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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 Nombre del Proyecto: SELBEN Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales, Interconectado de Programas Sociales y SIISE Registro CUP: 1976 1.2 Entidad Ejecutora: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, a través de las Direcciones de Registro Social – RS; Registro Interconectado de Programas Sociales – RIPS y, el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE. 1.3 Cobertura y Localización: El proyecto tiene cobertura nacional, con intervención en todos los hogares y personas que residen en cada una de las localidades amanzanadas y dispersas del país. La intervención tomará como base la cartografía censal al año 2010. 1.4 Monto: $. 37.624.149,60 1.5 Plazo de Ejecución: Enero 2013 a Diciembre 2014 1.6 Sector y Tipo de Proyecto: No. 4 2. Sector Desarrollo Social Subsector 4.5. Inclusión Social DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto El 2013 será un año que marcará un nuevo hito en la política social del país; se encuentra programado un nuevo levantamiento del Registro Social. La situación socioeconómica de las familias es cambiante y las condiciones desde el año 2008, tanto de los hogares como del país son muy distintas. El Registro debe ser actualizado para seguir siendo un instrumento eficaz de focalización. 1 En concreto con respecto al Registro Social y la generación de información para la política social, el proyecto Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales, Registro Interconectado de Programas Sociales y SIISE- SELBEN que se propone a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo S- SENPLADES busca responder a los siguientes temas de política pública: Cobertura del catastro: El catastro social debe cubrir la población en situación vulnerable y servirá para mejorar la focalización de los programas sociales y direccionar de mejor manera la inversión, y subsidios del Estado. Actualización permanente del Registro Social: La situación socio-económica de las familias cambia permanentemente por su propia dinámica demográfica, situación social y económica del país. Es por ello necesario que los cambios de las familias se registren de forma continua en el Registro Social, de modo que los programas y servicios puedan responder de mejor manera a sus necesidades y que la inversión pública esté focalizada a quien más lo necesite. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propone generar mecanismos de actualización articulados a través de la integración de registros administrativos de distintas instituciones a fin de mantener una actualización permanentemente de la base del Registro Social. Además impulsará que los programas y servicios de sus ministerios de línea se incorporen a la base de datos del Registro Social como su principal instrumento de focalización. Mayor articulación de la generación de información social al diseño, planificación e implementación de programas sociales: El programa plantea profundizar la homologación de indicadores entre las diferentes instituciones del Estado. En las siguientes secciones se profundiza la descripción de la situación y trayectoria del catastro social y la generación de información de desarrollo social. 2.1.2 El Registro Social El Proyecto de Inversión Plurianual SELBEN (CUP 1976) viene funcionado desde el año 2001. Inicialmente operó con préstamo del BID (Operación 1261/OC-EC entre el 20 de marzo de 2001 y el 18 de noviembre de 2003) y a partir del año 2003, es financiado únicamente con fondos fiscales. En esta etapa su misión se definió como: “Creación, mantenimiento, 2 ampliación y depuración del Sistema del Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales”. El país requería de una herramienta que facilite la focalización de los servicios del Estado en el sector social. El enfoque predominante en la política social durante la década anterior pretendía priorizar la atención, y por lo tanto la inversión, en la población más pobre. Los instrumentos desarrollados fueron tres. En primer lugar, contar con un Registro Único de la población cuya situación social haga necesario que participe en programas sociales, o registro de población en situación de pobreza. En segundo lugar, una vez levantado el registro, diseñar una metodología de identificación de población de atención prioritaria. En tercer lugar, una vez dividida la población en pobre y no pobre, diseñar e implementar la política social requerida para cada tipo de población, y posteriormente evaluar los resultados. Diez años después, una vez ejecutados los tres instrumentos, el país cuenta con información para focalizar el trabajo del sector social. La identificación de la población prioritaria requirió de una herramienta que objetivamente categorice la población. Para el efecto se construyó un índice, conocido en su primera versión como índice SELBEN, obtenido en base a variables estructurales (servicios básicos), variables de declaración de tenencia de bienes, educación y empleo de los miembros del “núcleo familiar”, y que fue calculado para todas las familias pertenecientes a sectores calificados como pobres. Este índice finalmente facilitó una unidad de medida comparable entre hogares que sirvió como herramienta de focalización de programas sociales. En el año 2008 inicio la actualización del catastro nacional para la selección de beneficiarios de programas sociales, con levantamientos de información hasta el 2011 que alcanzan alrededor de 9 millones de registros (personas). Durante esta fase se cambia el nombre de proceso de SELBEN a Registro Social en la que se definió una nueva medida para la identificación de población prioritaria de hogares, conocida como el Índice del Registro Social. En base al acuerdo ministerial del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, número 0016 del 24 de septiembre 2009, que establece la actualización del catastro cada 5 años por lo que el próximo levantamiento masivo debería ejecutarse en este año. “El Ecuador de hoy no es el mismo del 2006”, en el periodo transcurrido desde la última toma de la ECV hasta la actualidad se han dado cambios sustanciales que repercuten en la situación socioeconómica de las familias. Las cifras dan cuenta de mejoras en el nivel de vida de las personas reflejado en la salida de la pobreza de cerca de 900,000 personas, se tienen flujos migratorios internos (ciudad-campo) y externos (salida de ecuatorianos 3 principalmente hacia Europa y Estados Unidos e ingreso de ciudadanos de Colombia, Perú, etc) que hacen que las condiciones económicas y de estructura de las familias cambien. Si bien es cierto, el análisis macro de indicadores claves como educación, pobreza dan cuenta de mejoras en las condiciones de vida, es necesario contar con información actualizada y personalizada de los hogares y personas que han mejorado sus condiciones. El cuadro y gráfico siguiente ilustran la evolución de la pobreza por NBI. Cuadro No.1 Pobreza por NBI 2005 NACIONAL AREA URBANO RURAL INDIGENA AFROECUATORIANO ETNIA MESTIZO BLANCO 2008 2009 51.6 35.1 84.3 82.2 69.1 48.8 44.5 47.0 31.5 77.4 79.0 64.1 43.2 43.8 44.9 29.9 74.6 74.5 53.0 42.7 35.4 51.0 49.0 50.3 49.7 50.3 49.7 2010 41.8 26.4 72.2 77.2 47.4 36.3 25.3 79.8 50.5 49.5 MONTUBIO SEXO HOMBRE MUJER MUJER 2011 39.42 22.1 73.7 73.7 54.3 32.2 29.2 79.6 49.8 50.2 Fuente: INEC, ENEM DUR 2005 - 2011 Elabo ració n: M CDS-SIISE Porcentaje 90,0 Evolución de la Pobreza por NBI 80,0 NACIONAL 70,0 URBANO 60,0 RURAL 50,0 INDIGENA 40,0 30,0 AFROECUATORIANO 20,0 MESTIZO 10,0 BLANCO 0,0 2005 2008 2009 Fuente: INEC, ENEMDUR 2005 - 2011 Elaboración: MCDS-SIISE-CAAL 4 2010 2011 MONTUBIO HOMBRE MUJER Con el fin de contar con mejores herramientas que permitan evaluar la actual focalización, se ha tomado una primera ronda de la encuesta ESSHO, encuesta diseñada para calcular pobreza por NBI, pobreza por ingreso, replicar el índice SELBEN. Se prevé la toma de una segunda ronda de la encuesta en el último trimestre del año 2012 y una final en el 2013. De acuerdo a los datos del Registro Integrado de Programas Sociales (RIPS), los siguientes cuadros describen el número de personas por provincia, sexo, etnia que se encuentran registradas en el Registro Social. Cuadro No.2 Personas Registradas en el Registro Social Por Sexo y Provincia Provincia Total Población Total Hombres Total Mujeres AZUAY 377,319 172,407 204,912 BOLIVAR 154,731 74,604 80,127 CAÑAR 151,297 69,177 82,12 CARCHI 127,163 61,265 65,898 COTOPAXI 315,772 151,616 164,156 CHIMBORAZO 320,43 151,719 168,711 EL ORO 419,302 201,822 217,48 ESMERALDAS 420,934 203,5 217,434 2,417,040 1,161,334 1,255,706 IMBABURA 261,693 124,884 136,809 LOJA 315,645 152,916 162,729 LOS RIOS 646,274 318,3 327,974 1,107,934 538,858 569,076 GUAYAS MANABI MORONA SANTIAGO 104,698 50,491 54,207 NAPO 84,017 41,481 42,536 PASTAZA 54,938 26,76 28,178 1,025,360 486,618 538,742 PICHINCHA TUNGURAHUA 314,897 150,51 164,387 ZAMORA CHINCHIPE 69,713 34,285 35,428 GALAPAGOS 12,449 6,286 6,163 SUCUMBIOS 132,737 65,572 67,165 ORELLANA 103,216 52,103 51,113 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 266,564 126,88 139,684 SANTA ELENA 255,518 125,605 129,913 ZONA NO DELIMITADA 25,661 13,183 12,478 TOTAL 9,485,302 4,562,176 4,923,126 100 48.1 51.9 % 5 Cuadro No.3 Personas Registradas en el Registro Social por Etnia Bajo Línea de Pobreza y Provincia Provincias AZUAY Total población en Registro Social 377.319 Pobres Total pobres Indígena Cant. 225.110 Montubio % 24.289 Cant. 6,44 Blanco % 659 Cant. Mestizo Cant. % 1,92 190.261 50,42 % 0,17 7.229 Afrodescendiente Cant. Otros % Cant. % 2.563 0,68 109 0,03 BOLIVAR 154.731 122.883 47.147 30,47 1.158 0,75 4.493 2,9 69.192 44,72 825 0,53 68 0,04 CAÑAR 151.297 95.794 32.128 21,24 1.151 0,76 3.387 2,24 57.624 38,09 1.461 0,97 43 0,03 CARCHI 127.163 69.861 4.127 3,25 329 0,26 2.786 2,19 56.275 44,25 6.284 4,94 60 0,05 COTOPAXI 315.772 227.698 96.834 30,67 5.952 1,88 6.054 1,92 117.220 37,12 1.619 0,51 19 0,01 CHIMBORAZO 320.430 232.609 156.520 48,85 287 0,09 2.627 0,82 72.824 22,73 338 0,11 13 0 EL ORO 419.302 180.172 5.008 1,19 8.090 1,93 6.312 1,51 152.359 36,34 7.916 1,89 487 0,12 420.934 292.628 11.330 2,69 11.130 2,64 14.611 3,47 125.141 29,73 129.887 30,86 529 0,13 2.417.040 1.155.815 14.630 0,61 227.039 9,39 34.713 1,44 816.522 33,78 58.731 2,43 4.180 0,17 ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA 261.693 165.079 83.725 31,99 689 0,26 3.023 1,16 69.828 26,68 7.744 2,96 70 0,03 LOJA 315.645 214.604 15.293 4,84 656 0,21 7.872 2,49 187.595 59,43 3.152 1 36 0,01 LOS RIOS 646.274 428.451 3.706 0,57 121.126 18,74 11.300 1,75 282.185 43,66 9.596 1,48 538 0,08 MANABI MORONA SANTIAGO NAPO 1.107.934 746.759 1.483 0,13 143.800 12,98 35.758 3,23 545.497 49,24 18.544 1,67 1.677 0,15 104.698 85.964 59.391 56,73 227 0,22 2.347 2,24 23.385 22,34 369 0,35 245 0,23 84.017 66.435 53.033 63,12 358 0,43 997 1,19 11.618 13,83 392 0,47 37 0,04 54.938 35.887 25.416 46,26 173 0,31 578 1,05 9.424 17,15 223 0,41 73 0,13 1.025.360 301.389 72.239 7,05 3.488 0,34 7.822 0,76 206.141 20,1 11.596 1,13 103 0,01 314.897 178.703 65.903 20,93 383 0,12 5.165 1,64 106.546 33,84 665 0,21 41 0,01 ZAMORA CHINCHIPE 69.713 52.592 11.600 16,64 118 0,17 2.160 3,1 36.972 53,03 336 0,48 1.406 2,02 GALAPAGOS 12.449 1.291 179 1,44 97 0,78 14 0,11 958 7,7 43 0,35 0 0 PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA SUCUMBIOS 132.737 100.227 18.956 14,28 1.019 0,77 4.672 3,52 71.280 53,7 4.265 3,21 35 0,03 ORELLANA 103.216 82.122 35.559 34,45 831 0,81 3.494 3,39 39.442 38,21 2.750 2,66 46 0,04 SD TSACHILAS 266.564 146.128 4.276 1,6 5.264 1,97 7.313 2,74 118.758 44,55 10.347 3,88 170 0,06 SANTA ELENA 255.518 154.593 551 0,22 9.317 3,65 2.106 0,82 136.040 53,24 2.766 1,08 3.813 1,49 25.661 22.864 89 0,35 5.965 23,25 737 2,87 15.557 60,63 491 1,91 25 0,1 9.485.302 5.385.658 843.412 ZONA NO DELIMITADA TOTAL 549.306 6 177.570 3.518.644 282.903 13.823 2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema El país no cuenta con una base de datos actualizada de hogares que se encuentren recibiendo subsidios estatales especialmente el bono de desarrollo humano, que permita focalizar los hogares que realmente requieran recibir apoyo de programas sociales y beneficios sociales. El sector social necesita una retroalimentación de los servicios que presta, por lo que se ha visto la necesidad de contar con esta información a través de la ejecución del Proyecto SELBEN. El mismo que realizará en el periodo propuesto, evaluaciones de resultados y de impacto que permitan tener un conocimiento claro de la evolución de los servicios sociales y que finalmente permita mejorarlos. El contar con una base actualizada, permitirá ser más eficientes en la entrega de prestaciones sociales llegando a los hogares que más lo necesitan. 2.3 Línea de Base del Proyecto Para determinar la línea base de este proyecto se consideró la siguiente información: - Información del Registro Social al 2012 Información del censo de población y vivienda del 2010 para determinar territorios con alta concentración de pobreza por necesidades básicas insatisfechas-NBI Información de concentración de beneficiarios del bono de desarrollo humano derivadas de las bases del registro interconectado de programas sociales-RIPS Estos parámetros nos permiten determinar una línea base de intervención de 2.111.519 hogares distribuidos en todo el territorio nacional, distribuido de acuerdo a la tabla que se detalla a continuación: 7 Cuadro Nro. 4 Información Planificación: Población Objetivo Unidad de Observación: Hogares Provincias Suma de BDH (corte % BDH ( Distribución MARZO 2013) Madres provincial) AZUAY BOLIVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA LOJA LOS RIOS MANABI MORONA SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE SUCUMBIOS ORELLANA SANTA ELENA SANTO DOMINGO ZND Total general 44010 24027 19590 13193 46100 44868 40921 59572 255058 31408 39740 98800 156585 15434 11633 6417 52816 37783 9840 19318 15666 33449 32798 4308 1113924 4,0% 2,2% 1,8% 1,2% 4,1% 4,0% 3,7% 5,3% 22,9% 2,8% 3,6% 8,9% 14,1% 1,4% 1,0% 0,6% 4,7% 3,4% 0,9% 1,7% 1,4% 3,0% 2,9% 0,4% 100,0% Hogares para intervención 85899 37875 40190 28406 76610 77818 99656 93498 502242 57480 70050 158285 246302 25902 16249 11053 136844 79247 16017 31856 20221 56297 54314 6515 2029847 Proyección de hogares % hogares intervención 2013 intervención (crecimiento al 4%) 89367 39401 41811 29555 79692 80956 103675 97266 522356 59798 72898 164630 256193 26968 16910 11504 142344 82440 16679 33145 21048 58554 56490 6777 2111519 4,2% 1,9% 2,0% 1,4% 3,8% 3,8% 4,9% 4,6% 24,7% 2,8% 3,5% 7,8% 12,1% 1,3% 0,8% 0,5% 6,7% 3,9% 0,8% 1,6% 1,0% 2,8% 2,7% 0,3% 100,0% 2.4 Análisis de Oferta y Demanda DEMANDA: Población de referencia La población de referencia componen todos los hogares del país, los mismos que se describen en el siguiente cuadro: 8 Cuadro No.5 Número de Hogares por Provincia Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 90 TOTAL Nombre de la Provincia AZUAY BOLIVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA LOJA LOS RIOS MANABI MORONA SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE GALAPAGOS SUCUMBIOS ORELLANA SANTO DOMINGO SANTA ELENA ZONAS NO DELIMITADAS Hogares 188.765 47.836 58.712 44.239 103.259 125.552 163.527 129.630 959.719 103.159 117.163 202.125 343.581 33.475 22.585 19.897 728.336 140.754 21.436 7.376 43.262 31.634 95.273 76.335 7.897 3.815.527 Fuente: Cens o 2010 INEC Población demandante potencial Una aproximación de la población demandante potencial es la población pobre por NBI, detallada en el siguiente cuadro de la distribución de pobreza por NBI, calculada del censo 2010. 9 Cuadro No. 7 Hogares Pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas Provincias Hogares Pobres por NBI 86.325 34.546 37.979 23.618 74.160 80.972 94.765 96.043 516.429 51.438 68.226 154.396 255.115 23.131 16.103 12.582 216.544 77.315 14.781 3.425 35.880 25.379 67.183 52.393 7.276 2.126.004 AZUAY BOLIVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA LOJA LOS RIOS MANABI MORONA SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE GALAPAGOS SUCUMBIOS ORELLANA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SANTA ELENA ZONAS NO DELIMITADAS Nacional Porcentaje de hogares pobres por NBI 46,1 72,7 65,1 53,7 72,1 64,9 58,4 74,8 54,4 50,2 58,6 76,8 74,7 69,6 71,9 63,7 30,0 55,2 69,4 47,6 83,7 80,9 70,8 69,0 92,4 56,2 Fuente: CPV 2010 - INEC Elaboración: SIISE - MCDS 10 Población demandante efectiva La demanda efectiva son los hogares ubicados en los territorios con alta concentración de población pobre por necesidades básicas insatisfechas y alta concentración de usuarios del bono de desarrollo humano. Tomando en cuenta que los conteos de población, vivienda y hogares derivan del Censo de Población y Vivienda 2010, se introduce un factor de crecimiento demográfico de hogares del 4% para cada zona de intervención. Cuadro Nro. 8 Información Planificación: Población Objetivo Unidad de Observación: Hogares Provincias AZUAY BOLIVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA LOJA LOS RIOS MANABI MORONA SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE SUCUMBIOS ORELLANA SANTA ELENA SANTO DOMINGO ZND Total general Suma de BDH (corte % BDH ( Distribución MARZO 2013) Madres provincial) 44010 24027 19590 13193 46100 44868 40921 59572 255058 31408 39740 98800 156585 15434 11633 6417 52816 37783 9840 19318 15666 33449 32798 4308 1113924 4,0% 2,2% 1,8% 1,2% 4,1% 4,0% 3,7% 5,3% 22,9% 2,8% 3,6% 8,9% 14,1% 1,4% 1,0% 0,6% 4,7% 3,4% 0,9% 1,7% 1,4% 3,0% 2,9% 0,4% 100,0% Hogares para intervención 85899 37875 40190 28406 76610 77818 99656 93498 502242 57480 70050 158285 246302 25902 16249 11053 136844 79247 16017 31856 20221 56297 54314 6515 2029847 Proyección de hogares % hogares intervención 2013 intervención (crecimiento al 4%) 89367 39401 41811 29555 79692 80956 103675 97266 522356 59798 72898 164630 256193 26968 16910 11504 142344 82440 16679 33145 21048 58554 56490 6777 2111519 4,2% 1,9% 2,0% 1,4% 3,8% 3,8% 4,9% 4,6% 24,7% 2,8% 3,5% 7,8% 12,1% 1,3% 0,8% 0,5% 6,7% 3,9% 0,8% 1,6% 1,0% 2,8% 2,7% 0,3% 100,0% Oferta De acuerdo a la normativa legal establecida, el levantamiento del Registro Social es una potestad del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, es decir, es la única entidad calificada para realizar el levantamiento. El levantamiento de datos se realizará durante los años 2013-2014, sin embargo, de las experiencias pasadas se sabe que al menos el 13% de los hogares no se registran por alguna 11 causa particular (desconocimiento, ausencia, informante no calificado, etc.). El siguiente cuadro ilustra el número de hogares levantados de forma masiva en el operativo 2008-2009 con un desglose que da cuenta de los levantamientos no efectivos. Cuadro No.9 Porcentaje de Registros NO EFECTIVOS- Operativo RS 2008-2009 Provincia OCUPADAS EFECTIVAS NO EFECTIVAS % DE NO EFECTIVAS AZUAY 40126 36925 3201 8.0% BOLÍVAR 26457 24718 1739 6.6% CAÑAR 39612 33056 6556 16.6% CARCHI 26151 23631 2520 9.6% CHIMBORAZO 46872 43895 2977 6.4% COTOPAXI 50147 45603 4544 9.1% 103401 91274 12127 11.7% ESMERALDAS 66461 57879 8582 12.9% GALÁPAGOS 4162 3211 951 22.8% 632694 547901 84793 13.4% 54316 47677 6639 12.2% EL ORO GUAYAS IMBABURA LOJA 60338 51887 8451 14.0% LOS RIOS 156278 139922 16356 10.5% MANABI 264941 242641 22300 8.4% 10674 8855 1819 17.0% MOR.SANTIAGO NAPO 9931 8361 1570 15.8% 14091 11483 2608 18.5% 6811 5839 972 14.3% PICHINCHA 326733 260262 66471 20.3% SUCUMBIOS 22768 19954 2814 12.4% TUNGURAHUA 35155 33055 2100 6.0% ZAMORA CHINCHIPE 10533 9838 695 6.6% ZONAS NO DELIMITADAS 16567 15401 1166 7.0% 2025219 1763268 261951 12.9% ORELLANA PASTAZA Total general Fuente y elaboración: RS Estimación del déficit o demanda insatisfecha (oferta- demanda) El Registro Social intervendrá en estos territorios para levantar una medida cuantificable de sus condiciones de vida, para focalizar de forma eficiente los servicios del estado. Adicionalmente existen parámetros de intervención que generan demanda insatisfecha que corresponde a: a) Los hogares que a pesar de haber estado registrados en el Registro Social, no han sido beneficiarios de programas sociales. 12 b) Los hogares de reciente formación, cuyos miembros si fueron registrados en los levantamientos de datos anteriores pero que ahora formaron su propio hogar por distintas causas, entre ellas la migración, matrimonio, divorcio, madres solteras. Etc. Se estima que la demanda insatisfecha solo por el crecimiento natural de la población es de aproximadamente el 5.3 por mil al año 2010, correspondiente a la tasa de matrimonios a nivel nacional. Si se estima a nivel del área dispersa y rural (donde hay mayor concentración de familias pobres), esta tasa sube considerablemente. 2.5 Identificación y Caracterización de la Población Objetivo La población objetivo del levantamiento de datos está constituida por todos los hogares y sus miembros distribuidos en los territorios seleccionados para el levantamiento, de acuerdo a la distribución provincial que se detalla a continuación: El Registro Social a través de esta intervención tiene como objetivo generar una medida cuantificable de las condiciones de vida de hogares, las cuales permitirían focalizar los programas sociales del sector social e instituciones asociadas. Cuadro Nro. 10 Información Planificación: Población Objetivo Unidad de Observación: Hogares Provincias AZUAY BOLIVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI CHIMBORAZO EL ORO ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA LOJA LOS RIOS MANABI MORONA SANTIAGO NAPO PASTAZA PICHINCHA TUNGURAHUA ZAMORA CHINCHIPE SUCUMBIOS ORELLANA SANTA ELENA SANTO DOMINGO ZND Total general Suma de BDH (corte % BDH ( Distribución MARZO 2013) Madres provincial) 44010 24027 19590 13193 46100 44868 40921 59572 255058 31408 39740 98800 156585 15434 11633 6417 52816 37783 9840 19318 15666 33449 32798 4308 1113924 4,0% 2,2% 1,8% 1,2% 4,1% 4,0% 3,7% 5,3% 22,9% 2,8% 3,6% 8,9% 14,1% 1,4% 1,0% 0,6% 4,7% 3,4% 0,9% 1,7% 1,4% 3,0% 2,9% 0,4% 100,0% 13 Hogares para intervención 85899 37875 40190 28406 76610 77818 99656 93498 502242 57480 70050 158285 246302 25902 16249 11053 136844 79247 16017 31856 20221 56297 54314 6515 2029847 Proyección de hogares % hogares intervención 2013 intervención (crecimiento al 4%) 89367 39401 41811 29555 79692 80956 103675 97266 522356 59798 72898 164630 256193 26968 16910 11504 142344 82440 16679 33145 21048 58554 56490 6777 2111519 4,2% 1,9% 2,0% 1,4% 3,8% 3,8% 4,9% 4,6% 24,7% 2,8% 3,5% 7,8% 12,1% 1,3% 0,8% 0,5% 6,7% 3,9% 0,8% 1,6% 1,0% 2,8% 2,7% 0,3% 100,0% 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos Objetivo general o propósito Diseñar, ejecutar y mantener un catastro individualizado de familias y sus miembros con información social, económica y demográfica que permita determinar los niveles de bienestar de las familias ecuatorianas. Objetivos específicos 1. Diseñar, generar y actualizar el Sistema de Registro Social, entendido como el catastro nacional de información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 2. Diseñar, generar y actualizar el Registro Interconectado de Programas Sociales con el fin de actualizar el Registro Social y mantener bases de datos interconectadas de: beneficiarios de programas sociales a nivel individual e interinstitucional y registros administrativos 3. Generar y difundir información sobre el desarrollo social del Ecuador con el fin de apoyar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas del Consejo Sectorial de Desarrollo Social y brindar a la sociedad acceso a información de desarrollo social del Ecuador, mediante sistemas de información, asistencia técnica, capacitación y difusión del manejo de indicadores sociales, investigaciones y evaluaciones de políticas y programas de desarrollo social. 3.2 Indicadores de Resultado Los indicadores que servirán para evaluar los resultados del proyecto son: 5 Políticas públicas y programas sociales de salud, educación, vivienda, protección social y discapacidad se diseñan con información generada por este programa. 1 Sistema de catastro de beneficiarios de políticas públicas de desarrollo social interconectado a bases de beneficiarios de programas sociales en funcionamiento. 1713 indicadores actualizados y 32 estudios de desarrollo social producidos. 10 bases de datos interconectadas en el RIPS Matriz de Marco Lógico El Marco lógico se muestra a continuación. 14 Resumen narrativo de objetivos FIN: Actualizar la base del Registro Social. Indicadores Medios de verificación Supuestos 3 Programas sociales de Vivienda, Bono de Desarrollo Humano, Discapacidad focalizan beneficiarios con Registro Social. • 5 Políticas públicas y programas sociales de salud, educación, vivienda, protección social y discapacidad se diseñan con información generada por este programa. Acuerdos Ministeriales que condicionan el acceso a los programas sociales el constar en el Registro Social. • Indicadores utilizados en los documentos presentados a SENPLADES El Gobierno Nacional toma la decisión política de condiciona y focalizar el acceso a servicios y programas sociales a constar en el Registro Social • Gobierno asigna a MCDS la rectoría en el cálculo de indicadores sociales. 7.220.000 registros efectivos de individuos (habitantes en Registros informáticos de los indicadores y boletas de Registro MCDS mantiene en su institucionalidad la competencia de zonas pobres) y 1.900.000 registros efectivos de hogares (hasta Social escaneadas de respaldo generar el Registro Social articulada a la producción de abril 2014). • Indicadores y estudios publicados en la página WEB de SIISE. indicadores y estudios de desarrollo social con la co-ejecución del Diseñar, ejecutar y mantener un catastro individualizado • 1200 indicadores actualizados de familias y sus miembros con información social, • 32 estudios de desarrollo social producidos. económica y demográfica que permita determinar los aprobado. niveles de bienestar de las familias ecuatorianas. OBJETIVO GENERAL: Registros efectivos de 7.220.000 individuos y 1.900.000 Registros informáticos de los indicadores y boletas de Registro El levantamiento de información se realizará si no se logra hogares. Social escaneadas de respaldo integrar y mejorar la calidad de los registros administrativos de 1. Diseñar, generar y actualizar el Sistema de Registro modo que se pueda calcular el Registro Social sin levantamiento. Social, entendido como el catastro nacional de información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. Objetivo específico No.1 Actividades objetivo No.1 1.1 Levantamiento de Registro Social 2013-2014 Formularios levantados en territorio. Las respuestas de la población no estén sesgadas por la expectativa de beneficios Formularios físicos levantados y digitalizados No sufrir pérdidas de las familias que participen en la muestra de panel 36.282.346,60 1.2 Tercera Ronda Essho 2013 300.000,00 1.3 Línea de base y monitoreo de Asentamientos Humanos Irregulares Informes • Programación VANT 135.000,00 • CArtografía, imágenes de asentamientos 1.4 Campaña comunicacional promover el registro de los actores Economía popular y Solidaria Informe de pautaje 168.000,00 • Productos comunicacionales 15 Número de registros administrativos verificados, validados Base de datos consolidada con registros administrativos y consolidados en la nueva base del Registro Social validados Diseñar, generar y actualizar el Registro Interconectado • 10 bases de datos interconectadas en el RIPS Servicios web publicados y consumidos en el sistema de información de Programas Sociales con el fin de actualizar el Registro del RIPS Social y mantener bases de datos interconectadas de: Informes generados beneficiarios de programas sociales a nivel individual e interinstitucional y registros administrativos Objetivo específico No.2 Disponibilidad instituciones de sector público de abrir sus registros administrativos para integrarlos al RIPS • Disponibilidad presupuesto • Disponibilidad de infraestructura tecnológica • Disponibilidad de personal requerido contratado dentro de los tiempos previstos • Disponibilidad de registros digitalizados (datos e imágenes) dentro de los tiempos establecidos Actividades Objetivo No2 Sistema desarrollado en ambiente de producción Definición del nuevo formulario • Definición del nuevo índice RS Reportes del sistema con número de registros actualizados 2.3 Administración de las bases actuales del Registro Social y RIPS Informes de cruces y entregas de información 2.4 Administración del Sistema Interconectado de Programas Sociales RIPS Informe de usuarios que acceden al sistema de información del Permanencia del personal técnico actual 2.1 Análisis, diseño y desarrollo del nuevo sistema informático del Registro Social 2013 57.840,00 2.2 Consolidación, verificación y depuración de la nueva base de datos del Registro Social 2013 140.963,00 del Registro 32 investigaciones realizadas (publicaciones, evaluaciones de impacto, documentos de trabajo. Generar y difundir información sobre el desarrollo social • 1200 indicadores actualizados de desarrollo social del Ecuador con el fin de apoyar la formulación, • 10 Sistemas de información finalizados y operativos en web implementación y evaluación de políticas públicas del • 130 Talleres de capacitación realizados Consejo Sectorial de Desarrollo Social y brindar a la sociedad acceso a información de desarrollo social del Ecuador, mediante sistemas de información, asistencia técnica, capacitación y difusión del manejo de indicadores sociales, investigaciones y evaluaciones de políticas y programas de desarrollo social. Objetivo Específico No. 3 Investigaciones entregadas a las autoridades/publicaciones • socializadas. • • Sistemas de información funcionando en formato web • • Talleres de capacitación realizados Disponibilidad de acceso a la base del Registro Civil Disponibilidad presupuestaria Fuentes primarias de información actualizadas Disponibilidad presupuestaria Actividades objetivo No.3 3.1 Elaboración de los libros "Panorama Social 2012", "Panorama Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2014", "Dinámica de la pobreza en el Ecuador", “Evolución del desarrollo infantil integral” • Publicaciones socializadas Presupuesto ejecutado Disponibilidad presupuestaria 3.2 Elaboración de documentos de trabajo “papers” sobre evaluación de impacto de diferentes programas sociales • Investigaciones socializadas Presupuesto ejecutado Disponibilidad presupuestaria 3.3 Elaboración de documentos de análisis de estado situacional en pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil, gastos social Documentos entregados a autoridades • Presupuesto ejecutado Disponibilidad presupuestaria 16 3.4 Cálculo de indicadores, parametrización, y creación de bases de carga la actualización de subsistemas • Disponibilidad presupuestaria 3.5 Elaboración de estudios de investigación (establecimiento de líneas de pobreza, parametrización de nuevo índice SELBEN, comprobación de efectividad de los índices SELBEN 1 y 2, evaluación de nuevo formulario RS) 3.6 Elaboración de estudio de caracterización socioeconómica de la investigación "Cerrando Brechas"; estudio de identificación de parroquias, y análisis de impacto de estrategia integral de desarrollo infantil (BID), análisis de la encuesta de situación socio económica de los hogares 2011 - 2012 ESSHO (Banco Mundial) Documentos entregados y nuevas líneas para selección de beneficiarios BDH / Documentos de investigación relacionados al tema entregados • Presupuesto ejecutado Disponibilidad presupuestaria • Disponibilidad presupuestaria 3.7 Realización de talleres, eventos, reuniones de capacitación y difusión de resultados Talleres realizados • Presupuesto ejecutado 3.8 Sistema y análisis de información de calidad de servicios sociales 3.9 Campaña de promoción de calidad de Servicios Sociales 90.000,00 • Sistemas de información finalizados y socializados al público Presupuesto ejecutado Documentos de investigación entregados a las autoridades Presupuesto ejecutado Respaldo del sistema y documentación en medio físico Base de datos de Servicios Sociales Dignos Informe de pautaje 450.000,00 • Productos comunicacionales 17 Disponibilidad presupuestaria 4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 4.1 Viabilidad técnica El MCDS ha realizado dos levantamientos masivos con el fin de constituir en el primer caso y actualizar la segunda base de potenciales beneficiarios de programas sociales que avalan la capacidad técnica para los levantamientos masivos. Así mismo, ha desarrollado un sinnúmero de levantamientos especiales, atendiendo a la demanda o por pedido especial del Presidente de la República (Dayuma, Cebadas). El MCDS, en particular la Coordinación de Información cuenta con la capacidad técnica de sus equipos del Registro Social, Registro Interconectado de Programas Sociales y de la Dirección de Análisis para llevar a cabo todas las tareas que conlleva el diseño, preparación y ejecución del proyecto. Para la administración del sistema del RIPS, el MCDS cuenta con infraestructura tecnológica, capital humano, y experiencia en el desarrollo de sistemas de información. Descripción de la Ingeniería del Proyecto Como se describe al inicio de este documento, el proyecto tiene tres grandes componentes: el levantamiento del Registro Social, el Registro Interconectado de Programas Sociales y la generación de Estudios e indicadores como apoyo a la generación de política pública. El formulario del Registro social, se construye como un instrumento básico con información primaria para el Sector Social que homogeniza el uso de indicadores básicos para el monitoreo de la política del sector y garantiza la construcción de un sistema de actualización continua de información alimentada por registros administrativos. Situación actual Cambios Propuestos en el Registro Social hacia un sistema de actualización de información por Registros Administrativos •Levantamiento de información en el 2008 •Acceso a información un año después. • Información estática. Registro Levantamiento de Social información transversal Transición Política pública propuesta Levantamiento Registro Social 2013 Registro Registros Administrativos Social •Barrido territorial (territorio de intervención por mayor concentración de población pobre por NBI y alta concentración de beneficiarios) •Captura de información en línea. •Actualización continua a través de la interconexión con otros ministerios. 18 El levantamiento de datos en campo se lo realizará mediante entrevista directa a los informantes calificados ubicados en las viviendas pertenecientes a las áreas de intervención seleccionadas, mismo que se gestionará el ingreso de datos a través de un sistema informático provisto en un dispositivo electrónico conocido como Tablet, el cual estará sincronizado con la Base de datos centralizada en el MCDS. El MCDS - RS, es el primero en intervenir en el territorio seleccionado, proporcionado las variables de estructura que sirvan de relación con el MIES y MSP, que trabajarán de forma articulada con base a la determinación de la población objetivo mediante alertas. Esquema de alertas Levantamiento del Registro Social Sincronización directa RS-RIPS Mecanismo de entrega de información: Depende de cada institución (Servicios web, ftp, mail, etc) Base de datos Registro Social Base con alertas Entrega 7 días después de levantado el dato Entregas progresivas a partir del 15 de julio. MIES consume información de alertas Visita Plan Familia MSP consume información de alertas Estrategia 1000 días MIDUVI consume información de alertas La administración de la base de datos del Registro Social se consolida en los Servidores del Registro Interconectado de Programas Sociales que además consume y retroalimentan información al RIPS. 19 Esquema de Funcionamiento del Sistema del RIPS Captura datos Usuarios del RIPS Consolida y genera base datos RIPS Datos del Registro Social MCDS SENPLADES MCPE INEC CONAFIPS Socio Bosque GAD Consultan en línea Defensoría Pública DINARDAP MIDUVI MINEDU (Alfabetización) SECAP Vicepresidencia (JGL) MSP (Desnutrición Cero) Consumen información y retroalimentan al RIPS El levantamiento del Registro Social El levantamiento del Registro Social tiene dos grandes subcomponentes: el levantamiento de datos y la supervisión. El levantamiento de datos Es el proceso por el cual se llega a tomar los datos de cada uno de los hogares de la población ecuatoriana, para poder llegar a la toma misma de datos se deben realizar operaciones claves como: 1. El diseño de los instrumentos, esto es, la determinación de los índices de bienestar, construcción de formularios y manuales. 2. La adquisición de bienes y servicios como materiales de oficina y de campo que faciliten el levantamiento de campo. 3. Las trabajadoras sociales tienen contacto cotidiano con las familias y registrarán los cambios en su conformación (nacimientos, formación de nuevos núcleos, etc.). 4. Contratación de logística que permita el desarrollo del trabajo (oficinas regionales o zonales, comunicaciones, vehículos, etc.) 5. El proceso de llenado de formularios que finalmente conlleva a la obtención de la base de datos. La supervisión 20 Es el proceso que independientemente de la supervisión propia del operativo garantiza la calidad del levantamiento. El proceso el proceso requiere de la generación de un equipo que logro la consistencia y correcto funcionamiento del levantamiento de campo: 1. 2. 3. 4. Construcción de formularios y manuales. La adquisición de bienes y servicios como materiales de oficina y de campo que faciliten el proceso de supervisión La contratación de la institución que se encargue de la supervisión o la contratación y capacitación del equipo de campo (encuestadores, revisores, supervisores, digitadores, etc.) La comparación de la línea de los resultados del levantamiento y de la supervisión y la emisión de alertas y correctivos al proceso. Actualización de la base de datos del Registro Social e integración de bases de datos del sector social dentro del RIPS Para la administración del sistema del RIPS, el MCDS cuenta con infraestructura tecnológica, capital humano, y experiencia en el desarrollo de sistemas de información. Gráfico No.1 Procesos de la Dirección del RIPS Dentro de la Dirección, se han establecidos procesos agregadores de valor que permiten generar información confiable y oportuna en los tiempos previstos y dentro de un Sistema de Gestión de Calidad SGS, dentro del cual se actualizarán las nuevas actividades previstas para este proyecto. Dentro del proceso de Gestión del Sistema de Información del RIPS se desarrollan actividades como: Monitoreo de la infraestructura tecnológica implementada para el sistema del RIPS, Coordinación con instituciones para establecer acuerdos que faciliten el intercambio de información de registros administrativos y gestión para la entrega periódica de las bases previstas, Asesoría técnica a instituciones en procesos de generación de información verificada y validada, Capacitación a 21 usuarios en el uso de los sistemas del RIPS, implementado en la Dirección. Seguimiento al sistema de Gestión de Calidad Dentro del proceso de Gestión de la base del Registro Social se desarrollan actividades como: Actualización permanente de información de los registros con verificación en línea con la base del Registro Civil (números de cédula, fallecimientos, apellidos y nombres, fechas de nacimiento, etc.), actualización de discapacidad previa verificación con la base del CONADIS; se registran nuevos niños nacidos en base a información verificada y Proyecto Desnutrición Cero del MSP, todo esto con la finalidad de identificar a la población registrada por su número de identidad y facilitar los cruces de información, logrando alcanzar cerca de 465.000 actualizaciones en el primer semestre del 2012. Dentro del proceso de Cruces de información, se han establecidos diferentes metodologías que permitan identificar una mayor coincidencia de registros por número de cédula y en otros casos a través de nombres, utilizando fonéticos; con la implementación de este proceso se apoya a varias instituciones como: la Vicepresidencia de la República (Manuela Espejo y Bono Joaquín Gallegos Lara), Programa de Finanzas Populares, CONADIS, SECAP, Proyecto Desnutrición Cero del MSP, Proyecto Socio Bosque del Ministerio de Ambiente, Proyecto de alfabetización del MINEDUC, entre otros; se ha logrado realizar 80 cruces de bases de datos hasta junio de 2012. Dentro del proceso de Integración de beneficiarios activos, se desarrollan actividades de validación y verificación de datos de fuentes externas a nivel individual y se identifican casos de inconsistencias que requieren la implementación de nuevos controles en las fuentes primarias antes de integrar la información al datawarehouse del RIPS para consolidar los beneficios recibidos a nivel individual, en ocasiones las bases son devueltas por no cumplir con las reglas de validación previstas. Dentro del proceso de Interconexión de bases de datos, se desarrollan componentes de software (servicios web) que permitan interconectar bases de datos de diferentes plataformas, así se ha logrado interconectar al RIPS con Registro Civil, MIDUVI, SECAP, PPS, proyecto Desnutrición Cero (MSP), Proyecto Alfabetización (MINEDUC), Defensoría Pública; alcanzando 567.816 accesos al sistema hasta junio 2012. Producción de indicadores, estudios y análisis El análisis de información para una acertada toma de decisiones relacionadas a las políticas públicas. La dirección de análisis e investigación del MCDS es uno de los pocos organismos gubernamentales que se dedica a la investigación de la temática social del país desde varios aspectos, tales como, el impacto de política pública, la evolución del sector y el acceso a derechos por parte de la población. Dentro de esto los procesos para el análisis se encuentran compuestos por: 1. Análisis del estado del arte del tema que se encuentra en investigación.-El mismo que consiste en la revisión de literatura sobre los temas sociales y las diferentes metodologías que se emplearon para la contrastación de hipótesis relacionadas al tema 22 2. Procesamiento de las fuentes primarias de información.- Este punto se refiere a las bases de datos que se emplearán en la investigación. El procesamiento de la base de datos es fundamental en el proceso de investigación cuantitativa que las mismas determinan los parámetros correctos de medición en el ámbito de investigación en el que se incurren. 3. Aplicación de metodología de investigación (mayoritariamente de corte cuantitativo).- La aplicación de metodología sirve para la correcta contrastación de hipótesis que se obtendrá del estudio en construcción. 4. Elaboración de informes de investigación y recomendaciones de política pública.- En dichos informes se plasman los diferentes resultados y análisis de las investigaciones que lleva a cabo la dirección de análisis. 5. Socialización de investigaciones relacionadas al desarrollo social.- Corresponde el paso final del proceso de investigación, el mismo que da a conocer los diferentes resultados de las investigaciones llevadas a cabo y cuáles son las implicaciones de los mismos en la mejora de la política pública social del país. La actualización del sistema de indicadores sociales Uno de los productos más conocidos es el sistema de indicadores sociales del Ecuador (SIISE). Las actividades y procesos que se realizan para la actualización del sistema son: 1. Procesamiento de las fuentes primarias de información.-Dentro de la temática de creación de indicadores sociales, es de vital importancia el procesamiento adecuado de las fuentes primarias de información. 2. Parametrización de indicadores en el sistema.- Dado el tipo de plataforma en la que se encuentra programado el sistema de indicadores se requiere una parametrización de las bases de carga que contienen la información que se publicarán en la página web. La parametrización consiste en la delimitación de la presentación de los indicadores de acuerdo a los dominios estadísticos de la muestra y los diferentes tamaños muestrales para cada una de las caracterizaciones que se despliega como información del sistema. 3. Control de calidad de indicadores.- Todos los indicadores que presenta el sistema se basan en metodologías de cálculo generalmente aceptadas, sin embargo, es importante ver la “calidad” que posee cada uno de los indicadores que se presentan en el sistema. En este aspecto, antes de realizar la socialización de indicadores, se realizan proceso de verificación, y si es el caso de corrección, de todos los indicadores que se va a publicar en la página web con el fin de que el dato publicado sea el correcto y no genere problemas dentro de las instituciones productoras de estadísticas sociales del país. 4. Publicación de indicadores.- Es el paso final del proceso de producción de indicadores y actualización del sistema SIISE en el cual se da a conocer a la sociedad la actualización de indicadores sociales del país. La capacitación en indicadores sociales.- 23 La democratización de la información es un elemento fundamental dentro de la transparencia de la gestión de cualquier administración pública. Con la finalidad de que exista una total socialización del uso del sistema, la dirección de análisis posee un equipo de capacitadores que otorgan cursos sobre el manejo del sistema en todo el país. 4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica 4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Se realizó el cálculo a través de lo que se pretende gastar en inversión y se identificó por número de partida presupuestaria y descripción para el MCDS. 4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Inversión Total La inversión total se calculó de acuerdo a los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en infraestructura física institucional o en bienes nacionales de uso público y en productos intangibles de desarrollo social comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Costos de Operación y Mantenimiento Son los gastos destinados al personal, bienes y servicios destinados a la inversión. 24 COMPONENTES RUBROS 2013 2014 TOTAL TOTAL TOTAL 2013 - 2014 C.1. Diseñar, generar y actualizar el Sistema de Registro Social, entendido como el catastro nacional de información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 1.1 Levantamiento de Registro Social 2013-2014 18.871.578,28 17.410.768,32 36.282.346,60 1.2 Tercera Ronda Essho 2013 300.000,00 300.000,00 1.3 Línea de base y monitoreo de Asentamientos Humanos Irregulares 135.000,00 135.000,00 1.4 Campaña comunicacional promover el registro de los actores Economía popular y Solidaria 168.000,00 SUBTOTAL 19.474.578,28 168.000,00 17.410.768,32 36.885.346,60 C. 2. Diseñar, generar y actualizar el Registro Interconectado de Programas Sociales con el fin de actualizar el Registro Social y mantener bases de datos interconectadas de: beneficiarios de programas sociales a nivel individual e interinstitucional y registros administrativosde núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 2.1 Análisis, diseño y desarrollo del nuevo sistema informático del Registro Social 2013 2.2 Consolidación, verificación y depuración de la nueva base de datos del Registro Social 2013 2.3 Administración de las bases actuales del Registro Social y RIPS 57.840,00 57.840,00 140.963,00 140.963,00 0,00 2.4 Administración del Sistema del Registro Interconectado de Programas Sociales 0,00 SUBTOTAL 198.803,00 0,00 198.803,00 C.3. Generar y difundir información sobre el desarrollo social del Ecuador con el fin de apoyar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas del Consejo Sectorial de Desarrollo Social y brindar a la sociedad acceso a información de desarrollo social del Ecuador, mediante sistemas de información, asistencia técnica, capacitación y difusión del manejo de indicadores sociales, investigaciones y evaluaciones de políticas y programas de desarrollo social. 3.1 Elaboración de los libros "Panorama Social 2012", "Panorama Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2014", "Dinámica de la pobreza en el Ecuador", “Evolución del desarrollo infantil integral” 3.2 Elaboración de documentos de trabajo “papers” sobre evaluación de impacto de diferentes programas sociales de análisis de estado situacional en pobreza, educación, 3.3 Elaboración de documentos 0,00 0,00 0,00 salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil, gastos social 3.4 Cálculo de indicadores, parametrización, y creación de bases de carga la actualización de subsistemas 3.5 Elaboración de estudios de investigación (establecimiento de líneas de pobreza, parametrización de nuevo índice SELBEN, comprobación de efectividad de los índices SELBEN 1 y 2, evaluación de nuevo formulario RS) 3.6 Elaboración de estudio de caracterización socioeconómica de la investigación "Cerrando Brechas"; estudio de identificación de parroquias, y análisis de impacto de estrategia integral de desarrollo infantil (BID), análisis de la encuesta de situación socio económica de los hogares 2011 - 2012 ESSHO (Banco Mundial) 3.7 Realización de talleres, eventos, reuniones de capacitación y difusión de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 3.8 Sistema y análisis de información de calidad de servicios sociales 90.000,00 3.9 Campaña de promoción de calidad de Servicios Sociales 90.000,00 450.000,00 450.000,00 SUBTOTAL 540.000,00 0,00 540.000,00 TOTAL 20.213.381,28 17.410.768,32 37.624.149,60 Beneficios Los Beneficios es el monto que el Gobierno Central proyecta para el año 2014 para el Bono de Desarrollo Humano, US$194.531.250,00 25 4.2.3 Flujos Financieros y/o Económicos. FLUJO NETO DE CAJA INVERSIÓN OPERACIÓN 2.013 OPERACIÓN 2.013 2.014 Inversión proyectada del Bono de Desarrollo Humano 21.000.000,0 220.500.000,0 TOTAL BENEFICIOS VALORADOS 21.000.000,0 220.500.000,0 1.295.397,5 1.295.397,5 BENEFICIOS VALORADOS COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35.033.354,60 Inversión Costos de Operación y Mantenimiento TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 35.033.354,6 1.295.397,5 1.295.397,5 FLUJO NETO DE CAJA (35.033.354,6) 19.704.602,5 219.204.602,5 VAN 157.308.607,53 TIR 4.2.4 179,84% Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros) INDICADORES VAN 157.308.607,53 TIR 179,84% BENEFICIOS / COSTOS 5,85 $ 194.531.250,00 $ 33.234.502,20 BENEFICIOS COSTOS 4.3 Análisis de sostenibilidad 4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos Al ser un proyecto en el que no se afectan las condiciones de la naturaleza, no tiene efecto ambiental alguno, por este motivo no requiere estudio de impacto ambiental. 4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana El proyecto tal como está concebido toma en cuenta la equidad de género, tanto desde el punto de vista de las personas a ser contratadas para la toma de datos como desde el lado de los beneficiarios, al ser el hogar (o el núcleo familiar) la unidad de análisis por tanto todas las personas del hogar son objeto de toma y registro de datos por tanto no hay discriminación de género, etnia, edad, etc. El éxito del proyecto depende del nivel de participación de la ciudadanía, pues son cada uno de los miembros de la familia los potenciales beneficiarios de programas sociales. 5. PRESUPUESTO 26 2013 COMPONENTES RUBROS 2014 INTERNAS EXTERNAS FISCALES COOPERACIÓN TÉCNICA TOTAL 2013 TOTAL 2013 - 2014 INTERNAS EXTERNAS FISCALES COOPERACIÓN TÉCNICA TOTAL 2014 INTERNAS EXTERNAS RRFF COOPERACIÓN TÉCNICA TOTAL 2013 2014 C.1. Diseñar, generar y actualizar el Sistema de Registro Social, entendido como el catastro nacional de información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 1.1 Levantamiento de Registro Social 2013-2014 18.871.578,28 0 18.871.578 17.410.768,32 36.282.347 36.282.347 1.2 Tercera Ronda Essho 2013 300.000,00 0 300.000 0,00 300.000 300.000 1.3 Línea de base y monitoreo de Asentamientos Humanos Irregulares 135.000,00 0 135.000 0,00 135.000 135.000 1.4 Campaña comunicacional promover el registro de los actores Economía popular y Solidaria 168.000,00 0 SUBTOTAL 19.474.578,28 0,00 17.410.768,32 168.000 19.474.578,28 17.410.768,32 0,00 0,00 168.000 17.410.768,32 36.885.346,60 168.000 0,00 36.885.346,60 C. 2. Diseñar, generar y actualizar el Registro Interconectado de Programas Sociales con el fin de actualizar el Registro Social y mantener bases de datos interconectadas de: beneficiarios de programas sociales a nivel individual e interinstitucional y registros administrativosde núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 2.1 Análisis, diseño y desarrollo del nuevo sistema informático del Registro Social 2013 2.2 Consolidación, verificación y depuración de la nueva base de datos del Registro Social 2013 2.3 Administración de las bases actuales del Registro Social y RIPS 57.840,00 0 140.963,00 0 0 2.4 Administración del Sistema del Registro Interconectado de Programas Sociales SUBTOTAL 0 198.803,00 57.840,00 0,00 57.840,00 57.840,00 140.963,00 0,00 140.963,00 140.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.803,00 0,00 0,00 198.803,00 C.3. Generar y difundir información sobre el desarrollo social del Ecuador con el fin de apoyar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas del Consejo Sectorial de Desarrollo Social y brindar a la sociedad acceso a información de desarrollo social del Ecuador, mediante sistemas de información, asistencia técnica, capacitación y difusión del manejo de indicadores sociales, investigaciones y evaluaciones de políticas y programas de desarrollo social. 3.1 Elaboración de los libros "Panorama Social 2012", "Panorama Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2014", "Dinámica de la pobreza en el Ecuador", “Evolución del desarrollo infantil integral” 3.2 Elaboración de documentos de trabajo “papers” sobre evaluación de impacto de diferentes programas sociales 3.3 Elaboración de documentos de análisis de estado situacional en pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil, gastos social 3.4 Cálculo de indicadores, parametrización, y creación de bases de carga la actualización de subsistemas 3.5 Elaboración de estudios de investigación (establecimiento de líneas de pobreza, parametrización de nuevo índice SELBEN, comprobación de efectividad de los índices SELBEN 1 y 2, evaluación de nuevo formulario RS) 3.6 Elaboración de estudio de caracterización socioeconómica de la investigación "Cerrando Brechas"; estudio de identificación de parroquias, y análisis de impacto de estrategia integral de desarrollo infantil (BID), análisis de la encuesta de situación socio económica de los hogares 2011 - 2012 ESSHO (Banco Mundial) 3.7 Realización de talleres, eventos, reuniones de capacitación y difusión de resultados 3.8 Sistema y análisis de información de calidad de servicios sociales 3.9 Campaña de promoción de calidad de Servicios Sociales 90.000,00 540.000,00 TOTAL 20.213.381,28 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 450.000,00 0,00 540.000,00 90.000 450.000,00 SUBTOTAL - 450.000 0,00 540.000,00 0,00 0,00 20.213.381,28 17.410.768,32 27 0,00 0,00 17.410.768,32 37.624.149,60 90.000 450.000 0,00 540.000,00 0,00 37.624.149,60 6. ESTRATEGIA DE EJECUCION 6.1 Estructura operativa Tanto el proceso operativo como el de supervisión del operativo se realizarán por parte de un equipo contratado para tal fin por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Además se contará con al menos dos personas experimentadas en levantamiento de campo en cada una de las zonas de SENPLADES. Estos técnicos serán la contraparte institucional ante cualquier proceso inherente al levantamiento de campo como para la supervisión. 6.2 Arreglos institucionales Las actividades relacionadas al Registro Interconectado de Programas Sociales se realizan de manera directa, sin embargo su éxito depende varios factores como la decisión política de las autoridades de otras instituciones para interconectar sus sistemas de información con RIPS, la existencia de fondos para el equipamiento tecnológico necesario, de la homologación de formatos de bases de datos, del capital humano capacitado existente en esas instituciones. El proyecto prevé realizar todas las gestiones pertinentes con las instituciones con las que el RIPS realizará la interconexión, con el fin de solventar los posibles problemas a presentarse. En particular, el RIPS ha dado asesoramiento técnico a otras instituciones con las que ya ha logrado la interconexión. Las actividades relacionadas a la generación de estudios sectoriales, evaluaciones de programas sociales y cálculo de indicadores sociales se manejan de manera directa a través de la dirección de información. En particular, los arreglos institucionales para la provisión de insumos como bases de datos o generación de información primaria ya están implementados. Para el levantamiento del Registro Social, el proyecto planea establecer construir relaciones institucionales que coadyuven a contar con los resultados esperados. o El primer paso es la conformación del comité técnico Registro Social que reúne a instituciones usuarias de las bases del Registro Social con el fin de mantenerles informadas de cada una de las acciones y avalar el proceso. o El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social realizará el levantamiento de campo, para lo cual se realizarán contactos con gobiernos autónomos descentralizados como CONGOPE, AME, CONAJUPARE con el fin de informar sobre el operativo y pedir su apoyo al desarrollo del mismo. o Simultáneamente se realizarán contactos con medios de comunicación, policía, ejército, con el fin informar sobre el levantamiento y solicitar su colaboración. o El contacto con líderes comunitarios se hará durante la ejecución misma de operativo y previo a la entrada de los operativos de campo. o El operativo de campo está ligado a dos niveles fundamentales de supervisión, el primero es una supervisión externa, para lo que se prevé la contratación de una institución (distinta a la que levanta los datos) con el fin de garantizar la calidad de los datos y la cobertura 28 planteada por el operativo; el segundo es una supervisión propia de los funcionarios del Registro Social que se encargue de la verificación de todos los procesos, tanto de la institución que levanta los datos como de la supervisora. 6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades 29 Cronograma Valorado 2013 T OT A L PR ESU PU EST A D O COMPONENTES RUBROS SEPT IEM B R E A GOST O JU LIO JU N IO M AY O A B R IL M ARZO F EB R ER O EN ER O N OV IEM B R E OC T U B R E D IC IEM B R E C.1. Diseñar, generar y actualizar el Sistema de Registro Social, entendido como el catastro nacional de información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 1.1 Levantamiento de Registro Social 2013-2014 1.2 Tercera Ronda Essho 2013 18.871.578,28 - - - 274.804,98 - 4.949.551,02 1.186.708,12 2.135.790,31 2.830.903,67 300.000,00 1.3 Línea de base y monitoreo de Asentamientos Humanos Irregulares 1.4 Campaña comunicacional promover el registro de los actores Economía popular y Solidaria SUBTOTAL 135.000,00 56.600,00 168.000,00 168.000,00 19.474.578,28 0,00 0,00 0,00 274.804,98 0,00 5.174.151,02 1.186.708,12 47.040,00 15.680,00 2.182.830,31 2.846.583,67 2.825.798,74 1.780.396,31 2.887.625,13 100.000,00 100.000,00 100.000,00 15.680,00 2.925.798,74 1.880.396,31 3.003.305,13 C. 2. Diseñar, generar y actualizar el Registro Interconectado de Programas Sociales con el fin de actualizar el Registro Social y mantener bases de datos interconectadas de: beneficiarios de programas sociales a nivel individual e interinstitucional y registros administrativosde núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 2.1 Análisis, diseño y desarrollo del nuevo sistema informático del Registro Social 2013 2.2 Consolidación, verificación y depuración de la nueva base de datos del Registro Social 2013 2.3 Administración de las bases actuales del Registro Social y RIPS 2.4 Administración del Sistema del Registro Interconectado de Programas Sociales SUBTOTAL 57.840,00 57.840,00 140.963,00 140.963,00 198.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.840,00 140.963,00 C.3. Generar y difundir información sobre el desarrollo social del Ecuador con el fin de apoyar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas del Consejo Sectorial de Desarrollo Social y brindar a la sociedad acceso a información de desarrollo social del Ecuador, mediante sistemas de información, asistencia técnica, capacitación y difusión del manejo de indicadores sociales, investigaciones y evaluaciones de políticas y programas de desarrollo social. 3.1 Elaboración de los libros "Panorama Social 2012", "Panorama Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2014", "Dinámica de la pobreza en el Ecuador", “Evolución del desarrollo infantil integral” 3.2 Elaboración de documentos de trabajo “papers” sobre evaluación de impacto de diferentes programas sociales 3.3 Elaboración de documentos de análisis de estado situacional en pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil, gastos social 3.4 Cálculo de indicadores, parametrización, y creación de bases de carga la actualización de subsistemas 3.5 Elaboración de estudios de investigación pobreza, de líneas de (establecimiento SELBEN, índice nuevo de parametrización comprobación de efectividad de los índices SELBEN 1 y 2, evaluación de nuevo formulario RS) 3.6 Elaboración de estudio de caracterización socioeconómica de la investigación "Cerrando Brechas"; estudio de identificación de parroquias, y análisis de impacto de estrategia integral de desarrollo infantil (BID), análisis de la encuesta de situación socio económica de los hogares 2011 - 2012 ESSHO (Banco Mundial) 3.7 Realización de talleres, eventos, reuniones de capacitación y difusión de resultados 3.8 Sistema y análisis de información de calidad de servicios sociales 3.9 Campaña de promoción de calidad de Servicios Sociales SUBTOTAL 90.000,00 90.000,00 450.000,00 450.000,00 540.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 20.213.381,28 0,00 450.000,00 0,00 0,00 274.804,98 5.264.151,02 1.186.708,12 2.182.830,31 2.846.583,67 2.925.798,74 1.938.236,31 3.144.268,13 30 31 Cronograma Valorado 2014 T OT A L PR ESU PU EST A D O COMPONENTES RUBROS EN ER O F EB R ER O M ARZO A B R IL M AY O JU N IO JU LIO A GOST O SEPT IEM B R E OC T U B R E N OV IEM B R E D IC IEM B R E C.1. Diseñar, generar y actualizar el Sistema de Registro Social, entendido como el catastro nacional de información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 1.1 Levantamiento de Registro Social 2013-2014 17.410.768,32 2.382.152,11 2.382.152,15 2.434.152,15 2.564.152,15 2.382.152,15 2.382.152,15 2.532.152,15 70.589,06 53.363,31 53.363,31 53.363,31 121.024,31 17.410.768,32 2.382.152,11 2.382.152,15 2.434.152,15 2.564.152,15 2.382.152,15 2.382.152,15 2.532.152,15 70.589,06 53.363,31 53.363,31 53.363,31 121.024,31 1.2 Tercera Ronda Essho 2013 1.3 Línea de base y monitoreo de Asentamientos Humanos Irregulares 1.4 Campaña comunicacional promover el registro de los actores Economía popular y Solidaria SUBTOTAL C. 2. Diseñar, generar y actualizar el Registro Interconectado de Programas Sociales con el fin de actualizar el Registro Social y mantener bases de datos interconectadas de: beneficiarios de programas sociales a nivel individual e interinstitucional y registros administrativosde núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 2.1 Análisis, diseño y desarrollo del nuevo sistema informático del Registro Social 2013 2.2 Consolidación, verificación y depuración de la nueva base de datos del Registro Social 2013 2.3 Administración de las bases actuales del Registro Social y RIPS 2.4 Administración del Sistema del Registro Interconectado de Programas Sociales SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.3. Generar y difundir información sobre el desarrollo social del Ecuador con el fin de apoyar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas del Consejo Sectorial de Desarrollo Social y brindar a la sociedad acceso a información de desarrollo social del Ecuador, mediante sistemas de información, asistencia técnica, capacitación y difusión del manejo de indicadores sociales, investigaciones y evaluaciones de políticas y programas de desarrollo social. 3.1 Elaboración de los libros "Panorama Social 2012", "Panorama Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2014", "Dinámica de la pobreza en el Ecuador", “Evolución del desarrollo infantil integral” 3.2 Elaboración de documentos de trabajo “papers” sobre evaluación de impacto de diferentes programas sociales 3.3 Elaboración de documentos de análisis de estado situacional en pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil, gastos social 3.4 Cálculo de indicadores, parametrización, y creación de bases de carga la actualización de subsistemas 3.5 Elaboración de estudios de investigación (establecimiento de líneas de pobreza, parametrización de nuevo índice SELBEN, comprobación de efectividad de los índices SELBEN 1 y 2, evaluación de nuevo formulario RS) 3.6 Elaboración de estudio de caracterización socioeconómica de la investigación "Cerrando Brechas"; estudio de identificación de parroquias, y análisis de impacto de estrategia integral de desarrollo infantil (BID), análisis de la encuesta de situación socio económica de los hogares 2011 - 2012 ESSHO (Banco Mundial) 3.7 Realización de talleres, eventos, reuniones de capacitación y difusión de resultados 3.8 Sistema y análisis de información de calidad de servicios sociales 3.9 Campaña de promoción de calidad de Servicios Sociales SUBTOTAL 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 17.410.768,32 2.382.152,11 2.382.152,15 2.434.152,15 2.564.152,15 2.382.152,15 2.382.152,15 2.532.152,15 0,00 70.589,06 0,00 53.363,31 0,00 53.363,31 0,00 0,00 53.363,31 121.024,31 6.4 Origen de los Insumos La adquisición de insumos se detalla de la siguiente manera: ORIGEN DE INSUMOS COMPONENTES RUBROS Tipo de Bien Nacional Monto Importado % Monto Total % C.1. Diseñar, generar y actualizar el Sistema de Registro Social, entendido como el catastro nacional de información social, económica y demográfica individualizada y a nivel de núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 1.1 Levantamiento de Registro Social 2013-2014 1.1 Levantamiento de Registro Social 2013-2014 1.2 Tercera Ronda Essho 2013 1.3 Línea de base y monitoreo de Asentamientos Humanos Irregulares Bienes y Servicios 12.261.674,11 para Inversión Gastos en Personal 17.516.677,30 para Inversión Bienes y Servicios 270.000,00 para Inversión 100% Consultoría 135.000,00 100% 168.000,00 100% 1.4 Campaña comunicacional promover el registro de los actores Economía popular Bienes y Servicios y Solidaria para Inversión SUBTOTAL 70% 90% 30.351.351,41 5.255.003,19 30% 30.000,00 10% 0,00 0% 0,00 0% 5.285.003,19 35.033.354,60 300.000,00 135.000,00 168.000,00 35.636.354,60 C. 2. Diseñar, generar y actualizar el Registro Interconectado de Programas Sociales con el fin de actualizar el Registro Social y mantener bases de datos interconectadas de: beneficiarios de programas sociales a nivel individual e interinstitucional y registros administrativosde núcleos familiares para determinar usuarios actuales y potenciales de servicios y programas sociales. 2.1 Análisis, diseño y desarrollo del nuevo sistema informático del Registro Social 2013 2.2 Consolidación, verificación y depuración de la nueva base de datos del Registro Social 2013 2.3 Administración de las bases actuales del Registro Social y RIPS 2.4 Administración del Sistema del Registro Interconectado de Programas Sociales Bienes y Servicios para Inversión Bienes y Servicios para Inversión Gastos en Personal para Inversión Gastos en Personal para Inversión SUBTOTAL 46.272,00 80% 140.963,00 100% 67.950,00 90% 58.266,00 90% 313.451,00 11.568,00 0,00 7.550,00 6.474,00 20% 57.840,00 0% 140.963,00 10% 75.500,00 10% 64.740,00 25.592,00 339.043,00 C.3. Generar y difundir información sobre el desarrollo social del Ecuador con el fin de apoyar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas del Consejo Sectorial de Desarrollo Social y brindar a la sociedad acceso a información de desarrollo social del Ecuador, mediante sistemas de información, asistencia técnica, capacitación y difusión del manejo de indicadores sociales, investigaciones y evaluaciones de políticas y programas de desarrollo social. 3.1 Elaboración de los libros "Panorama Social 2012", "Panorama Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2013", "Informe de Desarrollo Social 2014", "Dinámica Bienes y Servicios de la pobreza en el Ecuador", “Evolución del desarrollo infantil integral” para Inversión 3.2 Elaboración de documentos de trabajo “papers” sobre evaluación de impacto de diferentes programas sociales 3.3 Elaboración de documentos de análisis de estado situacional en pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, desarrollo infantil, gastos social 3.4 Cálculo de indicadores, parametrización, y creación de bases de carga la actualización de subsistemas 3.5 Elaboración de estudios de investigación (establecimiento de líneas de pobreza, parametrización de nuevo índice SELBEN, comprobación de efectividad de los índices SELBEN 1 y 2, evaluación de nuevo formulario RS) 3.6 Elaboración de estudio de caracterización socioeconómica de la investigación "Cerrando Brechas"; estudio de identificación de parroquias, y análisis de impacto de estrategia integral de desarrollo infantil (BID), análisis de la encuesta de situación socio económica de los hogares 2011 - 2012 ESSHO (Banco Mundial) 3.7 Realización de talleres, eventos, reuniones de capacitación y difusión de resultados 3.8 Sistema y análisis de información de calidad de servicios sociales Bienes y Servicios para Inversión Bienes y Servicios para Inversión Bienes y Servicios para Inversión 3.9 Campaña de promoción de calidad de Servicios Sociales Bienes y Servicios para Inversión Consultoria 67.500,00 90% 7.500,00 10% 75.000,00 180.000,00 90% 20.000,00 10% 200.000,00 31.860,00 90% 3.540,00 10% 35.400,00 198.155,00 100% 0,00 0% 198.155,00 0,00 0% 52.288,00 0,00 0% 414.077,00 26.766,40 20% 133.832,00 0,00 0% 52.288,00 100% Consultoria 414.077,00 100% Servicios 1.070.656,00 Servicios 90.000,00 SUBTOTAL TOTAL 33 450.000,00 80% 100% 100% 0,00 0% 90.000,00 450.000,00 2.554.536,00 57.806,40 1.648.752,00 33.219.338,41 5.368.401,59 37.624.149,60 7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 7.1 Monitoreo de la Ejecución El proyecto cuenta con un cronograma de ejecución que es muy importante mantener durante el levantamiento de la información. Para esto, la gerencia del proyecto prevé realizar las siguientes acciones: 1. Se emitirán las directrices para cada una de las actividades del proyecto con miras a obtener los resultados deseados en los tiempos previstos, sin embargo, solo causas de fuerza mayor como desastres naturales, accidentes de trabajo o falta de provisión de fondos necesarios podrán ser causas justificadas de retraso en la programación. 2. Aprovechando la infraestructura regional del Ministerio, contar de manera permanente con un equipo técnico de monitoreo y supervisión de las actividades. Este equipo reportará de manera continua los problemas y novedades encontrados en la marcha del proyecto. La gerencia tomará las decisiones adecuadas para solventar las dificultades en tiempo real. 3. Contar con un equipo administrativo financiero que se encargue de todos los procesos que impliquen compras, pagos a proveedores, contrataciones de personal, viáticos del personal del ministerio vinculado al proyecto que deba realizar tareas fuera de su lugar de trabajo, etc. 4. Tanto la infraestructura de control técnica como la administrativa financiera contarán con protocolos de procedimientos que permitan el monitoreo integral del proyecto de manera permanente. 7.2 Evaluación de Resultados e impactos Se prevé realizar tres evaluaciones, dos evaluaciones intermedias y la evaluación final. La primera evaluación servirá de indicador del funcionamiento de los procedimientos y protocolos implementados para la ejecución, además será un buen espacio para implementar los correctivos al procedimiento en caso de ser necesario. La evaluación en sí se realizará respecto de los indicadores planteados en el marco lógico. La segunda evaluación servirá para medir si los cambios implementados a partir de la primera fueron efectivos y saber si estamos encaminados al cumplimiento de los indicadores del marco lógico. La tercera será una evaluación final de los resultados obtenidos de la ejecución del proyecto. 34 Vinculación con el Plan Nacional del Buen Vivir El desarrollo de las actividades del proyecto está principalmente vinculado con los objetivos 1 y 3 de Plan Nacional del Buen Vivir. En cuanto al Objetivo 1: AUSPICIAR LA IGUALDAD, COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL TERRITORIAL EN LA DIVERSIDAD, el levantamiento del Registro Social contribuye a tener una base de datos actualizada y confiable que caracteriza los problemas existentes de desigualdad y exclusión y de esta manera contribuye a que las soluciones de política pública sean lo más efectivas posibles. De igual manera, el Registro Interconectado de Datos y los sistemas de información son de gran utilidad en el estudio de los problemas de desigualdad y exclusión y proveen de insumos para la correcta toma de decisiones. Respecto del Objetivo 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, la vinculación con las actividades del proyecto son directas. El levantamiento de datos del Registro Social se lo realiza para evaluar las condiciones de vida de las personas y hogares con el fin de que se tomen las medidas adecuadas para el mejoramiento de dichas condiciones. La evaluación de las condiciones de vida de las personas y hogares se verifica a través del cruce de información con otras bases de datos, mediante el RIPS y los indicadores sociales provenientes de censos y encuestas. 7.2.1 Vinculación con la Agenda Social 2009 – 2013, MCDS La agenda social, en el sector inclusión económica y social establece políticas liberadoras e incluyentes que protegen y promueven los derechos de los grupos de atención prioritaria y dan oportunidades económicas y sociales a la población excluida para reducir la desigualdad, específicamente se han definido las siguientes líneas de política: 1. Promover la cohesión y la inclusión social y económica con enfoque de género, intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad. 2. Impulsar la protección social integral de la población a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia y dignidad. 3. Implementar estrategias y acciones que reduzcan la pobreza, protejan el consumo de los hogares, desarrollen capacidades y generen activos productivos. 4. Desarrollar y fomentar la economía popular y solidaria. 5. Contribuir al mejoramiento de la situación nutricional y a la reducción progresiva e intergeneracional de la malnutrición 6. Garantizar el acceso, calidad, calidez, participación y la incorporación de enfoques transversales en la garantía de derechos y en la dotación de los servicios públicos de manera eficiente y oportuna. Las actividades del proyecto están totalmente vinculadas a la agenda social, pues proveen información básica sobre calidad de vida de las personas e insumos técnicos, que sin su existencia sería casi imposible la ejecución de las políticas planteadas, así, para implementar estrategias y acciones de reducción de la pobreza, es necesario primero saber quiénes son los pobres, dónde están, sus características de etnia, de sexo, de grupo de edad, etc., información que provee el Registro Social. Los estudios de evaluación de programas y proyectos sociales planteados desde el proyecto proveen información adecuada para garantizar el acceso, calidad, calidez, participación y la incorporación de enfoques transversales en la garantía de derechos y en la dotación de los servicios públicos de manera eficiente y oportuna. 35 36