,000.00
31,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
-2,199,818.00
-2,199,818.00
-2,199,818.00
-1,215,382.00
-3,415,200.00
-1,085,162.50
-150,000.00
-3,565,200.00
-119,579.08
-150,000.00
-3,715,200.00
-106,767.04
-150,000.00
-3,865,200.00
-95,327.71
-150,000.00
-4,015,200.00
-85,114.03
-4,015,200.00
Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros)
-3,691,768.36
Bajo el supuesto de un análisis financiero del proyecto (lo cual no aplica), se tiene los siguientes indicadores:
INDICADOR
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
Tasa de Descuento: 12%
VALOR
$(-3,691,768.36)
Indefinido
Estos supuestos se contrarrestan con la realidad social que se ve beneficiada con la ejecución del proyecto.
5.3
Viabilidad económica
5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios
Obsérvese lo señalado en el numeral 5.2.1.
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y
beneficios
Obsérvese lo señalado en el numeral 5.2.2., agregando los beneficios que genera el proyecto:
Es importante señalar los BENEFICIOS VALORADOS generados por esta intervención; para cuyo efecto, si
tomamos en cuenta el propósito del proyecto, el cual busca generar una herramienta que permita identificar
la población más vulnerable y dirigirla hacia la oferta de programas sociales que ayuden a la movilidad social
ascendente, reflejará una reducción de la pobreza y extrema pobreza en el país.
En este sentido, el cálculo parte tomando en cuenta la meta del Plan Nacional del Buen Vivir, de erradicar la
extrema pobreza. Para ello se considera el valor inicial de pobreza extrema del 8,6% a diciembre del 2013 y
la consideración que para erradicar la extrema pobreza al año 2017, se debe tener una disminución de al
menos 2 puntos anuales. Esta reducción, en términos de personas representa 314.000 personas que salen
anualmente de extrema pobreza, que en términos de hogares esto representan 82.632 hogares que salen
anualmente de esta situación.
Entre los diferentes beneficios que se pueden enumerar a favor de la ciudadanía, gracias al acceso a los
servicios sociales del Gobierno, tales como la movilidad social, esta tendría un efecto positivo en la entrega
del Bono de Desarrollo Humano. Esta relación se da, en virtud que la disminución de la extrema pobreza
produciría una disminución en la transferencia del bono de Desarrollo Humano –BDH- por la salida de
núcleos familiares que superan la extrema pobreza.
En resumen, para erradicar la extrema pobreza es necesario que más de 80 000 hogares tengan una
movilidad social ascendente; estimamos que la participación del proyecto aporte con el 5% en esa movilidad,
por lo tanto, el Estado dejaría de entregar el bono a estos hogares por un monto de USD $600.00 anual, así:
2015
HOGARES
MOVILIDAD
SOCIAL
0
2016
80 000
4,000
$600.00
$2’400,000.00
Implementación del Proyecto
2017
80 000
4 000
$600.00
$2’400,000.00
El Estado ahorra en la transferencia del
BDH, con la intervención del proyecto.
AÑO
PARTICIPACIÓN
PROYECTO
BDH
ANUAL
AHORRO
TRANSFERENCIA
0
0
$0.00
COMENTARIO
Desarrollo SIA
2018
80 000
4 000
$600.00
$2’400,000.00
2019
80 000
4.000
$600.00
$2’400,000.00
2020
80 000
4.000
$600.00
$2’400,000.00
5.3.3
El estado ahorra, si se institucionaliza el
proyecto.
Flujo Económico
CONCEPTO
PERIODOS DEL PROYECTO
INVERSION
COMPONENTE 1: Modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red servicios sociales
implementado
Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales
Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel
intersectorial
Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e
interinstitucionales
Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial
Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia
Análisis de Información social intersectorial
Publicidad, promoción, difusión
COMPONENTE 2: Integración de la información y actualización del Registro Único de Beneficiarios
Diagnóstico y diseño de la interoperbilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas
Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento
de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales
Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base
del Registro Social
Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios
COMPONENTE 3: Seguimiento y evaluación de la Red Integral implementada.
Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los
programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios
Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia
Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Integral de Servicios Intersectoriales
Difusión de resultados de la Red Integral de Acompañamiento y Servicios Sociales y de movilidad social de la
población beneficiaria
COMPONENTE 4: Administración del proyecto
Administración del proyecto
Movilización y suministros
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
2,199,818.00
1
1,215,382.00
2
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
4
3,415,200.00
891,240.00
24,080.00
189,360.00
20,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,080,600.00
44,800.00
26,488.00
18,312.00
44,800.00
21,672.00
78,400.00
33,600.00
107,000.00
600,000.00
382,128.00
80,640.00
23,128.00
0.00
11,200.00
116,000.00
44,800.00
78,400.00
44,800.00
223,000.00
600,000.00
574,640.00
91,840.00
168,000.00
56,000.00
224,000.00
26,488.00
107,000.00
817,600.00
18,312.00
107,000.00
731,360.00
44,800.00
214,000.00
1,548,960.00
784,000.00
11,200.00
11,200.00
560,000.00
67,200.00
67,200.00
11,200.00
108,850.00
90,000.00
18,850.00
36,960.00
102,150.00
90,000.00
12,150.00
BENEFICIOS VALORADOS
Movilidad Social Ascendente - Salida del Bono
0.00
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
Mantenimiento Técnico y Operativo de la Red Integral de Servicios y Programas Sociales
Transferencia de conocimiento permanente con las entidades involucradas
Flujo Neto Operativo
Flujo Neto Acumulado
Valor Actual Neto
5.3.4
192,512.00
11,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,344,000.00
78,400.00
78,400.00
48,160.00
211,000.00
180,000.00
31,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
9,600,000.00
9,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
-2,199,818.00
-2,199,818.00
-2,199,818.00
-1,215,382.00
-3,415,200.00
-1,085,162.50
2,250,000.00
-1,165,200.00
1,793,686.22
3.00
2,250,000.00
1,084,800.00
1,601,505.56
2,250,000.00
3,334,800.00
1,429,915.68
2,250,000.00
5,584,800.00
1,276,710.43
5,584,800.00
2,816,837.38
Indicadores Económicos
PRI
VAN
TIR
B/C
2.52 2 años, 6 meses, 6 días
2,816,837.38 Recomendado
38.43% Recomendado
3.56 Recomendado
Con la ejecución del proyecto, el ahorro que obtiene el Estado, permitirá re direccionar los recursos que se
destinaban al BDH hacia la complementariedad de otros servicios, ya sea de salud, educación, protección
social, entre otros.
5.4
Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
5.4.1
Análisis de impacto ambiental y riesgos
La naturaleza del proyecto abarca un desarrollo institucional que no contempla impacto ambiental. Sin
embargo, es caso de identificarse algún aspecto relacionado, el MCDS tomará en consideración la normativa
respectiva en conjunto con las entidades involucradas.
5.4.2
Sostenibilidad social
La Sostenibilidad Social del presente proyecto se asegura debido a su enfoque de igualdad y equidad,
promoviendo el acceso a los programas sociales que viabilicen la movilidad social ascendente.
Por lo expuesto, es importante señalar que los servicios sociales privilegian la atención a familias en situación
de vulnerabilidad. De acuerdo a la base actual del Registro Social, se espera que la siguiente población tenga
una atención preferente.
Grupos de atención prioritaria
Por Edad
Altamente
vulnerables
Vulnerables
Total
Niños 0 - 11
598,867
630,850
1,229,717
Adolescentes 12 - 17
267,144
332,389
599,533
Jóvenes 18 - 29
290,448
435,984
726,432
Adultos 30 - 64
437,716
674,908
1,112,624
Adultos Mayores 65 y mas
108,878
158,467
267,345
1,703,053
2,232,598
3,935,651
TOTAL
Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
Con la participación activa de las entidades del Sector Público y en conjunto con el uso de herramientas
informáticas oportunas se puede tener una visión clara de los objetivos que busca el proyecto.
6
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Componente
Grupo
de Gasto
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 1.4
Actividad 1.5
Actividad 1.6
Actividad 1.7
COMPONENTE 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.3
Actividad 2.4
COMPONENTE 3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
COMPONENTE 4
Actividad 4.1
Actividad 4.2
TOTAL
73
73
73
73
73
71
73
73
73
73
71
73
73
73
73
71
73
Fuente de financiamiento (dólares)
Externas
Internas
Cooper
Crédito Fiscales
Autogestión A. Comunidad
0 230,000 850,600
0
0
40,000
4,800
40,000
4,800
40,000
4,800
70,000
8,400
40,000
4,800
223,000
600,000
0 322,000 252,640
0
0
82,000
9,840
200,000
24,000
40,000
4,800
214,000
0 1,383,000 165,960
0
0
1,200,000 144,000
70,000
8,400
70,000
8,400
43,000
5,160
0
0 211,000
0
0
180,000
31,000
0 1,935,000 1,480,200
0
0
Total
1,080,600
44,800
44,800
44,800
78,400
44,800
223,000
600,000
574,640
91,840
224,000
44,800
214,000
1,548,960
1,344,000
78,400
78,400
48,160
211,000
180,000
31,000
3,415,200
Con fecha 5 de febrero de 2015, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Ecuador
se firma el contrato de préstamo No. 3341/OC-EC para el “Fortalecimiento de la Gestión Intersectorial”, cuyo
objetivo, en función del Programa es fortalecer la coordinación y la gestión intersectorial social mediante la
agrupación física de los ministerios que comprenden el sector, así como la implementación de mecanismos
y herramientas de articulación intersectorial y se compone de dos ejes de acción: Componente 1:
Articulación Intersectorial de los Servicios Sociales, cuyo ejecutor es el MCDS; y, Componente 2:
Infraestructura física en Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social con INMOBILIAR y SECOB como
ejecutores.
Para efectos de equivalencia, el MCDS como ejecutor de la Articulación Intersectorial de los Servicios Sociales
ha definido su equivalencia al presente proyecto. En virtud de lo cual, se ha ajustado el proyecto al monto
aprobado con el crédito; y, a su vez se ha ajustado la contraparte con el importe real que los recursos fiscales
aportarán para la debida ejecución del proyecto y consecución de objetivos.
7
7.1
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
Estructura operativa
El proyecto se gestionará bajo la Subsecretaría de Gestión de la Información dentro de la estructura vigente
del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, y su equipo se conformará por:
-
Gerente del Proyecto quien liderará el proyecto.
Coordinador Técnico para la coordinación operativa y técnica de los componentes del proyecto.
Adicionalmente, es importante señalar que debido a la articulación que se debe realizar con las bases de
datos y análisis de información que maneja la Subsecretaría de Gestión de la Información, se realizará trabajo
en conjunto y coordinado con la Dirección de Análisis y Estadística y la Dirección de Registro Interconectado
de Programas Sociales, las que mantienen la experticia en el manejo de los registros, apoyo en la
construcción de la interoperabilidad de los servicios sociales existentes y el respectivo análisis de la
información necesarias para la implementación del proyecto
Por su parte, es importante destacar que los otros funcionarios que se contraten por el proyecto realizarán
gestiones propias de valor agregado del proyecto, tal como se lo ha definido en la matriz de marco lógico y
las especificaciones técnicas.
7.2
Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
El proyecto se ejecutará directamente desde el MCDS; sin embargo, es importante señalar que contempla
la articulación con otras entidades del Sector Público. Por lo tanto, se requiere:
ARREGLOS INSTITUCIONALES
TIPO DE EJECUCIÓN
D/I
TIPO
Directa
Gestión
Indirecta
7.3
Acuerdos
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
El MCDS se encargará de desarrollar las gestiones del
proyecto
- Instituciones con Programas Sociales que se incluyan
dentro de la Red Integral
Cronograma valorado por componentes y actividades
Dado que en el proyecto se plantea el uso de recursos fiscales, en la siguiente tabla se presenta únicamente
los valores referentes a fuente de financiamiento interno con recursos fiscales.
COMPONENTE 1
Activi da d 1.1
Activi da d 1.2
Activi da d 1.3
Activi da d 1.4
Activi da d 1.5
Activi da d 1.6
Activi da d 1.7
COMPONENTE 2
Activi da d 2.1
Activi da d 2.2
Activi da d 2.3
Activi da d 2.4
COMPONENTE 3
Activi da d 3.1
Activi da d 3.2
Activi da d 3.3
Activi da d 3.4
COMPONENTE 4
Activi da d 4.1
Activi da d 4.2
total
2015
Externa
Interna
Crédito
Fiscal
164,500.00
726,740.00
21,500.00
2,580.00
23,650.00
2,838.00
19,350.00
2,322.00
70,000.00
8,400.00
30,000.00
3,600.00
107,000.00
600,000.00
245,650.00
136,478.00
72,000.00
8,640.00
150,000.00
18,000.00
23,650.00
2,838.00
107,000.00
730,000.00
87,600.00
10,000.00
1,200.00
10,000.00
1,200.00
700,000.00
84,000.00
10,000.00
1,200.00
108,850.00
90,000.00
18,850.00
1,140,149.99 1,059,668.00
2016
Externa
Interna
Crédito
Fiscal
65,500.00
123,860.00
18,500.00
2,220.00
16,350.00
1,962.00
20,650.00
2,478.00
10,000.00
1,200.00
116,000.00
76,350.00
116,162.00
10,000.00
1,200.00
50,000.00
6,000.00
16,350.00
1,962.00
107,000.00
653,000.01
78,360.00
60,000.00
7,200.00
60,000.00
7,200.00
500,000.00
60,000.00
33,000.01
3,960.00
102,150.00
90,000.00
12,150.00
794,850.01
420,532.00
TOTAL
Externa
Interna
Crédito
Fiscal
230,000.00
850,600.00
40,000.00
4,800.00
40,000.00
4,800.00
40,000.00
4,800.00
70,000.00
8,400.00
40,000.00
4,800.00
223,000.00
600,000.00
322,000.00
252,640.00
82,000.00
9,840.00
200,000.00
24,000.00
40,000.00
4,800.00
214,000.00
1,383,000.01
165,960.00
70,000.00
8,400.00
70,000.00
8,400.00
1,200,000.00
144,000.00
43,000.01
5,160.00
211,000.00
180,000.00
31,000.00
1,935,000.00 1,480,200.00
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 1.3
Actividad 1.4
Actividad 1.4
Actividad 1.5
Actividad 1.5
Actividad 1.6
Actividad 1.7
COMPONENTE 2
Actividad 2.1
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.2
Actividad 2.3
Actividad 2.3
Actividad 2.4
COMPONENTE 3
Actividad 3.1
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.3
Actividad 3.4
Actividad 3.4
COMPONENTE 4
Actividad 4.1
Actividad 4.2
TOTAL
Componente
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Fiscal
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Externa
Interna
Externa
Interna
Externa
Interna
Interna
Externa
Interna
Externa
73
Interna
Externa
73
Interna
Externa
73
Interna
71 Interna Fiscal
73 Interna Fiscal
73
71
73
73
73
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Crédito
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Tipo
73 Externa
Interna
73 Externa
Interna
73 Externa
Interna
73 Externa
Interna
73 Externa
Interna
71 Interna
73 Interna
Grupo
Fuente
Gasto
15,073
6,956
6,956
8,117
0
7,856
6,956
900
29,625
2,150
258
8,117
0
10,525
8,836
11,356
6,956
4,400
35,533
2,150
258
8,117
0
10,525
8,836
7,856
6,956
900
34,441
2,150
258
8,117
0
10,525
8,836
7,856
6,956
900
34,441
2,150
258
8,117
0
10,525
8,836
7,856
6,956
900
681,481
2,150
258
8,117
0
8,836
600,000
35,165
22,000
2,640
feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15
0 11,244 13,652 16,060 16,060 638,460
2,150
2,150
2,150
2,150
258
258
258
258
2,150
2,150
2,150
2,150
2,150
258
258
258
258
258
2,150
2,150
2,150
258
258
258
20,000
2,400
8,117
ene-15
2,150
258
10,837
112,000
13,245
2,150
258
8,117
224,000
38,525
25,000
3,000
600
5,000.00
600
5,000.00
600
5,000.00
600
5,000.00
2,150
258
8,117
123,200
150,525
25,000
3,000
100,000
12,000
2,150
258
8,117
128,800
2,500
300
8,836
2,500
300
8,836
10,525
nov-15
18,860
2,150
258
2,150
258
2,150
258
oct-15
18,860
2,150
258
2,150
258
2,150
258
7,856
6,956
900
236,041
12,000
12,036
7,636
4,400
191,299
12,000
7,856
6,956
900
300,441
24,000
7,856
6,956
900
160,441
12,000
600
10,706
6,956
3,750
308,891
5,000.00
12,000
100,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00
50,000
6,000
2,150
258
8,117
112,000
66,525
CRONOGRAMA VALORADO
jul-15
ago-15
sep-15
49,660
54,018
30,060
2,150
2,150
2,150
258
258
258
2,150
2,150
2,150
258
258
258
2,150
2,150
2,150
258
258
258
20,000
20,000
10,000
2,400
2,400
1,200
10,000
12,500
2,500
1,200
1,500
300
8,836
10,394
8,836
dic-15 Total 2015 2016
24,306 891,240 189,360
2,150
21,500 18,500
258
2,580
2,220
2,150
23,650 16,350
258
2,838
1,962
2,150
19,350 20,650
258
2,322
2,478
70,000
0
8,400
0
30,000 10,000
3,600
1,200
17,082 107,000 116,000
600,000
0
17,399 382,128 192,512
72,000 10,000
8,640
1,200
150,000 50,000
18,000
6,000
2,150
23,650 16,350
258
2,838
1,962
14,991 107,000 107,000
117,600 817,600 731,360
10,000 60,000
1,200
7,200
10,000 60,000
1,200
7,200
100,000.00
700,000 500,000
12,000
84,000 60,000
5,000.00
10,000 33,000
600
1,200
3,960
12,806 108,850 102,150
12,806
90,000 90,000
18,850 12,150
172,111 2,199,818 1,215,382
Total
1,080,600
40,000
4,800
40,000
4,800
40,000
4,800
70,000
8,400
40,000
4,800
223,000
600,000
574,640
82,000
9,840
200,000
24,000
40,000
4,800
214,000
1,548,960
70,000
8,400
70,000
8,400
1,200,000
144,000
43,000
5,160
211,000
180,000
31,000
3,415,200
7.4
Demanda pública nacional y plurianual
Tomando en cuenta la naturaleza de financiamiento del proyecto, se deben considerar tanto la normativa
que aplica para el Plan de Adquisiciones (PA) que prevé el Banco Interamericano de Desarrollo; y, en lo que
se considere pertinente tomar en cuenta las normas previstas en Contratación Pública. Sin embargo, en
orden de considerar la normativa de SERCOP, se obtiene:
CPC
TIPO
COMPRA
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83610.0
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
83111.08.1
Servicio
DETALLE DEL PRODUCTO
Protocolos y acuerdos
institucionales e
interinstitucionales
metodologías y asistencia técnica
para la focalización y selección
de beneficiarios
modelos de referencia y
contrareferencia de la red de
servicios sociales
Actualizar la cartilla de servicios
sectorial a nivel territorial
Material para capacitación del
modelo de referencia y
contrareferencia
Difusión y promoción de la
gestión intersectorial
Diagnóstico y diseño de la
interoperbilidad de los sistemas
de información de las entidades
identificadas
Ampliar el repositorio de datos
que unifique la generación de
información proveniente del
funcionamiento de la red de
referencia y contrareferencia de
servicios sociales
mecanismos de actualización
permanente del registro único de
beneficiarios (RUB)
Levantamiento de información
periódica en territorio para
medir el impacto de la
focalización de los programas
sociales , a su vez para valorar la
calidad del índice de
identificación de beneficiarios
Seguimiento y Monitoreo de la
aplicabilidad del Modelo de
Referencia y Contrareferencia
Seguimiento y Monitoreo de la
actualización del RUB y de la Red
de Servicios Intersectoriales
Difusión de resultados de la Red
Integral de Servicios Sociales y de
movilidad social de la población
beneficiaria
TOTAL
DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL
CANTIDAD
COSTO
ORIGEN DE LOS INSUMOS
UNIDAD
ANUAL
UNITARIO NACIONAL
IMPORTADO
2015
2016
TOTAL
1 Unidad
44,800
100%
24,080
20,720
44,800
1 Unidad
44,800
100%
24,080
20,720
44,800
1 Unidad
44,800
100%
24,080
20,720
44,800
1 Unidad
78,400
100%
78,400
1 Unidad
44,800
100%
33,600
1 Unidad
600,000
100%
600,000
1 Unidad
91,840
100%
80,640
11,200
91,840
1 Unidad
224,000
100%
168,000
56,000
224,000
1 Unidad
44,800
100%
24,080
20,720
44,800
1 Unidad
1,344,000
100%
784,000
1 Unidad
78,400
100%
11,200
67,200
78,400
1 Unidad
78,400
100%
11,200
67,200
78,400
1 Unidad
48,160
2,767,200
100%
11,200
1,874,560
8
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1
Seguimiento a la ejecución del programa y el proyecto
78,400
11,200
44,800
600,000
560,000 1,344,000
36,960
48,160
892,640 2,767,200
Para el seguimiento a la ejecución del proyecto, hay que considerar las herramientas operativas que se han
implementado en torno a la gestión interna como son:

Gobierno por Resultados (GPR), manejo de ficha de inversión para conocer los avances y resultados
del proyecto.
Por su parte dentro del proyecto, se ha previsto realizar un monitoreo efectivo para conocer los avances del
proyecto, para lo cual se ha considerado realizar las siguientes actividades:

Evaluación de Resultados, se contempla una intermedia y una al final del proyecto, en la cual
interviene una evaluación en el territorio hacia la Red intersectorial y verificación de cumplimiento
de objetivos, y si los protocolos de atención y referencia a los servicios efectivamente se cumplen.

Evaluación de Hitos: Consiste en monitorear a los acuerdos entre los programas sociales con el fin
de ir actualizando permanente el sistema único de beneficiarios se cumplen en el territorio.
8.2
Evaluación de resultados e impacto
Para medir si se cumplen los resultados de la red intersectorial, en el componente 2 se cuenta con una
actividad que consiste en levantar anualmente la Encuesta de Situación Socio Económica de los Hogares
(ESSHO), la cual permite tener un panel que permite evaluar los resultados de las intervenciones sociales en
las poblaciones objetivos provocando la movilidad social de las familias en el tiempo.
Además se deberá analizar el impacto, mediante las encuestas de empleo y desempleo que el INEC levanta
anualmente.
8.3
Actualización de la línea base
El presente proyecto no requiere de una actualización de línea base, para el inicio de ejecución. Puesto que
considera la base de datos del Registro Social 2014, misma que se actualizará conforme se cumplan las
actividades y componentes de este proyecto.
9
ANEXOS
9.1
Acuerdo Ministerial
Acuerdo Ministerial No. 03-2014: El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social norma el uso de la base
del Registro Social.