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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1 Tipo de solicitud del dictamen Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación 1.2 Nombre del proyecto 1.2.1 1.2.2 Nombre: Red Intersectorial de servicios sociales Código: 30380000.0000.378065 1.3 Entidad Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social Subsecretaría de Gestión de Información 1.4 Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) No aplica. 1.5 Ministerio Coordinador Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social –MCDS-. 1.6 Sector, subsector y tipo de inversión Macro Sector: Social Sector: Protección Social y Familiar Código: A0701 – Administración Protección Social y Familiar Tipo de Intervención: T02 – Equipamiento: Implementación T06 – Fortalecimiento Institucional: Aplicación 1.7 Plazo de Ejecución El plazo de ejecución del proyecto se estima en 24 meses de ejecución 1.8 Monto total Tres Millones Cuatrocientos Quince Mil Doscientos Dólares (3’415,200.00) 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del programa y proyecto Actualmente existen varias intervenciones de tipo social que tienen una metodología de prestación de servicios por parte de las instituciones y que brindan un acercamiento a su población objetivo, a fin de realizar un trabajo que permita detectar las vulnerabilidades, ya sea a nivel de comunidad, familia o individuos (ej: comunidad que demanda algún servicio básico, familias que se encuentran en situación de pobreza, niño con desnutrición). Una vez detectadas esas vulnerabilidades se inicia un trabajo de identificación y selección de beneficiarios en la población objetivo con el fin de que se supere la vulnerabilidad detectada. Plan de trabajo para superar La vulnerabilidad detectada Personal capacitado MIES, MSP, MIDUVI, MAGAP. Otros... Identificación de vulnerabilidad comunidad, familia, persona Logros cumplidos Este tipo de intervenciones al momento no se encuentran articuladas entre ellas, con lo cual, en muchos casos existe duplicidad de intervenciones, no existen criterios comunes de intervención o selección de su población y en muchos casos tampoco existe en el territorio la oferta social necesaria para poder dar una respuesta específica a la vulnerabilidad detectada. Por otra parte el MCDS en el año 2014 ha ejecutado el levantamiento de información denominado Registro Social –RS-, en el cual se tiene información de aproximadamente 2 millones de núcleos familiares1 (sobre todo los más vulnerables) y que permite identificar sus principales vulnerabilidades. También es posible crear un índice de bienestar que identifica los niveles de bienestar de cada núcleo familiar y también conocer ciertas vulnerabilidades específicas de cada miembro del núcleo familiar. En tal sentido el Registro Social permite contar con una base de datos que puede ser utilizada como la herramienta para la identificación y priorización de las personas que deben acceder (de manera preferente) a los distintos programas y servicios sociales. A su vez es importante pensar en mecanismos simples de acceso a la información del Registro Social en el territorio; y desde ese nivel se puede tener una actualización oportuna de la información de cada núcleo familiar2. 2.2 1 2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema Se estima que por cada hogar existen 1,16 núcleos familiares. Ver anexo 1, Acuerdo Ministerial de uso del Registro Social. El Gobierno Nacional en los últimos años ha realizado una importante inversión en el sector social, esto se puede observar en la siguiente gráfica en el cual se constata que desde el año 2006 hasta el año 2013, la inversión por cada habitante en el país ha tenido un importante incremento, hasta alcanzar el valor de $462 dólares por persona. Ejecución Sectorial Social (devengado) per cápita Nominal y Real 500,0 462,6 450,0 389,1 400,0 347,4 350,0 302,6 300,0 261,6 250,0 200,0 147,2 150,0 138,0 183,1 329,2 271,1 236,5 229,8 245,7 265,1 284,6 100,0 50,0 0,0 2006 2007 2008 2009 Nominal 2010 2011 2012 2013 Real Fuente: E-SIGEF - Ministerio de Finanzas e Información Estadística Mensual, BCE. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS. Esta evidente inversión ha significado una importante disminución en la pobreza medida por ingresos3; pues el porcentaje de personas pobres medidas por ingresos, que para diciembre del 2006 fue de 37,6%, para diciembre del año 2013 fue de 25,6%; es decir, una disminución de 12 puntos, lo que en personas significa que más de un millón cien mil personas superaron la condición de pobreza. Para el caso de la extrema pobreza por ingresos, por primera vez el país tiene un valor de un solo digito, ubicándose entre 8 y 9% de personas en este nivel. La disminución de la desigualdad en nuestro país, también registra una importante mejora. Esto ha sido reconocido por instituciones como la CEPAL, quienes señalan que el Ecuador se encuentra entre los tres primeros países en disminuir la desigualdad bajando en los últimos años el coeficiente de GINI del ingreso de 0,55 a 0, 48. Esta evolución positiva se debe en gran parte a una mejora en la distribución del ingreso, a las mejoras en las políticas redistributivas y a una voluntad importante de invertir en lo social. La consecución de estos logros cada vez demandan de una mayor articulación, eficiencia y efectividad de los tipos de intervención social que se debe realizar; así es necesario considerar posibles herramientas de gestión que permitan aumentar coberturas, racionalizar el uso de recursos y focalizarlos en las familias que más lo necesitan. Los Sistemas de acompañamiento 3 Esto también es visible en la medición de pobreza por necesidad básicas insatisfechas Para poder actuar de manera efectiva con grupos específicos de población, y más directamente con familias que tienen cierto nivel de vulnerabilidad o carencias, varios ministerios del sector social han creado modalidades de atención denominadas “sistemas de acompañamiento”, los cuales buscan ser un tipo de consejería altamente estructurada, que involucre procesos de largo plazo, a fin de orientar cambios positivos en las familias y lograr una mejor articulación entre la demanda y la oferta de servicios sociales, siempre a nivel institucional, resultando pendiente la articulación intersectorial. En tal sentido, es necesario considerar posibles herramientas de gestión que permitan aumentar coberturas, mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos servicios sociales y profesionales involucrados, racionalizar el uso de recursos y focalizarlos en las familias que más lo necesitan, utilizando como herramienta principal la información proveniente del Registro Social. En el país existen varias experiencias en las modalidades de prestación de servicios aplicados por algunos sectores de la función ejecutiva, cada uno de ellos tiene objetivos específicos y se encuentran en momentos diferentes de implementación, la mayoría de ellos son aplicados a través de un/a profesional que refiere o da información sobre otros servicios, ingresa a las personas a determinados servicios o simplemente brinda el servicio directamente a modo de consejería. No obstante, no se ha logrado identificar estudios que demuestren el impacto de estas figuras en el mejoramiento de las condiciones del individuo, familia o comunidad a la que han atendido. Para ello se plantea diseñar e implementar una RED INTERSECTORIAL para la prestación de servicios sociales, que busca articular de manera eficiente y efectiva los distintos tipos de consejería que se brindan en el territorio y el acceso a los servicios relacionados (ej. salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleo,…), así como monitorear permanentemente la consecución de logros del conjunto de los servicios sociales. Árbol de problemas: 2.3 Línea base del proyecto Para definir la línea base del proyecto, se considera a los núcleos familiares identificados en la base de datos del Registro Social 2014. Como se mencionó anteriormente, la base del registro ha sido levantada en el año 2014 y contiene aproximadamente dos millones doscientos mil registros de núcleos familiares a nivel país. En la base del Registro Social (RS), se ha determinado mediante un proxy de pobreza por consumo denominado Índice del Registro Social, a aquellos núcleos familiares que se encuentran en estado de pobreza extrema (altamente vulnerables), pobreza moderada (vulnerables) y no pobres (con baja vulnerabilidad). De acuerdo a esta base, el número de núcleos familiares identificados en nivel de alta vulnerabilidad (pobreza extrema) es de 430.417 núcleos familiares, y conforman el 19.1% del total de núcleos familiares. Para el caso de núcleos familiares ubicados una vulnerabilidad moderada, estos corresponden a 658.504 núcleos familiares, lo cual bordea el 29.2% del total de núcleos, mientras que los no vulnerables ascienden a 1’166.784 núcleos que nos brindan el gran total de 2’255.705 total registros comprendidos en el RS. Núcleos familiares de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad Categoría Número de núcleos familiares Porcentaje (%) Altamente vulnerable 430 417 19.1 Vulnerable 658 504 29.2 No vulnerables 1 166 784 51.7 Total 2 255 705 100 Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS En función de esta base de datos, a continuación se presentan algunos indicadores que muestran las diferencias socio económicas entre estos tres grupos Indicadores educativos Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS. En los indicadores educativos se observa que al analizar por los tres grupos anteriormente identificados, el de extrema pobreza requiere de estrategias específicas para ser atendido, por cuanto al continuar con tipos de intervención general, muchas veces se puede correr el riesgo de ser ineficiente. Por ejemplo para alfabetizar a la población, resulta ineficiente el realizar programas sin tomar en cuenta la concentración específica de los analfabetos, su condición socio económica y grupo etario. Para ello el Registro Social puede ser de enorme utilidad pues permite conocer exactamente la ubicación de las personas analfabetas, ya que la base tiene geo-referenciadas a más del 90% de las viviendas. Indicadores empleo Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS. En los indicadores de empleo, llama la atención que en los grupos identificados en extrema pobreza y pobreza moderada, el principal problema no es su falta de empleo; sin embargo al analizar si estos trabajadores cuentan con seguridad social (calidad empleo), se observa que existe una importante brecha con el grupo no pobre. Esto sugiere que se deben pensar acciones específicas en mejorar las condiciones de empleabilidad de esos grupos. Indicadores de rama de actividad y grupo ocupacional Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS. De acuerdo a los datos del Registro Social, es interesante observar la alta concentración de personas en extrema pobreza que se dedican a actividades agrícolas y construcción. Al considerar que dentro de las metas del Plan Nacional de Buen Vivir una de sus principales metas es el erradicar la extrema pobreza y disminuir considerablemente la pobreza, se deben pensar en programas específicos de acceso a crédito, capacitación y mejoras de empleabilidad en estos segmentos. Vivienda, déficit cuantitativo y cualitativo 70% 63% 60% 47% 50% 38% 40% 43% 44% 31% 30% 15% 20% 14% 6% 10% 0% Pobreza Extrema Viviendas Aceptables Pobreza Moderada Viviendas Recuperables No pobreza Viviendas Irrecuperables Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS. En el tema de vivienda se observa que el principal problema en las familias en extrema pobreza es el alto porcentaje de viviendas irrecuperables (déficit cuantitativo) que presentan. Esto sugiere el concentrarse en programas de nuevas viviendas, alquiler de viviendas. Adicionalmente, dentro del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, existe el Registro Interconectado de Programas Sociales “RIPS”, a cargo de la dirección del mismo nombre, el cual fue creado en el año 2009, como una herramienta de monitoreo y evaluación de la gestión de los diferentes Programas Sociales bajo la Subsecretaria de Gestión de Análisis Información y Registro del Sector Social. El RIPS es un sistema de información que valida e integra la información de diferentes Instituciones y Programas del Sector Social a nivel de beneficiario, con la finalidad de generar una herramienta de monitoreo y evaluación para la toma de decisiones. La información se mantiene a nivel de persona y el código que permite enlazar toda la información es la cédula de identidad (CI). Concentra la información dispersa en los diferentes Organismos del Estado. Actualmente el RIPS cuenta como información base el Registro Social 2014 y tiene desarrollado un subsistema de información de programas internos del MCDS, ha integrado información de beneficiarios activos del BDH, CDH, MIDUVI y SECAP, todo esto validado con Registro Civil. El RIPS busca: Promover la comunicación entre los diferentes Instituciones y Programas del Sector Social. Racionalizar esfuerzos y recursos así como facilitar mecanismos de seguimiento y evaluación. Entregar información oportuna, válida y confiable para la toma de decisiones de los responsables de planificación y ejecución de programas sociales. 2.4 Análisis de oferta y demanda 2.4.1 Oferta Entre la diversa gama de servicios sociales que se prestan en territorio, a continuación detallamos programas sociales que pueden involucrarse en una red intersectorial de servicios sociales con el uso de los componentes que presenta este proyecto: Servicios / Programas Institución Focalización Sociales Protocolos de Administra Articulación con referencia y contra información nivel de otros servicios referencia beneficiario final Creciendo con nuestros MIES hijos Plan Familia MIES Rehabilitación basada en SETEDIS la comunidad Modelo de atención MSP integral de salud Mejoramiento de barrios MIDUVI Hombro a hombro MAGAP Geográfica No No No No Si Si No Si Si Geográfica No Si Si Geográfica No No No Geográfica No No No Familias en pobreza Personas discapacidad En la tabla se puede observar que en general los modelos de focalización son heterogéneos, y en la mayoría no tienen mecanismos para identificar específicamente a quienes intervenir. Ninguno de ellos presenta articulación con “otros” programas sociales, lo cual no permite generar sinergias con las otras intervenciones; similar cosa ocurre entre los modelo de y oferta de programas sociales en el territorio. Finalmente es preocupante que la mayor parte de servicios no tienen información a nivel de las familias o las personas con las cuales intervienen. La falta de esta información puede generar duplicidad en la información, falta de capacidad de monitorear o evaluar la intervención, entre otros problemas. A continuación, algunos de los programas sociales nacionales que serán considerados en la etapa inicial de implementación de la RED de servicios sociales intersectoriales: Creciendo con Nuestros Hijos Es una modalidad de servicio de Desarrollo Infantil regulada y ejecutada por el Ministerio de Inclusión Económica (MIES) para niños y niñas de 0 a 3 años cuyas familias se encuentran en condición de pobreza y extrema pobreza; el servicio se da a través de educadoras/es que asisten directamente a los hogares para su orientación en componentes de educación, salud, nutrición, recreación y cuidado diario. La atención incluye un componente individual y un componente comunitario, en el primero el/la educador/a trabaja directamente con la familia en el domicilio y en el segundo, se realizan reuniones grupales de las familias para compartir experiencias. Plan Familia Con el objetivo de generar una movilidad social positiva en las familias receptoras del Bono de Desarrollo Humano en extrema pobreza, el Ministerio de Inclusión Económica y Social promueve el Plan Familia que se describe básicamente como un proceso de acompañamiento psicosocial de la familia a través de trabajadoras/es sociales, que brindan información sobre los servicios sociales disponibles, así como asesoramiento para lograr condiciones básicas de desarrollo. Rehabilitación Basada en la Comunidad La Secretaría Técnica de Discapacidades (SETEDIS) promueve la inserción y la potencialización de capacidades de las personas con discapacidad a través de un trabajo en red en la que se incluyen actores públicos y privados, articulando los servicios sociales necesarios para el desarrollo pleno del individuo. Actualmente trabaja en zonas piloto, capacitando a promotores de la sociedad civil, sector público y privado, para que sean facilitadores en la reproducción de este conocimiento hacia la comunidad y elaboren en conjunto un mapeo de servicios para personas con discapacidad en su territorio, de esta forma se construye un tejido social capaz de referir al individuo dentro de la red Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) El Modelo de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) establece como acción prioritaria el fortalecimiento del primer nivel de atención, a través de la estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada APS-R, que se basa principalmente en actividades de prevención de enfermedades y promoción de salud realizadas en modalidades intra y extra murales, comunitarias por equipos de atención integral. La atención directa en servicios de promoción, prevención, referencia y contra referencia se realiza a través de técnicos de atención primaria que tienen un número asignado de familias y se encargan de identificar los riesgos de estas poblaciones. La visita domiciliaria está priorizada para grupos vulnerables y tiende a la generación de una Red Pública Integral de Salud. Programa Hombro a Hombro Consiste en un conjunto de técnicos que deben atender de forma oportuna y sin pérdida de tiempo, las necesidades de ganaderos y agricultores que habitan en las diferentes parroquias de la provincia. Los técnicos permanecerán en campo, para conocer la realidad de los campesinos y proporcionar asistencia técnica, impartir capacitación, asesorar y agilitar los procesos y trámites en sus propias jurisdicciones, con el fin de mejorar la calidad de vida de los agricultores. En cada parroquia se abrirá una unidad de asistencia, en la que atenderá un ingeniero agrónomo y un médico veterinario, quienes trabajarán de manera coordinada con los campesinos. SERVICIOS SOCIALES Corresponden a todos los servicios sociales a los que un individuo, familia o comunidad tienen acceso de acuerdo a su caracterización e identificación de vulnerabilidades. En el marco de la Coordinación de Desarrollo Social, se cuenta con una Red de instituciones de la Función Ejecutiva que se han caracterizado como prestadoras de Servicios Sociales. Las entidades cuya oferta actual de servicios será identificada en el proyecto son: - Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría Nacional de Discapacidades Ministerio de Salud Ministerio de Educación Ministerio del Deporte Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Viceministerio de Movilidad Humana Para ello el MCDS se encuentra desarrollando una cartilla de servicios con pertinencia territorial mediante la cual se identifiquen a nivel territorial (desde el nivel de circuito) los servicios sociales que puede recibir la población. 2.4.2 Demanda Población de Referencia: Sobre el expuesto, considerando que el Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017 tiene incidencia en toda la nación. En este sentido, es preciso destacar que los indicadores nacionales permitirán reflejar el impacto del proyecto en el territorio. Por lo tanto, la población de referencia corresponde a la nacional, que será influenciada gracias a las acciones específicas del proyecto; y, que se estima para el 2014 un total de 16.027.4664 habitantes, de los cuales serían 7.939.552 población masculina y la población femenina alcanzaría 8.087.914 4 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gob.ec, Proyecciones de población 2010-2020 Población Demandante Potencial Como se indicó previamente la gestión del Registro Social tuvo una cobertura nacional, logrando identificar dentro de todo el territorio nacional a los núcleos familiares que se enmarcan dentro de la población demandante potencial. El total de núcleos familiares (2.255.705) que contempla a los núcleos identificados en: vulnerabilidad moderada y alta vulnerabilidad (1.088.921); y, a los núcleos familiares ubicados en el segmento de no vulnerables (1.166.784). A nivel de núcleos familiares Demanda Población demandante potencial Categoría Número de núcleos Porcentaje (%) Altamente vulnerable 430.417 19.1 Vulnerable 658.504 29.2 No Vulnerable 1.166.784 51.7 Total 2.255.705 100 Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS Para guardar relación con la unidad de medida del proyecto, a nivel de personas la demanda potencial es la siguiente: A nivel de personas Demanda Población demandante potencial Categoría Número de personas Porcentaje (%) Altamente vulnerable 1.704.829 22.5 Vulnerable 2.230.822 29.4 No Vulnerable 3.651.502 48.1 Total 7.587.153 100.0 Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS Población Demandante Efectiva Para la red de servicios sociales intersectoriales se considera como demanda efectiva a las personas en pobreza extrema y pobreza moderada, y en orden de prioridad se buscará que tengan acceso preferente a los servicios sociales primero a las personas en extrema pobreza. A nivel de personas Demanda Población demandante potencial Categoría Número personas de Altamente vulnerable 1.704.829 Vulnerable 2.230.822 Total 3.935.651 Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta - demanda) Del análisis realizado se ha podido observar que las entidades del Sector Público prestan sus servicios desde cada uno de sus modelos de gestión, sin tener una cobertura bien definida; mientras que por su parte el Registro Social ha arrojado los datos de la población que demanda los servicios sociales básicos. Para la estimación de la oferta y demanda en los siguientes años, se estima que la población que demanda los servicios guarda relación con el factor de crecimiento utilizada por el INEC para la población, es decir: 1.015 para el período 2014-2017: AÑO 2014 2015 2016 2017 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA OFERTA CON LA RED INTERSECTORIAL DE DEMANDA DE SERVICIOS IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN SOCIALES VULNERABLE 0 3.935.651 795.001 3.994.686 3.211.491 4.054.606 4.115.425 4.115.425 Es importante destacar que se espera que el indicador de la extrema pobreza y pobreza se vea reducida en el tiempo, aspectos que guardan estricta relación con el acceso de la población a los servicios sociales a través de la implementación de una Red Intersectorial de Servicios Sociales. 2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo Si bien la ejecución se concentrará en la gestión de las instituciones en sobre la población altamente vulnerable, también es importante que se realice gestiones para acceder a la población con vulnerabilidad moderada. De acuerdo a la tabla de la sección anterior en la siguiente tabla se presenta la población objetivo, separada por sexo. Población objetivo por sexo Categoría Altamente Vulnerable Vulnerabilidad Moderada Total Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Número de personas 846.209 858.620 1.089.021 1.141.801 3.935.651 Porcentaje (%) 23 22 29 30 Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial En el siguiente mapa se presenta la distribución de la población objetivo a nivel distrital. En ella se observa que existe una alta concentración de esta población en la zona 5, principalmente en las áreas dispersas, en los distritos de la sierra centro y en parte de la amazonia de la zona 2. Mapa con la distribución distrital de la población objetivo Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS En la siguiente tabla se observa la cantidad de población por cada uno de los distritos. Distribución distrital de la población objetivo Distrito Altamente vulnerable Vulnerable Distrito Altamente vulnerable Vulnerable Distrito Altamente vulnerable Vulnerable 0000 01D01 01D02 01D03 01D04 01D05 01D06 01D07 01D08 02D01 02D02 02D03 02D04 03D01 03D02 03D03 04D01 04D02 04D03 05D01 05D02 05D03 05D04 05D05 05D06 06D01 06D02 06D03 06D04 11,116 7,996 19,314 10,261 7,431 7,965 2,072 3,160 7,341 37,526 6,892 10,483 6,182 9,760 17,985 2,029 6,119 3,725 1,945 19,177 6,324 8,455 28,289 9,743 7,175 18,652 22,731 4,544 34,895 8,265 17,111 25,781 10,719 7,665 5,720 3,129 4,822 8,648 18,588 4,483 9,470 7,973 16,477 18,816 7,577 12,579 11,752 3,869 35,830 10,165 6,301 23,603 4,875 16,513 31,119 14,234 5,738 26,672 09D05 09D06 09D07 09D08 09D09 09D10 09D11 09D12 09D13 09D14 09D15 09D16 09D17 09D18 09D19 09D20 09D21 09D22 09D23 09D24 10D01 10D02 10D03 11D01 11D02 11D03 11D04 11D05 11D06 1,426 2,375 4,119 38,067 471 6,076 11,454 12,081 31,533 19,704 19,851 6,192 11,618 3,323 41,498 21,820 11,311 2,453 7,954 9,771 15,099 18,478 12,546 18,612 7,804 7,518 11,518 7,919 14,097 3,522 17,105 24,749 107,736 2,358 15,142 19,374 25,875 27,413 24,514 23,353 14,607 35,651 11,238 50,383 21,905 19,351 9,701 10,796 25,414 20,658 24,920 10,941 24,003 10,639 6,482 11,416 3,840 10,131 13D10 13D11 13D12 14D01 14D02 14D03 14D04 14D05 14D06 15D01 15D02 16D01 16D02 17D01 17D02 17D03 17D04 17D05 17D06 17D07 17D08 17D09 17D10 17D11 17D12 18D01 18D02 18D03 18D04 29,336 15,382 16,115 14,977 9,792 10,781 7,771 19,916 10,990 36,534 467 22,690 4,240 1,783 965 3,748 1,573 741 1,168 1,566 3,711 3,482 8,237 3,481 5,229 10,801 12,993 372 5,458 16,879 22,311 23,773 6,195 3,010 4,297 4,188 617 4,531 17,801 867 9,818 619 3,606 4,684 10,579 7,345 4,258 4,698 8,286 11,376 14,147 9,148 11,966 5,324 18,875 23,250 1,176 17,970 06D05 07D01 07D02 07D03 07D04 07D05 07D06 08D01 08D02 08D03 08D04 08D05 08D06 08D07 09D01 09D02 09D03 09D04 7,584 8,638 7,668 3,431 751 2,042 2,712 19,080 18,857 22,490 37,789 11,226 12,271 6,316 9,475 4,239 577 3,340 17,006 24,470 27,026 2,595 1,766 5,154 10,150 28,937 9,053 19,168 31,107 9,089 7,126 10,441 29,373 24,160 4,825 25,687 11D07 11D08 11D09 12D01 12D02 12D03 12D04 12D05 12D06 13D01 13D02 13D03 13D04 13D05 13D06 13D07 13D08 13D09 6,845 14,304 4,311 37,825 15,716 24,830 15,930 30,788 19,056 25,067 14,485 19,348 33,963 24,477 18,578 42,202 16,777 20,135 5,340 7,420 3,661 60,446 20,481 46,363 24,672 27,089 29,223 54,416 50,641 25,390 24,409 24,272 15,489 30,783 6,036 9,167 18D05 18D06 19D01 19D02 19D03 19D04 20D01 21D01 21D02 21D03 21D04 22D01 22D02 22D03 23D01 23D02 24D01 24D02 2,257 3,216 6,744 5,661 7,474 6,078 123 7,835 20,894 4,071 7,952 12,495 35,370 2,670 17,509 18,997 16,853 9,458 7,968 13,316 6,347 4,259 4,012 7,508 330 6,334 17,884 1,821 6,005 12,085 17,365 534 32,237 34,203 44,004 31,524 Fuente: Registro Social, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Elaboración: Dirección de Información, Análisis y Evaluación - MCDS 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional El MCDS concibe al desarrollo social desde un enfoque de garantía de derechos, en el cual el ser humano nace como ciudadano, con obligaciones y derechos, dentro de un entorno socio-cultural en el cual gran parte de la población se encuentra excluida económica y socialmente, y al no tener condiciones mínimas no puede ejercer de forma explícita sus derechos políticos, económicos, sociales y humanos. Concurrente a este concepto institucional y considerando los ejes propuestos en la Agenda Social 2013- 2017 que propone el MCDS, el presente proyecto se alinea dentro del eje de “Red, acceso y territorio”, contribuyendo a reducir la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas, mejorar el acceso a los programas sociales de la población vulnerable y de incrementar las coberturas de protección social, alineándose al objetivo estratégico: Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo El proyecto en virtud de su ámbito de gestión puede contribuir al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, específicamente al Objetivo No. 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular, con a la meta: 1.7 Aumentar el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos a 8 puntos. Aporte al aumento del índice de percepción de calidad de los servicios públicos Meta PNBV Línea base* 2.015 8.0 6.94 7.29 Contribución del proyecto (en puntos) 0.02 (*)Considera el valor a junio 2014, conforme la ENEMDU. 2.016 2.017 7.65 8.0 0.03 0.01 El Plan Nacional del Buen Vivir señala las transformaciones institucionales generadas, como la creación de la coordinación intersectorial (ministerios coordinadores) como respuesta a la progresiva complejidad de las problemáticas sociales, ambientales, culturales y económicas; del establecimiento de espacios de articulación en la política pública en temáticas que requieren visiones complementarias y multidisciplinarias. Con la ejecución del presente proyecto, a través del desarrollo e implementación de una serie de protocolos, normativas e interoperabilidad de los sistemas de información institucionales, dirigidos hacia la intersectorialidad de los servicios, se pretende potencializar la interacción entre la oferta y demanda de servicios sociales, en especial para la población más vulnerable. El PNBV entre sus temas plantea subir 1.06 puntos en el índice de percepción de calidad de los servicios públicos (meta 1.7), considerando los datos del año 2014, la línea base del cálculo del proyecto sería de 6,94 el promedio nacional. En este sentido, el proyecto aportará con el 5.83% en los puntos esperados ascender, es decir, 0.06 puntos. CALIFICACIÓN FRECUENCIA INDICE 2014 0 26,373 0 1 35,517 35,517 2 74,375 148,750 3 138,959 416,878 4 282,251 1,129,005 5 897,856 4,489,281 6 1,143,238 6,859,428 7 1,893,194 13,252,358 8 2,011,540 16,092,320 9 810,372 7,293,348 10 329,743 3,297,426 No informa 99,459 0 Total 7,742,876 Válidos META 7,643,418 6.94 8.00 Para el cálculo consideramos que, la población que recibe el Bono de Desarrollo Humano (principal demanda objetiva) 444,250 personas, se prevé un impacto directo de la gestión del proyecto, el mismo que elevaría su calificación a 8 puntos, el resto de la población para este ejercicio lo dejamos invariable, lo cual nos arrojaría la siguiente tabla: DESCRIPCIÓN ENEMDU (Exp.) BDH TOTAL POBLACIÓN 7,199,167.99 444,250.00 CALIFICACIÓN 49,933,017.62 8 3,554,000.00 7,643,417.99 53,487,017.62 LÍNEA BASE 6.94 APORTE (puntos) 0.06 APORTE (%) PONDERACIÓN 6.94 5.83% Por lo expuesto, si se contara solamente con el proyecto, de la línea base (6.94), se obtendría una mejora de (0.06 puntos. Es decir, el proyecto aportará con el 5.83% de los 1.06 puntos necesarios para alcanzar la meta del PNBV. 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1 Objetivo general y objetivos específicos GENERAL Implementar una Red Intersectorial de Servicios Sociales con referencia y contra referencia que permita garantizar el acceso de los grupos vulnerables del país a servicios sociales públicos incrementando sus oportunidades y capacidades. ESPECIFICOS Articular un modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red de servicios sociales a fin de unificar criterios para los programas y/o servicios sociales y lograr un canal eficiente entre las necesidades de la población y la oferta social en el territorio. Diseñar e implementar un Registro Único de Beneficiarios (RUB) para impulsar la red intersectorial de programas y/o servicios sociales evitando la duplicidad en las intervenciones de los actuales y priorizándolas según las necesidades de la población. Fortalecer la articulación de la gestión intersectorial enfocado en los mecanismos de interoperabilidad de servicios sociales, seguimiento y evaluación. 4.2 Indicadores resultados Para el presente proyecto se ha considerado pertinente presentar indicadores que reflejen el cumplimiento de los objetivos planteados: Indicadores Propuestos Porcentaje de personas del Registro Social que acceden a servicios sociales Número de Personas Vulnerables atendidos para viabilizar el acceso a servicios sociales. Porcentaje de Implementación de la Red Intersectorial de Servicios Sociales 4.3 Unidad de medida Línea base Valor Final (Optimizado) Porcentaje 0% 80% Número 0 3 148 521 Porcentaje 0% 100% Porcentaje de programas sociales identificados alimentará y tomará información de la Base del Registro Social (RS) o Registro Único de Beneficiarios (RUB) Porcentaje 30% 100% Número de Instituciones del Sector Social fortalecidas y que participan en la Red Intersectorial. Número 0 8 Marco Lógico RESUMEN NARRATIVO DE INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVOS OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN: Contribuye a consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 1. Al 2016, se ha aportado con 0.06 puntos (5.83%) en el aumento de la percepción de la calidad de los servicios públicos. PROPÓSITO: Red Intersectorial de Servicios Sociales implementada, que permita garantizar el acceso de los grupos vulnerables del país a servicios sociales públicos incrementando sus oportunidades y capacidades 1. Al 2016, se ha atendido al 1.1. Registro Social menos el 80% de la población fortalecido y actualizado más vulnerable. como Registro Único de Beneficiarios 1a. Al menos el 80% de la población identificada como 1.1ª. Mecanismos de vulnerable han disminuido al seguimiento y monitoreo menos una de sus carencias intersectorial implementado. de servicios sociales. 2.1. Documentos 2. Al 2016, se ha diseñado e conceptuales y implementado al 100% la metodológicos Red Intersectorial de implementados Servicios Sociales. 3.1. Modelo de Referencia y 3. Al 2016, el 100% de Contra referencia servicios sociales implementado. identificados alimentarán y tomarán información de la 4.1. Interoperabilidad entre Base del RS o RUB. los sistemas, programas y servicios sectoriales. 4. Al 2016, el 100% de las entidades involucradas participarán activamente en la Red Intersectorial. COMPONENTE 1: Modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red servicios sociales implementado - Al 2016, se encuentra en funcionamiento un modelo integral de registro y actualización de la base del Registro único de beneficiarios. ENEMDU - INEC -Se institucionaliza la red intersectorial de servicios sociales. - Se cuenta con la información de encuestas actualizadas. 1.1.1. La ciudadanía participa activamente con la Red. 1.1.2. Actualización de información de manera oportuna. 2.1.1. Predisposición política para aplicar la Red. 3.1.1. Interoperabilidad con los programas sociales del Sector viable. 4.1.1. Los ministerios sectoriales mejoran la calidad de sus registros administrativos y sistemas de información - Protocolos, Documentos y - Involucramiento activo de las metodología para la entidades inherentes Al modelo de interacción intersectorial. gestión. - Focalización y selección de - Procesos definidos en los sistemas beneficiarios homologado. de los servicios sociales de cada entidad - Modelo de referencia y contra referencia diseñado. - Mapeo de Servicios integrados al modelo. Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales $44,800.00 - Acuerdos Ministeriales, - Participación activa de las entidades Protocolos, Circulares y/o involucradas. Manuales emitidos - Ministerios mejoran la calidad de sus registros administrativos. Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de $ 44,800.00 Metodologías de - Información disponible de focalización y selección de funcionamiento de sistemas de beneficiarios información del Sector. beneficiarios intersectorial a nivel Diseñar los modelos de referencia y contra referencia de la red de servicios sociales institucionales e interinstitucionales Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial $ 44,800.00 Metodologías de - Alineación de máximas autoridades articulación intersectorial, para el modelo de referencia y contra referencia y contra referencia referencia $ 78,400.00 - Cartilla de Servicios - Registro oportuno de cartera de actualizada en tiempo real servicios. - Inter relacionamiento de - Participación de las unidades en cartera de servicios territorio para actualización institucionales Material para capacitación del modelo de referencia y contra referencia Análisis de Información social intersectorial Publicidad, difusión promoción, SUBTOTAL C1 COMPONENTE 2: Integración de la información y actualización del Registro Único de Beneficiarios Diagnóstico y diseño de la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas $ 44,800.00 - Publicaciones, manuales, - Delegaciones estables en las material didáctico, etc. entidades involucradas $ 223,000.00 Informes, reportes, caracterización de territorios y poblaciones $ 600,000.00 Material publicitario, promocional y de difusión $ 1’080,600.00 - Al 2016, el Registro Único RUB desarrollado, de Beneficiarios (RUB) será implementado y actualizado. desarrollado e implementado al 100%. - Programas sociales que operan intersectorialmente. - Al 2016, el 100% de las entidades involucradas se encuentran capacitadas en la Red Integral. - Cuente con indicadores sociales actualizados - Aprobación autoridad. de la máxima - Accesibilidad para adoptar el Modelo de Referencia y Contra referencia intersectorial - Funcionarios y/o Áreas delegadas permanentes para la gestión del proyecto $ 91,840.00 - Interoperabilidad de las - Viabilidad de los sistemas de bases de datos sectoriales información para exportar bases y para la Red. facilitar la transferencia de datos. - Diseño de Interoperabilidad entre las bases de datos de los programas sociales y el registro interconectado de programas sociales Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento de la red de referencia y contra referencia de servicios sociales Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base del Registro Social $ 224,000.00 - Base de datos del RS - Personal idóneo para el desarrollo fortalecido con el repositorio de aplicativos del RS y RIPS de datos de actualización permanente. - Viabilidad técnica de inter conectividad - Registro Integrado de Programas Sociales (RIPS) potencializado $ 44,800.00 Mecanismo de - Aplicación del RUB entre las actualización del RUB en instituciones involucradas. tiempo real diseñado Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios $ 214,000.00 - Datos del RUB validados - Participación interoperativa en el técnicamente territorio de las entidades. SUBTOTAL C2 $ 574,640.00 COMPONENTE 3: - Al 2016, se tendrá Seguimiento y evaluación de información en el territorio. la Red Intersectorial implementada. - Al 2016, el MCDS contará con mecanismos de seguimiento y monitoreo intersectorial. Levantamiento de información en territorio para medir el impacto de la focalización de los programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios - Informes de monitoreo y - Personal de campo disponible para seguimiento de la red. la contratación - Encuesta ESSHO (Encuesta - Transferencia oportuna de Situación Socio información interinstitucional Económica de los hogares) $ 1,344,000.00 - Encuesta ESSHO de Recursos presupuestarios disponibles para la contratación Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contra referencia $ 78,400.00 - Informes de seguimiento y - Apertura para realizar el monitoreo seguimiento integral por parte de los ministerios Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Intersectorial de Servicios $ 78,400.00 - Informes de actualización Difusión de resultados de la Red Intersectorial. $ 48,160.00 - Informes de avance y - Disponibilidad de datos oportunos cumplimiento de resultados - Apertura para realizar el seguimiento integral por parte de los ministerios SUBTOTAL C3 $ 1,548,960.00 COMPONENTE 4: - Gestión del proyecto - Informes de gestión Administración del proyecto realizada eficazmente - Ejecución Presupuestaria Administración del proyecto Movilización y suministros $ 180,000.00 - Personal contratado $ 31,000.00 - Suministros, pasajes viáticos pagados SUBTOTAL C4 $ 211,000.00 TOTAL PROYECTO - Procesos de contratación eficientes Disponibilidad presupuestaria y Coordinación intersectorial movilización $ 3’415,200.00 4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito MML 1. Al 2017, se ha identificado al menos el 80% de la población más vulnerable. Unidad de medida Línea base Porcentaje 0 Meta Ponderación Propósito 80% 20% 2015 2016 TOTAL 30% 50% 80% de Meta Anual Ponderada 1a. Al menos el 80% de las familias identificadas han disminuido las carencias de servicios sociales. Número 0 80% 20% Meta Anual Ponderada 2. Al 2017, se ha diseñado e implementado al 100% la Porcentaje Red Intersectorial de Servicios Sociales 0 100% 30% Meta Anual Ponderada 3. Al 2017, el 100% de servicios sociales identificados alimentará y tomará información de la Base del Registro Social. Porcentaje 30% 100% 20% Meta Anual Ponderada 4. Al 2017, el 100% de las entidades involucradas se encontrarán fortalecidas con la aplicación de la Red. Número 0 8 Meta Anual Ponderada 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1 Viabilidad técnica 10% 7.50% 12.50% 20.00% 30% 50% 80% 7.50% 12.50% 20.00% 30% 70% 100% 9.00% 21.00% 30.00% 50% 20% 100% 10.00% 4.00% 20.00% 3 5 8 3.75% 6.25% 10.00% Citando los fundamentos y diagnóstico del objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, tenemos que: “El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el “conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos establecidos en la Constitución” (art. 340) y está articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Los principios que guían al sistema son los de: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación y funcionan bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. […] La igualdad y la erradicación progresiva de condiciones de pobreza requieren de la consolidación de políticas intersectoriales que complementen la generación de capacidades y oportunidades con la garantía de derechos y la inclusión económica, dentro de un modelo de producción basado en la distribución justa y equitativa de los medios de producción y de la riqueza. Auspiciar la igualdad implica edificar una sociedad en la que las diferencias y las diversidades no se traduzcan en desigualdades que generen dominación, opresión o subordinación entre las personas. Se plantea erradicar la violencia y la discriminación, lograr la equidad y la cohesión territoriales y consolidar los mecanismos de protección integral para la garantía de derechos que sostengan los procesos de movilidad social ascendentes logrados en los últimos seis años y medio.” En tal sentido, el Gobierno Central ha identificado la siguiente política con sus lineamientos, a los cuales responde técnicamente el proyecto: Política: Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza Lineamientos: Estandarizar metodologías, herramientas y procesos de identificación de grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza, y de seguimiento y evaluación de una estrategia de erradicación de la pobreza, a fin de fomentar la eficiencia y eficacia por parte del Estado. Generar mecanismos de articulación entre los instrumentos de inclusión, promoción y seguridad social y las políticas económicas, a fin de fomentar y facilitar la superación de la pobreza y sostener procesos de movilidad social ascendentes Para que las políticas y lineamientos planteados tengan vigencia en el escenario ecuatoriano es importante reflejar los esfuerzos que el Estado viene desarrollando para fortalecer la gestión institucional y conforme lo señala el Objetivo 1 del PNBV “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”, con las siguientes políticas y lineamientos: Políticas 1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez 1.3. Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el Buen Vivir 1.7. Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con un enfoque de derechos. Lineamientos: 1.2.b. Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorializados con estándares de calidad y satisfacción de la ciudadanía. 1.2.e. Fortalecer la micro planificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de servicios públicos. 1.3.e. Mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la institucionalidad para garantizar igualdad, equidad e inclusión, y erradicar la pobreza en el país 1.3.g. Estructurar una institucionalidad que dirija y articule los subsistemas de inclusión, protección, promoción y seguridad social. 1.7.b. Articular de manera coherente a los distintos niveles de gobierno y a sus correspondientes instrumentos de planificación para alcanzar mayor eficiencia y eficacia de las intervenciones del Estado en el territorio. 1.7.i. Afianzar el enfoque territorial y los criterios de ordenamiento territorial en la planificación en todos sus niveles, como criterio de asignación de recursos públicos. Sobre esta base, el MCDS en el ejercicio de sus funciones ha desarrollado instrumentos de gestión intersectorial que requieren ser potenciados Proyecto Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (SELBEN) La viabilidad técnica del presente proyecto inicia desde los resultados generados por el proyecto SELBEN, que ha permitido identificar la población vulnerable en el Ecuador y a la que, con la debida intervención, se puede implementar una RED INTERSECTORIAL DE SERVICIOS del Sector Social que permita reflejar una movilidad social ascendente y acceso a los servicios sociales. Los resultados de la intervención 2014 en todo el territorio nacional estuvieron dentro los márgenes planificados, teniendo una cobertura a nivel nacional, especialmente las personas más vulnerables, con núcleos familiares registrados e información a nivel individual, nuclear y de hogar identificada luego del levantamiento de información en 1.780.180 hogares con entrevistas completas. Fuente: Dirección de Registro Social (Sep-2014) Para la nueva base del Registro Social 2014 (RS2014), se implementaron procesos de revisión, validación en línea con la base del Registro Civil y verificación con otras bases de datos, logrando consolidar los siguientes resultados: Fuente: Dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales (Sep-2014) La implementación del proyecto y la estrategia nacional requieren la interacción en territorio debido a la complejidad de articular a los prestadores de los servicios conforme las múltiples realidades locales, todo esto en búsqueda que los resultados se puedan replicar en forma efectiva. Esta interacción requiere de equipos de trabajo que se articulen en forma interactiva con los actores en territorio, generando los conocimientos recíprocos (Nacional – Local) para una efectiva ejecución de las acciones. Adicionalmente, con estos equipos en el territorio se genera un conocimiento directo sobre la ejecución o no de las herramientas generadas desde lo nacional, además de identificar las mejores prácticas sobre su adaptación conforme las realidades existentes. Para el caso de los sistemas propios que deben desarrollar los ministerios responsables de los programas sociales, se tiene prevista la asesoría técnica y monitoreo por parte del MCDS. Adicionalmente, el Registro Interconectado de programas sociales (RIPS), ha realizado un trabajo arduo en los años que se encuentra en vigencia para iniciar el proceso de consolidación y articulación de las bases de datos de algunos programas sociales; es por esto que existe un know how tecnológico y experiencia acumulada en el equipo institucional, que garantiza el trabajo que se pretende realizar con el presente proyecto, e implementarlo plenamente en el sector social. 5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto Como se describe en el marco lógico de este documento, el proyecto contempla tres grandes componentes: Componente 1: Modelos de referencia y contra referencia entre los servicios sociales; Componente 2: Integración y actualización de información del Registro Único de Beneficiarios (RUB); y, Componente 3: Seguimiento y evaluación de la Red Intersectorial. A continuación se detallan los principales aspectos, procesos, metodologías e insumos que se disponen y requieren para la óptima gestión del proyecto y consecuentemente el cumplimiento de objetivos: Componente 1: Conceptualización y formalización de protocolos, modelos de referencia y contra referencia entre los servicios sociales Con la finalidad de responder a una gestión intersectorial el MCDS junto con los ministerios en línea ha venido desarrollando metodologías y procedimientos que permitan levantar información para los servicios sociales que tiene cada institución. Entre los que tenemos: ENTIDAD MSP Ministerio Justicia PROCESO Registro MSP para adscripción territorial de Jóvenes Infractores Registro CAI OBJETO Coordinar con los responsables de cada Dirección del Ministerio de Salud para el desarrollo de cada uno de los procesos del Operativo de la Ficha Familiar Realizar el primer levantamiento de datos del RS de los hogares de los/las adolescentes infractores/as, en línea, a través de los dispositivos móviles AVANCES - Ficha Familiar definitiva - Manual de la Ficha Familiar en un 80%. -Se entregó la metodología para la captura de información a través de los dispositivos móviles - Se cuenta con un total de 412 registros de hogares de adolescentes infractores/as con Registro Social a julio 2014. - Se capacitó a 37 personas de los 11 Centros del Adolescente Infractor/a a nivel nacional MAGAP Registro organizaciones agropecuarias de Coordinar el levantamiento de datos mediante el Operativo Nacional de Registro de Organizaciones Agro Productivas MIES Asistencia en el proceso de agendamiento Apoyar a la Metodología requerida para el Registro. - Registro de Organizaciones en campo a tres semanas de finalizar el mismo, cumpliendo con dos supervisiones hasta el momento, entregando reportes de cobertura de forma diaria para su revisión y análisis Se concluyó con el proceso de agendamiento a beneficiarios del bono con registro 2008 y no 2014 Fuente: Dirección del Registro Social Viabilidad A través de la gestión del MCDS se han podido desarrollar diferentes metodologías y procedimientos que han permitido a los diferentes ministerios actuar conforme sus necesidades pero enmarcados en una visión intersectorial de atención. En este sentido, en función al proyecto presentado se busca que los procesos, metodologías y demás aspectos dentro de la gestión institucional se enfoque en la población vulnerable: - Analizar información preliminar relacionada con los distintos servicios sociales relacionados. - Desarrollar talleres entre los distintos actores para lograr los acuerdos institucionales de accesos preferentes y accesos regulares que se deberían considerar en los servicios sociales conexos. - Evaluar la cartilla de servicios sociales elaborado por el MCDS para identificar programas y/o servicios sociales; así como, identificar la cartilla de servicios conexos con los dos subsistemas de Plan Familia y Primera Infancia. - Generar instrumentos en base a acuerdos intersectoriales para estandarizar los servicios sociales intersectoriales. Componente 2: Uso y actualización de un registro único de beneficiarios (RUB del Registro Social) con interconectividad y transferencia de información. El MCDS en cumplimiento de los decretos ejecutivos No. 1014 del 10 de abril de 2008 y 1384 del 13 de diciembre de 2012 que señalan la necesidad de usar software libre y generar interoperabilidad de los sistemas entre las instituciones del Sector Público sin costo; ha desarrollado varias herramientas que han permitido administrar la base de datos de los programas del sector social, considerando el pago de servicios profesionales que haya demandado la elaboración de los paquetes respectivos. Consulta de información en línea desde instituciones con el Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) Se ha gestionado con algunas instituciones para que nos permitan acceder a sus bases de datos en línea, utilizando formas de interconexión como son los servicios web para intercambio de información. Se han desarrollado e implementado diferentes servicios web para consumo o entrega de información desde y hacia las bases del RIPS. En base al Plan de Nacional de Gobierno Electrónico sobre la interoperabilidad interinstitucional nos conectamos al bus de servicios gubernamentales (BSG) provisto por la Secretaria Nacional de Administración Pública (SNAP), a través del anillo interministerial, que permite consultar los siguientes servicios web: MSP – CONADIS, SENESCYT y SRI; mientras que el servicio web que consume la SETEDIS desde el RIPS es a través de internet. De igual manera se está gestionando con la SNAP subir información del Registro Social al BSG, a fin que los programas sociales puedan consultar quien ha sido registrado en el RS y su condición de vulnerabilidad. Con la DINARDAP para ampliar la disponibilidad de información desde el sistema INFODIGITAL que permite acceso a otras fuentes de datos, así tenemos: Policía Nacional, sobre movimientos migratorios Agencia Nacional de Transito Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Instituto Ecuatoriano del Registro de la Propiedad Superintendencia de Compañías Servicio Nacional de Contratación Pública Para la entrega de información desde el RIPS, se desarrolló de un servicio web para el MIDUVI que permita consultar información desde la base del RS2014, y otro para el Ministerio de Justicia, actualmente estos servicios web están en fase de pruebas en las instituciones, luego serán liberados a etapa de producción. Viabilidad Técnica Como se ha mencionado, el MCDS ha logrado desarrollar herramientas que han permitido interactuar con otras entidades del Sector Público en función de la interacción de base de datos. NORMATIVA Decreto Ejecutivo No. 1014 (10-abr-2008) DESCRIPCIÓN Art. 1. Uso de software libre en sus sistemas y equipos informáticos Art. 4. Uso de software no libre cuando no haya solución libre, riesgo de seguridad nacional o punto de no retorno VIGENCIA MCDS SOFTWARE LIBRE USADO: Red Hat Enterprise Virtualization Manager (RHEVM): sirve para la virtualización de servidores. - CENTOS 5.5 / 5.9 / 6.5: Sistema operativo de servidores para aplicaciones y bases de datos. Se cuenta con un repositorio de datos de 20 Gb. - Postgres 9.3: Para base de datos - Glassfish 3.0.1 / 3.1.2: para aplicaciones tecnológicas. - Apache: PHP - Licencias Windows con aplicación Data Ware House y SQL Server, misma que no se encuentra disponible en COMENTARIO El Registro Social y el RIPS desarrollan sus procesos en base a los software señalados, mismos que tendrían la cobertura para la Red Intersectorial y de acuerdo a la necesidad que se presente en los programas sociales se potencializará el hardware (almacenamiento, memoria y procesamiento). En este sentido, para el repositorio de datos, de manera progresiva a la Red Intersectorial se potencializará conforme las necesidades respectivas. software libre, su valor fue cancelado en el 2009 y se mantiene vigente. Decreto Ejecutivo No. 1384 (13-dic-2012) Art. 1. Compartir e intercambiar por TIC, datos e información electrónica necesaria para prestar servicios o gestión interna INTERCAMBIO INFORMACIÓN: DE A través de la Red Integral se buscará ampliar la transferencia de información basado en los protocolos generados en el proyecto. DINARDAP: (Interoperabilidad) * ANT * IESS * SERCOP * POLICÍA * REGISTRO DE LA PROPIEDAD * SENESCYT * SRI * SUPER CIAS El MCDS participa activamente en la implementación del Plan Nacional del Gobierno Electrónico, transfiriendo información con la DINARDAP y SNAP. Con el proyecto se buscará crear herramientas que a más de gestión, ayuden a la planificación territorial y diagnóstico de la prestación y cobertura de servicios. *MIES *MIDUVI * MRL Art. 3. Se prohíbe la imposición de restricciones, costos o tarifas en el intercambio de información Decreto Ejecutivo No. 149 (20-nov-2013) Art. 3. Todas las entidades colaborarán con la SNAP en la generación de instrumentos Art. 5. Se propenderá a la disminución y eliminación de duplicidad de requisitos y actividades que realiza el ciudadano Art. 12. Entre las obligaciones señala interoperar con otras instituciones para reducir esfuerzos para el funcionario SNAP (Anillo Interministerial): * CONADIS - MSP * SENESCYT * SRI Plan Nacional de Gobierno Electrónico Componente 3: Seguimiento y Evaluación de la Red. Por su parte, en el año 2011 y 2012, el MCDS levantó la Encuesta de Situación Socio Económica de los hogares – ESSHO -). Esta encuesta tiene carácter modular y está pensada para el monitoreo de las medidas de bienestar, pues permite obtener pobreza por ingresos, pobreza por consumo, y el índice del Registro Social (2003, 2008 y 2014). Fundamentalmente, y con el fin de mantener comparabilidad con las encuestas de condiciones de vida (ECV´s), sus módulos contienen baterías de datos comparables a las ECV. La ESSHO está formada por 7 módulos: 1. Datos de la vivienda y el hogar 2. Registro de miembros del hogar 3. Salud 4. Educación 5. Actividades económicas 6. Fecundidad 7. Gastos y equipamiento del hogar 8. Auto percepción de los hogares El universo de la ESSHO es la población residente en la parte continental del país, exceptuando a las zonas no delimitadas. Las unidades de observación son los hogares y las personas. La muestra está diseñada para ofrecer resultados confiables por país, áreas urbanas y rurales; hogares pertenecientes al Registro Social y No registro Social. No permite un análisis por provincias, cantones o parroquias. Es de tipo probabilístico, multietapas e independiente, con capacidad de reproducir con un razonable grado de precisión (5% de error) y confiabilidad (95%). Usa como marco las estadísticas y cartografía del Censo de 2010. El diseño de la muestra define dos "dominios" de estudio como una manera de agrupar a la población de acuerdo a sus características socioeconómicas: Registro Social y No Registro Social. El tamaño de la muestra es de 3.078 viviendas, de las cuales 2.032 corresponden a familias que constan en el Registro Social y 1.046 a familias que no constan en el Registro Social. El formulario de la encuesta ha sido diseñado en algunos módulos de manera idéntica a las ECV con el fin de mantener la comparabilidad temporal. A diferencia de las ECV’s, en donde se requiere tener un informante calificado, la ESSHO no tiene tal requerimiento aunque se pide que en lo posible sea el jefe del hogar. La idea es que a través del proyecto se continúe anualmente levantando la encuesta ESSHO, a fin de analizar la movilidad de las personas sobre todo en los hogares más vulnerables y como las distintas políticas del gobierno afectan el bienestar de las familias, no solo en su nivel de ingresos, sino de una manera multidimensional. Publicaciones Adicionalmente, se busca tener un procesamiento de la información que permita publicar los datos obtenidos reflejando el impacto del proyecto en el territorio. Proceso de operación permanente de la red intersectorial de servicios sociales Fuente: Subsecretaría de Gestión de la Información 5.1.2 Especificaciones técnicas En base a lo expuesto, se ha determinado que la gestión del MCDS desarrollada con las instituciones del Sector Social ha viabilizado la intersectorialidad de los programas sociales. Sin embargo, a través del presente proyecto se logrará focalizar las acciones hacia la población más vulnerable del Ecuador. Para el efecto, los principales procesos y/o contratos previstos para ser ejecutados en el presente proyecto son: ACTIVIDADES PRODUCTOS CONTRATACIONES Elaborar protocolos y acuerdos - Acuerdos Ministeriales, Protocolos, - Honorarios de Experto institucionales e interinstitucionales Circulares y/o Manuales emitidos normativas y política pública en procesos, Diseñar metodologías y asistencia - Metodologías de focalización y - Honorarios de Experto en econometría, técnica para la focalización y selección de beneficiarios estadística y política pública selección de beneficiarios a nivel intersectorial Diseñar los modelos de referencia y - Metodologías de articulación - Honorarios de Experto en procesos contrareferencia de la red de intersectorial, referencia y contra servicios sociales institucionales e referencia interinstitucionales Actualizar la cartilla de servicios - Cartilla de Servicios actualizada en - Consultoría para diseñar la actualización de sectorial a nivel territorial tiempo real información automatizada de la oferta de servicios sociales en territorio - Inter relacionamiento de cartera de servicios institucionales Análisis de intersectorial Información social Preparar información social - Contratación de personal experto en análisis intersectorial para la implementación de datos estadísticos e indicadores sociales de la Red Integral. para la revisión de información social (4 SP7) - Analista para la revisión de información social que viabilice el análisis de la información social. (1 SP1) Publicidad, promoción, difusión - Promoción y publicidad de las - Conforme la normativa vigente, a través del ventajas de la implementación de la área de Comunicación Social se realizará el Red y gestión sobre la realidad social proceso pertinente. del País. Material para capacitación modelo de referencia contrareferencia del - Publicaciones, manuales, material - En virtud de los protocolos que se emitan se y didáctico, etc. publicarán manuales y documentos habilitantes de acuerdo a la necesidad que se presente. Diagnóstico y diseño de la - Interoperabilidad de las bases de - Consultoría para analizar la situación de los interoperabilidad de los sistemas de datos sectoriales para la Red sistemas de información relacionados y información de las entidades Intersectorial. diseñar los mecanismos de interoperabilidad. identificadas - Diseño de Interoperabilidad entre las bases de datos de los programas sociales y el registro interconectado de programas sociales Ampliar el repositorio de datos unifique la generación información proveniente funcionamiento de la red referencia y contrareferencia servicios sociales que de del de de - Base de datos del RS fortalecido con - Conforme se brinden los accesos de el repositorio de datos de actualización información y la interoperabilidad se deberá permanente. "potencializar" los equipos que dispone el MCDS (RS y RIPS); así como también los - Registro Integrado de Programas aplicativos que se requieran en la Sociales (RIPS) potencializado implementación de la red Diseñar los mecanismos de - Mecanismo de actualización del RUB - Honorarios de Experto en procesos, sistemas actualización permanente del en tiempo real diseñado de información registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base del Registro Social Actualización y Validación de la Base Datos del de Datos del Registro Único de técnicamente Beneficiarios Levantamiento de información - Encuesta ESSHO periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios RUB validados - Personal operativo que se requiere para la validación de la información proveniente de las entidades involucradas. - Contratación de encuestas ESSHO basados en las muestras necesarias para verificar las acciones del proyecto Seguimiento y Monitoreo de la - Informes de seguimiento y monitoreo - Contratación de servicios profesionales aplicabilidad del Modelo de aleatorios para monitoreo y seguimiento en Referencia y Contrareferencia territorio Seguimiento y Monitoreo de la - Informes de actualización actualización del RUB y de la Red Intersectorial de Servicios. - Contratación de servicios profesionales aleatorios para monitoreo y seguimiento en territorio Difusión de resultados de la Red - Informes de avance y cumplimiento - Publicaciones que se contraten en función de Intersectorial de Servicios Sociales y de resultados los estudios realizados de movilidad social de la población beneficiaria Administración del proyecto - Personal contratado Movilización y suministros - Suministros, pasajes y viáticos pagados 5.2 Gerente del Proyecto (NJS 4) - Especialista en Gestión del Proyecto (SP7) Viabilidad financiera fiscal 5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Basado en la sumatoria de los valores previstos en las diferentes actividades se ha identificado los montos de inversión, costos de operación y mantenimiento. 5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Inversión Procesos Contractuales Como se ha mencionado en la viabilidad técnica, el trabajo coordinado que ha llevado a cabo el MCDS con las entidades del Sector Público, tanto en lineamientos intersectoriales como en inoperatividad de base de datos, prevé que es viable la generación de la Red Intersectorial de Servicios Sociales. Para el efecto, es necesario llevar a cabo procesos contractuales que permitan enfocar los esfuerzos hacia el desarrollo integral de identificación de la población vulnerable para redirigirlo hacia los servicios y programas sociales de las entidades del Sector Público, tomando en cuenta la normativa vigente: COD ACTIVIDAD 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel intersectorial Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e interinstitucionales Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial PROCESO MONTO - Honorarios para experto en normativa y política pública $44,800.00 - Honorario de experto de econometría, estadística y política pública $44,800.00 - Honorario de experto en procesos $44,800.00 - Consultoría para diseñar la actualización de información automatizada de la oferta de servicios sociales en territorio $ 78,400.00 Material para capacitación del modelo de - En virtud de los protocolos que se emitan referencia y contrareferencia se publicarán manuales y documentos habilitantes de acuerdo a la necesidad que se presente. $ 44,800.00 1.7 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.2. Publicidad, promoción, difusión - Promoción y publicidad de las ventajas de la implementación de la Red y gestión sobre la realidad social del País. $ 600,000.00 Diagnóstico y diseño de la interoperabilidad de - Consultoría para analizar la situación de los los sistemas de información de las entidades sistemas de información relacionados y identificadas diseñar los mecanismos de interoperabilidad. Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales $ 91,840.00 - Conforme se brinden los accesos de información y la interoperabilidad se deberá "potencializar" los equipos que dispone el MCDS (RS y RIPS); así como también los aplicativos que se requieran en la implementación de la red $ 224,000.00 Diseñar los mecanismos de actualización - Honorario en procesos de sistemas de permanente del registro único de beneficiarios información (RUB) sobre la base del Registro Social $44,800.00 Levantamiento de información periódica en - Contratación de encuestas ESSHO basados territorio para medir el impacto de la en las muestras necesarias para verificar las focalización de los programas sociales , a su vez acciones del proyecto para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios $ 1,344,000.00 Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del - Contratación de servicios profesionales Modelo de Referencia y Contrareferencia aleatorios para monitoreo y seguimiento en territorio $ 78,400.00 Seguimiento y Monitoreo de la actualización del - Contratación de servicios profesionales RUB y de la Red Intersectorial de Servicios aleatorios para monitoreo y seguimiento en territorio $ 78,400.00 Difusión de resultados de la Red Intersectorial - Publicaciones que se contraten en función de Servicios Sociales y de movilidad social de la de los estudios realizados población beneficiaria Movilización y suministros $ 48,160.00 - Suministros, pasajes y viáticos pagados $ 31,000.00 $ 2,798,200.00 TOTAL Personal COD 1.6. 2.4. ACTIVIDAD PRODUCTO PERFIL Análisis de Información - Preparar información social intersectorial social intersectorial para la implementación de la Red Integral. Actualización y Validación de - Datos del la Base de Datos del Registro validados Único de Beneficiarios técnicamente - Expertos en Análisis de Datos (4 SP7) - Asistente de análisis social (1 SP1) RUB - Personal operativo que se requiere para la validación de la información proveniente de las entidades involucradas. (SP1) CANT MESES TOTAL 5 (4-1) 23 $223,000.00 6 24 $ 152,613.49 4.1. Administración del proyecto - Personal contratado - Personal operativo que se requiere para el análisis de la información proveniente de las entidades involucradas. (SP3) - Gerente del Proyecto (NJS 3) Especialista en Gestión del Proyecto (SP7) TOTAL 2 24 $ 61,386.51 1 24 $ 127,698.10 1 24 $ 52,301.90 15 $617,000.00 Para el cálculo se ha considerado la Remuneración Mensual Unificada; Aporte Patronal; Fondo de Reserva; Décimo Tercer y Cuarto Sueldo; y, Otros (Horas suplementarias, vacaciones no gozadas). Costos de Operación y Mantenimiento Para los costos de mantenimiento, es importante tomar en cuenta los supuestos previstos en la matriz del marco lógico para la gestión del proyecto. En ese sentido, para que el proyecto tenga el impacto deseado en su aplicación se considera que el proceso de intersectorialidad se “institucionalizaría” a nivel ejecutor por cada entidad involucrada. Por lo tanto, se espera que la capacidad institucional delegada o atribuida al proyecto se mantenga vigente en los próximos años garantizando la ejecución del mismo en el tiempo. En resumen, para que se mantenga la socialización, comunicación, mantenimiento e infraestructura tecnológica necesaria para el proceso institucional se ha considerado los principales gastos operativos para el proyecto. PROCESO Mantenimiento Técnico de la Red DETALLE COSTO ANUAL Para el efecto se considera los gastos que se deberán incurrir para un correcto funcionamiento de los servidores, almacenamiento y demás aspectos regulares para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Tomando en cuenta los sistemas utilizados por el MCDS (RIPS), se deberá mantener flujos operativos que permitan garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de información. $ 100,000.00 Una vez desarrollado el “know how” de los procesos de la Red Intersectorial de Servicios, es importante mantener talleres de capacitación, reproducción de material didáctico y demás aspectos que mantengan vigentes las acciones del proyecto Transferencia de conocimiento a las En base a los Talleres realizados con anterioridad en el entidades involucradas MCDS, se considera alimentación, capacitación y otros a razón de USD $2,500.00 cada taller con una cobertura de aproximadamente 160 (20 personas por entidad) para un total anual de 20 talleres, que se deberán realizar cada año. $ 50,000.00 Ingresos El presente proyecto tiene una finalidad de promover el Buen Vivir enfocado a la prestación de Servicios Sociales, es decir, no incluye la venta de bienes o servicios. Por lo tanto, este proyecto se analizará en virtud de los “beneficios valorados” que genera a la ciudadanía y al tesoro nacional; por lo tanto, este acápite: NO APLICA. Vida Útil Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte o vida útil de 5 años, lo que permitirá conocer: la movilidad social ascendente; y la evolución en la prestación de servicios hacia las personas más vulnerables. 5.2.3. Flujo financiero fiscal Como se ha señalado anteriormente, el presente proyecto no contempla la venta de bienes o servicios, resultando un flujo financiero negativo. La viabilidad se lo realizará en torno a los beneficios valorados en el análisis económico. CONCEPTO PERIODOS DEL PROYECTO INVERSION COMPONENTE 1: Modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red servicios sociales implementado Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel intersectorial Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e interinstitucionales Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia Análisis de Información social intersectorial Publicidad, promoción, difusión COMPONENTE 2: Integración de la información y actualización del Registro Único de Beneficiarios Diagnóstico y diseño de la interoperbilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base del Registro Social Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios COMPONENTE 3: Seguimiento y evaluación de la Red Integral implementada. Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Integral de Servicios Intersectoriales Difusión de resultados de la Red Integral de Acompañamiento y Servicios Sociales y de movilidad social de la población beneficiaria COMPONENTE 4: Administración del proyecto Administración del proyecto Movilización y suministros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 0 2,199,818.00 1 1,215,382.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 4 3,415,200.00 891,240.00 24,080.00 189,360.00 20,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,600.00 44,800.00 26,488.00 18,312.00 44,800.00 21,672.00 78,400.00 33,600.00 107,000.00 600,000.00 382,128.00 80,640.00 23,128.00 0.00 11,200.00 116,000.00 44,800.00 78,400.00 44,800.00 223,000.00 600,000.00 574,640.00 91,840.00 168,000.00 56,000.00 224,000.00 26,488.00 107,000.00 817,600.00 18,312.00 107,000.00 731,360.00 44,800.00 214,000.00 1,548,960.00 784,000.00 11,200.00 11,200.00 560,000.00 67,200.00 67,200.00 11,200.00 108,850.00 90,000.00 18,850.00 36,960.00 102,150.00 90,000.00 12,150.00 BENEFICIOS VALORADOS NO APLICA 0.00 0.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN Mantenimiento Técnico y Operativo de la Red Integral de Servicios y Programas Sociales Transferencia de conocimiento permanente con las entidades involucradas Flujo Neto Operativo Flujo Neto Acumulado Valor Actual Neto 5.2.4 192,512.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,344,000.00 78,400.00 78,400.00 48,160.00 211,000.00 180,000.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 -2,199,818.00 -2,199,818.00 -2,199,818.00 -1,215,382.00 -3,415,200.00 -1,085,162.50 -150,000.00 -3,565,200.00 -119,579.08 -150,000.00 -3,715,200.00 -106,767.04 -150,000.00 -3,865,200.00 -95,327.71 -150,000.00 -4,015,200.00 -85,114.03 -4,015,200.00 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros) -3,691,768.36 Bajo el supuesto de un análisis financiero del proyecto (lo cual no aplica), se tiene los siguientes indicadores: INDICADOR Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Tasa de Descuento: 12% VALOR $(-3,691,768.36) Indefinido Estos supuestos se contrarrestan con la realidad social que se ve beneficiada con la ejecución del proyecto. 5.3 Viabilidad económica 5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Obsérvese lo señalado en el numeral 5.2.1. 5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios Obsérvese lo señalado en el numeral 5.2.2., agregando los beneficios que genera el proyecto: Es importante señalar los BENEFICIOS VALORADOS generados por esta intervención; para cuyo efecto, si tomamos en cuenta el propósito del proyecto, el cual busca generar una herramienta que permita identificar la población más vulnerable y dirigirla hacia la oferta de programas sociales que ayuden a la movilidad social ascendente, reflejará una reducción de la pobreza y extrema pobreza en el país. En este sentido, el cálculo parte tomando en cuenta la meta del Plan Nacional del Buen Vivir, de erradicar la extrema pobreza. Para ello se considera el valor inicial de pobreza extrema del 8,6% a diciembre del 2013 y la consideración que para erradicar la extrema pobreza al año 2017, se debe tener una disminución de al menos 2 puntos anuales. Esta reducción, en términos de personas representa 314.000 personas que salen anualmente de extrema pobreza, que en términos de hogares esto representan 82.632 hogares que salen anualmente de esta situación. Entre los diferentes beneficios que se pueden enumerar a favor de la ciudadanía, gracias al acceso a los servicios sociales del Gobierno, tales como la movilidad social, esta tendría un efecto positivo en la entrega del Bono de Desarrollo Humano. Esta relación se da, en virtud que la disminución de la extrema pobreza produciría una disminución en la transferencia del bono de Desarrollo Humano –BDH- por la salida de núcleos familiares que superan la extrema pobreza. En resumen, para erradicar la extrema pobreza es necesario que más de 80 000 hogares tengan una movilidad social ascendente; estimamos que la participación del proyecto aporte con el 5% en esa movilidad, por lo tanto, el Estado dejaría de entregar el bono a estos hogares por un monto de USD $600.00 anual, así: 2015 HOGARES MOVILIDAD SOCIAL 0 2016 80 000 4,000 $600.00 $2’400,000.00 Implementación del Proyecto 2017 80 000 4 000 $600.00 $2’400,000.00 El Estado ahorra en la transferencia del BDH, con la intervención del proyecto. AÑO PARTICIPACIÓN PROYECTO BDH ANUAL AHORRO TRANSFERENCIA 0 0 $0.00 COMENTARIO Desarrollo SIA 2018 80 000 4 000 $600.00 $2’400,000.00 2019 80 000 4.000 $600.00 $2’400,000.00 2020 80 000 4.000 $600.00 $2’400,000.00 5.3.3 El estado ahorra, si se institucionaliza el proyecto. Flujo Económico CONCEPTO PERIODOS DEL PROYECTO INVERSION COMPONENTE 1: Modelo de referencia y contra referencia intersectorial de la red servicios sociales implementado Elaborar protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales Diseñar metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios a nivel intersectorial Diseñar los modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales institucionales e interinstitucionales Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia Análisis de Información social intersectorial Publicidad, promoción, difusión COMPONENTE 2: Integración de la información y actualización del Registro Único de Beneficiarios Diagnóstico y diseño de la interoperbilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales Diseñar los mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) sobre la base del Registro Social Actualización y Validación de la Base de Datos del Registro Único de Beneficiarios COMPONENTE 3: Seguimiento y evaluación de la Red Integral implementada. Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red Integral de Servicios Intersectoriales Difusión de resultados de la Red Integral de Acompañamiento y Servicios Sociales y de movilidad social de la población beneficiaria COMPONENTE 4: Administración del proyecto Administración del proyecto Movilización y suministros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 0 2,199,818.00 1 1,215,382.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 4 3,415,200.00 891,240.00 24,080.00 189,360.00 20,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,600.00 44,800.00 26,488.00 18,312.00 44,800.00 21,672.00 78,400.00 33,600.00 107,000.00 600,000.00 382,128.00 80,640.00 23,128.00 0.00 11,200.00 116,000.00 44,800.00 78,400.00 44,800.00 223,000.00 600,000.00 574,640.00 91,840.00 168,000.00 56,000.00 224,000.00 26,488.00 107,000.00 817,600.00 18,312.00 107,000.00 731,360.00 44,800.00 214,000.00 1,548,960.00 784,000.00 11,200.00 11,200.00 560,000.00 67,200.00 67,200.00 11,200.00 108,850.00 90,000.00 18,850.00 36,960.00 102,150.00 90,000.00 12,150.00 BENEFICIOS VALORADOS Movilidad Social Ascendente - Salida del Bono 0.00 0.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN Mantenimiento Técnico y Operativo de la Red Integral de Servicios y Programas Sociales Transferencia de conocimiento permanente con las entidades involucradas Flujo Neto Operativo Flujo Neto Acumulado Valor Actual Neto 5.3.4 192,512.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,344,000.00 78,400.00 78,400.00 48,160.00 211,000.00 180,000.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 -2,199,818.00 -2,199,818.00 -2,199,818.00 -1,215,382.00 -3,415,200.00 -1,085,162.50 2,250,000.00 -1,165,200.00 1,793,686.22 3.00 2,250,000.00 1,084,800.00 1,601,505.56 2,250,000.00 3,334,800.00 1,429,915.68 2,250,000.00 5,584,800.00 1,276,710.43 5,584,800.00 2,816,837.38 Indicadores Económicos PRI VAN TIR B/C 2.52 2 años, 6 meses, 6 días 2,816,837.38 Recomendado 38.43% Recomendado 3.56 Recomendado Con la ejecución del proyecto, el ahorro que obtiene el Estado, permitirá re direccionar los recursos que se destinaban al BDH hacia la complementariedad de otros servicios, ya sea de salud, educación, protección social, entre otros. 5.4 Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos La naturaleza del proyecto abarca un desarrollo institucional que no contempla impacto ambiental. Sin embargo, es caso de identificarse algún aspecto relacionado, el MCDS tomará en consideración la normativa respectiva en conjunto con las entidades involucradas. 5.4.2 Sostenibilidad social La Sostenibilidad Social del presente proyecto se asegura debido a su enfoque de igualdad y equidad, promoviendo el acceso a los programas sociales que viabilicen la movilidad social ascendente. Por lo expuesto, es importante señalar que los servicios sociales privilegian la atención a familias en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a la base actual del Registro Social, se espera que la siguiente población tenga una atención preferente. Grupos de atención prioritaria Por Edad Altamente vulnerables Vulnerables Total Niños 0 - 11 598,867 630,850 1,229,717 Adolescentes 12 - 17 267,144 332,389 599,533 Jóvenes 18 - 29 290,448 435,984 726,432 Adultos 30 - 64 437,716 674,908 1,112,624 Adultos Mayores 65 y mas 108,878 158,467 267,345 1,703,053 2,232,598 3,935,651 TOTAL Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social Con la participación activa de las entidades del Sector Público y en conjunto con el uso de herramientas informáticas oportunas se puede tener una visión clara de los objetivos que busca el proyecto. 6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO Componente Grupo de Gasto COMPONENTE 1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 1.5 Actividad 1.6 Actividad 1.7 COMPONENTE 2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3 Actividad 2.4 COMPONENTE 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 COMPONENTE 4 Actividad 4.1 Actividad 4.2 TOTAL 73 73 73 73 73 71 73 73 73 73 71 73 73 73 73 71 73 Fuente de financiamiento (dólares) Externas Internas Cooper Crédito Fiscales Autogestión A. Comunidad 0 230,000 850,600 0 0 40,000 4,800 40,000 4,800 40,000 4,800 70,000 8,400 40,000 4,800 223,000 600,000 0 322,000 252,640 0 0 82,000 9,840 200,000 24,000 40,000 4,800 214,000 0 1,383,000 165,960 0 0 1,200,000 144,000 70,000 8,400 70,000 8,400 43,000 5,160 0 0 211,000 0 0 180,000 31,000 0 1,935,000 1,480,200 0 0 Total 1,080,600 44,800 44,800 44,800 78,400 44,800 223,000 600,000 574,640 91,840 224,000 44,800 214,000 1,548,960 1,344,000 78,400 78,400 48,160 211,000 180,000 31,000 3,415,200 Con fecha 5 de febrero de 2015, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Ecuador se firma el contrato de préstamo No. 3341/OC-EC para el “Fortalecimiento de la Gestión Intersectorial”, cuyo objetivo, en función del Programa es fortalecer la coordinación y la gestión intersectorial social mediante la agrupación física de los ministerios que comprenden el sector, así como la implementación de mecanismos y herramientas de articulación intersectorial y se compone de dos ejes de acción: Componente 1: Articulación Intersectorial de los Servicios Sociales, cuyo ejecutor es el MCDS; y, Componente 2: Infraestructura física en Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social con INMOBILIAR y SECOB como ejecutores. Para efectos de equivalencia, el MCDS como ejecutor de la Articulación Intersectorial de los Servicios Sociales ha definido su equivalencia al presente proyecto. En virtud de lo cual, se ha ajustado el proyecto al monto aprobado con el crédito; y, a su vez se ha ajustado la contraparte con el importe real que los recursos fiscales aportarán para la debida ejecución del proyecto y consecución de objetivos. 7 7.1 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN Estructura operativa El proyecto se gestionará bajo la Subsecretaría de Gestión de la Información dentro de la estructura vigente del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, y su equipo se conformará por: - Gerente del Proyecto quien liderará el proyecto. Coordinador Técnico para la coordinación operativa y técnica de los componentes del proyecto. Adicionalmente, es importante señalar que debido a la articulación que se debe realizar con las bases de datos y análisis de información que maneja la Subsecretaría de Gestión de la Información, se realizará trabajo en conjunto y coordinado con la Dirección de Análisis y Estadística y la Dirección de Registro Interconectado de Programas Sociales, las que mantienen la experticia en el manejo de los registros, apoyo en la construcción de la interoperabilidad de los servicios sociales existentes y el respectivo análisis de la información necesarias para la implementación del proyecto Por su parte, es importante destacar que los otros funcionarios que se contraten por el proyecto realizarán gestiones propias de valor agregado del proyecto, tal como se lo ha definido en la matriz de marco lógico y las especificaciones técnicas. 7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución El proyecto se ejecutará directamente desde el MCDS; sin embargo, es importante señalar que contempla la articulación con otras entidades del Sector Público. Por lo tanto, se requiere: ARREGLOS INSTITUCIONALES TIPO DE EJECUCIÓN D/I TIPO Directa Gestión Indirecta 7.3 Acuerdos INSTITUCIONES INVOLUCRADAS El MCDS se encargará de desarrollar las gestiones del proyecto - Instituciones con Programas Sociales que se incluyan dentro de la Red Integral Cronograma valorado por componentes y actividades Dado que en el proyecto se plantea el uso de recursos fiscales, en la siguiente tabla se presenta únicamente los valores referentes a fuente de financiamiento interno con recursos fiscales. COMPONENTE 1 Activi da d 1.1 Activi da d 1.2 Activi da d 1.3 Activi da d 1.4 Activi da d 1.5 Activi da d 1.6 Activi da d 1.7 COMPONENTE 2 Activi da d 2.1 Activi da d 2.2 Activi da d 2.3 Activi da d 2.4 COMPONENTE 3 Activi da d 3.1 Activi da d 3.2 Activi da d 3.3 Activi da d 3.4 COMPONENTE 4 Activi da d 4.1 Activi da d 4.2 total 2015 Externa Interna Crédito Fiscal 164,500.00 726,740.00 21,500.00 2,580.00 23,650.00 2,838.00 19,350.00 2,322.00 70,000.00 8,400.00 30,000.00 3,600.00 107,000.00 600,000.00 245,650.00 136,478.00 72,000.00 8,640.00 150,000.00 18,000.00 23,650.00 2,838.00 107,000.00 730,000.00 87,600.00 10,000.00 1,200.00 10,000.00 1,200.00 700,000.00 84,000.00 10,000.00 1,200.00 108,850.00 90,000.00 18,850.00 1,140,149.99 1,059,668.00 2016 Externa Interna Crédito Fiscal 65,500.00 123,860.00 18,500.00 2,220.00 16,350.00 1,962.00 20,650.00 2,478.00 10,000.00 1,200.00 116,000.00 76,350.00 116,162.00 10,000.00 1,200.00 50,000.00 6,000.00 16,350.00 1,962.00 107,000.00 653,000.01 78,360.00 60,000.00 7,200.00 60,000.00 7,200.00 500,000.00 60,000.00 33,000.01 3,960.00 102,150.00 90,000.00 12,150.00 794,850.01 420,532.00 TOTAL Externa Interna Crédito Fiscal 230,000.00 850,600.00 40,000.00 4,800.00 40,000.00 4,800.00 40,000.00 4,800.00 70,000.00 8,400.00 40,000.00 4,800.00 223,000.00 600,000.00 322,000.00 252,640.00 82,000.00 9,840.00 200,000.00 24,000.00 40,000.00 4,800.00 214,000.00 1,383,000.01 165,960.00 70,000.00 8,400.00 70,000.00 8,400.00 1,200,000.00 144,000.00 43,000.01 5,160.00 211,000.00 180,000.00 31,000.00 1,935,000.00 1,480,200.00 COMPONENTE 1 Actividad 1.1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 1.4 Actividad 1.5 Actividad 1.5 Actividad 1.6 Actividad 1.7 COMPONENTE 2 Actividad 2.1 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.2 Actividad 2.3 Actividad 2.3 Actividad 2.4 COMPONENTE 3 Actividad 3.1 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.4 COMPONENTE 4 Actividad 4.1 Actividad 4.2 TOTAL Componente Crédito Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal Externa Interna Externa Interna Externa Interna Interna Externa Interna Externa 73 Interna Externa 73 Interna Externa 73 Interna 71 Interna Fiscal 73 Interna Fiscal 73 71 73 73 73 Crédito Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal Crédito Fiscal Fiscal Fiscal Tipo 73 Externa Interna 73 Externa Interna 73 Externa Interna 73 Externa Interna 73 Externa Interna 71 Interna 73 Interna Grupo Fuente Gasto 15,073 6,956 6,956 8,117 0 7,856 6,956 900 29,625 2,150 258 8,117 0 10,525 8,836 11,356 6,956 4,400 35,533 2,150 258 8,117 0 10,525 8,836 7,856 6,956 900 34,441 2,150 258 8,117 0 10,525 8,836 7,856 6,956 900 34,441 2,150 258 8,117 0 10,525 8,836 7,856 6,956 900 681,481 2,150 258 8,117 0 8,836 600,000 35,165 22,000 2,640 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 0 11,244 13,652 16,060 16,060 638,460 2,150 2,150 2,150 2,150 258 258 258 258 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 258 258 258 258 258 2,150 2,150 2,150 258 258 258 20,000 2,400 8,117 ene-15 2,150 258 10,837 112,000 13,245 2,150 258 8,117 224,000 38,525 25,000 3,000 600 5,000.00 600 5,000.00 600 5,000.00 600 5,000.00 2,150 258 8,117 123,200 150,525 25,000 3,000 100,000 12,000 2,150 258 8,117 128,800 2,500 300 8,836 2,500 300 8,836 10,525 nov-15 18,860 2,150 258 2,150 258 2,150 258 oct-15 18,860 2,150 258 2,150 258 2,150 258 7,856 6,956 900 236,041 12,000 12,036 7,636 4,400 191,299 12,000 7,856 6,956 900 300,441 24,000 7,856 6,956 900 160,441 12,000 600 10,706 6,956 3,750 308,891 5,000.00 12,000 100,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000 6,000 2,150 258 8,117 112,000 66,525 CRONOGRAMA VALORADO jul-15 ago-15 sep-15 49,660 54,018 30,060 2,150 2,150 2,150 258 258 258 2,150 2,150 2,150 258 258 258 2,150 2,150 2,150 258 258 258 20,000 20,000 10,000 2,400 2,400 1,200 10,000 12,500 2,500 1,200 1,500 300 8,836 10,394 8,836 dic-15 Total 2015 2016 24,306 891,240 189,360 2,150 21,500 18,500 258 2,580 2,220 2,150 23,650 16,350 258 2,838 1,962 2,150 19,350 20,650 258 2,322 2,478 70,000 0 8,400 0 30,000 10,000 3,600 1,200 17,082 107,000 116,000 600,000 0 17,399 382,128 192,512 72,000 10,000 8,640 1,200 150,000 50,000 18,000 6,000 2,150 23,650 16,350 258 2,838 1,962 14,991 107,000 107,000 117,600 817,600 731,360 10,000 60,000 1,200 7,200 10,000 60,000 1,200 7,200 100,000.00 700,000 500,000 12,000 84,000 60,000 5,000.00 10,000 33,000 600 1,200 3,960 12,806 108,850 102,150 12,806 90,000 90,000 18,850 12,150 172,111 2,199,818 1,215,382 Total 1,080,600 40,000 4,800 40,000 4,800 40,000 4,800 70,000 8,400 40,000 4,800 223,000 600,000 574,640 82,000 9,840 200,000 24,000 40,000 4,800 214,000 1,548,960 70,000 8,400 70,000 8,400 1,200,000 144,000 43,000 5,160 211,000 180,000 31,000 3,415,200 7.4 Demanda pública nacional y plurianual Tomando en cuenta la naturaleza de financiamiento del proyecto, se deben considerar tanto la normativa que aplica para el Plan de Adquisiciones (PA) que prevé el Banco Interamericano de Desarrollo; y, en lo que se considere pertinente tomar en cuenta las normas previstas en Contratación Pública. Sin embargo, en orden de considerar la normativa de SERCOP, se obtiene: CPC TIPO COMPRA 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83610.0 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio 83111.08.1 Servicio DETALLE DEL PRODUCTO Protocolos y acuerdos institucionales e interinstitucionales metodologías y asistencia técnica para la focalización y selección de beneficiarios modelos de referencia y contrareferencia de la red de servicios sociales Actualizar la cartilla de servicios sectorial a nivel territorial Material para capacitación del modelo de referencia y contrareferencia Difusión y promoción de la gestión intersectorial Diagnóstico y diseño de la interoperbilidad de los sistemas de información de las entidades identificadas Ampliar el repositorio de datos que unifique la generación de información proveniente del funcionamiento de la red de referencia y contrareferencia de servicios sociales mecanismos de actualización permanente del registro único de beneficiarios (RUB) Levantamiento de información periódica en territorio para medir el impacto de la focalización de los programas sociales , a su vez para valorar la calidad del índice de identificación de beneficiarios Seguimiento y Monitoreo de la aplicabilidad del Modelo de Referencia y Contrareferencia Seguimiento y Monitoreo de la actualización del RUB y de la Red de Servicios Intersectoriales Difusión de resultados de la Red Integral de Servicios Sociales y de movilidad social de la población beneficiaria TOTAL DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL CANTIDAD COSTO ORIGEN DE LOS INSUMOS UNIDAD ANUAL UNITARIO NACIONAL IMPORTADO 2015 2016 TOTAL 1 Unidad 44,800 100% 24,080 20,720 44,800 1 Unidad 44,800 100% 24,080 20,720 44,800 1 Unidad 44,800 100% 24,080 20,720 44,800 1 Unidad 78,400 100% 78,400 1 Unidad 44,800 100% 33,600 1 Unidad 600,000 100% 600,000 1 Unidad 91,840 100% 80,640 11,200 91,840 1 Unidad 224,000 100% 168,000 56,000 224,000 1 Unidad 44,800 100% 24,080 20,720 44,800 1 Unidad 1,344,000 100% 784,000 1 Unidad 78,400 100% 11,200 67,200 78,400 1 Unidad 78,400 100% 11,200 67,200 78,400 1 Unidad 48,160 2,767,200 100% 11,200 1,874,560 8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y el proyecto 78,400 11,200 44,800 600,000 560,000 1,344,000 36,960 48,160 892,640 2,767,200 Para el seguimiento a la ejecución del proyecto, hay que considerar las herramientas operativas que se han implementado en torno a la gestión interna como son: Gobierno por Resultados (GPR), manejo de ficha de inversión para conocer los avances y resultados del proyecto. Por su parte dentro del proyecto, se ha previsto realizar un monitoreo efectivo para conocer los avances del proyecto, para lo cual se ha considerado realizar las siguientes actividades: Evaluación de Resultados, se contempla una intermedia y una al final del proyecto, en la cual interviene una evaluación en el territorio hacia la Red intersectorial y verificación de cumplimiento de objetivos, y si los protocolos de atención y referencia a los servicios efectivamente se cumplen. Evaluación de Hitos: Consiste en monitorear a los acuerdos entre los programas sociales con el fin de ir actualizando permanente el sistema único de beneficiarios se cumplen en el territorio. 8.2 Evaluación de resultados e impacto Para medir si se cumplen los resultados de la red intersectorial, en el componente 2 se cuenta con una actividad que consiste en levantar anualmente la Encuesta de Situación Socio Económica de los Hogares (ESSHO), la cual permite tener un panel que permite evaluar los resultados de las intervenciones sociales en las poblaciones objetivos provocando la movilidad social de las familias en el tiempo. Además se deberá analizar el impacto, mediante las encuestas de empleo y desempleo que el INEC levanta anualmente. 8.3 Actualización de la línea base El presente proyecto no requiere de una actualización de línea base, para el inicio de ejecución. Puesto que considera la base de datos del Registro Social 2014, misma que se actualizará conforme se cumplan las actividades y componentes de este proyecto. 9 ANEXOS 9.1 Acuerdo Ministerial Acuerdo Ministerial No. 03-2014: El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social norma el uso de la base del Registro Social.